Conciliacion de Bicicleta

VEHICULO MAQUINARIA Y OTROS
1503.0101 Para Transporte Terrestre

1503.020101 Máquinas y Equipos de oficina
1503.020102 Mobiliario de Oficina
1503.020201 Máquinas y equipos educativos
1503.020202 Mobiliario Educativo
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos
1503.020302 Equipos de Comunicación para Redes
1503.020303 Equipos de telecomunicación
1503.020401 Mobiliario de Aparato medico
1503.020402 Equipo de Aparato Medico
1503.020601 Equipo de Cultura y arte
1503.020602 Mobiliario de Cultura y arte
1503.020701 Equipo de deporte y Recreación
1503.020702 Mobiliario de Deporte y Recreación
1503.020901 Aire acondicionado y Refrigeración
1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina
1503.020903 Seguridad industrial
1503.020904 Electricidad y Electrónica
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición
1503.020999 Maq, Equi y Mob de otras Instalaciones
2017 2017
S/.182,818.52 S/.182,818.52 0
S/.54,975.88 S/.54,152.38 S/.823.50
S/.377,868.66 S/.0.00 S/.377,868.66 0
2147582.78 S/.2,290,119.65 -S/.142,536.87
1698907.05 S/.112,378.07 S/.1,586,528.98
S/.1,133,025.38 S/.750,283.33 S/.382,742.05
S/.23,151.90 S/.9,147.60 S/.14,004.30
S/.150,116.55 S/.305,309.12 -S/.155,192.57
S/.17,415.00 S/.0.00 S/.17,415.00
S/.0.00 S/.6,000.00 -S/.6,000.00
S/.118,012.13 S/.44,231.50 S/.73,780.63
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
S/.254,448.00 S/.0.00 S/.254,448.00
S/.72,039.70 S/.4,800.00 S/.67,239.70
S/.0.00 S/.8,909.65 -S/.8,909.65
S/.380.58 S/.8,879.00 -S/.8,498.42
S/.600.00 S/.0.00 S/.600.00
S/.416,890.03 S/.63,352.30 S/.353,537.73
S/.16,779.18 S/.0.00 S/.16,779.18
S/.64,140.75 S/.10,432.00 S/.53,708.75
S/.6,729,152.09 S/.3,850,813.12 S/.2,878,338.97
2017 2017
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
1503.0101 Para Transporte Terrestre S/.182,818.52 S/.182,818.52

1503.020101 Máquinas y Equipos de oficina S/.54,975.88 S/.54,152.38
1503.020102 Mobiliario de Oficina S/.377,868.66 S/.0.00
1503.020201 Máquinas y equipos educativos S/.2,147,582.78 S/.2,290,119.65
1503.020202 Mobiliario Educativo S/.1,698,907.05 S/.112,378.07
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos S/.1,133,025.38 S/.750,283.33
1503.020302 Equipos de Comunicación para Redes S/.23,151.90 S/.9,147.60
1503.020303 Equipos de telecomunicación S/.150,116.55 S/.305,309.12
1503.020401 Mobiliario de Aparato medico S/.17,415.00 S/.0.00
1503.020402 Equipo de Aparato Medico S/.0.00 S/.6,000.00
1503.020601 Equipo de Cultura y arte S/.118,012.13 S/.44,231.50
1503.020602 Mobiliario de Cultura y arte S/.0.00 S/.0.00
1503.020701 Equipo de deporte y Recreación S/.254,448.00 S/.0.00
1503.020702 Mobiliario de Deporte y Recreación S/.72,039.70 S/.4,800.00
1503.020901 Aire acondicionado y Refrigeración S/.0.00 S/.8,909.65
1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina S/.380.58 S/.8,879.00
1503.020903 Seguridad industrial S/.600.00 S/.0.00
1503.020904 Electricidad y Electrónica S/.416,890.03 S/.63,352.30
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición S/.16,779.18 S/.0.00
1503.020999 Maq, Equi y Mob de otras Instalaciones S/.64,140.75 S/.10,432.00
S/.6,729,152.09 S/.3,850,813.12
INGRESO
PATRIMONIAL PATRIMONIO
2018 2018
S/.0.00 S/.182,818.52
S/.0.00 S/.54,152.38
4272.65 S/.4,272.65
S/.277,459.20 S/.2,567,578.85
S/.123,431.87 S/.235,809.94
S/.36,071.05 S/.786,354.38
S/.118,364.72 S/.127,512.32
S/.25,729.33 S/.331,038.45
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.6,000.00
S/.0.00 S/.44,231.50
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.4,800.00
S/.4,700.04 S/.13,609.69
S/.0.00 S/.8,879.00
S/.0.00 S/.0.00
S/.208,282.80 S/.271,635.10
S/.0.00 S/.0.00
S/.3,861,206.61 S/.3,871,638.61
S/.4,659,518.27 S/.8,510,331.39
ITEM PECOSA CLASIFICADOR CUENTA CONTABLE
1 620 2.6.3 2.1.2 1503.020102
ITEM PECOSA CLASIFICADOR CUENTA CONTABLE

