Informe Circulemos Noviembre 2019 Consolidado

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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO CIRCULEMOS CUNDINAMARCA

CONTRATO 055 DE 2015
NOVIEMBRE DE 2019
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 6
INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................................................... 6

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. ....................................................................... 6
VALOR DEL CONTRATO .................................................................................................................. 6
NUEVE (9) MESES ........................................................................................................................... 6
1. COMPONENTE JURÍDICO ......................................................................................................... 8
1.1. MARCO JURÍDICO GENERAL .................................................................................................. 8

1.2. VISITAS A LAS SEDES OPERATIVAS Y PUNTO FIJO.................................................................. 18
1.2.1. VISITA PREVISTA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA SEDE OPERATIVA DEL MUNICIPIO EL
ROSAL. 18
1.2.2. VISITA REALIZADA A LA SEDE OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLETA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE
DE 2019 .................................................................................................................................................. 22
1.2.3. VISITA REALIZADA A LA SEDE OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE
DE 2019 .................................................................................................................................................. 27
1.2.4. VISITA REALIZADA A LA SEDE OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA EL DÍA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2019.............................................................................................................................. 27
1.2.5. VISITA REALIZADA A LA SEDE OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SIBATE EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE
DE 2019 .................................................................................................................................................. 40
1.2.6. VISITA REALIZADA A LA SEDE ADMINISTRATIVA- PUNTO FIJO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
49
1.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 62
1.4. VERIFICACIÓN DE OTROS CUMPLIMIENTOS Y DEMÁS OBLIGACIONES ................................... 63
1.5. ACCIONES INICIADAS POR LA INTERVENTORIA JURÍDICA CONFORME OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES.................................................................................................................... 66
1.6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 073-2018 .... 67
2. COMPONENTE TECNOLÓGICO ............................................................................................... 82
1. EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO Y VERIFICAR LA

CALIDAD, OPORTUNIDAD, VERACIDAD Y COBERTURA, EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A CARGO DE CADA
CONCESIONARIO. ............................................................................................................................. 82
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2. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LO CUAL, ORDENARÁ TODOS
LOS ANÁLISIS, PRUEBAS, MONITOREO, CONTROL DE CALIDAD, Y DEMÁS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA ESTABLECER
EXACTAMENTE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y/O TECNOLÓGICAS QUE DEMANDE EL CORRECTO DESARROLLO DEL OBJETO
CONTRACTUAL Y CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS PROCEDER A SU APROBACIÓN SI SON SATISFACTORIOS
Y LLENAN TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS O A REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EN RELACIÓN LAS
OBLIGACIONES INHERENTES A CADA CONTRATO DE CONCESIÓN. ................................................................. 90
3. VERIFICAR QUE CADA CONCESIONARIO ASIGNE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, OFIMÁTICOS, SOFTWARE, HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS Y ELEMENTOS QUE RELACIONÓ EN SU PROPUESTA, LOS CUALES DEBERÁN ENCONTRARSE EN PERFECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN Y EXIGIR EL CAMBIO DE LOS QUE NO CUMPLAN LAS
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS ANOTADOS, POR OTROS DE IGUALES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS. ....... 100
4. VERIFICAR EL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, PROGRAMAS Y APLICACIONES DE SOFTWARE. ...................... 105
5. VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ASIGNADOS A LA EJECUCIÓN DE CADA CONTRATO Y A LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO CUENTEN CON SU CORRESPONDIENTE ANTIVIRUS Y LICENCIAS. ................................................. 114
6. VERIFICAR QUE LOS REPORTES DE INFORMACIÓN AL RUNT Y AL SIMIT, SE REALICEN A TRAVÉS DE WEB SERVICIES
BAJO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIMIENTOS Y PARAMETRIZACIONES ESTABLECIDOS POR LAS CITADAS ENTIDADES.
116
7. VERIFICAR QUE CADA CONCESIONARIO CUENTE CON TODOS LOS MEDIOS Y RECURSOS PARA MANTENER LA
SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LAS BASES DE DATOS Y DE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS MISMAS Y QUE SE REALICEN LOS BACKS UPS, COPIAS Y REPORTES AL REPOSITORIO DE
INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO, EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA. .................................................. 120
8. APROBAR O IMPROBAR LOS INFORMES DE GESTIÓN QUE EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL SE
ENTREGUEN POR PARTE DE CADA CONCESIONARIO. ................................................................................ 121
9. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN RELACIÓN CON EL REPORTE DE
INFORMACIÓN A ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL, A ORGANISMOS DE CONTROL Y DEPENDENCIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. ................................................................................................ 124
10. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA INTEROPERABILIDAD CON OTRAS
ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. ............................ 125
11. VERIFICAR EL CUMPLIMENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA
UBICABILIDAD DE INFRACTORES. ........................................................................................................ 125
12. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS INTEGRALES, RESPECTO DE LA INFORMACIÓN Y
CARACTERÍSTICAS CORRESPONDIENTES AL REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR, REGISTRO DE MAQUINARIA AMARILLA,
REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES Y SEMI REMOLQUES, REGISTRO NACIONAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO,
REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES Y SISTEMA NACIONAL DE MULTAS E INFRACCIONES DE TRÁNSITO, EN ESPECIAL
LO RELACIONADO CON LA VERACIDAD, COMPLETITUD, CONFIABILIDAD, SEGURIDAD, DE LA INFORMACIÓN, ENTRE
OTRAS, EN LO QUE RESULTE APLICABLE A CADA CONCESIONARIO. ............................................................... 127
13. VERIFICAR QUE, EN LO RELACIONADO CON LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y DE COBRO
COACTIVO, SE GARANTICE LA EFECTIVIDAD LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS USUARIOS Y
QUE LAS ACTUACIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS SE EMITAN DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS. 127
14. ADELANTAR TODAS LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE CADA CONCESIONARIO PREVENGA, MITIGUE Y
CONTROLE EL IMPACTO QUE EVENTUALMENTE PUEDA CAUSARSE, POR LA INADECUADA APLICACIÓN DE ALGUNA
MEDIDA QUE AFECTE LOS INTERESES DEL DEPARTAMENTO, SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD O DE TERCEROS,
SIN PERJUICIO DE LAS DEMÁS SANCIONES Y RESPONSABILIDAD QUE DEBAN ASUMIR TANTO LOS CONTRATISTAS COMO
LA INTERVENTORÍA. ........................................................................................................................ 130
15. ADELANTAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO E
INFORMAR SOBRE LA NECESIDAD DE APLICAR LAS PENALIDADES A QUE HAYA LUGAR. ...................................... 130
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16. DEFINIR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EN SITUACIONES NO DEFINIDAS NI EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES NI EN

LOS CONTRATOS. ........................................................................................................................... 132
17. VERIFICAR CON PERIODICIDAD SEMANAL LA CALIDAD DE LOS DATOS Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS Y EL REPORTE DE INFORMACIÓN AL REPOSITORIO DE DATOS DE GOBERNACIÓN DE
CUNDINAMARCA. .......................................................................................................................... 132
3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO ........................................................................................ 134
3.1. VISITA A INSTALACIONES DE CIRCULEMOS......................................................................... 134

3.1.1. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................. 134
SE REALIZÓ RECORRIDO A LAS INSTALACIONES FÍSICAS, CONFIRMANDO QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LO QUE
PERMITE LA ADECUADA ATENCIÓN A LOS USUARIOS. ....................................................................................... 134
3.1.2. MANTENIMIENTO DE ARREGLOS LOCATIVOS .................................................................................... 134
3.1.3. IMAGEN INSTITUCIONAL ................................................................................................................ 136
3.1.4. CONDICIONES DE SEGURIDAD ........................................................................................................ 137
3.2. CANTIDADES DE MOBILIARIO............................................................................................ 137
3.2.1. INVENTARIO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS ............................... 137
3.2.2. UNIDADES MÓVILES ..................................................................................................................... 139
3.3. ESTÁNDARES DE CALIDAD ................................................................................................. 140
3.4. RELACIÓN DE COMPARENDOS .......................................................................................... 140
3.4.1. RELACIÓN COMPARENDOS DIGITALIZADOS A CORTE 31 OCTUBRE DE 2019 ............................................ 141
3.5. RECURSO HUMANO.......................................................................................................... 142
3.5.1. PERSONAL .................................................................................................................................. 142
3.5.2. PERFILES DE CARGO ...................................................................................................................... 142
3.5.3. SEGURIDAD SOCIAL ...................................................................................................................... 144
3.5.4. PLAN DE CAPACITACIONES............................................................................................................. 145
3.5.5. GESTIÓN DE USUARIOS ................................................................................................................. 145
3.5.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SG-SST ............................................ 145
3.6. QUEJAS Y RECLAMOS ........................................................................................................... 146
3.7. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES ................................................................ 146
3.7.1. MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.................................................................................. 147
3.8. PATIOS, CDA`S Y GRÚAS .................................................................................................... 149
3.9. PLAN DE EMERGENCIAS .................................................................................................... 149
3.9.1. EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS .................................................................................... 150
3.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 150
4. COMPONENTE FINANCIERO CONCESIONARIO CIRCULEMOS .................................................... 152
4.1. APROBACIÓN Y AUTORIZACIONES Y FONDO DE INVERSIÓN ............................................... 152

4.2. REPORTES E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, ECONÓMICA Y CONTABLE ................................. 154
4.3. VERIFICAR Y APROBAR DOCUMENTOS FINANCIEROS ......................................................... 155
4.4. VERIFICAR CALIDAD DE LOS DATOS ................................................................................... 156
4.4.1. REPORTES RECAUDO, LIQUIDACIÓN, CAJA Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ............................ 157
4.4.2. RECAUDO INTERNO DE RECURSOS ................................................................................. 157
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4.4.3. RECAUDO EXTERNO ....................................................................................................... 158

4.4.4. RETENCIÓN EN LA FUENTE ............................................................................................. 159
4.4.5. TRAMITES LIQUIDADOS ................................................................................................. 159
4.4.6. COMPARENDOS ............................................................................................................ 159
4.4.7. EMBARGO Y DESEMBARGOS .......................................................................................... 160
4.4.8. RECAUDO INTERNO O LOCAL Y RECAUDO EXTERNO ........................................................ 161
4.5. VERIFICAR EQUILIBRIO ECONÓMICO ................................................................................. 165
4.6. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y REPORTES............................................. 166
4.6.1. REPORTE DE CARTERA ................................................................................................... 167
4.6.1.1. ACUERDOS DE PAGO ................................................................................................... 169
4.7. PAGO DE TRIBUTOS .......................................................................................................... 169
4.8. BALANCE FINANCIERO ...................................................................................................... 170
4.9. DATA DE LOS PROCESOS ................................................................................................... 170
4.10. EXCEDENTES FINANCIEROS ............................................................................................. 172
4.11. RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 172
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INFORME DE INTERVENTORÍA GESTION DEL CONSORCIO CIRCULEMOS

CUNDINAMARCA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
INTRODUCCIÓN
El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad, mediante

Resolución de Adjudicación No. 095 de 2018, el 16 de octubre de 2018, adjudicó el
proceso de selección STM-CM-001 de 2018, a la empresa JAHV MCGREGOR
S.A.S., el cual se concretó con la suscripción del Contrato No. 073 de 2018.
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DEL CONTRATO TIPO DE CONTRATO:
22 DE OCTUBRE DE 2018 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO No. VALOR DEL PAGO ANTICIPADO
STM-073-2018 $ N.A.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO.
01 DE NOVIEMBRE DE 2018
31 DE JULIO DE 2019
VALOR DEL CONTRATO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE ($
1.437.232.119).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL NUEVE (9) MESES
MODIFICATORIO 1
DURACIÓN DEL CONTRATO: 7 MESES Y 21
Se modifica el plazo de ejecución, y se DÍAS. - HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2019
modifica lo concerniente a la ejecución de
fase 2.
MODIFICATORIO- 2. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA
PRORROGA
Se modifica lo relacionado con la forma de
ejecución, con el alcance inicialmente 21 DE DICIEMBRE DE 2019
previsto, con las obligaciones específicas,
con el plazo y con la forma de pago
ADICIÓN $657.326.601.00
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OBJETO INTERVENTORÍA INTEGRAL, FINANCIERA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA,

ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN No. 101 DE
2006, SUSCRITO CON EL CONCESIONARIO UNIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS
INTEGRADOS Y ESPECIALIZADOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
CUNDINAMARCA - SIETT - CUNDINAMARCA Y No. STM-055-2015, CELEBRADO CON
EL CONSORCIO CIRCULEMOS CUNDINAMARCA 2015.
Que en virtud del modificatorio No. 2, se pactó:
(…)
SEGUNDO ALCANCE: Con la adición del contrato de lnterventoría No. 073 de 2018,
se busca garantizar que los servicios y trámites a cargo de la Secretaria como
organismo de tránsito del orden departamental se presten de manera continua,
eficiente y oportuna de acuerdo con los términos contractuales pactados en cada
uno de los contratos de concesión, así:” (…)
En cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de Consultoría -

Interventoría No 073 de 2018, suscrito entre el Departamento de Cundinamarca –
Secretaría de Transporte y Movilidad y JAHV MacGregor S.A.S, a continuación se
detalla el control y seguimiento por componente realizado a las obligaciones del
Consorcio Circulemos, según el contrato 055 de 2015.
Los soportes, del control y seguimiento, se entrega anexo en medio magnético, DVD,
en donde se incluyen las actas de verificación de los procesos de cobro coactivo, de
los procesos contravencionales, de las carpetas vehiculares y las actas de
verificación de la digitalización de carpetas vehiculares y de los expedientes
contravencionales.
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1. COMPONENTE JURÍDICO
1.1. MARCO JURÍDICO GENERAL
Con ocasión de la ejecución de las obligaciones contractuales de contenido jurídico

contempladas en el contrato No. 073 del 22 de octubre de 2018 suscrito entre el
Departamento de Cundinamarca- Secretaria de Transporte y Movilidad y JAHV
McGregor S.A.S cuyo objeto es la Interventoría integral, financiera, técnica y
tecnológica, administrativa y jurídica de los contratos de concesión No. 101 de 2006,
suscritos con el Concesionario UNION TEMPORAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
Y ESPECIALIZADOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUNDINAMARCA –
SIETT- CUNDINAMARCA y No. STM-055-2015, celebrado con el CONSORCIO
CIRCULEMOS CUNDINAMARCA 2015, el grupo jurídico de la Interventoría, de
conformidad con las obligaciones contractuales emanadas del contrato 055 de 2015,
operado por el CONSORCIO CIRCULEMOS, cuyo objeto obedece a.: a título de
concesión el Montaje, implantación y mantenimiento de un Sistema integrado de
información de Tránsito y Transporte, solución de comunicaciones, y soporte técnico
para la administración, manejo, captura, y reporte de la información de tránsito a
cargo del Departamento de Cundinamarca Secretaria de Transporte y Movilidad y
sus sedes operativas”; se permite presentar informe de supervisión de gestión
correspondiente al mes de septiembre del año en curso.
Con el fin de llevar a cabo un análisis detallado y a profundidad de la ejecución

idónea de las obligaciones contractuales, la Interventoría realizó visitas a las sedes
operativas Villeta, Cajicá, la Calera, Sibate y a la sede administrativa (punto fijo), en
las cuales se logró lo siguiente:
• Verificar que las actividades y servicios a cargo del Concesionario se desarrollen

con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
vigentes.
• Verificar que la garantía y efectividad de derechos fundamentales de los usuarios
y el cumplimiento de los términos legalmente establecidos dentro de los procesos
contravencionales.
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• Verificar que la existencia de procesos judiciales en curso en contra del

Departamento – Secretaría de Transporte y Movilidad en razón de los servicios
de tránsito y transporte, derivados de acciones u omisiones.
• Verificar que las respuestas dadas a los derechos de petición se contesten
dentro del término legal y en cuanto a la calidad de las respuestas, conforme a la
ley 1755 de 2015.
• Verificar que dentro de las actuaciones del Concesionario, se garantice la
efectividad de los derechos del Departamento de Cundinamarca – Secretaría de
Transporte y Movilidad y de los usuarios; referentes a la efectividad de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, el
derecho de contradicción, el derecho a la confidencialidad de sus datos y a la
calidad de la información.
• Verificar la aplicación de la normatividad vigente en la resolución de quejas,
reclamos y sugerencias, así como de la atención al usuario.
• Verificar que en los procesos de cobro coactivo se garantice el cumplimiento de
las normas legales y procedimentales que los rigen.
• Verificar que las actuaciones y actos administrativos se emitan dentro de los
términos legalmente establecidos.
• Verificar la existencia, legalidad y cumplimiento de los manuales de
procedimientos del concesionario.
• Verificar la actualización de base de datos a la plataforma circulemos con
relación a cada tramite.
Ahora bien, teniendo en cuenta la verificación de las obligaciones contractuales, se
considera pertinente traer a colación las estipulaciones contempladas en la
normatividad vigente, las cuales serán un pilar necesario de revisión en la
supervisión del desarrollo de los procedimientos efectuados en las sedes.
A) PROCESOS CONTRAVENCIONALES.
En ejercicio de las disposiciones contempladas en la Ley 1383 de 2010 por la cual

se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras
disposiciones, se procedió a llevar a cabo la revisión del procedimiento
contravencional conforme al capítulo IV “Actuación en caso de imposición de
comparendo”, artículo 24 de la citada ley teniendo en cuenta que el proceso
contravencional por infracciones de tránsito, está conformado o se distribuye en
cuatro etapas fundamentales:
1. La orden de comparendo
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2. La presentación del inculpado en los términos dispuestos por la ley

