ACTA FISCAL

En el día de hoy catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), a las 10:00 am.,
reunidos en la Coordinación de Contabilidad de la Fundación Gran Mariscal de
Ayacucho (Fundayacucho), ubicada en el piso 3, del Edificio Fundayacucho, en la calle
3B de la Urbina, parroquia Petare, del municipio Sucre, del estado Miranda, los
servidores públicos: Iris Fronterotta, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.504.557
adscrito a la Unidad de Auditoría Interna de Fundayacucho, autorizada mediante
memorando credencial Nros. AI-ME-2018-92, de fecha 02-10-2018, actuando de
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013, Extraordinario de
fecha 23-12-2010, el ciudadano: Francisco peña, titular de la cédula de identidad Nro.
V-10.526.855, quien ocupa el cargo de Coordinador de Contabilidad y la ciudadana
Manuela Arcia titular de la cédula de identidad V-12.215.964 quien se desempeña
como Directora General de Finanzas, con motivo de la actuación fiscal que tiene por
objeto: "Evaluación selectiva de los procedimientos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos establecidos por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para la
evaluación, selección y contratación de bienes y servicios durante el año 2017 bajo las
modalidades de consultas de precios"”. Se procede a levantar la presente Acta Fiscal
para dejar constancia de lo siguiente: 1°) El expediente CO0000000002527
00000PE20174653 el cual fue seleccionado como parte de la muestra a examinar no
fue presentado para su correspondiente revisión por parte de la auditora actuante y
2°) De la revisión física a los expedientes contables, suministrados por la Coordinación
de Contabilidad, se determinó que en el expediente N° CO0000000002485 -
00000PE20174613, por Bs.15.228.265,53 no reposan los soportes documentales tales
como: Ordenes de compra o servicio, Justificativo del tipo de contratación, Solicitud de
requerimiento emanado de la unidad solicitante, Disponibilidad Presupuestaria,
Comprobante de retención de ISLR; que justifiquen el pago por Bs. 11.418.882,50 . Se
levanta la presente acta en dos (2) ejemplares a un mismo tenor y al mismo efecto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 41 y 42 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, uno de los cuales queda en poder de la Comisión de Auditoría Actuante, el otro
en poder de de la Coordinación de Contabilidad, Es todo, se leyó y conformes firman

Francisco Peña Manuela Arcia

V-10.526.855 V-12.215.964
Coordinador de Contabilidad Directora General de Finanzas

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Iris Fronterotta
V-6.504.557
Auditor Interno