1 7883 2.6.3 2.2 1 1503.020201
2 7883 2.6.3 2.2 1 1503.020201
3 7883 2.6.3 2.2 1 1503.020201
4 7883 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5 7883 2.6.3 2.2 1 1503.020201
6 7883 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7 7883 2.6.3 2.2 1 1503.020201
8 7883 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5119 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5119 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5119 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5119 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5119 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5119 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5127 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5923 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5923 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5923 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5923 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5923 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5923 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5923 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7485 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7485 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7485 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7485 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7485 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7485 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7485 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7485 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7519 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7519 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7519 2.6.3 2.2 1 1503.020201
7519 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5836 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5836 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5836 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5836 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5836 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5836 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5836 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5836 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5836 2.6.3 2.2 1 1503.020201
6082 2.6.3 2.2 1 1503.020201
6082 2.6.3 2.2 1 1503.020201
6082 2.6.3 2.2 1 1503.020201
6082 2.6.3 2.2 1 1503.020201
6082 2.6.3 2.2 1 1503.020201
6082 2.6.3 2.2 1 1503.020201
6082 2.6.3 2.2 1 1503.020201
6082 2.6.3 2.2 1 1503.020201
6082 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5768 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5768 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5768 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5768 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5768 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5768 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5768 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5872 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5872 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5872 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5872 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5872 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5872 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5872 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5961 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5961 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5961 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5961 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5961 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5961 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5961 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5975 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5975 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5975 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5975 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5975 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5975 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5975 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5869 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5923 2.6.3 2.2 1 1503.020201
5923 2.6.3 2.2 1 1503.020201
2.6.3 2.2 1 1503.020201
1 5119 2.6.3 2.2 2 1503.020202
2 5119 2.6.3 2.2 2 1504.020202
3 5127 2.6.3 2.2 2 1505.020202
4 5119 2.6.3 2.2 2 1506.020202
5127 2.6.3 2.2 2 1504.020202
6 5127 2.6.3 2.2 2 1508.020202
7 5869 2.6.3 2.2 2 1509.020202
8 5869 2.6.3 2.2 2 1510.020202
9 5869 2.6.3 2.2 2 1511.020202
10 5869 2.6.3 2.2 2 1512.020202
11 5869 2.6.3 2.2 2 1513.020202
12 5923 2.6.3 2.2 2 1514.020202
13 5923 2.6.3 2.2 2 1515.020202
14 5923 2.6.3 2.2 2 1509.020202
15 5923 2.6.3 2.2 2 1510.020202
16 5923 2.6.3 2.2 2 1511.020202
17 5836 2.6.3 2.2 2 1512.020202
18 5836 2.6.3 2.2 2 1513.020202
19 5836 2.6.3 2.2 2 1514.020202
5836 2.6.3 2.2 2 1515.020202
5836 2.6.3 2.2 2 1516.020202
6082 2.6.3 2.2 2 1517.020202
6082 2.6.3 2.2 2 1518.020202
6082 2.6.3 2.2 2 1517.020202
6082 2.6.3 2.2 2 1517.020202
5768 2.6.3 2.2 2 1518.020202
5768 2.6.3 2.2 2 1517.020202
5768 2.6.3 2.2 2 1518.020202
6082 2.6.3 2.2 2 1518.020202
5768 2.6.3 2.2 2 1517.020202
5872 2.6.3 2.2 2 1518.020202
5872 2.6.3 2.2 2 1517.020202
5872 2.6.3 2.2 2 1518.020202
5872 2.6.3 2.2 2 1517.020202
5961 2.6.3 2.2 2 1517.020202
5961 2.6.3 2.2 2 1518.020202
5961 2.6.3 2.2 2 1517.020202
5961 2.6.3 2.2 2 1518.020202
5975 2.6.3 2.2 2 1517.020202
5975 2.6.3 2.2 2 1518.020202
5975 2.6.3 2.2 2 1517.020202
5975 2.6.3 2.2 2 1518.020202
11506 2.6.3 2.2 2 1517.020202
11510 2.6.3 2.2 2 1517.020202
11511 2.6.3 2.2 2 1517.020202
11507 2.6.3 2.2 2 1517.020202
11508 2.6.3 2.2 2 1517.020202
11509 2.6.3 2.2 2 1517.020202
11504 2.6.3 2.2 2 1517.020202
11505 2.6.3 2.2 2 1517.020202
2.6.3 2.2 2 1517.020202
1 11506 2.6.3 2.3 1 1503.020301
2 11510 2.6.3 2.3 1 1503.020301
3 11511 2.6.3 2.3 1 1503.020301
4 11507 2.6.3 2.3 1 1503.020301
5 11508 2.6.3 2.3 1 1503.020301
6 11509 2.6.3 2.3 1 1503.020301
7 11504 2.6.3 2.3 1 1503.020301
8 11505 2.6.3 2.3 1 1503.020301
620 2.6.3 2.3 1 1503.020301
620 2.6.3 2.3 1 1503.020301
1 11506 2.6.3 2.3 2 1503.020302

2 11506 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11506 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11506 2.6.3 2.3 2 1503.020302
1 11510 2.6.3 2.3 2 1503.020302
2 11510 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11510 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11510 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11511 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11511 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11507 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11507 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11507 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11507 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11507 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11507 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11508 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11508 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11509 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11509 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11504 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11504 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11504 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11504 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11505 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11505 2.6.3 2.3 2 1503.020302
3 11505 2.6.3 2.3 2 1503.020302
4 11505 2.6.3 2.3 2 1503.020302
11506 2.6.3 2.3 2 1503.020302
11510 2.6.3 2.3 2 1503.020302
11511 2.6.3 2.3 2 1503.020302
11507 2.6.3 2.3 2 1503.020302
11508 2.6.3 2.3 2 1503.020302
11509 2.6.3 2.3 2 1503.020302
11504 2.6.3 2.3 2 1503.020302
11505 2.6.3 2.3 2 1503.020302
1 5119 2.6.3 2.3 3 1503.020303