3. La audiencia de pruebas y alegatos
4. La audiencia de fallo.
1. Orden de comparendo: la orden de comparendo se encuentra definido en el

artículo 2 de la ley 769 de 2012 como la orden formal de citación ante la autoridad
competente que hace un agente de transporte y tránsito al presunto contraventor.
Esta orden formal da inicio al trámite contravencional por infracciones de tránsito, y
cuyo objeto consiste en citar al presunto infractor para que acepte o niegue los
hechos que dieron lugar a su requerimiento.
2. Presentación del inculpado en los términos dispuestos por la ley: la

presentación del inculpado tiene como objetivo que dicha persona su manifestación
de aceptación o negación de los hechos que dieron lugar al comparendo y, en caso
de negación de los hechos que generaron el requerimiento, disponer fecha y hora
para la celebración de audiencia pública que sigue, en la que aquel podrá efectuar
sus descargos y/o explicaciones, lo mismo que solicitar las pruebas que estime
convenientes para su defensa.
3. Audiencia de pruebas y alegatos: habiéndose presentado el inculpado ante la

autoridad competente, en razón de la orden de comparendo impuesta y
manifestando su oposición a los hechos que se le imputan, se fijará fecha y hora
para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual debe ser
debidamente notificada estrados, para darle a aquel la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa, permitiéndole hacer parte de dicha audiencia respecto a su
desarrollo y a las pruebas que se estimen convenientes y se soliciten como
fundamento de lo que se expresa. En esta oportunidad la autoridad también se
pueden pedir pruebas de oficio para aclarar y tener certeza de los hechos ocurridos y
relevantes del proceso.
4. Audiencia de Fallo: luego de la audiencia anterior, una vez valorado todo el

material probatorio, se debe constituir audiencia pública para que, en base en la
valoración realizada, se dicte resolución motivada sobre la responsabilidad
contravencional del inculpado, imponiendo las sanciones a que haya lugar de
conformidad en la ley 769 de 2002.
En este punto es importante tener en cuenta que, conforme a los artículos 134 y 142
de la ley 769 de 2002 “Código Nacional de Tránsito Terrestre” el inculpado podrá
interponer los recursos procedentes contra la decisión en su contra, los cuales
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deberá solicitar y sustentar verbalmente antes de finalizar la audiencia de fallo, de tal

manera que si se trata de una sanción de multa hasta de veinte (20) salarios
mínimos legales diarios, procede únicamente el recurso de reposición; por el
contrario, si se trata de una sanción de multa superior a veinte (20) salarios mínimos
legales diarios, o de suspensión o cancelación de la licencia para conducir, procede
de forma directa el recurso de apelación, teniendo en cuenta que la segunda
instancia corresponde al superior jerárquico.
Adicionalmente y respecto a este punto, es importante tener en cuenta que, entre

otras funciones, el software debe permitir:
• Ingresar cada uno de los comparendos (ya sean físicos o por algún tipo de
ayuda tecnológica) impuestos por las autoridades de tránsito, dando un
manejo confiable a todas las multas y sanciones impuestas a los infractores.
• Realizar un exhaustivo seguimiento a cada uno de los trámites requeridos y
asegurar un debido proceso a cada uno de los comparendos registrados
independientemente de que el motivo sea por infracción o por accidente de
tránsito.
• Generar los actos administrativos a que haya lugar para el proceso
contravencional (apertura, investigación, citación audiencia, resolución de
incremento de multa, suspensión de licencia, ceses de procedimiento)
• Permitir el registro y control de los procesos contravencionales asociados a las
diferentes sanciones previstas por la ley, manejo del proceso contravencional
como lo establece el Código Nacional de Tránsito.
Dicho esto, el sistema se encuentra encaminado a facilitar el seguimiento y control a
cada una de las etapas que se llevan a cabo dentro del proceso contravencional
ayudando de igual forma a que se garantice la efectividad de los derechos tanto de la
Gobernación – STMC como los derechos fundamentales de los usuarios por medio
de las funciones para las cuales se encuentra configurado.
B) DERECHOS DE PETICIÓN (PQRS)
Para llevar a cabo la gestión de la interventoría respecto de los procesos de

derechos de petición (PQRS), se realizó un análisis detallado de los procedimientos
efectuados a los mismos en cumplimiento de lo contemplado en la Ley 1755 de 2015
“por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, y que establece que “Toda persona tiene derecho a presentar
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peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código,

por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma”, así como la explicación de que “El ejercicio del derecho de
petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado (…)”
Además de lo anterior, en lo que atañe a la verificación realizada por la interventoría,

en las sedes operativas, se debe tener en cuenta lo que establece la ley 1755 de
2015 en su artículo 14 respecto a los términos para resolver las distintas
modalidades de petición cuando se establece que: “Salvo norma legal especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción”.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, respecto de la variedad de peticiones, la
ley estableció unos términos distintos para las respuestas concluyendo que:
“Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro

de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya
no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los
treinta (30) días siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en

los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando
los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto”.
Conforme a lo anterior, es importante tener en cuenta el artículo 31 de la ley 1755 del

2015 que establece: “Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las
peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el
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desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera
del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones
correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario”.
Así mismo, es importante traer a colación, que el Concesionario UNION TEMPORAL

DE SERVICIOS INTEGRADOS Y ESPECIALIZADOS DE TRANSITO Y
TRANSPORTE DE CUNDINAMARCA – SIETT, a pesar de ser una empresa privada,
en ejecución del contrato 101 de 2006 celebrado con el Departamento de
Cundinamarca- Secretaria de Transporte y Movilidad, se encuentra prestando un
servicio público y por lo tanto se encuentra sujeta a las estipulaciones contempladas
en la Ley 1952 de 20191. La mencionada ley establece en su Capítulo II artículo 38
numeral 39, como un deber de quien presta un servicio público “Actuar con
imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin
ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de
solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley” y como una
prohibición en su título III, articulo 39, numeral 8 “Omitir, retardar o no suministrar
debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a
solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario
diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.”.
Teniendo en cuenta lo anterior, al constituirse una conducta prohibida y omitirse un

deber por quien desarrolla y presta un servicio público se configura una falta
disciplinaria, la cual puede causar como resultado la apertura de procesos
disciplinarios que posteriormente acarreen la imposición de multas. Al respecto el
artículo 26 de la Ley 1952 de 2019, contempla:
“ARTÍCULO 26. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y, por lo

tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la
incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que
conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de
derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado
por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas
en esta ley.”
1 Ley 1952 de 2019, Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de
2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
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Adicionalmente, es importante tener en cuenta para la verificación realizada, no solo

tener en cuenta que la respuesta se haya emitido en el término pertinente, sino que a
su vez se ajuste a lo que se está solicitando.
Dicho lo anterior, cabe resaltar que el software de gestión de PQRS proporcionado

por el concesionario debe interoperar con el software mercurio, y debe permitir
realizar las siguientes funciones:
• Registro de datos básicos de usuarios que realizan PQRS por cualquier

medio, incluido el portal web.
• Facilitar el seguimiento de las PQRS
• Monitorizar los tiempos de la trazabilidad de cada PQRS
• Generar reportes de la gestión de PQRS
• Emitir alertas de tiempos del proceso de las PQRS
En relación con lo anterior, se debe considerar la infraestructura tecnológica y
equipos requeridos para el funcionamiento del aplicativo en las sedes operativas y
punto fijo, incluyendo la posibilidad de que se integre el aplicativo mercurio con el
sistema de información de acuerdo con los parámetros que defina el Departamento.
C) COBRO COACTIVO
Con el fin de realizar una revisión completa de los procedimientos efectuados de

cobro coactivo y verificar que en los mismos se garantice la efectividad de los
derechos fundamentales de los usuarios y que las actuaciones y actos
administrativos se emitan dentro de los términos legalmente establecidos: es
pertinente revisar la causa del crédito a favor del tesoro nacional, es decir, realizar un
análisis del proceso contravencional iniciado por la sede operativa declarando a
través de acto administrativo sanción o condena, siguiendo por el traslado del título
ejecutivo a la sede administrativa para que esta inicie la labor de cobro pertinente.
Para el mencionado análisis es importante tener en cuenta la normatividad vigente

aplicable en Colombia para desarrollar el procedimiento de cobro coactivo Ley 769
de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan
otras disposiciones” ; la Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”; el Decreto 624
de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados
por la Dirección General de Impuestos Nacionales”; la Ley 1437 de 2011 “Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo” y los Decretos Departamentales No.0145 de 2015 “Por el cual se

expide el reglamento interno del recaudo de cartera del departamento de
Cundinamarca” y No. 286 de 2018 “Por el cual se modifican los artículos 53, 56, 57 y
58 del Decreto 0145 del 15 de mayo de 2015 (Manual de Cartera)”.
Respecto a lo anterior, la ley 769 de 2002 establece en el artículo 159, modificado

por el artículo 206 del Decreto 19 de 2012 que: “La ejecución de las sanciones que
se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las
autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario”.
De otra parte, es necesario tener en cuenta el fenómeno de la prescripción y su

relación con el mandamiento de pago a fin de hacer la respectiva verificación de las
obligaciones contractuales del concesionario; en relación a esto el artículo
mencionado expresa que: “Las sanciones impuestas por infracciones a las normas
de tránsito prescribirán en tres (3) años contados a partir de Ia ocurrencia del hecho;
Ia prescripción deberá ser declarada de oficio y se interrumpirá con Ia notificación del
mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar el cobro coactivo de
sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos
necesarios para declarar su prescripción”.
Por lo anterior es preciso verificar en lo posible que dentro de las gestiones

realizadas por el concesionario se estén implementando las acciones necesarias y
pertinentes que eviten configurar el fenómeno de la prescripción en relación con los
trámites que se efectúan al interior de la entidad.
Respecto al software Circulemos se debe tener en cuenta que el mismo debe

permitir, entre otras funciones, gestionar los procesos funcionales de cobro coactivo
teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicable para el caso en cuestión.
Dentro de las funcionalidades del sistema se deben generar, entre otras, las
siguientes:
• Conformación del expediente.

• Convenios y acuerdos de pago.
• Liquidación y registro de pagos.
• Investigación de bienes.
• Medidas cautelares.
• Mandamiento de pago.
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• Notificación, auto, recursos y excepciones.

• Módulos de administración y seguridad.
D) COBRO PERSUASIVO
Para llevar a cabo la verificación correspondiente a la etapa de cobro persuasivo es

importante tener en cuenta lo que especifica el documento de propuesta del
concesionario (págs. 325, 326 y 327) dividiendo esta importante gestión para la
recuperación de cartera en 3 fases:
1- Generación a través del software, de reportes con los datos necesarios para la
ubicación de los deudores, que permitan la contactabilidad de los mismos.
2-Llamadas telefónicas a los deudores requiriéndolos para el pago, registrando en el
sistema el seguimiento de cada uno de ellos, donde se indicará la fecha, hora y
nombre de la persona contactada, así como el resultado de tal gestión.
3-Requerimientos escritos a los deudores para el pago de la obligación, dirigidas a
las direcciones contenidas en la documentación aportada pero el DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE y las que el
proponente pueda investigar, llevando control y registro en el sistema teniendo como
soporte los comprobantes de entrega de correo.
Es importante mencionar, también, que el documento de propuesta establece que las

actividades de cobro persuasivo serán desarrolladas en un término de treinta (30)
días calendario, contados a partir de la finalización de la etapa de clasificación y
análisis de la cartera recepcionada y registrada. Sin embargo, el Decreto 0145 de
2015 establece en su artículo 13 que la etapa persuasiva tendrá un término de 2
meses contados a partir del día siguiente a la fecha del envío del oficio o
comunicación electrónica.
En relación con lo anterior, el pliego de condiciones del concesionario establece en el

último párrafo del punto 5.7.1 “Requerimientos para recuperación de cartera”, que “el
concesionario tendrá un software especializado que permita de manera agil y
eficiente el desarrollo de todas las actividades inherentes al cobro persuasivo (…)”.
Así mismo se debe tener en cuenta el artículo 11 del Decreto Departamental 0145 de
2015.
Respecto a lo antes mencionado, el sistema debe permitir el registro de procesos de

cobro persuasivo, en el cual se identifique el seguimiento a dicho cobro, persona
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responsable y trazabilidad hasta que el comparendo cambie a otro estado dentro del
proceso contravencional.
E) ACUERDOS DE PAGO
En relación con este punto se verifica que efectivamente el sistema cuente con el
pertinente modulo que permita el registro de acuerdos de pago de los usuarios,
según las facilidades que para esto permita la ley y defina la Gobernación de
Cundinamarca – STMC, así mismo se verifica que el sistema permita el control de las
refinanciaciones que se efectúan con los usuarios deudores, como las definiciones
que en la materia defina el Departamento. En este mismo sentido se revisa que el
sistema permita consultar la relación de todos los procesos verificando su estado
actual y cronología de desarrollo, así como la posibilidad de realizar acuerdos de
pago con las reglas de negocio definidas por la STMC para comparendos con cartera
vigente, permitiendo realizar la generación de preacuerdos.
D) REGISTRO AUTOMOTOR
Con el fin de verificar la idónea aplicación del procedimiento establecido en la

Resolución 12379 de 2012 del Ministerio de Transporte, por la cual se adoptan los
procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los
organismos de tránsito, y que tiene como objeto adoptar los procedimientos y
determina los requisitos necesarios para adelantar los trámites asociados al Registro
Nacional Automotor, Registro Nacional de Remolques y Semirremolques y al
Registro Nacional de Conductores ante los organismos de tránsito, por parte de los
usuarios, estableciendo de igual forma que ningún organismo de tránsito podrá, en la
realización de los trámites antes mencionados, exigir requisitos diferentes a los
establecidos en el presente acto administrativo.
Se procede a verificar el trámite realizado a un muestreo de expedientes elegidos

aleatoriamente de solicitudes de las previstas en los artículos del mencionado acto
administrativo teniendo en cuenta que dicho trámite se encuentre conforme a la
reglamentación pertinente:
Matriculas. Arts. 8 a 11.

Traspaso. Arts. 12.
Traslado y radicación matricula. Arts. 13 y 15.
Cancelación matricula. Arts. 16 a 17.
Rematricula de un vehículo por hurto. Arts. 18 a 19.
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Cambio características vehículo. Art. 20.

Duplicado licencia o tarjeta. Art. 21 a 22.
Renovación Licencia. Art. 23.
Cambio de servicio de un vehículo. Art. 24 a 25.
Cambio placa. Art. 26.
Inscripción o levantamiento gravamen en propiedad. Art 27 a 28.
Licencias de conducción. Art. 29.
Adicionalmente y respecto a este punto, es importante tener en cuenta que, entre

otras funciones, el software debe posibilitar el registro y control de los trámites de
tránsito, permitiendo realizar la creación, consulta, actualización y mantenimiento de
la información de los usuarios y vehículos registrados, así como la posibilidad de
controlar la realización de los tramites de matrículas, traspasos y demás gestiones
que afectan el registro de un vehículo automotor y la elaboración de la licencia de
tránsito correspondiente, acorde con las disposiciones de normatividad Colombiana
vigente y sus correspondientes actualizaciones, es decir, que el sistema debe
permitir realizar los trámites de la STMC que tienen que ver con su función principal
de servicios al ciudadano y que tienen incidencia en las bases de datos que albergan
los registros de RNA, RNC Y RNI entre otros.
1.2. VISITAS A LAS SEDES OPERATIVAS Y PUNTO FIJO
1.2.1. VISITA PREVISTA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA SEDE

OPERATIVA DEL MUNICIPIO EL ROSAL.
PROCESOS CONTRAVENCIONALES DE TRÁNSITO.

contravencional conforme el articulo 24 Actuación en caso de imposición de
comparendo de la citada ley.
El mismo día del fallo, se envían los expedientes a la sede de punto fijo para iniciar
cobro coactivo, por esta razón en la Sede operativa del Rosal solo se cuenta con 1
expediente de proceso contravencional vigente, con lo cual se demuestra la
eficiencia de la labor realizada por parte de los profesionales que llevan a cabo el
trámite del proceso contravencional.
COMPARENDO No. 23075893 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019
TIPO DE COMPARENDO: F
IDENTIFICACIÓN DEL BED819
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AUTOMOTOR:
CONTRAVENTOR: JENRY WILCHES
MOTIVO: CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 25 de octubre de 2019

CITACIÓN: 8 de noviembre de 2019
AUDIENCIA PÚBLICA DE 19 de noviembre de 2019
PRUEBAS:
FALLO:
OBSERVACIÓN: Se realiza el procedimiento conforme a ley, pendiente fallo.
Observación: la información contenida en el expediente verificado se encuentra

cargada correctamente al sistema, el cual permite el registro, seguimiento, monitoreo
y control a cada una de las etapas que se llevan a cabo dentro del proceso
contravencional ayudando de igual forma a que se garantice la efectividad de los
derechos tanto de la Gobernación – STMC como los derechos fundamentales de los
usuarios.
ACCIONES CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.
Para desarrollar la labor interventora con ocasión a la revisión de procesos

constitucionales conforme a los requisitos establecidos en la normatividad vigente en
aras de mantener indemne a la Secretaria de Transporte y Movilidad; es importante
tener en cuenta el Decreto 2591 de 1991 Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y la Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Se realizó la revisión de 3 expedientes, correspondientes a Acciones

Constitucionales o Acción Administrativa en contra, de la revisión se puede concluir
que las respuestas se realizan conforme lo contemplado en el Decreto 2591 de 1991
y en la Sede manejan una organización impecable que permite realizar una revisión
completa de cada uno de los expedientes, así como la comprobación de su carga en
el sistema correspondiente.
MEDIO DE CONTROL: Tutela 2019-0167

RAD Y FECHA: 2019226825 del 13 de noviembre de 2019
ACCIONANTE: Nubia Esperanza Nieto
DERECHO PRESUNTAMENTE Derecho de Petición
VULNERADO:
FECHA DE CONTESTACIÓN: 14 de noviembre de 2019
RESUMEN DE RESPUESTA: Se realiza una explicación detallada del procedimiento
realizado al derecho de petición, anexando copia de la
respuesta brindada al derecho de petición
FALLO. No existe fallo a la presente fecha
COSTAS PROCESALES No aplica
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MEDIO DE CONTROL: Tutela 2019- 00156

RAD Y FECHA: 2019210076 del 22 de octubre de 2019
ACCIONANTE: Oscar Parra
DERECHO PRESUNTAMENTE Debido Proceso
VULNERADO:
FECHA DE CONTESTACIÓN: 22 de octubre de 2019
RESUMEN DE RESPUESTA: Se contesta la tutela manifestando todo el proceso que se
llevó a cabo con la notificación de fotomulta, conforme a ley.
FALLO Aún no hay fallo
MEDIO DE CONTROL: Tutela 2019-292

RAD Y FECHA: 2019208842 del 21 de octubre de 2019
ACCIONANTE: Camilo Combita
DERECHO PRESUNTAMENTE DEBIDO PROCESO
VULNERADO:
FECHA DE CONTESTACIÓN: 21 de octubre de 2019
RESUMEN DE RESPUESTA: Se brinda respuesta, manifestando el proceso llevado a
cabo con el accionante, evidenciando que el mismo se
realizó conforme a Ley.
FALLO No se concede el amparo del derecho presuntamente
vulnerado
OBSERVACIÓN:
Observación: se observa que la información de los datos descritos anteriormente se

encuentra cargada en el sistema.
COBRO COACTIVO

ejecutivo a la sede administrativa para que esta inicie la labor de cobro.

de 2002 por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan
otras disposiciones; la Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones; el Decreto 624 de
1989 por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por
la Dirección General de Impuestos Nacionales; y la Ley 1437 de 2011 por la cual se
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Mediante oficios del mes de noviembre de 2019 se evidencia que se remitieron a

cobro coactivo 10 comparendos (automáticas) y 1 proceso contravencional por
embriaguez No. 23075340 para iniciar proceso de cobro coactivo por parte de la
sede Administrativa de la Secretaria de Transito y Movilidad.
De lo anterior se evidencio que los respectivos oficios se encuentran en sistema con

sus respectivos números de radicado y la información correspondiente a lo
establecido en los expedientes.
REGISTRO AUTOMOTOR

organismos de tránsito, se procedió a verificar el trámite realizado a dos solicitudes
de las previstas en los siguientes artículos del mencionado acto administrativo:

Traspaso. Arts. 12.
Re matricula de un vehículo por hurto. Arts. 18 a 19.
El operador jurídico informa que todo tramite es revisado a través de diligenciamiento

de un checklist el cual permite evidenciar que los documentos se encuentren
completos para llevar a cabo el trámite solicitado, posteriormente al diligenciar la
base de datos de trámite, se identifica que los documentos estén vigentes y sean
legítimos. Las carpetas revisadas cumplen con la documentación enunciada en la
norma.
RADICADO: 1273100
SOLICITANTE: Jose Leonardo Ramos
IDENTIFICACIÓN DEL BGT444
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso a persona indeterminada
DOCUMENTOS Soportes de formulario, pago de trámite, cedula, paz y salvo de
ADJUNTOS: impuestos, declaración juramentada y pago de tramite
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FECHA DE 18 de noviembre de 2019

TRAMITACIÓN
OBSERVACIONES: Se evidencia el respectivo cargue y aprobación al sistema Circulemos
RADICADO: 2019100210
SOLICITANTE: Mariela Ordoñez
IDENTIFICACIÓN DEL FTL894
MUEBLE:
TRAMITE: Duplicado de Tarjeta
DOCUMENTOS Soportes de pago de trámite, pago de impuestos, improntas, contrato
ADJUNTOS: de mandato, declaración juramentada, cedulas y formulario de tramite
TRAMITACIÓN
Observación: El sistema permite realizar el registro y control de los trámites de

tránsito correspondientes a temas de RNA, RNC Y RNI entre otros posibilitándose de
esta forma realizar la creación, consulta, actualización y mantenimiento de la
información de los usuarios y vehículos registrados.
1.2.2. VISITA REALIZADA A LA SEDE OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE

VILLETA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROCESOS CONTRAVENCIONALES DE TRÁNSITO.

contravencional conforme el articulo 24 Actuación en caso de imposición de
comparendo, de la citada ley.
COMPARENDO No. 23054164 del 3 de noviembre 2019
IDENTIFICACIÓN DEL IJP018
AUTOMOTOR:
CONTRAVENTOR: MARIA FERNANDA MEDINA
MOTIVO: EMBRIAGUEZ
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 12/11/2019

CITACIÓN: 18/11/2019
AUDIENCIA PÚBLICA DE 13/08/2019
PRUEBAS:
FALLO: 06/12/2019 PENDIENTE
OBSERVACIÓN:
COMPARENDO No. 4191885
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TIPO DE COMPARENDO: D06

IDENTIFICACIÓN DEL WEO389
AUTOMOTOR:
CONTRAVENTOR: JAIRO ZAPATA
MOTIVO: ADELANTAR A OTRO VEHÍCULO EN BERMA, TÚNEL,
PUENTE, CURVA, PASOS A NIVEL Y CRUCES NO
REGULADOS O AL APROXIMARSE A LA CIMA DE UNA
CUESTA O DONDE LA SEÑAL DE TRANSITO
CORRESPONDIENTE LO INDIQUE

PRUEBAS:
FALLO: 29/11/2019
OBSERVACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL DFM045
AUTOMOTOR:
CONTRAVENTOR: JOSE GALÁN ACEVEDO
MOTIVO: EMBRIAGUEZ

PRUEBAS:
FALLO: 21/11/2019
OBSERVACIÓN:

TIPO DE COMPARENDO: B01
IDENTIFICACIÓN DEL IMU697
AUTOMOTOR:
CONTRAVENTOR: JUAN GONZALEZ
MOTIVO: CONDUCIR UN VEHÍCULO SIN LLEVAR CONSIGO LA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN

PRUEBAS:
FALLO: 20/11/2019
OBSERVACIÓN:
Observaciones: La información contenida en el expediente verificado se encuentra

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usuarios.
ACCIONES CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.
Para desarrollar la labor interventora con ocasión a la revisión de procesos

constitucionales conforme a los requisitos establecidos en la normatividad vigente en
aras de mantener indemne a la Secretaria de Transporte y Movilidad; es importante
tener en cuenta el Decreto 2591 de 1991 Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y la Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Ahora bien, dentro de las acciones constitucionales en las cuales la sede operativa
del Municipio del Rosal es la parte accionada por presuntas vulneraciones de
Derechos Fundamentales, se pudo evidenciar el procedimiento aplicado por el área
jurídica a los siguientes tres procesos de acciones de tutela:
Se realizó la revisión de 3 expedientes, correspondientes a Acciones

Constitucionales o Acción Administrativa en contra:
MEDIO DE CONTROL: Tutela
RAD Y FECHA: 2019-174 01/11/2019
ACCIONANTE: Andrés Eduardo Arévalo
DERECHO PRESUNTAMENTE Derecho de Petición
VULNERADO:
FECHA DE CONTESTACIÓN: 05/11/2019
RESUMEN DE RESPUESTA: No se encuentran violados los derechos, se contestó
derecho de petición se adjuntan soportes
FALLO. No se ampara el derecho tutelado
COSTAS PROCESALES N/A
OBSERVACIÓN:

RAD Y FECHA: 2019-452 29/08/2019
ACCIONANTE: Samuel Hurtado
DERECHO PRESUNTAMENTE Derecho de petición
VULNERADO:
RESUMEN DE RESPUESTA: Se informa sobre la respuesta brindada en su momento
FALLO. se declara improcedente
COSTAS PROCESALES
OBSERVACIÓN:

RAD Y FECHA: 2019- 174 18/10/2019
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ACCIONANTE: Wilson Cárdenas

DERECHO PRESUNTAMENTE Derecho de petición
VULNERADO:
RESUMEN DE RESPUESTA: Se adjunta la respuesta radicada que se brindó al
derecho de petición
FALLO. El accionante desiste de la acción.
COSTAS PROCESALES
OBSERVACIÓN:
Observación: se observa que la información de los datos descritos anteriormente se

COBRO COACTIVO

ejecutivo a la sede administrativa para que esta inicie la labor de cobro.

de 2002 por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan
otras disposiciones; la Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ahora bien, en la sede operativa se pudo verificar que mediante oficio del 28 de
agosto de 2019 con radicado 2019610571 se remiten 209 procesos
contravencionales a punto fijo, para iniciar cobro coactivo
De lo anterior se evidencio que los respectivos oficios remitidos para iniciar el trámite
pertinente al cobro coactivo se encuentran en sistema con sus respectivos números
de radicado y la información correspondiente a lo establecido en los expedientes.
REGISTRO AUTOMOTOR
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organismos de tránsito, se procedió a verificar el trámite realizado a dos solicitudes
de las previstas en los siguientes artículos del mencionado acto administrativo:

Traspaso. Arts. 12.
Re matricula de un vehículo por hurto. Arts. 18 a 19.
El operador jurídico informa que todo tramite es revisado a través de diligenciamiento

de un checklist el cual permite evidenciar que los documentos se encuentren
completos para llevar a cabo el trámite solicitado, posteriormente al diligenciar la
base de datos de trámite, se identifica que los documentos estén vigentes y sean
legítimos. Las carpetas revisadas cumplen con la documentación enunciada en la
norma.
SOLICITANTE: Libardo Cárdenas
IDENTIFICACIÓN DEL SVF496
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso
DOCUMENTOS Soportes de formulario, pago de trámite, cedula, paz y salvo de
ADJUNTOS: impuestos, declaración juramentada y pago de tramite
TRAMITACIÓN
SOLICITANTE: Carlos Ducuara
IDENTIFICACIÓN DEL TMO11E
MUEBLE:
TRAMITE: Registro
DOCUMENTOS Soportes de pago de trámite, pago de impuestos, improntas, contrato
ADJUNTOS: de mandato, declaración juramentada, cedulas y formulario de tramite
FECHA DE 28 de octubre de 2019
TRAMITACIÓN
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PBX: 6919901 Fax: 6348711
Observaciones: El sistema permite realizar el registro y control de los trámites de


CAJICÁ EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
La visita fue programada mediante cronograma del mes de noviembre por la

Dirección de la Interventoría, sin embargo por motivos de orden público se canceló la
visita y se reprogramo para el mes de diciembre del presente año.
1.2.4. VISITA REALIZADA A LA SEDE OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE LA

CALERA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROCESOS CONTRAVENCIONALES DE TRANSITO
Conforme a lo planteado y para llevar a cabo la gestión de la interventoría respecto

de los procesos contravencionales, se solicitaron, las carpetas de procesos
contravencionales activas que se encuentren en la sede a fin de realizar la respectiva
verificación respecto a que los tramites se ajusten a la normatividad aplicable
(Ley 769 de 2002.) A continuación, se realiza la descripción detallada de cada uno de
los 10 procesos revisados de las carpetas escogidas:
COMPARENDO No. 3696452 de fecha 21 de septiembre de 2019

TIPO DE COMPARENDO: D06
IDENTIFICACIÓN DEL DDK91E
AUTOMOTOR:
MOTIVO: Adelantar en sitio prohibido
ACTUACIONES PROCESALES
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 23 de septiembre de 2019 – se suspende para continuar el
26 de septiembre de 2019- se suspende para iniciar la etapa
probatoria para el día 24 de octubre de 2019
CITACIÓN: Es importante mencionar que la citación a la audiencia
pública inicial se hace al momento que el presunto infractor
se presenta a la respectiva autoridad de tránsito en razón
del comparendo. Respecto a la audiencia de pruebas o
demás audiencias (en caso de ser reprogramadas o
suspendidas) la citación se hace en estrado.
AUDIENCIA PÚBLICA DE 24 de octubre de 2019- se suspende para continuar el 12 de
PRUEBAS: noviembre de 2019. Es decir el mismo día de la visita de la
interventoría.
FALLO: Al momento de la visita no se ha llegado a la etapa de fallo
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OBSERVACIÓN: El procedimiento se realizó conforme a ley, garantizando el

derecho al debido proceso y a la defensa, se evidencia que
las etapas procesales se están llevando conforme a la ley y
en los tiempos prudenciales. La audiencia de pruebas se
continuará el día de la visita.
COMPARENDO No. 3935745 de 7 de abril de 2019 de 2019

IDENTIFICACIÓN DEL DCS831
AUTOMOTOR:
MOTIVO: Conducir en estado de embriaguez o bajo
los efectos de sustancias alucinógenas.
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 11 de abril de 2019 – se suspende para
fijar nueva fecha para el 7 de mayo de
2019 - se suspende audiencia para
continuar el 23 de mayo de 2019 se
suspende para iniciar etapa probatoria el
13 de junio.
CITACIÓN: Es importante mencionar que la citación a
la audiencia pública inicial se hace al
momento que el presunto infractor se
presenta a la respectiva autoridad de
tránsito en razón del comparendo.
Respecto a la audiencia de pruebas o
demás audiencias (en caso de ser
reprogramadas o suspendidas) la citación
se hace en estrado.
AUDIENCIA PÚBLICA DE 13 de junio de 2019 – se suspende para
PRUEBAS: continuar el 25 de julio de 2019 – se
suspende para continuarla el 20 de agosto
por no comparecencia del agente – se
suspende para continuar el 17 de octubre
a fin de allegar nuevas pruebas – se
suspende para seguir en etapa probatoria
y se fija fecha para el 14 de noviembre de
2019.
FALLO: Al momento de la visita no se ha llegado a
la etapa de fallo
OBSERVACIÓN: El procedimiento se realizó conforme a ley,
garantizando el derecho al debido proceso
y a la defensa, se evidencia que las etapas
procesales se están llevando conforme a
la ley y en los tiempos prudenciales. La
audiencia de pruebas se continuará el día
de la visita.
COMPARENDO No. 4126840 de fecha 19 de septiembre de 2019

TIPO DE COMPARENDO: B07
IDENTIFICACIÓN DEL JGV 273
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AUTOMOTOR:
MOTIVO: No informar el cambio de color de vehículo a la autoridad
competente
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 25 de septiembre 2019 – se suspende para iniciar la etapa
probatoria el día 24 de octubre de 2019
AUDIENCIA PÚBLICA DE Se había programado para el 24 de octubre pero se
PRUEBAS: reprograma para el 7 de noviembre debido a que la
autoridad tendrá un evento.
FALLO: La lectura de fallo se encuentra programada para el 12 de
diciembre de 2019
OBSERVACIÓN: Pendiente continuar con la lectura de fallo
COMPARENDO No. 21027284 de fecha 13 de octubre de 2019

IDENTIFICACIÓN DEL EHZ 176
AUTOMOTOR:
MOTIVO: Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de
sustancias alucinógenas
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 17 de octubre de 2019 – se suspende para seguir con la
etapa probatoria el día 19 de noviembre de 2019
AUDIENCIA PÚBLICA DE Se encuentra fijada para el 19 de noviembre de 2019
PRUEBAS:
FALLO: A la fecha de la visita realizada por la interventoría no se ha
llegado a esta etapa.
OBSERVACIÓN: Pendiente continuar con la etapa probatoria y posterior
lectura de fallo.
El procedimiento, al momento de la visita, se ha realizado
conforme a ley, garantizando el derecho al debido proceso y
a la defensa, se evidencia en el expediente que las
suspensiones de la audiencia de pruebas generaron a fin de
presentar otras pruebas solicitadas posteriormente o por
motivos ajenos al concesionario o al presunto infractor.
COMPARENDO No. 21026665 de fecha 28 de julio de 2019

IDENTIFICACIÓN DEL CXI 779
AUTOMOTOR:
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AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 1 de agosto de 2019 – se suspende para continuarla el 16
de agosto – se suspende para iniciar etapa probatoria el 10
de septiembre de 2019
AUDIENCIA PÚBLICA DE 10 de septiembre de 2019 – se suspende para ser
PRUEBAS: continuada el día 22 de octubre de 2019 – se suspende para
continuar el 21 de noviembre de 2019 por no comparecencia
de agente de tránsito.
FALLO: A la fecha de la visita realizada por la interventoría no se ha
llegado a esta etapa.
OBSERVACIÓN: Pendiente continuar con la etapa probatoria y posterior
lectura de fallo.
COMPARENDO No. 21026605 de fecha 15 de junio de 2019

IDENTIFICACIÓN DEL ETM 49D
AUTOMOTOR:
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 21 de junio de 2019. Se reciben pruebas testimoniales y se
decretan otras pruebas. Se suspende para seguir con la
etapa probatoria el día 16 de julio de 2019.
CITACIÓN: El 21 de junio de 2019 el presunto infractor se acerca a la
sede en razón del comparendo mencionado el cual fue
impugnado. Se recibe el testimonio del presunto infractor.
AUDIENCIA PÚBLICA DE 16 de julio de 2019 – se suspende audiencia por la no
PRUEBAS: comparecencia de las partes y se fija nueva fecha para el
día 8 de agosto de 2019. Se suspende audiencia por la no
comparecencia del agente de tránsito y se fija nueva fecha
para el día 22 de agosto de 2019. – por incapacidad
justificada del agente se suspende audiencia y se fija nueva
fecha para el 19 de septiembre – se suspende para ser
continuada el 18 de octubre de 2019 – se suspende para ser
continuada el 7 de noviembre de 2019 – se suspende para
programar lectura de fallo para el 5 de diciembre de 2019
FALLO: Se encuentra programada para el 5 de diciembre. Es decir
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posterior al día de la visita.

OBSERVACIÓN: Pendiente continuar con la audiencia de fallo.
a la defensa. Así mismo se evidencian las notificaciones
pertinentes en protección de los respectivos derechos.
COMPARENDO No. 21026565 de fecha 26 de mayo de 2019

IDENTIFICACIÓN DEL BOI 711
AUTOMOTOR:
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 30 de mayo de 2019 – se fija fecha para lectura de fallo para
el 20 de junio de 2019
AUDIENCIA PÚBLICA DE Se llevó a cabo el día 30 de mayo de 2019.
PRUEBAS:
FALLO: 20 de junio de 2019 – se declara contraventor por medio de
la resolución 132 del 20 de junio de 2019– se interpone en
estrado recurso de apelación. – en segunda instancia por
medio de resolución 133 del 25 de octubre de 2019, se
confirma la resolución 132.
OBSERVACIÓN: El procedimiento, al momento de la visita, se ha realizado
COMPARENDO No. 21023344 de fecha 6 de noviembre de 2018

IDENTIFICACIÓN DEL SZO 897
AUTOMOTOR:
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 15 de noviembre de 2018 – se suspende para llevarse a
cabo el 6 de diciembre de 2018 ya que la autoridad de
transito no podía asistir – se suspende para iniciar etapa
probatoria el 20 de diciembre de 2018
CITACIÓN: EL 13 de noviembre de 2018 se acerca el presunto infractor
a impugnar la orden de comparendo. Se fija para el 15 de
noviembre
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Es importante mencionar que la citación a la audiencia

AUDIENCIA PÚBLICA DE 20 de diciembre de 2018 – se suspende para continuar el 5
PRUEBAS: de febrero de 2019 con lectura de fallo
FALLO: 5 de febrero de 2019 se declara contraventor por medio de
la resolución 021 del 5 de febrero de 2019 – se interpone en
medio de resolución 093 del 10 de septiembre de 2019, se
COMPARENDO No. 21026636 de fecha 26 de maye de 2019

IDENTIFICACIÓN DEL KEY249
AUTOMOTOR:
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 31 de mayo – se suspende para lectura de fallo para el día 4
de julio de 2019.
AUDIENCIA PÚBLICA DE Se llevó a cabo el 31 de mayo de 2019.
PRUEBAS:
FALLO: 4 de julio de 2019 se declara contraventor por medio de la
resolución 145 del 4 de julio de 2019 – se interpone en
COMPARENDO No. 21026184 de fecha 10 de febrero de 2019

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IDENTIFICACIÓN DEL ABQ 084

AUTOMOTOR:
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 12 de febrero – se suspende para continuar el 21 de febrero
de 2019 – se suspende audiencia para continuar el 28 de
marzo de 2019 – se suspende para iniciar etapa probatoria
el 12 de abril de 2019
CITACIÓN: El 11 de febrero se presentó el presunto infractor pero se
programó audiencia para el 12 de febrero de 2019.
Es importante mencionar que la citación a la audiencia
AUDIENCIA PÚBLICA DE 12 de abril de 2019 – se suspende para continuar el 7 de
PRUEBAS: mayo y allegar otras pruebas – se suspende para continuar
el 28 de mayo – se suspende para continuar el 14 de junio
por no comparecencia justificada del abogado – se
reprograma fecha para el 19 de junio – se fija fecha para
lectura de fallo para el día 4 de julio de 2019 -
FALLO: 4 de julio de 2019 se declara contraventor por medio de la
resolución 146 del 4 de julio de 2019 – se interpone en
Observaciones: La información contenida en el expediente verificado se encuentra

usuarios.
Recomendación: no se dejan recomendaciones durante la verificación en sede

operativa.
ACCIONES CONSTITUCIONALES
Dentro de las acciones constitucionales en las cuales la sede operativa del Municipio
de La Calera es la parte accionada por presuntas vulneraciones de Derechos
Fundamentales, se pudo evidenciar el procedimiento aplicado a los siguientes 6
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procesos o expedientes de acciones de tutela que fueron elegidos aleatoriamente y

que se relacionan a continuación:
Medio de control: Acción de Tutela

Rad y fecha: 201900300 del 28 de agosto de 2019
Derecho presuntamente Derecho de defensa y debido proceso.
vulnerado:
Fecha de contestación: 30 de agosto de 2019
Resumen de respuesta: Resuelve tutelar el derecho vulnerado y ordena anular todo
lo actuado y rehacer todas las actuaciones realizadas con
anterioridad
COSTAS PROCESALES No se presentaron
Observación final: Mediante resolución 259 del 11 de septiembre la sede
operativa acata las órdenes del juzgado. El 13 de
septiembre de 2019 se envía oficio de cumplimiento de fallo
al juzgado
Medio de control: Acción de tutela

Rad y fecha: 201900321 del 11 de septiembre de 2019.
Derecho presuntamente Derecho de petición
vulnerado:
Fecha de contestación: 18 de septiembre de julio de 2019
Resumen de respuesta: Se resuelve tutelar el derecho a Robert Daniel Cordón
Se decide no tutelar el derecho a Pedro Manosalva
Observación final: Con relación al señor Robert Cordón la sede operativa envía
cumplimiento de fallo el 17 de septiembre.