2 5119 2.6.3 2.3 3 1503.020303
3 5127 2.6.3 2.3 3 1503.020303
4 5127 2.6.3 2.3 3 1503.020303
5 5127 2.6.3 2.3 3 1503.020303
6 5127 2.6.3 2.3 3 1503.020303
7 5923 2.6.3 2.3 3 1503.020303
8 5836 2.6.3 2.3 3 1503.020303
6082 2.6.3 2.3 3 1503.020303
5768 2.6.3 2.3 3 1503.020303
5872 2.6.3 2.3 3 1503.020303
5961 2.6.3 2.3 3 1503.020303
5975 2.6.3 2.3 3 1503.020303
5869 2.6.3 2.3 3 1503.020303
1 5869 2.6.3 2.9 1 1504.020901

2 5923 2.6.3 2.9 1 1504.020901
3 5836 2.6.3 2.9 1 1504.020901
4 6082 2.6.3 2.9 1 1504.020901
1 11506 2.6.3 2.9 4 1504.020904

2 11510 2.6.3 2.9 4 1504.020904
3 11511 2.6.3 2.9 4 1504.020904
5 11507 2.6.3 2.9 4 1504.020904
6 11508 2.6.3 2.9 4 1504.020904
7 11509 2.6.3 2.9 4 1504.020904
8 11504 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11505 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11506 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11506 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11510 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11510 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11511 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11507 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11507 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11507 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11508 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11509 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11504 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11504 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11505 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11505 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11506 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11510 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11511 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11507 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11508 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11509 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11504 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11505 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11506 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11510 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11511 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11507 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11508 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11509 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11504 2.6.3 2.9 4 1504.020904
11505 2.6.3 2.9 4 1504.020904
620 2.6.3 2.9 4 1504.020904
1 1265 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999

2 1265 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
3 1265 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
4 5119 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5 5119 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
6 5127 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
7 5127 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
8 5127 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
9 5127 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
10 5127 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5869 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5869 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5869 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5923 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5923 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5923 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
7485 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
7485 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
7485 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
7485 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
7519 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
7519 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5836 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5836 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5836 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
6082 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
6082 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
6082 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5768 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5768 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5872 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5872 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5961 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5961 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5975 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
5975 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999
DESCRIPCION VALOR
GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU S/.4,272.65
S/.4,272.65
DESCRIPCION VALOR
PARLANTES EN GENERAL (MAYOR 1/8 UIT) S/.1,519.89
SISTEMA DE PROYECCION DE MULTIMEDIA - PROYECTOR DE MULTIMEDIA S/.2,471.51
UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS - CPU S/.4,208.51
PARLANTES (MAYOR 1/8 UIT) DE 1000W S/.1,689.15
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL S/.3,806.00
S/.277,459.20
CREDENZA DE MELAMINA S/.1,312.24
MESA DE REUNIONES DE MELAMINA S/.1,027.95
VITRINA DE METAL DE 2 CUERPOS S/.1,258.46
ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS S/.1,027.35
ESTANTE DE MELAMINA S/.4,711.23
S/.123,431.87
PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION DE 24 PUERTOS CAT 6 S/.1,136.38
CONMUTADOR DE VIDEO ,TECLADO Y MOUSE DE 8 PUERTOS S/.6,941.29
SERVIDOR DE 2.2 GHZ 24 GB S/.20,038.72
S/.36,071.05
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS DE LARGO ALCANCE S/.1,818.78
SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS S/.8,429.86
S/.118,364.72
CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO S/.1,323.00
S/.25,729.33
FRIGOBAR S/.1,175.01
S/.4,700.04
ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 2 KVA S/.7,273.55
TABLERO DE CONTROL DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE 1 CIRCUITO PRINCIPAL S/.4,306.36
TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE 1 CIRCUITO PRINCIPAL Y 3 CIRCUITOS S/.3,462.92
TABLERO DE CONTROL ELECTRICO SECCIONADOR DE 1 CIRCUITO PRINCIPAL S/.7,251.72
S/.208,282.80
KIT DE ACCESORIOS (OTROS)P/ENSEÑANZA EN LOS LABORATORIO DE BIOLOGIA * 236 PI S/.138,506.69
KIT DE MATERIALES (OTROS )P/ENSEÑANZA EN LABORATORIO DE QUIMICA * 81 PIEZAS S/.85,742.24
KIT DE MATERIALES (OTROS )P/ENSEÑANZA EN LABORATORIO DE FISICA * 81 PIEZAS S/.253,599.16
MODULO PREFABRICADO DE METAL DE 2 AMBIENTES S/.53,932.88
MODULO PREFABRICADO DE METAL Y MADERA 6.15 * 7.50 *7.60 S/.156,948.88
MODULO PREFABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE S/.74,763.38
MODULO PREFABRICADO DE MADERA - AREA DOCENTE DE 6.75m*8.3m*9.6m S/.87,666.43
MODULO PREFABRICADO DE MADERA - TOPICO PSICOPEDAGOGICO DE 6.75m*8.3m* S/.54,741.87
AULA PREFABRICADA DE ALUMINIO ZINC - AULA FUNCIONAL 3.30*7.32*8.47 S/.119,371.00
S/.3,861,206.61
SALDOS CONTABLES Y PATRIMONIAL AL 2017
ESTADO INVENTARIO
FINANCIEROS FISICO
(VALOR NETO) (VALOR NETO)
2017 2017
ACTIVO FIJO
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS S/.27,334,565.10 S/.57,430,332.59
1501.0202 Edificios o Unidades no Residenciales S/.25,099,868.41 S/.50,155,422.00
1502.0101 Terrenos Urbanos S/.2,199,027.75 S/.7,185,775.98
1502.0102 Terrenos Rurales S/.35,668.94 S/. 89,134.61
VEHICULO MAQUINARIA Y OTROS S/.6,729,957.55 S/.2,436,855.67
1503.0101 Para Transporte Terrestre S/.182,818.52 S/. 1,057,301.02
1503.020101 Máquinas y Equipos de oficina S/.54,975.88 S/. 25,312.08
1503.020102 Mobiliario de Oficina S/.377,868.66 S/. -
1503.020201 Máquinas y equipos educativos S/.2,147,582.78 2, 303,990.91
1503.020202 Mobiliario Educativo S/.1,698,907.05 S/. 112,378.07
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos S/.1,133,830.84 S/. 766,703.33
S/.23,151.90 S/. 9,147.60
1503.020303 Equipos de telecomunicación S/.150,116.55 S/. 309,909.12
S/.17,415.00 S/. 6,000.00
1503.020401 Equipo de Aparato Medico S/.0.00 S/. -
1503.020601 Equipo de Cultura y arte S/.118,012.13 S/. 44,231.50
S/.0.00 S/. -
1503.020701 Equipo de deporte y Recreación S/.254,448.00 S/. -
S/.72,039.70 S/. 4,800.00
1503.020901 Aire acondicionado y Refrigeración S/.0.00 S/. 8,909.65
S/.380.58 S/. 8,879.00
S/.600.00 S/. -
1503.020904 Electricidad y Electrónica S/.416,890.03 S/. 63,352.30
S/.16,779.18 S/. 19,932.00
1503.020999 Maq, Equi y Mob de otras Instalaciones S/.64,140.75 S/. -
TOTAL S/.34,064,522.65 S/.59,867,188.26
SALDOS CONTABLES Y PATRIMONIAL AL 2018
ESTADO INVENTARIO
FINANCIEROS FISICO
2018 2018
ACTIVO FIJO
1502.0102 Terrenos Rurales S/. 4,523,136.15 S/. 4,523,136.15
1503.0101 Para Transporte Terrestre S/.1,052,349.52 S/. 1,052,349.52
1503.020102 Mobiliario de Oficina S/.389,245.40 S/. -
1503.020201 Máquinas y equipos educativos S/.2,418,781.08 2, 303,990.91
1503.020302 Equipos de Comunicación para Redes S/. 9,147.60
S/.23,151.90
S/.26,048.56 S/. 6,000.00
1503.020401 Equipo de Aparato Medico S/.0.00 S/. -
1503.020601 Equipo de Cultura y arte S/.3,976,218.74 S/. 44,231.50
S/.0.00 S/. -
S/.72,039.70 S/. 4,800.00
1503.020901 Aire acondicionado y Refrigeración S/.4,700.04 S/. 8,909.65
S/.3,156.10 S/. 8,879.00
S/.2,100.00 S/. -
S/.144,234.94 S/. 19,932.00
1503.020999 Maq, Equi y Mob de otras Instalaciones S/.64,140.75 S/. -
TOTAL S/.66,337,448.23 S/.55,640,419.52
ALTA DE BIENES PATRIMONIALES - 2018
ESTADO INVENTARIO
FINANCIEROS FISICO
2018 2018
ACTIVO FIJO
1503.0101 Para Transporte Terrestre S/.182,818.52 S/. 182,818.52
1503.020102 Mobiliario de Oficina S/.377,868.66 S/. 4,272.65
1503.020201 Máquinas y equipos educativos S/.2,147,582.78 S/. 2,567,578.85
S/.23,151.90 S/. 127,512.32
S/.17,415.00 S/. -
1503.020401 Equipo de Aparato Medico S/.0.00 S/. 6,000.00
1503.020601 Equipo de Cultura y arte S/.118,012.13 S/. 44,231.50
S/.0.00 S/. -
S/.72,039.70 S/. 4,800.00
1503.020901 Aire acondicionado y Refrigeración S/.0.00 S/. 13,609.69
1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina S/. 8,879.00
S/.380.58
S/.600.00 S/. -
S/.16,779.18 S/. -
1503.020999 Maq, Equi y Mob de otras Instalaciones S/.64,140.75 S/. 3,871,638.61
TOTAL S/.59,937,667.44 S/.61,718,846.74
CONCILIACION CONTABLE Y PATRIMONIAL 2018
ESTADO INVENTARIO
FINANCIEROS FISICO
2018 2018
ACTIVO FIJO
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

S/.53,205,616.03 S/.53,208,515.35
1503.0101 Para Transporte Terrestre S/.1,052,349.52 S/. 1,052,349.52
1503.020102 Mobiliario de Oficina S/.389,245.40 S/. 4,272.65
1503.020201 Máquinas y equipos educativos S/.2,418,781.08 S/. 3,149,474.40
S/.23,151.90 S/. 150,715.12
1503.020401 Mobiliario de Aparato medico S/. -
S/.26,048.56
1503.020402 Equipo de Aparato Medico S/.0.00 S/. 9,192.00
1503.020601 Equipo de Cultura y arte S/.3,976,218.74 S/. 41,539.00
S/.0.00 S/. 2,692.50
1503.020701 Equipo de deporte y Recreación S/.254,448.00
S/.72,039.70 S/. 4,800.00
1503.020901 Aire acondicionado y Refrigeración S/.4,700.04 S/. 13,609.69
S/.3,156.10 S/. 8,879.00
S/.2,100.00 S/. -
S/.144,234.94 S/. 7,000.00
1503.020999 Maq, Equi y Mob de otras Instalaciones S/.64,140.75 S/. 3,864,252.62
TOTAL S/.66,334,548.91 S/.62,529,858.07
CONCILIACION CONTABLE Y PATRIMONIAL 2018
ESTADO INVENTARIO
FINANCIEROS FISICO
2018 2018
ACTIVO FIJO