Rad y fecha: 2019-00254 del 22 de agosto de 2019
Derecho presuntamente Derecho de petición y debido proceso
vulnerado:
Resumen de respuesta: Se niega el amparo de tutela
Observación final: Se negó el amparo de tutela toda vez que las solicitudes que
se habían presentado han sido contestadas dentro del
término legal.

Rad y fecha: 2019-00241 de julio 19 de 2019
Derecho presuntamente Derecho a la defensa
vulnerado:
Resumen de respuesta: Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado.
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Observación final: No se concedió la tutela por carencia del objeto por hecho
superado.

Rad y fecha: 2019-01304 del 2 de agosto de 2019
Derecho presuntamente Derecho a la igualdad, a la salud, a la vida digna,
vulnerado:
Resumen de respuesta: Al momento de la visita no se había pronunciado el juzgado
respecto de la tutela.
Observación final: Al momento de la visita no había fallo de tutela.

Rad y fecha: 201900137
vulnerado:
Resumen de respuesta: Se resuelve denegar la acción de tutela instaurada.
Observación final: A la sede operativa solo, se envió la parte resolutiva del fallo
de tutela, por lo cual no se pudo citar las consideraciones del
juez de tutela que fueron fundamento para la decisión
adoptada.
Observación: la carpeta de la cual se escogieron los procesos de acción de tutela

que fueron verificados, solo constaba de 6 procesos, los cuales son los descritos
anteriormente.
Una vez revisados los documentos correspondientes a las actuaciones realizadas

por la sede operativa de La Calera en relación a las acciones de tutela instauradas,
se encuentra que dichas actuaciones se encuentran conforme a la normatividad
vigente (Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” y la Ley 1437 de 2011 “Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”), verificándose de esta forma también el cumplimiento y respuesta a
los requerimientos judiciales generados, respecto de las actividades y obligaciones
del concesionario.
De esto se observa que la información de los datos descritos anteriormente se

Recomendación: no se realizan recomendaciones conforme al funcionamiento del

aplicativo para tales actuaciones.
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COBRO COACTIVO
Ahora bien, en la sede operativa de la Calera, se verificaron 11 oficios de remisión

para iniciar proceso de cobro coactivo por parte de la sede Administrativa de la
Secretaria de Transito y Movilidad, es de gran importancia mencionar que se
evidencia por la interventoría que en los oficios de remisión mencionados es posible
que se envíe un comparendo o varios comparendos en el mismo oficio a fin de iniciar
el trámite respectivo (es necesario verificar posteriormente en sede administrativa el
procedimiento de cobro de los mencionados comparendos).
Respecto a lo anterior, a continuación, se describen algunos oficios a los cuales se

hace referencia y que fueron escogidos aleatoriamente en la visita realizada a la
sede operativa.
OFICIO DE NUMERO DE
REMISION COMPARENDOS COMPARENDO IDENTIFICACION
REMITIDOS FECHA DEL OFICIO INFRACTORES
2019640929 1 30 de octubre de 2019 21027201 1.071.165.682
21026230 Edward Beltrán
2019638965 2 24 de octubre de 2019 21026231 Nemecio Díaz
2019631701 21025909 1.071.164.755
21023335 1.074.414.579
21026418 1.072.709.894
4 10 de octubre de 2019 21026301 1.018.445.280
2019620977 24 de septiembre de 3849005 1.032.369.971
2 2019 21023345 80.378.421
7.173.674
2019592986 1 6 de agosto de 2019 21026741
2019591664 1 5 de agosto de 2019 3997247 Jairo Peñuela
3997242 Pedro Rincón
2019575370 3935746 Alex Santiago
3 8 de julio de 2019 21023777 Jairo Murcia
2019574056 1 4 de julio de 2019 21023310 1.075.873.076
2019563221 1023859 José Lombana
21026402 Alberto Rodríguez
3 10 de junio de 2019 3997430 Carlos Villalobos
2019564360 1 11 de junio de 2019 21026323 80.549.422
2019543142 1 23 de abril de 2019 21026002 1.077.087.122
Observación: como se observa, en un solo oficio de remisión se pueden incluir

varios comparendos para iniciar el respectivo trámite de cobro coactivo. Se verificará
posteriormente en sede administrativa el procedimiento de cobro coactivo se algunos
de los mencionados comparendos escogidos aleatoriamente.
En los recuadros donde se describe el nombre del infractor es porque en los oficios
verificados no se relacionaba el número de cedula si no el nombre.
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De lo anterior se evidencio que los respectivos oficios remitidos para iniciar el trámite
pertinente al cobro coactivo se encuentran en sistema con sus respectivos números
de radicado y la información correspondiente a lo establecido en los expedientes.
Recomendaciones: no se hicieron recomendaciones respecto a este punto en la

sede operativa correspondiente a la información cargada al sistema y al
funcionamiento del mismo
TRAMITE AUTOMOTOR
Es importante mencionar, que, en esta sede, todo tramite es revisado de cara a la

norma citada (Res. 12379 de 2012). Se evidencia por la interventoría que cada
solicitud lleva un formato para diferenciar que tipo de trámite se va a realizar y
contiene un “check list” (hoja rosada) de la documentación que debe contener cada
carpeta. Las carpetas revisadas cumplen con la documentación enunciada en la
norma.
A continuación, se menciona la información obtenida y verificada de 10 carpetas

escogidas aleatoriamente, correspondientes al trámite automotor que se maneja en
la sede operativa:
RADICADO: No se lleva un radicado, se identifican los expedientes con las placas

de los vehículos.
SOLICITANTE: William Rodríguez
IDENTIFICACIÓN DEL LMX26A
MUEBLE:
DOCUMENTOS Formulario de solicitud de trámite, contrato de prenda, cancelación de
ADJUNTOS: prenda, copia de sentencia de sucesión, factura de nuevo motor con
improntas, declaración traspaso indeterminado
TRAMITACIÓN
OBSERVACIONES: Revisado el expediente se encuentra que se encuentra conforme a la
normatividad aplicable vigente.

de los vehículos
SOLICITANTE: Carol Santiago
IDENTIFICACIÓN DEL CRG246
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso
DOCUMENTOS Formulario de solicitud de trámite, improntas, copia de cedula de los
ADJUNTOS: intervinientes, recibo de pago de los derechos, impuestos, original lic
de tránsito y/o denuncia de pérdida.
FECHA DE 12 de noviembre de 2019.
TRAMITACIÓN
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de los vehículos
SOLICITANTE: María Nelly Ramírez
IDENTIFICACIÓN DEL SUL161
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso
DOCUMENTOS Formulario de solicitud de trámite, improntas, fotocopia de los
ADJUNTOS: intervinientes, poder o contrato de mandato, recibo de pago de los
derechos, original licencias de tránsito o denuncia de perdida, contrato
de compraventa, contrato de prenda, cancelación de prenda, factura
de nuevo motor con improntas, copia de declaración de importación
del motor, original certificación de no recuperación Fiscalía
TRAMITACIÓN

de los vehículos
SOLICITANTE: Esperanza Suarez
IDENTIFICACIÓN DEL UFY530
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso
DOCUMENTOS Formulario de solicitud de trámite, fotocopia de los intervinientes,
ADJUNTOS: cámara de comercio, recibo de pago de los derechos.
TRAMITACIÓN

de los vehículos
SOLICITANTE: Amadeo Moreno
IDENTIFICACIÓN DEL CSJ870
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso
derechos, impuestos, contrato de compraventa
TRAMITACIÓN
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de los vehículos
SOLICITANTE: Piedad González
IDENTIFICACIÓN DEL CSD246
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso
derechos, impuestos, original de lic. de tránsito y/o denuncia de
pérdida, contrato de compraventa
TRAMITACIÓN

de los vehículos
SOLICITANTE: Javier González
IDENTIFICACIÓN DEL KFX344
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso y levantamiento de prenda.
DOCUMENTOS Formulario de solicitud de trámite, impuestos, cámara de comercio,
ADJUNTOS: recibo de pago de los derechos.
TRAMITACIÓN

de los vehículos
SOLICITANTE: William Rodríguez
IDENTIFICACIÓN DEL LMY64A
MUEBLE:
DOCUMENTOS Formulario de solicitud de trámite, fotocopia cedula de los
ADJUNTOS: intervinientes, cámara de comercio, poder contrato mandato. Factura
original, declaración traspaso indeterminado
TRAMITACIÓN

de los vehículos
IDENTIFICACIÓN DEL KFZ098
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso e inscripción de prenda.
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DOCUMENTOS Formulario de solicitud de trámite, fotocopia cedula de los

ADJUNTOS: intervinientes, cámara de comercio, poder contrato mandato, factura
original.
TRAMITACIÓN

de los vehículos
IDENTIFICACIÓN DEL CQU628
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso y cambio de color
ADJUNTOS: intervinientes, cámara de comercio, poder o contrato de mandato,
recibo de pago de los derechos, declaración de importación y/o
certificado de empadronamiento, contrato de compraventa, registro
fotográfico donde conste el cambio de color.
TRAMITACIÓN
Observaciones: Una vez revisadas las carpetas se observa que las mismas
cumplen con la documentación enunciada en la norma y corresponden al respectivo
tramite que en ellas se evidencia por lo anterior no se presentaron observaciones ni
recomendaciones en este punto respecto de la sede operativa de La Calera, ya que
las actuaciones se ajustan a la ley pertinente como se mencionó.
En relación con el sistema, el mismo permite realizar el registro y control de los

trámites de tránsito correspondientes a temas de RNA, RNC Y RNI entre otros
posibilitándose de esta forma realizar la creación, consulta, actualización y
mantenimiento de la información de los usuarios y vehículos registrados.

SIBATE EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
PROCESOS CONTRAVENCIONALES
Para llevar a cabo la gestión de la interventoría respecto de los procesos

contravencionales, se solicitaron 2 carpetas de procesos contravencionales
escogidos aleatoriamente a fin de realizar la respectiva verificación respecto a que
los tramites se ajusten a la normatividad aplicable. A continuación, se realiza la
descripción detallada de cada uno de los procesos mencionados:
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COMPARENDO No. 21159808 de fecha 7 de julio de 2019

IDENTIFICACIÓN DEL BSC 919
AUTOMOTOR:
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 12 de julio 2019 – se decretan pruebas documentales y se
fija fecha para la misma para el día 26 de julio de 2019.
CITACIÓN: 12 de julio se realiza la audiencia inicial. Se notifica por
estado la continuación de la misma para práctica de
pruebas.
AUDIENCIA PÚBLICA DE 26 de julio de 2019– testimoniales y documentales (esta
PRUEBAS: audiencia fue notificada en estrado el 12 de julio de 2019.-
se suspende audiencia para continuarla el 27 de agosto de
2019 – se suspende audiencia y se fija nueva fecha para
presentar alegatos de conclusión el día 27 de septiembre –
se suspende y se procede a fijar fecha para lectura de fallo
el día 1 de noviembre de 2019.
FALLO: 1 de noviembre de 2019 – mediante resolución 370 de 1 de
noviembre se resuelve declarar contraventor – se interponen
recursos – se envía a sede administrativa para resolver el
recurso en segunda instancia, mediante oficio del 1 de
noviembre.
derecho al debido proceso y a la defensa.
COMPARENDO No. 21154336 de 20 junio de 2018

TIPO DE COMPARENDO: C29
IDENTIFICACIÓN DEL THV825
AUTOMOTOR:
MOTIVO: Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima
permitida
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL: 25 de octubre de 2019 - no se dejan pruebas y se suspende
audiencia para programar lectura de fallo para el día 8 de
noviembre de 2019
CITACIÓN: Por medio de oficio del 18 de octubre de 2019 se cita para
llevar a cabo audiencia el día 25 de octubre de 2019.
AUDIENCIA PÚBLICA DE En audiencia del 25 de octubre de 2019 el presunto infractor
PRUEBAS: decide no allegar pruebas y se programa audiencia de
lectura de fallo para el 8 de noviembre de 2019.
FALLO: 8 de noviembre de 2019 – se declara contraventor.
derecho al debido proceso y a la defensa
Observaciones: teniendo en cuenta el trámite verificado en relación con los

procesos contravencionales llevados en la sede operativa de Sibaté, evidencia que
los mismos se llevan conforme a la ley, garantizando el derecho al debido proceso y
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a la defensa. Así mismo se garantiza la efectividad de los derechos del

Departamento de Cundinamarca.
Al momento de la visita, que solo se tenían dos (2) expedientes de proceso

contravencional con actuaciones (los cuales son los revisados), toda vez que existen
otros expedientes pendientes para iniciar el trámite pertinente, pero en ese momento
no tenían información.
En la próxima visita se verificarán los que a la fecha de la de la última visita (13 de

noviembre) no tienen actuaciones.
Por las razones expuestas en esta oportunidad solo se describe la información

obtenida de dos (2) expedientes
La información contenida en el expediente verificado se encuentra cargada

correctamente al sistema, el cual permite el registro, seguimiento, monitoreo y control
a cada una de las etapas que se llevan a cabo dentro del proceso contravencional
ayudando de igual forma a que se garantice la efectividad de los derechos tanto de la
Gobernación – STMC como los derechos fundamentales de los usuarios como ya se
mencionó.
Recomendación: no se dejan recomendaciones durante la verificación en sede

operativa respecto al funcionamiento del sistema para dichos trámites.
ACCIONES CONSTITUCIONALES
Dentro de las acciones constitucionales en las cuales la sede operativa del Municipio
de Sibaté es la parte accionada por presuntas vulneraciones de Derechos
Fundamentales, se pudo evidenciar el procedimiento aplicado a los siguientes 10
procesos o expedientes de acciones de tutela que fueron elegidos aleatoriamente y
que se mencionan a continuación:

Rad y fecha: 2019-371 del 1 de noviembre de 2019
vulnerado:
Fecha de contestación: 12 de noviembre de 2019 – se observa que la respuesta
lleva los soportes pertinentes que fundamentan la misma.
Resumen de respuesta: Al 13 de noviembre de 2019, fecha de la visita realizada a la
sede operativa, aun no hay fallo de tutela.
Observación final: Aun no hay fallo de tutela al momento de la visita
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Rad y fecha: 2019-372 notificada el 7 de noviembre de 2019

Derecho presuntamente Solicita prescripción’
vulnerado:

Rad y fecha: 2019-0175 notificada el 8 de noviembre de 2019
Derecho presuntamente Solicita prescripción y supuesta vulneración al debido
vulnerado: proceso, Derecho a la igualdad, derecho de petición.
Observación final: Aun no hay fallo de tutela al momento de la visita.

Rad y fecha: 2019-267 de 1 de noviembre de 2019
vulnerado:
Fecha de contestación: 7 de noviembre de 2019 - se observa que la respuesta lleva
los soportes pertinentes que fundamentan la misma
Observación final: Aun no hay fallo de tutela al momento de la visita.

Rad y fecha: 2019-124 de agosto 1 de 2019
vulnerado:
Fecha de contestación: 8 de agosto de 2019 - se observa que la respuesta lleva los
soportes pertinentes que fundamentan la misma
Resumen de respuesta: Se resuelve declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado mediante sentencia del 14 de agosto de 2019 –
notificada el 27 de agosto de 2019
Observación final:
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Rad y fecha: 2019-146 de julio 10 de 2019 – notificada el 20 de

septiembre de 2019
vulnerado:
Fecha de contestación: 23 de septiembre de 2019 - se observa que la respuesta
lleva los soportes pertinentes que fundamentan la misma
Resumen de respuesta: Se resuelve tutelar el derecho de petición, remitir la petición
al OT de Soacha para que resuelva la petición
pronunciándose sobre la prescripción y declara
improcedente la tutela respecto a la prescripción que solicita
de comparendos.
Observación final: El fallo de tutela es del 1 de octubre de 2019

Rad y fecha: 2019-114 de julio 22 de 2019 – notificada el 30 de julio de
2019
Derecho presuntamente Debido proceso
vulnerado:
Fecha de contestación: 2 de agosto de 2019 - se observa que la respuesta lleva los
soportes pertinentes que fundamentan la misma
Resumen de respuesta: Se resuelve declarar improcedente la acción pública de
tutela mediante sentencia del 6 de agosto de 2019 notificada
el 20 de agosto de 2019
Observación final:

Rad y fecha: 2019-134 de agosto 29 2019 – notificada el 2 de septiembre
vulnerado:
Fecha de contestación: 3 de septiembre de 2019 – se observa que la respuesta lleva
los soportes pertinentes que fundamentan la misma.