S/.53,205,616.03 S/.53,205,616.03
1503.0101 Para Transporte Terrestre S/. 1,052,349.52 S/. 1,052,349.52
1503.020101 Máquinas y Equipos de oficina S/. 54,152.38 S/. 54,152.38
1503.020102 Mobiliario de Oficina S/. 4,272.65 S/. 4,272.65
1503.020201 Máquinas y equipos educativos S/. 3,149,474.40 S/. 3,149,474.40
1503.020202 Mobiliario Educativo S/. 228,091.15 S/. 228,091.15
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos S/. 210,243.27 S/. 210,243.27
1503.020302 Equipos de Comunicación para Redes S/. 150,715.12 S/. 150,715.12
1503.020303 Equipos de telecomunicación S/. 263,269.03 S/. 263,269.03
1503.020401 Mobiliario de Aparato medico S/. - S/. -
1503.020402 Equipo de Aparato Medico S/. 9,192.00 S/. 9,192.00
1503.020601 Equipo de Cultura y arte S/. 41,539.00 S/. 41,539.00
1503.020602 Mobiliario de Cultura y arte S/. 2,692.50 S/. 2,692.50
1503.020701 Equipo de deporte y Recreación S/. - S/. -
1503.020702 Mobiliario de Deporte y Recreación S/. 4,800.00 S/. 4,800.00
1503.020901 Aire acondicionado y Refrigeración S/. 13,609.69 S/. 13,609.69
1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina S/. 8,879.00 S/. 8,879.00
1503.020903 Seguridad industrial S/. - S/. -
1503.020904 Electricidad y Electrónica S/. 256,810.39 S/. 256,810.39
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición S/. 7,000.00
1503.020999 Maq, Equi y Mob de otras Instalaciones S/. 3,864,252.62 S/. 3,864,252.62
TOTAL S/.62,526,958.75 S/.62,519,958.75
ESTADO
FINANCIEROS
(VALOR NETO)
2017
ACTIVO FIJO
1501.0202 Edificios o Unidades no Residenciales 25099868.41
1502.0101 Terrenos Urbanos 2, 199,027.75
1502.0102 Terrenos Rurales 35668.94
VEHICULO MAQUINARIA Y OTROS
1503.0101 Para Transporte Terrestre 182818.52
1503.020101 Máquinas y Equipos de oficina 54975.88
1503.020102 Mobiliario de Oficina 377868.66
1503.020201 Máquinas y equipos educativos 2147582.78
1503.020202 Mobiliario Educativo 1698907.05
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos 1133025.38
1503.020302 Equipos de Comunicación para Redes 23151.9
1503.020303 Equipos de telecomunicación 150116.55
1503.020401 Mobiliario de Aparato medico 17415
1503.020401 Equipo de Aparato Medico 0
1503.020601 Equipo de Cultura y arte 118012.13
1503.020602 Mobiliario de Cultura y arte 0
1503.020701 Equipo de deporte y Recreación 254448
1503.020702 Mobiliario de Deporte y Recreación 72039.7
1503.020901 Aire acondicionado y Refrigeración 0
1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina 380.58
1503.020903 Seguridad industrial 600
1503.020904 Electricidad y Electrónica 416890.03
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición 16779.18
1503.020999 Maq, Equi y Mob de otras Instalaciones 64140.75
31864689.44
S/.1,052,349.52
S/.54,152.38
S/.3,149,474.40
S/.228,091.15
S/.210,243.27
S/.150,715.12
S/.263,269.03
S/.41,539.00
S/.9,192.00
S/.2,692.50
S/.4,272.65
S/.4,800.00
S/.13,609.69
S/.8,879.00
S/.256,810.39
S/.7,000.00
S/.3,864,252.62
DEPRECIACION
2018
S/.0.00
0
0
0
S/.2,807,086.40
S/.297,933.18
S/.21,702.12
S/.462.77
S/.1,940,314.89
S/.73,513.54
S/.75,373.74
S/.53,530.78
S/.146,404.11
S/.0.00
S/.7,591.00
S/.18,344.23
S/.1,076.20
S/.1,479.38
S/.3,389.56
S/.1,321.47
S/.0.00
S/.31,533.80
S/.5,646.38
S/.127,469.25
S/.2,807,086.40
DEPRECIACION
2018
S/.0.00
0
0
0
S/.2,801,440.02
S/.297,933.18
S/.21,702.12
S/.462.77
S/.1,940,314.89
S/.73,513.54
S/.75,373.74
S/.53,530.78
S/.146,404.11
S/.0.00
S/.7,591.00
S/.18,344.23
S/.1,076.20
S/.1,479.38
S/.3,389.56
S/.1,321.47
S/.0.00
S/.31,533.80
S/.127,469.25
S/.2,801,440.02
INVENTARIO
FISICO
(VALOR NETO)
2017
45256199.38
3429179.82
4523136.15
0
25312.08
0
2, 303,990.91
112378.07
766703.33
9147.6
309909.12
6000
0
44231.5
0
0
4800
8909.65
8879
0
63352.3
19932
0
54588070
1503 VEHICULO,MAQUINARIA Y OTROS
1503.01 VEHICULO
1503.01 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
SEC_EJECTIPO_MODALIDAD
SECUENCIA CODIGO_ACTIVO ESTADO TIPO_BIEN GRUPO_BIEN CLASE_BIEN FAMILIA_BIEN ITEM_BIEN DESCRIPCION
1387 1 1 678250000001 1B 67 82 5000 0001 CAMIONETA