Rad y fecha: 2019-664 de agosto 2 de 2019 – notificada el 9 de agosto de
2019
Derecho presuntamente Solicita prescripción
vulnerado:
Fecha de contestación: 12 de agosto de 2019 – se observa que la respuesta lleva
los soportes pertinentes que fundamentan la misma.
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Rad y fecha: 2019-319 – notificada el 24 de septiembre de 2019
vulnerado:
Fecha de contestación: 25 de septiembre de 2019 - se observa que la respuesta
lleva los soportes pertinentes que fundamentan la misma
Resumen de respuesta: Se resuelve tutelar el derecho de petición, y ordena que la
sede operativa de Sibate expida a la tutelante copia
autentica del contrato de compraventa del vehículo de
placas BKA830. Lo anterior mediante fallo de tutela del 1 de
octubre de 2019
Observación final: El 3 de octubre se envía al juzgado el cumplimiento de fallo
de tutela con los soportes respectivos. En la misma fecha
se envió al tutelante los documentos solicitados.
Observación: Una vez revisados los documentos correspondientes a las

actuaciones realizadas por la sede operativa de La Calera en relación a las acciones
de tutela instauradas, se encuentra que dichas actuaciones se encuentran conforme
a la normatividad vigente (Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” y la Ley 1437 de
2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”), verificándose de esta forma también el cumplimiento y
respuesta a los requerimientos judiciales generados, respecto de las actividades y
obligaciones del concesionario.
Así mismo, durante la visita realizada se observa que en varios casos aún no hay
fallo de tutela, sin embargo es evidente que las respuestas emitidas por la sede
operativa a las tutelas se realizan y se envían en el menor tiempo posible una vez
notificada la admisión de las mismas.
Recomendación: no se presentan recomendaciones en este punto en relación con

el funcionamiento del sistema sobre las acciones constitucionales pues se observa
que la información de los datos descritos anteriormente se encuentra cargada en el
sistema sin novedades.
COBRO COACTIVO
En la sede operativa de Sibate, se verificaron 11 oficios de remisión, para iniciar

proceso de cobro coactivo por parte de la sede Administrativa de la Secretaria de
Transito y Movilidad, es de gran importancia mencionar que se evidencia por la
interventoría que en los oficios de remisión mencionados es posible que se envíe un
comparendo o varios comparendos en el mismo oficio a fin de iniciar el trámite
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respectivo (es necesario verificar posteriormente en sede administrativa el

procedimiento de cobro de los mencionados comparendos).
Respecto a lo anterior, a continuación, se describen algunos oficios a los cuales se

hace referencia y que fueron escogidos aleatoriamente en la visita realizada a la
sede operativa:
OFICIO DE NUMERO DE
REMISION COMPARENDOS COMPARENDO IDENTIFICACION
REMITIDOS FECHA DEL OFICIO INFRACTORES
18046000 79.925.379
18045942 80.020.776
18043598 5.786.537
30 de septiembre de 21152687 41.690.702
5 2019 18761537 79.433.975
3999266 1.110.262.973
30 de septiembre de 21159581 1.121.882.773
3 2019 21159586 1.072.193.755
21159389 1.069.725.334
21159456 1.117.784.236
21159373 1.006.006.658
4 9 de septiembre de 2019 4124158 1.072.495.567
3934786 80.896.996
3935111 93.294.207
21159739 79.833.100
4 24 de julio de 2019 4058836 1.030.542.293
Observación: De lo anterior se evidencio que los respectivos oficios remitidos para

iniciar el trámite pertinente al cobro coactivo se encuentran en sistema con sus
respectivos números de radicado y la información correspondiente a lo establecido
en los expedientes.
En los oficios remitidos por esta sede no se observa número de oficio por lo tanto se
dejó vacía esa casilla en el recuadro anterior.
Recomendaciones: no se hicieron recomendaciones respecto a este punto en la

sede operativa.
TRAMITE AUTOMOTOR
Es importante mencionar, la documentación y tramite pertinente respecto al registro

automotor, es revisado de cara a la norma citada (Res. 12379 de 2012). Se evidencia
por la interventoría que cada solicitud lleva un formato para diferenciar que tipo de
trámite se va a realizar y contiene un “check list” (hoja rosada) de la documentación
que debe contener cada carpeta. Las carpetas revisadas cumplen con la
documentación enunciada en la norma.
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A continuación, se menciona la información obtenida y verificada de 8 carpetas

escogidas aleatoriamente, correspondientes al trámite automotor que se maneja en
la sede operativa:

de los vehículos.
SOLICITANTE: Jorge Abelardo Martínez
IDENTIFICACIÓN DEL SOP463
MUEBLE:
TRAMITE: Cambio de color
DOCUMENTOS Formulario único nacional, improntas, fotocopia de las cedulas de los
ADJUNTOS: intervinientes, impuestos, paz y salvo SIMIT, autorización escrita,
recibo de pago derechos de trámite, documento de importación.
TRAMITACIÓN
RADICADO: El expediente se identifica con la placa del vehículo

SOLICITANTE: Julio Cesar Sierra Martínez
IDENTIFICACIÓN DEL ZBG42C
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso
DOCUMENTOS Formulario de solicitud de trámite, improntas, copia de cedula de los
ADJUNTOS: intervinientes, poder o contrato de mandato, contrato de compraventa.
TRAMITACIÓN
RADICADO: El expediente se identifica con la placa del vehículo

SOLICITANTE: Richard Ariel Herrera Aguilera
IDENTIFICACIÓN DEL ZCQ80C
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso
DOCUMENTOS Formulario de solicitud de trámite, improntas, fotocopia cedula de los
ADJUNTOS: intervinientes, cámara de comercio, factura original de carrocería
FECHA DE 15 de mayo de 2018
TRAMITACIÓN

de los vehículos.
SOLICITANTE: Yolanda Quiroz
IDENTIFICACIÓN DEL SOA481
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MUEBLE:
TRAMITE: Duplicado de placas
DOCUMENTOS Formulario único nacional, fotocopia de las cedulas de los
ADJUNTOS: intervinientes, paz y salvo SIMIT, autorización escrita, recibo de pago
derechos de trámite.
FECHA DE 27 de diciembre de 2012
TRAMITACIÓN

de los vehículos.
SOLICITANTE: Armando Sáenz
IDENTIFICACIÓN DEL ZCR42C
MUEBLE:
TRAMITE: Registro inicial
DOCUMENTOS Formulario solicitud de trámite, improntas, fotocopia de las cedulas de
ADJUNTOS: los intervinientes, cámara de comercio, poder contrato de mandato,
recibo de pago de los derechos, factura original.
FECHA DE 18 de julio de 2016
TRAMITACIÓN

de los vehículos.
SOLICITANTE: Alonso Roa
IDENTIFICACIÓN DEL BYL03C
MUEBLE:
TRAMITE: Matricula
ADJUNTOS: intervinientes, paz y salvo SIMIT, autorización escrita fotocopia del
SOAT vigente, recibo de pago de los derechos de trámite, original con
sello seco e improntas, documento de importación, ficha técnica de
homologación chasis.
FECHA DE 18 de agosto de 2011
TRAMITACIÓN

de los vehículos.
SOLICITANTE: Pablo Ariza
IDENTIFICACIÓN DEL SOA122
MUEBLE:
TRAMITE: Traspaso
DOCUMENTOS Formulario único nacional, fotocopia cedula de los intervinientes, Paz y
ADJUNTOS: salvo SIMIT, autorización escrita, fotocopia del SOAT vigente, recibo
de pago de los derechos de trámite, original lic de tránsito y/o denuncia
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por pérdida, RTM, copia tarjeta de operación

FECHA DE 16 de abril de 2013
TRAMITACIÓN

de los vehículos.
SOLICITANTE: Luis Ramírez
IDENTIFICACIÓN DEL SOC128
MUEBLE:
TRAMITE: traspaso
ADJUNTOS: intervinientes, cámara de comercio, paz y salvo SIMIT, autorización
escrita, fotocopia del SOAT vigente, recibo de pago de los derechos de
trámite.
FECHA DE 2 de noviembre de 2014.
TRAMITACIÓN
Observaciones: El sistema permite realizar el registro y control de los trámites de

Una vez revisadas las carpetas se observa que las mismas cumplen con la
documentación enunciada en la norma y corresponden al respectivo trámite que en
ellas se evidencia.
Por lo anterior una vez revisadas las carpetas, se observa que las mismas cumplen
con la documentación enunciada en la norma y corresponden al respectivo tramite
que en ellas se evidencia.
Recomendaciones: no se presentaron recomendaciones en este punto respecto al

funcionamiento del aplicativo para el registro de los trámites pertinentes, toda vez
que no se observan novedades anómalas en el mismo.
1.2.6. VISITA REALIZADA A LA SEDE ADMINISTRATIVA- PUNTO FIJO EL

DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
I. OBJETIVO
Realizar visita integral del componente Legal, para lo cual se hace presentación del
grupo de interventoría con la Jefe de Oficina de Procesos Administrativos Secretaría
de Transporte y Movilidad de Cundinamarca la Dra. MARIA VIVIANA SANCHEZ
MEDINA, posteriormente se levanta un acta de los procesos involucrados y sus
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respectivas observaciones en el punto fijo de la Secretaria de Transporte y Movilidad

de Cundinamarca STMC.
II. ALCANCE
La visita en punto fijo- Secretaria de Movilidad y Transporte realizada el día 26 de

noviembre de 2019, tuvo como alcance la revisión general el cumplimiento de las
siguientes obligaciones del componente legal:
DERECHOS DE PETICIÓN
Se realizó un análisis detallado de los procedimientos efectuados a los derechos de

petición, en cumplimiento de lo contemplado en la Ley 1755 de 2015 por medio de la
cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Se revisaron 10 expedientes de las siguientes peticiones tramitadas entre los meses

de octubre de 2019:
RAD Y FECHA DE PETICIÓN: 2019211118 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2019

PETICIONARIO:
MOTIVO DE PETICIÓN: SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN
FECHA DE RESPUESTA: A LA FECHA NO HAY RESPUESTA
RESUMEN DE RESPUESTA:
OBSERVACIÓN: Se observa que la petición fue radicada el día 23 de
octubre de 2019 a la Sede operativa Ricaurte, el cual
fue remitido por competencia el día 21 de noviembre de
2019 a la Sede Administrativa Punto Fijo e ingreso a la
oficina de cobro coactivo el día 22 de noviembre de
2019. A la fecha no se ha dado respuesta y se
encuentra vencido el termino de contestación, teniendo
en cuenta que la Sede Administrativa Ricaurte remitió la
petición ya vencida a la Sede Administrativa.
RAD Y FECHA DE PETICIÓN: 2019204639 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2019

PETICIONARIO: PABLO EMILIO FIGUEREDO FORERO
MOTIVO DE PETICIÓN: DERECHO DE PETICIÓN- SOLICITUD DE
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD
FECHA DE RESPUESTA: 23 DE OCTUBRE DE 2019
RESUMEN DE RESPUESTA: Se da contestación según lo solicitado por el
peticionario, manifestando que mediante resolución No
685 de fecha 30 de octubre de 2015 se libró
mandamiento de pago y en consecuencia la notificación
del mismo se efectuó el 27 de marzo de 2018, por ello
niega la declaratoria de prescripción y caducidad
OBSERVACIÓN: La contestación fue emitida dentro de los términos
legales de la Ley 1755 de 2015, se dio respuesta de
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fondo conforme a las peticiones incoadas por el usuario
RAD Y FECHA DE PETICIÓN: 2019196141 DE 05 DE OCTUBRE DE 2019

PETICIONARIO:
PRESCRIPCIÓN
RESUMEN DE RESPUESTA: A LA FECHA NO HAY RESPUESTA
octubre de 2019 a la Sede operativa Ricaurte, el cual
fue remitido por competencia el día 21 de noviembre de
2019 a la Sede Administrativa Punto Fijo e ingreso a la
oficina de cobro coactivo el día 22 de noviembre de
2019. A la fecha no se ha dado respuesta y se
encuentra vencido el termino de contestación, teniendo
en cuenta que la Sede Administrativa Ricaurte remitió la
petición ya vencida a la Sede Administrativa.

PETICIONARIO: LEONOR DURAN
MOTIVO DE PETICIÓN: SOLICITUD DE DESEMBARGO Y/O DEVOLUCIÓN DE
EXCEDENTES
RESUMEN DE RESPUESTA: Se manifiesta que revisada la base de datos se verifica
que el comparendo presenta un saldo a favor de la
Secretaria de Transporte y movilidad, por lo tanto, no es
viable la solicitud hasta tanto no cancele.

PETICIONARIO: EDISON VARGAS RAMIREZ
RESUMEN DE RESPUESTA: Mediante oficio No CE-2019594563 de fecha de 09 de
agosto de 2019 acompañada de la resolución 616767
por medio del cual se resolvió solicitud de prescripción ,
motivo por el cual no se accede a la solicitud de
eliminación y/o descargue del registro.

PETICIONARIO: LUIS BERDUGO VEGA
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RESUMEN DE RESPUESTA: Mediante oficio No CE-2019632357 de fecha de 11 de

octubre de 2019 se remite el derecho de petición para
ser contestada en la Sede Operativa Sibate

PETICIONARIO: EDWIN RODRIGUEZ RAMIREZ
PRESCRIPCIÓN
RESUMEN DE RESPUESTA: A LA FECHA NO HAY RESPUESTA
octubre de 2019 a la Sede operativa, el cual fue remitido
por competencia el día 13 de noviembre de 2019 a la
Sede Administrativa Punto Fijo e ingreso a la oficina de
cobro coactivo el día 14 de noviembre de 2019. A la
fecha no se ha dado respuesta y se encuentra vencido
el término de contestación, teniendo en cuenta que la
Sede Administrativa Cota remitió la petición ya vencida
a la Sede Administrativa.
Observaciones: la información contenida en el expediente verificado se encuentra

y reportes en lo que respecta a la información registrada sobre PQRS.
Recomendaciones: no se generaron recomendaciones en relación con el

funcionamiento del aplicativo respecto a la información obtenida, cargada y
verificada.
ACUERDOS DE PAGO
A continuación, se relaciona la información básica de 10 expedientes de acuerdos de

pago revisados al azar en la visita realizada a punto fijo Cundinamarca, teniendo en
cuenta la normatividad aplicable vigente respecto al tema expuesto:
DEUDOR (A) Cristofer Andrey Castiblanco Chitiva

SOLICITUD DEL
ACUERDO
No. DE 2194
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
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COMPARENDO (S)
comparendo fecha Resolución Fecha Resolución Fecha
sanción sanción mandamiento mandamiento
3593765 1- 210 16-04- 190

31-07-2019
03- 2019
2019
SEDE (S) O Sibaté
JURISDICCIÓN (ES)
DEL (LOS)
COMPARENDO
(OS)
NUMERO DE 12
CUOTAS
TOTAL A PAGAR 1.107.756
DEUDOR (A) Juan Camilo Gaona Ramos

SOLICITUD DEL
ACUERDO
No. DE 2195
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
COMPARENDO (S)
Comparendo Fecha Resolución Fecha Resolución Fecha
22334168 30- 7991 4-02- 7538 28-06-2019

11- 2019
2018
SEDE (S) O Sibaté
JURISDICCIÓN
(ES) DEL (LOS)
COMPARENDO
(OS)
NUMERO DE 8
CUOTAS
TOTAL A PAGAR 549.288
DEUDOR (A) Larry Giovanny Cubillos Rodríguez

SOLICITUD DEL
ACUERDO
No. DE 2196
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
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Bogotá, Colombia
PBX: 6919901 Fax: 6348711
COMPARENDO (S)
2319273 16- 2883 31-12- 1822 31-03-2016

11- 2015
2015
SEDE (S) O Cáqueza
JURISDICCIÓN
(ES) DEL (LOS)
COMPARENDO
(OS)
NUMERO DE 12
CUOTAS
DEUDOR (A) Wilmar Ballen Cárdenas

SOLICITUD DEL
ACUERDO
No. DE 2197
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
COMPARENDO (S)
18385447 8-11- 6718 28-02- 5848 31-05-2018

2017 2018
SEDE (S) O Mosquera
JURISDICCIÓN
(ES) DEL (LOS)
COMPARENDO
(OS)
NUMERO DE 12
CUOTAS
DEUDOR (A) Juan Pablo Navarrete

SOLICITUD DEL
ACUERDO
No. DE 2198
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
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Calle 93 No. 11 A - 11 Of. 603
Bogotá, Colombia
PBX: 6919901 Fax: 6348711
COMPARENDO (S)
19350123 22- 5475 6-07- 4222 29-10-2018

03- 2018
2018
2-08- 16-11-
20964561 15079 8417 28-02-2019
2018 2018
SEDE (S) O Cota
JURISDICCIÓN
(ES) DEL (LOS)
COMPARENDO
(OS)
NUMERO DE 6
CUOTAS
DEUDOR (A) Dagoberto Patiño Patiño

SOLICITUD DEL
ACUERDO
No. DE 2199
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
COMPARENDO (S)
16607762 5-07- 1423 17-10- 1809 29-01-2018

2017 2017
SEDE (S) O Ricaurte
JURISDICCIÓN
(ES) DEL (LOS)
COMPARENDO
(OS)
NUMERO DE 12
CUOTAS
DEUDOR (A) Fernando Toro Hernández

SOLICITUD DEL
ACUERDO
No. DE 2200
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
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COMPARENDO (S)
19489760 12- 200 4-07- 344 30-10-2018

03- 2018
2018
12- 24-12-
21152801 09- 7322 2018 4602 29-03-2019
2018
29-
21153502 10- 7834 23-01- 4995 30-04-2019
2018 2019
SEDE (S) O Sibaté

JURISDICCIÓN
(ES) DEL (LOS)
COMPARENDO
(OS)
NUMERO DE 12
CUOTAS
DEUDOR (A) Andelfo Martínez Barrera

SOLICITUD DEL
ACUERDO
No. DE 2201
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
COMPARENDO (S)
18373723 13- 19904 16-02- 17466 29-06-2018

12- 2018
2017
SEDE (S) O Cota
JURISDICCIÓN
(ES) DEL (LOS)
COMPARENDO
(OS)
NUMERO DE 12
CUOTAS
DEUDOR (A) Juan Gabriel Contreras Milaguy

SOLICITUD DEL
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ACUERDO
No. DE 2202
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
COMPARENDO
(S) Comparendo fecha Resolución Fecha Resolución Fecha
16869224 30- 507 17-08- 2824 30-11-2017

06- 2017
2017
SEDE (S) O Chocontá
JURISDICCIÓN
(ES) DEL (LOS)
COMPARENDO
(OS)
NUMERO DE 12
CUOTAS
TOTAL A PAGAR 7,965.637
DEUDOR (A) Jesús Antonio Páez Rodríguez

SOLICITUD DEL
ACUERDO
No. DE 2203
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
COMPARENDO (S)
18290315 31- 6566 5-01- 4981 28-04-2018

10- 2018
2017
SEDE (S) O El Rosal
JURISDICCIÓN
(ES) DEL (LOS)
COMPARENDO
(OS)
NUMERO DE 12
CUOTAS
Observación: los expedientes revisados se encuentran acorde a la normatividad

vigente aplicable para este proceso y se evidencia la protección de los derechos de
cada usuario.
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Se verifica que el sistema cuente con el pertinente modulo que permita el registro de
acuerdos de pago de los usuarios, según las facilidades que para esto permita la ley
y defina la Gobernación de Cundinamarca – STMC, así mismo se hace la respectiva
revisión sobre la posibilidad de consultar la relación de todos los procesos verificando
su estado actual y cronología de desarrollo, así como la posibilidad de realizar
acuerdos de pago con las reglas de negocio definidas por la STMC para
comparendos con cartera vigente, permitiendo realizar la generación de
preacuerdos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitó información respecto al funcionamiento del

sistema teniendo en cuenta que la visita pasada (16 de octubre de 2019) se informó
sobre algunos errores presentados, de los cuales se siguen evidenciando en la
presente visita (26 de noviembre de 2019) y que se mencionan a continuación:
• Problemas con el cruce de información con SIMIT.

• Cargue de acuerdos de pago y descargue total de la deuda.
• El sistema no permite que un usuario pueda realizar el pago de 2 cuotas de un
acuerdo el mismo día, por lo que tendría que regresar al día siguiente para realizar
el pago de la otra cuota, solo se puede hacer el pago de una cuota por día.
• Se presentan problemas con los recibos de pago que se entregan al cancelar una
cuota, el cual se presenta al pasarlo por el aplicativo de caja.
• Se está generando un error al generar consecutivo de pago.
• En ocasiones se generan errores mostrando un acuerdo de pago vigente como
cancelado
Recomendaciones: es importante que el área correspondiente efectúe los ajustes o

soluciones tecnológicas necesarias que permitan no solo la realización normal de los
acuerdos de pago sino también las gestiones que deban realizarse a los acuerdos
que ya se encuentren vigentes. De igual forma es importante que el área pertinente
de soluciones a dichos errores realizando las colaboraciones de manera oportuna
cuando se soliciten pues se están demorando en dar solución a lo anterior haciendo
que el usuario deba esperar a poder realizar sus diligencias.
La interventoría, por medio del pertinente componente, hará los requerimientos que a
bien tenga a fin de mitigar o menguar las situaciones expuesta y evidenciada por el
área legal.
PROCESOS DE COBRO COACTIVO
En visita realizada a la sede administrativa, se procedió a verificar 11 expedientes

relacionados con el proceso de cobro coactivo, discriminados de la siguiente manera:
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• 3 expedientes remitidos de la sede de Villeta de los meses de agosto y

septiembre del año 2017
• 3 expedientes remitidos de la sede de Ricaurte de los meses de agosto y
• 3 expedientes remitidos de la sede de la Calera de los meses de agosto y
• 1 expediente remitido de la Sede operativa Rosal del mes de marzo de 2018
• 1 expediente remitido de las Sede operativa de Mosquera del mes de marzo de
2018
Para el mencionado análisis se tuvo en cuenta la normatividad vigente aplicable en

Colombia para desarrollar el procedimiento de cobro coactivo, Ley 769 de 2002 “Por
la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones”; la Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la
En virtud de lo anterior, la información obtenida de la verificación es la siguiente:

COMPARENDO 17862467
NOMBRE DE INFRACTOR ELKIN ORJUELA MORALES
ACTO QUE RESUELVE RES 3856 DE 2017
MANDAMIENTO DE PAGO RES 4380 DE 28/02/2018
CITACIÓN DE NOTIFICACIÓN 02/08/2018
PERSONAL
NOTIFICACIÓN MEDIANTE 08/26/2019
AVISO
RECURSOS NO SE EVIDENCIA
MTE RESOLUCIÓN NO SE EVIDENCIA
COMPARENDO 17862480
NOMBRE DE INFRACTOR WESLEDI GONZALEZ ANDRADE
ACTO QUE RESUELVE RES 4285 DEL 12/11/2017
MANDAMIENTO DE PAGO RES 4661 DEL 28/03/2018
PERSONAL
AVISO
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COMPARENDO 17862635
NOMBRE DE INFRACTOR MARILUZ DIOSA ROJAS
PERSONAL
AVISO
COMPARENDO 14778158
NOMBRE DE INFRACTOR LUCILA PABÓN TAMBO
PERSONAL
AVISO
COMPARENDO 16608179
NOMBRE DE INFRACTOR JOSE VALERO
PERSONAL
AVISO
COMPARENDO 18045969
NOMBRE DE INFRACTOR OSCAR PARRA QUIÑONES
ACTO QUE RESUELVE RES 1834 DE 28/12/2017
PERSONAL
AVISO
COMPARENDO 3293298
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NOMBRE DE INFRACTOR ALBEIRO SANCHEZ

MANDAMIENTO DE PAGO RES 1219 DE 29/01/2018
CITACIÓN DE NOTIFICACIÓN NO SE EVIDENCIA
PERSONAL
AVISO
COMPARENDO 15788762
NOMBRE DE INFRACTOR CAROLINA ACOSTA VELASQUEZ
CITACIÓN DE NOTIFICACIÓN NO SE EVIDENCIA
PERSONAL
AVISO
COMPARENDO 15786319
NOMBRE DE INFRACTOR PEDRO PRIETO ARÉVALO
PERSONAL
AVISO
COMPARENDO 18778341
NOMBRE DE INFRACTOR WILLIAM CEPEDA BARRERA
PERSONAL
NOTIFICACIÓN MEDIANTE NO SE EVIDENCIA
AVISO
COMPARENDO 18939267
NOMBRE DE INFRACTOR BENJAMÍN GUERRERO DIAZ
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PERSONAL
NOTIFICACIÓN MEDIANTE NO SE EVIDENCIA
AVISO
Observación: Respecto al software Circulemos se observa que el mismo permite,

entre otras funciones, gestionar los procesos funcionales de cobro coactivo teniendo
en cuenta la normatividad vigente aplicable para el caso en cuestión. También
genera alertas previas que garantizan el cumplimiento de los tiempos dentro de los
términos establecidos por la ley que permitan la gestión propia de la operación.
Recomendaciones: en relación con el funcionamiento del aplicativo respecto a la

gestión de cobro coactivo no se presentaron observaciones.
1.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es importante recordar como primera medida que, si el concesionario se rehúsa o

descuida cumplir cualquier orden del interventor y/o supervisor, éste le notificará por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte
ningún efecto dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, el interventor y/o supervisor
comunicará dicha situación a la secretaria de transporte y movilidad, para que este
tome las medidas que considere necesarias. El interventor y/o supervisor debe
documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse.
Finalmente, es de precisar que como Interventoría estamos en la facultad legal de

requerir por escrito a los concesionarios con el fin de velar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
En las visitas realizadas a las Sedes operativas se realizó la revisión de los

manuales y procedimientos del concesionario Circulemos, verificando que en
todas las actuaciones de los concesionarios garanticen la efectividad de los
Derechos del Departamento de Cundinamarca- Secretaria de Movilidad y la
efectividad de los Derechos fundamentales de terceros. En cumplimiento de la
Cláusula 2 Numeral 1.2. y Clausula 7.2 Aspectos Legales Numeral. 4 del
Contrato de Interventoría 073 de 2018.
De igual manera se solicitó a la Secretaria de Transporte y Movilidad de

Cundinamarca la creación de perfil del aplicativo Mercurio, ya que se hace
verificación y seguimiento de las obligaciones contractuales desde el
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componente legal, por lo tanto se realizó la solicitud para la creación de un

perfil de consulta en el aplicativo mercurio para realizar una revisión detallada
del procedimiento que se lleva acabo a las PQRS, y derechos de petición que
a la fecha se encuentran vencidos en la ruta 3222.. En cumplimiento de la
Cláusula 7.2 Aspectos Legales Numeral. 4 del Contrato de Interventoría 073
de 2018.
1.4. VERIFICACIÓN DE OTROS CUMPLIMIENTOS Y DEMÁS

OBLIGACIONES
Verificar que en todas las actuaciones de los concesionarios U.T. SIETT

CUNDINAMARCA y consorcio CIRCULEMOS CUNDINAMARCA 2015,
previas a la terminación de los contratos de concesión se garantice el
cumplimiento jurídico y legal de las obligaciones establecidas en cada
contrato.
Esta verificación se lleva a cabo mediante las visitas realizadas a las sedes operativas
(punto 2.2) donde es posible evidenciar que las actuaciones de los concesionarios en
el mes de agosto se ajustan a las normas aplicables para cada caso y procedimiento
llevado a cabo (Ley 1383 de 2010, Ley 769 de 2002, Ley 1755 de 2015, Resolución
12379 de 2012, Resolución 4775 DE 2009 y Decreto 2591 de 1991 que reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política) garantizando
de esta forma el cumplimiento jurídico durante la ejecución de los contratos de
concesión y previo a la terminación de estos en lo que respecta a las obligaciones
contractuales establecidas.
Advertir de situaciones que pudieran generar riesgos legales pertinentes con

la próxima terminación contractual y proponer los mecanismos de mitigación
de tales riesgos.
Es importante tener en cuenta que la obligación de referencia se ejecuta

permanentemente por parte del área jurídica de esta interventoría y en el mes de
noviembre de 2019 no se evidenciaron circunstancias que puedan generar riesgos
legales con la terminación contractual de la concesión, por esta razón no fueron
mencionadas en el informe de gestión del mes de junio del presente año.
Verificar el cumplimiento por parte de cada concesionario, de las acciones

necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales donde que
impliquen responsabilidad de cada uno, a la terminación del contrato.
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Si en cualquier tiempo o durante las visitas llevadas a cabo en las sedes operativas
se observa que existen incumplimientos por parte de uno u otro concesionario que
impliquen responsabilidad de cada uno, a la terminación del contrato, se harán los
respectivos requerimientos u observaciones a que haya lugar, así mismo se
informará a la secretaria de Movilidad de Cundinamarca y a la aseguradora en caso
de ser necesario tal acción por medio de los oficios pertinentes. Sin embargo,
durante el mes de noviembre del presente año no se presentaron incumplimientos
por parte de los concesionarios que generen requerimientos.
Verificar que dentro del marco jurídico que se debe tener en cuenta, los
concesionarios tengan prevista la realización de las acciones necesarias para
un óptimo proceso de terminación contractual y empalme, de acuerdo con el
clausulado de cada contrato.
La presente obligación se desarrolla de la mano con la gran mayoría de obligaciones

del contrato de interventoría, y no se hace mención de actividades realizadas en este
aspecto especifico, teniendo en cuenta que al verificar el cumplimiento y ejecución de
cada una de las cláusulas obligacionales contenidas en los contratos de concesión
055 de 2015 y 101 de 2006, y la ejecución de las mismas conforme la normatividad
vigente, así como la aplicación de procedimientos adecuados en los aspectos
financieros, administrativos y tecnológicos, se lograría un idóneo proceso de
terminación contractual y empalme garantizando una adecuada continuidad en la
prestación de servicios de Transporte.
En las visitas realizadas en el mes de noviembre a las sedes operativas y a la sede

Administrativa de punto fijo, se llevó a cabo una verificación detallada de expedientes
de PQRs, acciones constitucionales, procesos contravencionales, procesos de cobro
coactivo, cumplimiento de manuales de procedimientos y del funcionamiento del
aplicativo en relación al cargue de información de estas actividades, así como la
operatividad de este respecto a las etapas y tramites que debe generarse en los
diferentes temas, esta verificación y análisis se realiza conforme la normatividad
aplicable a la materia y vigente, a fin de reducir cualquier posible riesgo que se
pueda presentar no solo para la terminación contractual y empalme sino también
para la correcta ejecución de todas y cada una de las obligaciones desarrolladas por
los Concesionarios. Los soportes de las verificaciones se pueden observar en los
correspondientes anexos al presente informe y en el desarrollo de las demás
obligaciones detalladas.
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Establecer el listado y ficha de procesos o demandas en contra del

departamento donde se encuentren asociados los servicios concesionados a
los concesionarios U.T. SIETT CUNDINAMARCA Y CIRCULEMOS
CUNDINAMARCA 2015 y etapa procesal de cada uno de ellos.
Durante las visitas realizadas a las sedes operativas se pregunta a los profesionales
pertinentes si se han presentado demandas contra el Departamento y de ser así
cuantas existen, cuantas están en proceso con sus respectivas etapas y cuantas hay
con proceso finalizado. A lo anterior en las sedes visitadas informan que hasta el
momento no se han presentado demandas, y los únicos procesos judiciales que
existen son los que corresponden a tutelas.
Revisar los contratos existentes con el RUNT, suscritos por CONSORCIOS

UT SIETT Y CONSORCIO CIRCULEMOS 2.015
A través de oficio con radicado JAHV-STMC-363-19 del 21 de agosto se solicitó a

Circulemos la relación y copia de Convenios vigentes celebrados entre los
Consorcios a fin de verificar contenido y ejecución en ejercicio del cumplimiento de
las finalidades de la Concesión.
Revisar los contratos interadministrativos suscritos por parte de la Secretaría

de Transporte y Movilidad y la Policía de Carreteras.
A través de oficio JAHV-STMC-320-19 está interventoría solicitó a la Secretaría de

Transporte y Movilidad de la Gobernación de Cundinamarca con fecha del 27 de
agosto, copia de los Convenios Interadministrativos vigentes suscritos con la Policía
de carreteras.
Revisar los procesos contravencionales de tránsito en los cuales se corra

riesgo de producirse la caducidad.
En las diversas visitas realizadas a las sedes operativas realizadas en el mes de

noviembre, se llevó a cabo actividades que permiten evidenciar el cumplimiento
efectivo de los términos establecidos en el artículo 161 de la Ley 769 de 2002
respecto a la caducidad de los procesos contravencionales; en los numerales 2.2.1 a
2.2.7 del presente informe se citan los procesos verificados por esta interventoría, y
las observaciones realizadas en relación al funcionamiento y operatividad del
software en las diferentes etapas que el mismo genera para el control, tramite y
desarrollo de los diferentes procesos que cada tema aborda.
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En el mes de noviembre de 2019 no se evidenciaron procesos contravencionales en

los cuales corra el riesgo de producirse caducidad.
Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el

Supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
requerimiento. Así como tender los requerimientos hechos por el supervisor y
en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente
este acto.
Dentro de los requerimientos realizados a esta interventoría, en relación con la
obligación mencionada y establecida en los numerales 9 y 14 del aparte 6.
Obligaciones Generales del Contratista, del Anexo técnico No. 1 del contrato de
interventoría 073 de 2018, se envían respuestas por la interventoría a las solicitudes
presentadas por la STMC, por medio de las cuales se solicitan hacer aclaraciones a
las observaciones presentadas por la secretaria a los informes de interventoría
presentados cuando se necesite. En este punto, cada componente de la interventoría
presenta su aclaración respecto de los puntos relacionados con su respectivo
componente, así como los soportes pertinentes.
Informar por escrito sobre la materialización de las causales de terminación,

modificación e interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de estas
o la terminación bilateral del contrato.
No se han presentado causales de terminación, modificación e interpretación

unilateral del contrato.
1.5. ACCIONES INICIADAS POR LA INTERVENTORIA JURÍDICA

CONFORME OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se ha solicitado mediante correos electrónicos de fechas 24 y 25 de julio de 2019 y en

reuniones realizadas los días 30 de julio y 31 de julio la solicitud a la Secretaria de
Transporte y Movilidad de la Gobernación de Cundinamarca la apertura de un perfil
del aplicativo Mercurio, con el fin de analizar las inconsistencias presentadas en
módulos de interoperabilidad entre Mercurio y Circulemos, pero a la fecha, a pesar de
haber obtenido una respuesta positiva ante dicha solicitud, la Interventoría no cuenta
son este usuario de consulta.
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Así mismo, esta interventoría se encuentra revisando de manera eficiente desde el

punto de vista jurídico, todos los catálogos de manuales de procesos y procedimientos
de Circulemos, entregados por la Secretaria de Transporte y Movilidad de la
Gobernación de Cundinamarca en reunión realizada el día 31 de julio de 2019 a fin de
emitir concepto referente a la idónea aplicación de los mismos de conformidad con la
normatividad legal vigente.
1.6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE

INTERVENTORIA No 073-2018
2. ESTABLECER SI LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS A CARGO DE CADA

UNO DE LOS DOS CONCESIONARIOS SE DESARROLLAN CON
SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y
ADMINISTRATIVAS VIGENTES E INFORMAR DE INMEDIATO A LA
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD, CUANDO SE PRESENTE
CUALQUIER ANOMALÍA O VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES
LEGALES, A FIN DE QUE SE REALICEN LOS REQUERIMIENTOS Y SE
EXIJAN LOS AJUSTES Y EXPLICACIONES A QUE HAYA LUGAR.
A cada uno de los procedimientos revisados por la interventoría mediante toma de

muestras de manera aleatoria, se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las
siguientes disposiciones legales y reglamentarias:
Normatividad Aplicable
Nombre
Normatividad aplicable:
-Resolución 0012379 de 2012
Traspaso para Vehículo -Manual de Usuario Circulemos®
-Procedimiento Inscripción al RUNT
Resolución 4775 DE 2009, Artículos

Certificado Tradición para 80, 81, 82
Vehículo Ley 769 de 2002
Decreto número 2685 de 1999.

Resolución número 4240 de 2000.
Matricula Inicial para Moto Resolución 0012379 De 2012.
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PBX: 6919901 Fax: 6348711
Nombre
Resolución 0012379 de 2012
2009_Resolucion_4775
Inscripción Prenda para Manual de Usuario Circulemos®
Vehículo Procedimiento Inscripción al RUNT
Decreto número 2685 de 1999.

Matricula Inicial para Resolución número 4240 de 2000.
Vehículo Resolución 0012379 De 2012.