1387 1 2 678250000002 1B 67 82 5000 0001 CAMIONETA
1387 1 3 812215970001 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 4 812215970002 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 5 812215970003 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 6 812215970004 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 7 812215970005 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 8 812215970006 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 9 812215970007 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 10 812215970008 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 11 812215970009 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 12 812215970010 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 13 812215970011 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 14 812215970012 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 15 812215970013 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 16 812215970014 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 17 812215970015 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 18 812215970016 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 19 812215970017 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 20 812215970018 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 21 812215970019 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1503.01 VEHICULO
1387 1 22 812215970020 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 23 812215970021 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 24 812215970022 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 25 812215970023 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 26 812215970024 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 27 812215970025 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 28 812215970026 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 29 812215970027 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 30 812215970028 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 31 812215970029 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 32 812215970030 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 33 812215970031 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 34 812215970032 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 35 812215970033 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 36 812215970034 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 37 812215970035 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 38 812215970036 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 39 812215970037 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 40 812215970038 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 41 812215970039 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 42 812215970040 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 43 812215970041 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1503.01 VEHICULO
1387 1 44 812215970042 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 45 812215970043 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 46 812215970044 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 47 812215970045 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 48 812215970046 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 49 812215970047 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 50 812215970048 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 51 812215970049 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 52 812215970050 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 53 812215970051 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 54 812215970052 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 55 812215970053 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 56 812215970054 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 57 812215970055 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 58 812215970056 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 59 812215970057 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 60 812215970058 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 61 812215970059 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 62 812215970060 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 63 812215970061 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 64 812215970062 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 65 812215970063 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1503.01 VEHICULO
1387 1 66 812215970064 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 67 812215970065 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 68 812215970066 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 69 812215970067 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 70 812215970068 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 71 812215970069 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 72 812215970070 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 73 812215970071 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 74 812215970072 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 75 812215970073 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 76 812215970074 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 77 812215970075 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 78 812215970076 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 79 812215970077 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 80 812215970078 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 81 812215970079 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 82 812215970080 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 83 812215970081 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 84 812215970082 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 85 812215970083 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 86 812215970084 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 87 812215970085 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1503.01 VEHICULO
1387 1 88 812215970086 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 89 812215970087 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 90 812215970088 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 91 812215970089 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 92 812215970090 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 93 812215970091 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 94 812215970092 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 95 812215970093 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 96 812215970094 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 97 812215970095 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 98 812215970096 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 99 812215970097 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 100 812215970098 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 101 812215970099 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 102 812215970100 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 103 812215970101 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 104 812215970102 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 105 812215970103 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 106 812215970104 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 107 812215970105 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 108 812215970106 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 109 812215970107 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1503.01 VEHICULO
1387 1 110 812215970108 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 111 812215970109 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 112 812215970110 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 113 812215970111 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 114 812215970112 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 115 812215970113 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 116 812215970114 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 117 812215970115 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
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1387 1 1948 812215971946 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 1949 812215971947 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
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1503.01 VEHICULO
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1387 1 2026 812215972024 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
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1387 1 2028 812215972026 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2029 812215972027 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
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1387 1 2032 812215972030 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2033 812215972031 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2034 812215972032 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2035 812215972033 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2036 812215972034 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2037 812215972035 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2038 812215972036 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2039 812215972037 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2040 812215972038 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2041 812215972039 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2042 812215972040 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2043 812215972041 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2044 812215972042 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2045 812215972043 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1503.01 VEHICULO
1387 1 2046 812215972044 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 2047 812215972045 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2048 812215972046 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2049 812215972047 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2050 812215972048 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2051 812215972049 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2052 812215972050 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2053 812215972051 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
1387 1 2054 812215972052 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA
TOTALES 2054
INVENTARIO Y DEPRECIACION
TIPO_ACTIVO
TIPO_DOC_ADQUISICION
TIPO_MOVI_NEA
TIPO_TRAN_NEA
NRO_DOCUMENTO VALOR_NEA FECHA_NEA NRO_ORDEN
VALOR_COMPRA
FECHA_COMPRA
TIPO_DOC_ALTA
NRO_PECOSA
1 045 I 4 9999 105500.00 7/21/2016 045

1 045 I 4 9999 77318.52 3/1/2012 045
1 045 I 4 9999 372.00 11/30/2015 045
1 045 I 4 9999 372.00 11/30/2015 045
1 045 I 4 9999 372.00 11/30/2015 045
1 045 I 4 9999 372.00 11/30/2015 045
1 045 I 4 9999 372.00 11/30/2015 045
1 045 I 4 9999 372.00 11/30/2015 045
1 045 I 4 9999 372.00 11/30/2015 045
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
TIPO_ACTIVO
TIPO_MOVI_NEA
TIPO_TRAN_NEA
VALOR_COMPRA
FECHA_COMPRA
TIPO_DOC_ALTA
NRO_PECOSA
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603

1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
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1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
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1 045 I 5 9999 372.00 12/12/2015 046 1603
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CIACION DE VEHICULOS,MAQUINARIAS Y OTROS AL 31/12/2018
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ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
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MARCA COD_MODELO
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MARCA COD_MODELO
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MARCA COD_MODELO
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MARCA COD_MODELO
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MARCA COD_MODELO
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MARCA COD_MODELO
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00

328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00

328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 475.00
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 475.00
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 475.00
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 475.00
MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 475.00
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00
MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 200.00

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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00

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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00
MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00

328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00
MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00

328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00

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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00

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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00

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ESTADO_ACTUAL
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 475.00
MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00