Levantamiento Prenda para Manual de Usuario Circulemos®
-Manual de Usuario Circulemos®
Traspaso para Moto
Resolución 4775 DE 2009, Artículos

Certificado Tradición para 80, 81, 82
Moto Ley 769 de 2002

Inscripción Prenda para Moto Manual de Usuario Circulemos®
Procedimiento Inscripción al RUNT
Cambio Motor para Vehículo -Manual de Usuario Circulemos®
Acuerdo 469 de 2011, impuestos automotores,

Articulo 10.
Artículo 11 Ley 788/02.
Decreto 19 de 2012. Ley Antitrámites
Ley 962 DE 2005 Ley Anti-trámites, artículo 11.
Ley 1437 de 2011.
Radicación Cuenta para
Resolución 0012379 De 2012
Vehículo
Resolución 4775 de 2009 Tramites, articulo 5, 6, 42,
194.
Resolución 418 de 2003 Tramites.
Ley 769 de 2002
Ley 1005 de 2006
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PBX: 6919901 Fax: 6348711
Nombre
Levantamiento Prenda para Manual de Usuario Circulemos®
Moto Procedimiento Inscripción al RUNT

Regrabación del motor Manual de Usuario Circulemos®
Vehículo para Vehículo Procedimiento Inscripción al RUNT
-Inscripción de Usuarios al RUNT
-Ley 769 del 06 de agosto de 2002
-Resolución 004775 del 01 de octubre de 2009
Duplicado Placa para Moto -Resolución 2395 de 9 de junio 2009
-Resolución 5216 del 30 de noviembre de 2010
-Resolución 005935 del 6 de febrero de 2014
Artículos 17, 19, 21, 23, 24 del Código Nacional de

Tránsito / Modificatorias
Duplicado Licencia de Resoluciones Asociadas a fichas técnicas de
tránsito para Moto licencias de conducción

Duplicado Licencia de Resoluciones Asociadas a fichas técnicas de
tránsito para vehículo licencias de conducción

Articulo 10.
Ley 1437 de 2011.
Radicación Cuenta para Moto Resolución 4775 de 2009 Tramites, articulo 5, 6, 42,
194.
Ley 769 de 2002
Ley 1005 de 2006

Regrabación del motor Manual de Usuario Circulemos®
Vehículo para moto Procedimiento Inscripción al RUNT
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Bogotá, Colombia
PBX: 6919901 Fax: 6348711
Nombre
-Resolución 004775 del 01 de octubre de 2009
Duplicado Placa para Moto
-Resolución 2395 de 9 de junio 2009

Duplicado Licencia tránsito Resoluciones Asociadas a fichas técnicas de
para Vehículo licencias de conducción

Duplicado Licencia tránsito Resoluciones Asociadas a fichas técnicas de
para Moto licencias de conducción

Articulo 10.
Ley 1437 de 2011.
Radicación Cuenta para Moto Resolución 4775 de 2009 Tramites, articulo 5, 6, 42,
194.
Ley 769 de 2002
Ley 1005 de 2006
Se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:

Cambio Color para Moto Nota: pendiente incluir: Sistema de Gestión de
Calidad de la Gobernación
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Nombre
Se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:
-Decreto No. 2685 de 1999
-Resolución No. 4240 de 2000.
Cancelación Matricula para Nota: pendiente incluir: Sistema de Gestión de
Moto Calidad de la Gobernación
-Ley 769 de 2002
-Ley 1005 de 2006
Cambio Servicio para Manual de Usuario Circulemos®
Cambio Placa para Vehículo -Manual de Usuario Circulemos®
Cambio Blindaje-Vidrios
Polarizados para Vehículo
Procedimiento Inscripción al RUNT
-Acuerdo 469 de 2011, impuestos automotores,
Articulo 10.
-Artículo 11 Ley 788/02.
-Decreto número 2685 de 1999 y Resolución número
4240 de 2000.
-Decreto 804 de 2001.
-Ley 962 DE 2005 Ley Anti-trámites, artículo 11.
Re- matrícula para Vehículo
-Ley 1437 de 2011.
-Resolución 0012379 De 2012
-Resolución 4775 de 2009 Trámites, artículo 5, 6, 42,
194.
-Resolución 418 de 2003 Trámites. Procedimiento
Inscripción al RUNT
Regrabación Vehículo para
Moto
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Nombre
Cambio Motor para Moto -Manual de Usuario Circulemos®
Cambio Placa para Moto -Manual de Usuario Circulemos®
-Ley 488 de 1998
Traslado de Cuenta -Ley 769 de 2002
Certificado de Movilización -Resolución 004775 del 01 de octubre de 2009
tránsito Libre -Resolución 2395 de 9 de junio 2009
-Código de Procedimiento Civil
-Código General del Proceso
-Estatuto Tributario Nacional
-Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)
-Ley 1383 de 2010
Limitación del dominio -Manual de Cobro Administrativo Coactivo
Propiedad, Reserva -Resolución 12379 de 2012
Inscripción y levantamiento -Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)
de embargos y demás -Ley 1383 de 2010
medidas cautelares -Manual de Cobro Administrativo Coactivo
Nota: pendiente incluir: Sistema de Gestión de
Calidad de la Gobernación
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Nombre
Refrendación Licencia *Artículos 17, 19, 21, 23, 24 de CNT./ Modificatorias
Conducción para Vehículo *Resoluciones Asociadas a fichas técnicas de
licencias De conducción.
*Artículos 17, 19, 21, 23, 24 de CNT./ Modificatorias
Refrendación Licencia
*Resoluciones Asociadas a fichas técnicas de
Conducción para Moto
licencias De conducción.
*Artículos 17, 19, 21, 23, 24 de CNT. / Modificatorias
Licencia Conducción para licencias De conducción. Artículos 17, 19, 21, 23, 24
Vehículo del Código Nacional de Tránsito/ Modificatorias
licencias de conducción.
Licencia Conducción para licencias De conducción. Artículos 17, 19, 21, 23, 24
Moto del Código Nacional de Tránsito/ Modificatorias
licencias de conducción.
Duplicado Licencia
Conducción para Vehículo
licencias De conducción
Artículos 17, 19, 21, 23, 24 de Código Nacional de

Re- categorización Licencia Tránsito./ Modificatorias
Conducción Abajo Resoluciones Asociadas a fichas técnicas de
licencias De conducción
Duplicado Licencia *Resoluciones Asociadas a fichas técnicas de
Conducción para Moto licencias De conducción
Artículos 17, 19, 21, 23, 24 de Código Nacional de

Tránsito./ Modificatorias
Re- categorización Licencia Resoluciones Asociadas a fichas técnicas de
Conducción Arriba licencias De conducción
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Nombre
Ley 1383 de 2010
Imposición y registro de Ley 1310 de 2009
comparendos por autoridad Ley 769 de 2002
de tránsito con vehículo en Manual de Infracciones de Tránsito
movimiento Resolución 3027 de 2010
Ley 1383 de 2010

comparendos por autoridad Ley 769 de 2002
de tránsito con vehículo Manual de Infracciones de Tránsito
estacionado Resolución 3027 de 2011
Ley 1383 de 2010

Ley 1310 de 2009
comparendos por medio de Manual de Infracciones de Tránsito
detección electrónica Resolución 3027 de 2012
Código Nacional de Tránsito

Estatuto Tributario Nacional
Ley 1383 del 2010
Ley 769 de 2002
Manual de infracciones de Tránsito
Contravencional de tránsito Procedimientos relacionados:
*Expedición de Acuerdos de Pago
*Imposición y Registro de Comparendos
*Salida de Vehículos Inmovilizados
Estatuto Tributario Nacional

Ley 769 de 2002
Ley 1383 de 2010
Jurisdicción coactiva de Ley 1548 del 2012
multas de tránsito Ley 1696 del 2013
Manual de Cobro Administrativo Coactivo
Procedimiento: "Expedición de Acuerdos de Pago".
Cobro coactivo para servicios Ley 1730 de 2014.

de patios y grúas Ley 769 de 2002, Artículo 128.
Medidas Cautelares -Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)
-Ley 1383 de 2010
-Manual de Cobro Administrativo Coactivo
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Nombre
Ley 769 de 2002
Ley 1383 de 2010
Ley 3027 de 2010
Ley 12379 de 2012
Expedición de Acuerdos de Ley 1548 de 2012
pago Ley 1696 de 2013
Manual de Infracciones de Tránsito
Procedimiento del Trámite: Salida de Vehículos
Inmovilizados

Ley 769 de 2002
Ley 1383 de 2010
Ley 3027 de 2010
Ley 12379 de 2012
Liquidación de costas Ley 1548 de 2012
procesales Ley 1696 de 2013
Manual de Infracciones de Tránsito
Procedimiento del Trámite: Salida de Vehículos
Inmovilizados
Ley 769 de 2002 modificado por la ley 1383 del 16

de marzo de 2010
Liquidación de Servicio de Manual de Usuario Circulemos®
patios o parqueaderos Procedimiento Digitalización de Comparendos
automóvil, campero, Procedimiento Inscripción al RUNT
camionetas con capacidad Resolución 0012379 de 2012
inferior 3 t (entre 1 y 5 días) Resolución 003027 del 26 de julio de 2010
Ley 769 de 2002 modificado por la ley 1383 del 16

de marzo de 2010
Manual de Usuario Circulemos®
Liquidación de Servicio de Procedimiento Digitalización de Comparendos
patios o parqueaderos Procedimiento Inscripción al RUNT
motocicletas entre 1 y 5 días Resolución 0012379 de 2012
Resolución 003027 del 26 de julio de 2010
Resolución No. 000200 del 04 de Febrero 2004

Transporte de documentos Resolución 002395 de 2009

Control de rangos Ley 769 de 2002
accidentalidad Ley 1005 de 2006
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Nombre
Control de rangos Ley 769 de 2002
comparendos Ley 1005 de 2006

Control de rangos placas Ley 769 de 2002
Ley 1005 de 2006
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)

Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT)
Instructivo Registro Información IPAT RNAT de
RUNT.
Reporte de accidentes de Instructivo Trámite Registrar Cierre Mensual de
tránsito RNAT Accidentalidad de RUNT.
Instructivo Esquema de integración OA IPAT.
Procedimiento Control de Rangos.
Resolución 0011268 de 2012.
De esto también se hace la verificación sobre la estructuración y configuración del

aplicativo al evidenciar que el mismo permite realizar el registro y control de los
trámites de tránsito correspondientes a temas de RNA, RNC Y RNI entre otros,
posibilitándose de esta forma realizar la creación, consulta, actualización y
mantenimiento de la información de los usuarios y vehículos registrados.
3. VERIFICAR QUE EN TODAS LAS ACTUACIONES DEL CONCESIONARIO

SE GARANTICE LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE
TRANSPORTE Y MOVILIDAD, PERO TAMBIÉN LA EFECTIVIDAD DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS
DE TRÁNSITO, TALES COMO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, EL
DERECHO A LA DEFENSA, ETC.
Si bien es cierto tal como se manifiesta en las observaciones realizadas, las

obligaciones contractuales de los concesionarios SIETT y Circulemos son diferentes
entre los dos, es importante mencionar de igual forma que las obligaciones de la
interventoría establecidas en el contrato 073 de 2008 en relación a ambos
concesionarios son las mismas, y teniendo en cuenta que las obligaciones de
Circulemos corresponden a temas tecnológicos en su gran mayoría, la verificación
que se realiza por parte del componente jurídico va encaminada a que la información
de las actuaciones y trámites realizados por el concesionario Siett que contienen
aspectos jurídicos no solo sean verificados de conformidad con la normatividad
pertinente, si no que dichas actuaciones también sean cargadas al sistema de
manera efectiva y que el mismo soporte y genere las fases que corresponden a los
diferentes tramites de todos los temas que hacen parte de lo que tiene que ver con
tránsito y transporte, lo cual corresponde a la responsabilidad contractual que tiene
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Circulemos en temas tecnológicos, para que de esta manera se lleve un control

sistematizado de las actuaciones realizadas a fin de garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales tanto del Departamento de Cundinamarca como de los
usuarios.
De lo anterior se hace referencia en el contrato 055 de 2015, clausula séptima,

obligaciones del concesionario, generales, numeral 3 literales F,G y H, que indica:
“SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO (…)
Generales.
(…) 3. Garantizar que el Sistema de Información soporte las actividades de las

siguientes áreas de gestión: (…) f) Procedimientos jurídicos: proceso contravencional
de comparendos de tránsito y cobros asociados incluyendo procesos de inspección,
exoneraciones, cobro persuasivo, cobro coactivo, ejecuciones fiscales, fallos en
primera y segunda instancia, mandamientos de pago, medidas cautelares, cierre de
proceso y demás acciones incluidas dentro del proceso contravencional (…) g) (…)
proceso de trámite y respuesta de requerimientos de archivo y correspondencia,
incluidos derechos de petición, tutelas y solicitudes de entes de control. h)
financiación de comparendos, acuerdos de pago. (…)”
4. ADVERTIR DE SITUACIONES QUE PUDIERAN GENERAR RIESGOS

LEGALES PERTINENTES CON EL DESARROLLO DEL OBJETO
CONTRACTUAL.
En los informes mensuales de gestión de la interventoría, se menciona las

actividades realizadas correspondientes al mes finalizado, del cual se detalla en
cada uno de los informes. Ahora bien, es importante tener en cuenta que, si no se
presenta una situación que pueda generar riesgo legal relacionado con el objeto
contractual en el transcurso del mes, no se mencionará situación alguna, a menos
que persista una identificada desde el mes anterior, y este no se haya subsanado.
5. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONCESIONARIO DE

TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CONTENIDO
JURÍDICO A SU CARGO E INFORMAR A LA SECRETARIA DE
TRANSPORTE Y MOVILIDAD, OPORTUNAMENTE, SOBRE LOS
INCUMPLIMIENTOS REGISTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS
CONTRATOS DE CONCESIÓN ESPECIALMENTE EN EL COMPONENTE
JURÍDICO.
Durante el mes informado, no se presentaron incumplimientos, por esta razón no se

llevó a cabo reporte ante la Secretaria de Transporte y Movilidad
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6. CONSTATAR LA EXISTENCIA Y VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS Y

GARANTÍAS CONSTITUIDAS Y POR CONSTITUIR POR EL
CONCESIONARIO EN VIRTUD DE LAS ESTIPULACIONES
CONTRACTUALES, A FIN DE VERIFICAR SU CONCORDANCIA CON LO
PACTADO EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y SUS ADICIONALES Y
EXIGIR AL CONCESIONARIO EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES AL RESPECTO.
Se llevó a cabo la verificación de todas y cada una de las pólizas contraídas por el
Concesionario, las cuales cumplen con lo contemplado en el contrato.
7. VERIFICAR LAS ALTERNATIVAS JURÍDICAS QUE RESULTEN

APLICABLES, EN EL MARCO DE LA LEY EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR
PARTE DEL CONCESIONARIO.
No se encontraron causales de incumplimientos parciales o totales de las

obligaciones a cargo de la concesión.
8. VERIFICAR QUE POR PARTE DEL CONCESIONARIO SE DÉ

CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SOBRE DERECHO DE PETICIÓN Y
ACCIONES CONSTITUCIONALES Y QUE SE SUMINISTRE
OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Y SUS DEPENDENCIAS, LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS
MISMOS FINES.
Es importante tener en cuenta como primera medida que el CONSORCIO

CIRCULEMOS CUNDINAMARCA 2015, ofrece un sistema de información
actualizado con las ultimas leyes vigentes que operan en el sector de tránsito y
transporte en Colombia, el cual es actualizado periódicamente para garantizar que
todas sus funcionalidades están acordes a las reglamentaciones que puedan ser
modificadas de acuerdo a lo que estime conveniente el gobierno nacional, lo cual es
verificado mediante la información obtenida por los funcionarios de circulemos. Así
mismo es informado a la interventoría que se cuenta con la logística y capacidad
para realizar los cambios y mantenimientos a que haya lugar y en el momento que se
requiera.
Dicho lo anterior, para la verificación del funcionamiento del aplicativo y de la

veracidad de la información que se registra en dicho sistema, se recibió información
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sobre el funcionamiento y manejo de este, respecto a la información o

documentación recibida o generada en las sedes operativas y en la sede
administrativa (Punto Fijo), la cual se va incorporando al aplicativo en la medida en
que se va obteniendo, a fin de realizar un adecuado control sobre dicha información y
sobre el trámite aplicado a la misma.
En relación a las actuaciones realizadas por parte de los funcionarios de circulemos,

se obtuvo información más específica y directa por parte de dichos funcionarios
durante la visita realizada a punto fijo, de lo cual se apreció por parte de la
interventoría que existen 2 bandejas importantes a las cuales se envían los
documentos para darles el trámite pertinente, las bandejas se denominan
“Circulemos” (por medio de la cual se maneja todo lo relacionado a liquidaciones y
levantamiento de embargo), y “Circulemos 1” (por medio de la cual se maneja todo lo
relacionado a los comparendos y derechos de petición). En aquella oportunidad se
informó a esta interventoría que estas 2 bandejas son manejadas por funcionarios de
circulemos, quienes, para iniciar el trámite de los derechos de petición, validan
primeramente si el peticionario se encuentra paz y salvo en el sistema de circulemos
y en SIMIT. Una vez verificado que el usuario o peticionario se encuentre a paz y
salvo, se continua con su contestación teniendo en cuenta que el sistema se
encuentra configurado para clasificar como vencido un documento después de 15
días de no haber sido tramitado independientemente del tema que el mismo trate.
Teniendo en cuenta lo anterior se verificaron los procedimientos efectuados a los

derechos de petición, en cumplimiento de lo contemplado en la Ley 1755 de 2015 por
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
evidenciándose que las respuestas se ajustan a la normatividad vigente.
Respecto a las acciones constitucionales, se hace mención respecto al cumplimiento

y aplicación de la normatividad vigente en las acciones de tutela, verificando en físico
las contestaciones dadas en cuanto a términos, fondo y calidad de las mismas en
cada sede operativa visitada en el mes en cuestión. La revisión de los procesos
constitucionales se realizó conforme a los requisitos establecidos en la normatividad
vigente en aras de mantener indemne a la Secretaria de Transporte y Movilidad; se
tuvo en cuenta el Decreto 2591 de 1991 Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y la Ley 1437 de 2011 Por la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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9. VERIFICAR SELECTIVAMENTE LA VERACIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA

INFORMACIÓN CARGADA POR LOS CONCESIONARIOS A LAS BASES
DE DATOS Y REFLEJADA EN ACTOS ADMINISTRATIVOS Y
RESPUESTAS DE CONTENIDO JURÍDICO.
La interventoría allega verificación de esta actividad, según los pantallazos de las

bases de datos tomadas en las respectivas visitas a las sedes operativas, sin
embargo recalcamos la importancia que representa para nuestra labor como
Interventoría, la posibilidad de obtener un usuario de consulta a fin de realizar una
mejor verificación sobre la veracidad y confiabilidad de la información cargada a las
bases de datos en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.
10. INFORMAR POR ESCRITO SOBRE LA MATERIALIZACIÓN DE LAS

CAUSALES DE TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN
UNILATERAL, PARA PROCEDER A LA APLICACIÓN DE ESTAS O LA
TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO.
A la fecha no se ha informado a la Secretaria de Transporte y Movilidad al respecto,

porque no se han presentado causales de terminación, modificación e interpretación
del contrato de manera unilateral, que permitan a la Interventoría realizar el debido
reporte.
11. REQUERIR POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LOS