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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 465.00

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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00
MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00

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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00
MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 372.00
MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
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ESTADO_ACTUAL
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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 475.00

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MARCA COD_MODELO
ESTADO_ACTUAL
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 475.00

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328 S 2 1/1/2019 001 000 N 475.00
328 S 2 1/1/2019 001 000 N 475.00
S/1,052,349.52
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CLASIFICADOR ANO_EJE SUB_CTA MAYOR
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111.30 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
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127.60 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
127.60 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
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127.60 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
127.60 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503

130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
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130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
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130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
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130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
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130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503

133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
133.10 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503

130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
130.35 N 2.6. 3 1. 1 1 2019 0101 1503
S/297,933.18
ACTA DE CONCILIACION CONTABLE Y PATRIMO
En la ciudad de Llata, siendo las 10.00 am de la mañana a los 07 días del mes de Julio del 2019, reunidos en los ambientes de la oficina de Gestión Administrativa de l
presencia del C.P.C. VANESSA PEÑA TARAZONA - Director Del Sistema Administrativo, el C.P.C. RODRIGUEZ SOTO RITA - Especialista administrativa en Abastecimiento
MABEL A.MATEO ROSALES - Especialista administrativo en Patrimonio y el Téc. CAQUI ESPINOZA DAVID FORTUNATO - Estadístico, designada mediante Resolución
del ejercicio 2018 "Vehículo Maquinaria y Equipos ", de la UNIDAD EJECUTORA 305 EDUCACIÓN UGEL HUAMALIES, al 31 de Diciembre del 2018, en cu
saldos, llegándose a determinar los siguientes resultados y asientos contables según detalle .
Valor Depreciación Valor neto

CUENTAS Adquisición Acumulada Contable al
Contable Contable 12/31/2018
9105 Bienes en préstamo custodia y no depreciables S/. 16,708.93 S/. - S/. 16,708.93
9105.03 Bienes no depreciable S/. 16,708.93 S/. - S/. 16,708.93

9105.0301 Maquinaria y equipo no depreciable S/. 16,708.93 S/. 16,708.93
9105.0302 Equipo de transporte no depreciable S/. - S/. -
9105.0303 Mueble y enseres no depreciable S/. - S/. -
1503 Vehículos maquinarias y otros S/. 13,128,932.88 S/. - S/. 13,128,932.88
1503.01 Vehículos S/. 1,052,349.52 S/. - S/. 1,052,349.52
1503.0101 Para transporte terrestre S/. 1,052,349.52 S/. 1,052,349.52

1503.02 Maquinaria equipo mobiliario y otros S/. 12,076,583.36 S/. - S/. 12,076,583.36
1503.0201 Para oficina S/. 444,221.28 S/. - S/. 444,221.28
1503.020101 Maquinaria y equipo de oficina S/. 54,975.88 S/. 54,975.88
1503.020102 Mobiliario de oficina S/. 389,245.40 S/. 389,245.40

1503.0202 Para instalaciones Educativos S/. 5,059,214.67 S/. - S/. 5,059,214.67
1503.020201 Maquinaria y equipo educativo S/. 2,418,781.08 S/. 2,418,781.08
1503.020202 Mobiliario educativo S/. 2,640,433.59 S/. 2,640,433.59

1503.0203 Equipos informáticos y de comunicaciones S/. 1,392,937.99 S/. - S/. 1,392,937.99
1503.020301 Equipo computacionales y periféricos S/. 1,188,025.38 S/. 1,188,025.38
1503.020302 Equipo de comunicación para redes S/. 23,151.90 S/. 23,151.90
1503.020303 Equipo de Telecomunicaciones S/. 181,760.71 S/. 181,760.71

1503.0204 Mobiliario equipo y aparatos medico S/. 26,048.56 S/. - S/. 26,048.56
1503.020401 Mobiliario S/. 26,048.56 S/. 26,048.56
1503.020402 Equipo S/. - S/. -

1503.0206 Equipo y mobiliario de cultura y Arte S/. 3,976,218.74 S/. - S/. 3,976,218.74
1503.020601 Equipo de Cultura y arte S/. 3,976,218.74 S/. 3,976,218.74
1503.020602 Mobiliario de cultura y arte S/. - S/. -

1503.0207 Equipo y mobiliario de deporte y recreación S/. 326,487.70 S/. - S/. 326,487.70
1503.020701 Equipo de deportes en general S/. 254,448.00 S/. 254,448.00
1503.020701 Mobiliario de deporte y recreación S/. 72,039.70 S/. 72,039.70

1503.0209 Maquinaria y equipos diversos S/. 851,454.42 S/. - S/. 851,454.42
1503.020901 Aire acondicionado y refrigeración S/. 4,700.04 S/. 4,700.04
1503.020902 Aseo limpieza y cocina S/. 3,156.10 S/. 3,156.10
1503.020903 Seguridad industrial S/. 2,100.00 S/. 2,100.00
1503.020904 Electricidad y electrónica S/. 633,122.59 S/. 633,122.59
1503.020905 Equipos e instrumentos de medición S/. 144,234.94 S/. 144,234.94

1503.020906 Equipos para vehículos S/. - S/. -
1503.020999 Maq. Equipos y mobiliario de obras S/. 64,140.75 S/. 64,140.75
JEFE DEL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN CONTABILIDAD

PRESIDENTE MIEMBRO DE COMISION
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN ABASTECIMIENTO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN ALMACEN
MIEMBRO DE COMISION MIEMBRO DE COMISION
N CONTABLE Y PATRIMONIAL
a oficina de Gestión Administrativa de la UNIDAD EJECUTORA 305 EDUCACIÓN UGEL HUAMALIES ubicado en el Jr. Victor E. Vivar S/N, con la
lista administrativa en Abastecimiento, el Téc. MEDRANO EVANGELISTA MANUEL ALEX - Especialista Administrativo en Almacén , el C.P.C.
co, designada mediante Resolución Directorial N° 001393; con el objeto de realizar la conciliacion de los saldos de la Cuenta del Balance
LIES, al 31 de Diciembre del 2018, en cumplimiento a las Normas Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental N° 06 –Conciliación de
Valor Depreciación Valor neto Diferencia de Diferencia

Adquisición Acumulada UCP al Depreciación de
UCP UCP 12/31/2018 Acumulada valor neto
S/. 885,553.37 S/. - S/. 885,553.37 S/. - -S/. 868,844.44
S/. 885,553.37 S/. - S/. 885,553.37 S/. - -S/. 868,844.44

S/.678,777.70 S/. - S/.678,777.70 -S/. 662,068.77
S/.206,775.67 S/. - S/. 206,775.67 -S/. 206,775.67

S/. 9,314,342.72 S/. 2,807,014.40 S/. 6,507,328.32 S/. - S/. 6,621,604.56
S/. 1,052,349.52 S/. 297,933.18 S/. 754,416.34 S/. 297,933.18
S/.1,052,349.52 S/. 297,933.18 S/.754,416.34

S/. 8,261,993.20 S/. 2,509,081.22 S/. 5,752,911.98 S/. - S/. 6,323,671.38
S/. 58,425.03 S/. 22,164.89 S/. 36,260.14 S/. - S/. 407,961.14
S/.54,152.38 S/. 21,702.12 S/.32,450.26 S/. 22,525.62
S/.4,272.65 S/. 462.77 S/.3,809.88 S/. 385,435.52

S/.3,377,565.55 S/. 2,013,828.43 S/. 1,363,737.12 S/. - S/. 3,695,477.55
S/.3,149,474.40 S/. 1,940,314.89 S/.1,209,159.51 S/. 1,209,621.57
S/.228,091.15 S/. 73,513.54 S/.154,577.61 S/. 2,485,855.98

S/.624,227.42 S/. 275,308.63 S/. 348,918.79 S/. - S/. 1,044,019.20
S/.210,243.27 S/. 75,373.74 S/.134,869.53 S/. 1,053,155.85
S/.150,715.12 S/. 53,530.78 S/.97,184.34 -S/. 74,032.44
S/.263,269.03 S/. 146,404.11 S/.116,864.92 S/. 64,895.79

S/.9,192.00 S/. 7,519.00 S/. 1,673.00 S/. - S/. 24,375.56
S/.0.00 S/. 26,048.56
S/.9,192.00 S/. 7,519.00 S/.1,673.00 -S/. 1,673.00

S/.44,231.50 S/. 19,420.43 S/. 24,811.07 S/. - S/. 3,951,407.67
S/.41,539.00 S/. 18,344.23 S/.23,194.77 S/. 3,953,023.97
S/.2,692.50 S/. 1,076.20 S/.1,616.30 -S/. 1,616.30

S/. 4,800.00 S/. 1,479.38 S/. 3,320.62 S/. - S/. 323,167.08
S/.4,800.00 S/. 1,479.38 S/.3,320.62 S/. 251,127.38
S/.0.00 S/. 72,039.70

S/.4,143,551.70 S/. 169,360.46 S/. 3,974,191.24 S/. - -S/. 3,122,736.82
S/.13,609.69 S/. 3,389.56 S/.10,220.13 -S/. 5,520.09
S/.8,879.00 S/. 1,321.47 S/.7,557.53 -S/. 4,401.43
S/.0.00 S/. - S/.0.00 S/. 2,100.00
S/.256,810.39 S/. 31,533.80 S/.225,276.59 S/. 407,846.00
S/.0.00 S/. 5,646.38 -S/.5,646.38 S/. 149,881.32

S/.0.00 S/. - S/.0.00 S/.0.00
S/.3,864,252.62 S/. 127,469.25 S/.3,736,783.37 -S/. 3,672,642.62
S/. 10,199,896.09
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN PATRIMONIO

MIEMBRO DE COMISION
RESPONSABLE DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
MIEMBRO DE COMISION

Conciliacion de Bicicleta

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VEHICULO MAQUINARIA Y OTROS

1503.0101 Para Transporte Terrestre

1503.0101 Para Transporte Terrestre S/.182,818.52 S/.182,818.52

ITEM PECOSA CLASIFICADOR CUENTA CONTABLE

1 11506 2.6.3 2.3 2 1503.020302

1 5119 2.6.3 2.3 3 1503.020303

1 5869 2.6.3 2.9 1 1504.020901

1 11506 2.6.3 2.9 4 1504.020904

1 1265 2.6.3 2.9 9 9 1503.02 0999

SALDOS CONTABLES Y PATRIMONIAL AL 2018

ALTA DE BIENES PATRIMONIALES - 2018

CONCILIACION CONTABLE Y PATRIMONIAL 2018

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

CONCILIACION CONTABLE Y PATRIMONIAL 2018

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

1387 1 1 678250000001 1B 67 82 5000 0001 CAMIONETA

1387 1 22 812215970020 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 44 812215970042 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 66 812215970064 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 88 812215970086 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 110 812215970108 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 132 812215970130 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 154 812215970152 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 176 812215970174 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 198 812215970196 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 220 812215970218 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 242 812215970240 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

1387 1 264 812215970262 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

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1387 1 308 812215970306 1B 81 22 1597 0001 BICICLETA

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