AJUSTES, EXPLICACIONES Y/O ADECUACIONES QUE SE
ENCUENTREN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CUYA INFORMACIÓN
SERVIRÁ DE SUSTENTO PARA LA POSIBLE APLICACIÓN DE MULTAS.
Si en cualquier tiempo o durante las visitas llevadas a cabo en las sedes operativas o
sede administrativa se observa que se deben realizar ajustes, explicaciones y/o
adecuaciones que se encuentren necesarios para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y que las mismas sirvan de sustento para la posible
aplicación de multas, se harán los respectivos requerimientos u observaciones a que
haya lugar, así mismo se informará a la secretaria de Movilidad de Cundinamarca y a
la aseguradora en caso de ser necesario tal acción por medio de los oficios
pertinentes. Sin embargo, no se presentaron incumplimientos durante el mes de julio
que puedan generar la posible aplicación de multas.
12. CONCEPTUAR SOBRE LA PERTINENCIA JURÍDICA DE INTRODUCIR

MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS OBJETO DE LA
INTERVENTORÍA.
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No se han solicitado por parte de la Secretaria.
13. PRESENTAR LOS INFORMES QUE RESULTEN NECESARIOS SOBRE

EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS DEL CONCESIONARIO Y SOBRE LA
OMISIÓN EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR
LA INTERVENTORÍA, A FIN DE QUE LA SECRETARÍA ADOPTE LAS
DETERMINACIONES A QUE HAYA LUGAR.
No se han presentado incumplimientos.
14. ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA DE

CARÁCTER EXTRAORDINARIO QUE LE FORMULE LA SECRETARÍA DE
TRANSPORTE Y MOVILIDAD, SOBRE SITUACIONES IMPREVISTAS
PERO RELACIONADAS CON LA LABOR DE INTERVENTORÍA.
No se han solicitado por parte de la Secretaria.
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2. COMPONENTE TECNOLÓGICO
Con el objetivo de dar cumplimiento con las siguientes obligaciones de la

Interventoría establecidas en el contrato 073 de 2018, para el componente
tecnológico, respecto de la gestión del consorcio CIRCULEMOS en el contrato 055,
la interventoría ejecuto las siguientes actividades.
1. Evidenciar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones de carácter

técnico y verificar la calidad, oportunidad, veracidad y cobertura, en la
prestación de los servicios a cargo de cada concesionario.
Para evidenciar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones de carácter

técnico, verificando la calidad, oportunidad, veracidad y cobertura en la prestación de
los servicios a cargo del concesionario “Circulemos”, se abordaron diferentes
obligaciones así:
De conformidad con la obligación 51 del contrato 055 a cargo de Circulemos que

dice: “Alojar los sistemas en que se conoce como las (Infraestructura como Servicios) y/o hosting, en
un centro de datos con los más altos estándares del mercado, siguiendo, normas de Disponibilidad
como TIA-942A, lCREA Std-131-2011, ANSI/BICSI 002, cumpliendo un nivel de Confiabilidad según el
estándar UPTIME lnstitute Tier. Standard minino TIER 111 o IV, y contando con un certificado
expedido por una entidad certificadora en infraestructura de centro de datos.”
De conformidad con la obligación 52 del contrato 055 a cargo de Circulemos que dice
“La administración de los servicios alojados en el centro de datos deberá estar basado en las mejores
prácticas, gestionando adecuadamente los procesos relacionados con Tl de la solución propuesta, de
acuerdo con et modelo arquitectónico establecido en la propuesta y en cumplimiento de las exigencias
del pliego de condiciones.”
Se realiza validación del informe de gestión 47 presentado por el consorcio

Circulemos en el numeral 5.1.1.7.1, en el cual se hace referencia a las características
técnicas del servicio de hosting que se ofrece a través del DATACENTER BT NAOS.
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Fuente: Informe de gestión 48 Circulemos
Se observa que el DATACENTER cuenta con de las siguientes certificaciones:

• Uptime institute Tier IV diseño.
• Uptime institute Tier IV facilidad construida
• NSR – 2010.
En el portal web de Uptime institute, institución encargada de emitir los certificados

Tier a nivel mundial. Se comprobó que el DATACENTER BT NAOS cuenta con la
certificación nivel IV de documentos de diseño y certificación nivel IV de una
instalación construida.
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Certificaciones Tier DATACENTER BT NAOS
Adicionalmente también cuenta con la certificación ICREA- Std -131 – 2015 como se
evidencia en el portal de ICREA (International Computer Room Experts
Assocciation).
Certificaciones ICREA DATACENTER BT NAOS
La interventoría realizo visita al Datacenter BT NAOS el 29 de octubre del 2019 en

donde se realizó la inspección visual del inventario de equipos tecnológicos.
a. Un rack de telecomunicaciones ubicado en la fila DC1_AN 47.

b. (2) Firewall Fortinet Fortigate 500D, para servicios de seguridad y filtrado:
a. FORTINET- FORTIGATE 500D (S/N:FGT5HD3915804478)
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b. FORTINET- FORTIGATE 500D (S/N:FGT5HD3915803819)
c. (1) Router Cisco C3900 SERIES de comunicaciones perteneciente a BT

(S/N: F0C19188P56), para comunicaciones de datos.
d. (1) Remoto Sensor de activos Alien Vault USM all in one (S/N:
532930026026), para servicios de correlación de eventos y seguridad.
e. (2) SAN Switch HP DS-6505B EMC2.
a. DS-6505R-B SWITCH (S/N:BRCCCD1911Q0RR)(P/N:DS-6505R-B)
b. DS-6505R-B SWITCH (S/N:BRCCCD1911Q0RD)(P/N:DS-6505R-B)
f. (2) Lan Switch Dell de 24 puertos y 4 de fibra óptica referencia N1524, para
conexión de datos:
a. Switch Dell Networking (S/N:BLDTNK2)(P/N: N1524)
b. Switch Dell Networking (S/N:DGDTNK2)(P/N: N1524)
g. (1) Librería DELL EMC ML3 Tape Library (S/N: D70R0V2) (P/N: EMC
ML3), como librería para gestión de cintas de respaldo.
h. (1) Servidor IBM System x3650 M4 (S/N: KQ1Y38H), donde se almacena
la base de datos.
i. (4) Servidores DELL EMC para servicios de virtualización, para servicios
de virtualización de páginas web, aplicativos como Circulemos, otros:
a. PowerEdge Server (75Q1JV2)(P/N:R640)
b. PowerEdge Server (S/N:75PZHV2)(P/N:R640)
c. PowerEdge Server (S/N:75Q0JV2)(P/N:R640)
d. PowerEdge Server (S/N:75PYHV2)(P/N:R640)
j. (1) Almacenamiento SAN DELL EMC SCV3020 3Ux30 Drive Storage
Array (S/N: 8W7YHV2) (P/N: SCv3020), con arreglo de discos duros para
la Base de datos y discos duros para almacenamiento de archivos.
El administrador informa que el Datacenter esta certificado como Tier IV el cual

cuenta con redundancias a nivel de energía, aire acondicionado, UPS entre otros,
permitiendo que todos los equipos continúen en operación en caso de que se
presente falla con el suministro de energía, adicionalmente informa que las
instalaciones cuentan con pasillos de calor y frio para mantener la temperatura
regulada.
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De acuerdo con las visitas realizadas a las sedes operativas y puntos de atención
mediante entrevistas al administrador del SIETT, Coordinador funcionario de la
gobernación y Jurídico e ingeniero de soporte, se puede establecer que el
concesionario Circulemos viene dando cumplimiento en todo lo relacionado a la
infraestructura tecnológica.
El área de seguridad de la información realizo visita a la sede circulemos el día 19 de

noviembre con el fin de hacer seguimiento a las obligaciones:
CTO 055: (10) El sistema de información debe asegurar la seguridad en el registro, acceso, e ingreso de información
buscando mantener la calidad e integridad de la información con los controles definidos en el pliego de condiciones y
la propuesta.
CTO 055: (13) Se debe proporcionar un control integral del acceso al sistema de información que contemple la
seguridad física, los accesos e inicios de sesión, el control de acceso a dispositivos críticas o activos, el control de
acceso a los recursos del equipo en el cual se ejecuta el sistema, el control de acceso a los archivos, la red y
comunicaciones.
CTO 055: (39) Proveer la infraestructura tecnológica y asegurar que el sistema de información le permita a la
Secretaria de Transporte y Movilidad asegurar, depurar y mantener actualizadas las bases de datos.
CTO 055: (53) Establecer y operar los controles de seguridad y protección de todos los activos de información y
servicios suministrados por la plataforma de TI, con el propósito de ajustarse a la seguridad general del proyecto.
Incluyendo actividades para mitigar el riesgo de ataques maliciosos internos y externos para reducir las
vulnerabilidades de todos los sistemas en operación.
CTO 055: (54) Definir un oficial de seguridad responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de todos los recursos de TI, mantener los planes de seguridad, revisar periódicamente todos los
controles y procedimientos de seguridad y evaluar el impacto en la seguridad de las nuevas solicitudes de cambio.
CTO 055: (78) Proveer a su cargo, el Certificado de Servidor Seguro, necesario para la operación con RUNT. Así
mismo, promover los certificados de firma digital que son asignados a los funcionarios de soporte técnico para el
reporte de información a RUNT (migración) y SIMIT.
CTO 055: (85) Contar con planes de contingencia, para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema en caso de
emergencias.
Esto quedo registrado en el acta A_TEC_022_19
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Acta A_TEC_022_19 Elaboracion propia
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Igualmente en acta A_TEC_028_19 del 26 de Noviembre se revisaron la aplicación

de las politicas de seguridad de la informacion y el plan de contingencia.
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2. Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, para lo

cual, ordenará todos los análisis, pruebas, monitoreo, control de calidad, y
demás que considere necesarios para establecer exactamente las
condiciones técnicas y/o tecnológicas que demande el correcto desarrollo
del objeto contractual y con base en los resultados de los mismos proceder
a su aprobación si son satisfactorios y llenan todos los requisitos exigidos
o a realizar los requerimientos respectivos, en relación las obligaciones
inherentes a cada contrato de concesión.
Respecto del Área de Bases de Datos en específico de las obligaciones:
CTO 055: (41) Transmitir la información registrada en la base de datos del registro automotor de la Secretaría de
Transporte y Movilidad de Cundinamarca, a la Secretaría de Hacienda en tiempo real para la gestión tributaria, en lo
referente al impuesto sobre vehículos automotores, para lo cual se garantizará la integración con el sistema de gestión
tributaria de la Gobernación de Cundinamarca. Para ello el concesionario desarrollará, acorde con los requerimientos
de la Secretaria de Transporte y Movilidad y la Secretaria de Hacienda de la Gobernación, el software necesario para
intercambio y consulta de información.
CTO 055: (44) Proveer la infraestructura necesaria para el almacenamiento de la información, con la capacidad actual
y la requerida de crecimiento durante el periodo contratado. Entregar la copia de la base de datos trimestralmente a la
Secretaria, para lo cual deberá atender las exigencias mínimas establecidas en el pliego de condiciones y consideradas
parte integral del contrato. Se aclara que la totalidad de los datos recibidos o registrados a partir del Sistema de
Información, son de propiedad de la Secretaria de Transporte y Movilidad, para lo cual la entidad podrá solicitar lo
requerido para contar con la gobernabilidad de los datos, entre otros la replicación online de la base de datos
administrada bajo el Sistema de Información, en un ambiente ubicado en la Gobernación de Cundinamarca, así como
los reportes, , ;/ capacitaciones y entregables para garantizar esta característica de autonomía en la gestión de los
datos propios de la entidad. La interventoría dirigió dos comunicados así:
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dice: “Proveer los canales principales y de respaldo de comunicación de la red WAN, que
comuniquen las sedes operativas de tránsito, Hosting, los puntos de atención y las oficinas
administrativas de la Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Con los canales de
comunicación suministrados se debe garantizar la centralización para la administración de imágenes
digitales del archivo del parque automotor y comparendos para disponibilidad remota en las diferentes
sedes operativas y puntos de atención. Para cumplir con este se debe realizar la selección del
proveedor de comunicaciones que brinde el mejor servicio en cada sede operativa, e instalará la
cantidad de canales que atiendan a las exigencias mínimas del pliego de condiciones, la propuesta y
el contrato.”
Se realiza validación del informe de gestión 48 presentado por el consorcio

Circulemos en el numeral 1.1.1.1.3 Infraestructura de comunicaciones.
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Se observa que el consorcio circulemos cuenta enlace principal y back up en las

sedes con diferentes proveedores servicio como se señala en el pliego de
condiciones numeral 5..5.1 Documentos técnico Anexo 6, el cual indica en el
numeral 4.1 comunicaciones “Proporcionar el servicio a través de un ISP idóneo con
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el fin de administrar y soportar los canales de comunicaciones dedicados principales

y de respaldo entre los puntos de ubicación del hosting y las sedes operativas en
tránsito de la SMTC, el punto de atención de Bogotá, la oficina de la STMC y la
secretaria de TIC en la Gobernación de Cundinamarca los cuales deben estar
articulados al modelo de infraestructura como servicio solicitado.”
La interventoría realizo visita a las sedes operativas de Sibaté, El Rosal y Punto fijo
se observó que el rack de comunicaciones se cuenta con equipos de última milla
tanto para un enlace principal y como enlace back up.
Rack comunicaciones – El Rosal Rack comunicaciones – Sibaté
Rack comunicaciones – Punto Fijo
“Implantar una solución de comunicaciones principal y de contingencia que respalde y garantice la
operación del Sistema de Información en línea y en tiempo real con una disponibilidad de siete (7)
días a la semana por veinticuatro (24) horas al día permitiendo la continuidad del servicio en las sedes
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operativas y puntos de atención en el evento que el sistema de comunicación principal presente

fallas.”
La interventoría realiza visita a la sede El Rosal, en la cual el personal indica que el

viernes 15 de noviembre no se contó con servicio en la sede debido a falla en los
enlaces de datos tanto principal como back up, se realiza validación en la
herramienta de monitoreo ZABBIX.
Enlace Secundario (Proveedor IFX)
Enlace Principal (Proveedor BT)
Se observa en la gráfica generada por la herramienta de monitoreo que no se cuenta

con tráfico ni el canal principal como en el secundario, por lo cual se envía oficio
JAHV-STMC-481-19 al Consorcio Circulemos solicitando las evidencias y la
documentación pertinente de las gestiones realizadas.
“Realizar un permanente control y monitoreo del sistema de comunicaciones, de la infraestructura de
hardware y software, así como de la operación del sistema de información implementados, mediante
herramientas de monitoreo que permitan la medición de los acuerdos de niveles de servicio.”
Se realiza validación en la herramienta de monitoreo ZABBIX, en la cual se observa

que todos los enlaces principales de las sedes en el periodo del 1 de noviembre de
2019 al 28 noviembre de 2019 en algún momento han superado el ancho de banda
mínimo exigido en los pliegos de condiciones.
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Enlace Principal - Enlace principal -

Ancho de banda
Sede tráfico entrante tráfico saliente
enlace principal
(máx.) [Mbps] (máx.) [Mbps]
Cajicá 6144 kbps 9,55 6,47

Calera 6144 kbps 10,35 9,91
Cáqueza 4096 kbps 9,77 12,64
Chocontá 4096 kbps 10,26 6,65
Cota 6114 kbps 10,28 6,19
La Mesa 4096 kbps 6,8 6,44
Mosquera 6144 kbps 9,87 12,24
Gobernación 6144 kbps 4,52 0,457
Ricaurte 4096 kbps 10,33 10,25

Rosal 4096 kbps 9,93 10,73
Sibaté 6144 kbps 6,31 6,28
Villeta 4024 kbps 4,49 5,21
Punto Fijo 15 Mbps 10,78 25,1
Tráfico de enlaces principales – Noviembre
Ver anexo 1 tráfico de los enlaces de comunicaciones principales.

dice: “Proveer el servicio de internet requerido en las sedes operativas y puntos de atención fijos y
móviles.”
La interventoría realiza visita a las sedes de Sibaté, El Rosal y Punto Fijo, se valida la
conexión hacia internet desde el equipo de los ingenieros de soporte.
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Sede El Rosal - ping hacia internet
Sede El Rosal - tracert hacia internet
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Sede Punto Fijo - ping y tracert hacia internet
Sede Sibaté - tracert hacia internet (equipo Coordinador)
Se evidencia que no se tiene perdida de paquetes, los tiempos de respuesta se

encuentran en los rangos normales y la traza se completa sin inconveniente en las
tres sedes.
“Proveer el cableado certificado en las sedes operativas y puntos de atención mínimo de categoría
6A.”
La interventoría realiza visita a la sede operativa de El Rosal, en la cual se observó

equipos en el piso en el rack de comunicaciones
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Rack de comunicaciones – El Rosal .Fuente propia
La interventoría solicita al Consorcio Circulemos que el rack de comunicaciones sea

adecuado de acuerdo con las normas de cableado estructurado.
“Poner al servicio de la ejecución del objeto contractual, la infraestructura de hardware, software,
comunicaciones y soporte técnico requerida, para el montaje implantación y mantenimiento de un
Sistema Integrado de Información de Tránsito y Transporte para la administración, manejo, captura y
reporte de la información a cargo del Departamento de Cundinamarca -Secretaria de Transporte y
Movilidad de Cundinamarca sus sedes operativas y puntos de atención, en atención a las exigencias
mínimas del pliego de condiciones, la propuesta y el contrato.”
la interventoría realiza visita a la sede de Punto Fijo el día 26 de noviembre de 2019,

en la cual se evidencio que aun o se cuenta con el aire acondicionado en el centro de
cómputo como se especifica en los pliegos de condiciones.
La ingeniera de soporte indica que el consorcio circulemos se encuentra en proceso

de cotizaciones para realizar dicha instalación.
Disponer la solución de comunicaciones aportando toda la infraestructura tecnológica y logística
requerida para la dotación de los vehículos de transporte, para el montaje de puntos móviles de
información con radio de acción departamental.
La interventoría reitera la solicitud de la programación de los puntos móviles para el

mes de noviembre y diciembre del 2019, con el fin de realizar una visita para validar
el cumplimiento de la obligación por parte del Consorcio Circulemos mediante el
oficio JAHV-STMC-482-19.
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De acuerdo con la obligación No.59 que indica: “Proveer el servicio de internet

requerido en las sedes operativas y puntos de atención fijos y móviles.”
La interventoría realiza visita a las sedes de la Calera, Sibaté, el Rosal, Villeta, Punto
Fijo, se valida la velocidad de conexión hacia internet con la instrucción
/www.speedtest.net desde los equipos de los ingenieros de soporte.
Sede la Calera – velocidad de la conexión de internet
Sede Sibaté - velocidad de la conexión de internet
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Sede el Rosal - velocidad de la conexión de internet
Sede Villeta - velocidad de la conexión de internet
3. Verificar que cada concesionario asigne a la ejecución del contrato, para la

prestación de los servicios de tránsito y transporte, los equipos
tecnológicos, ofimáticos, software, herramientas tecnológicas y elementos
que relacionó en su propuesta, los cuales deberán encontrarse en perfecto
estado de funcionamiento, mantenimiento y actualización y exigir el cambio
de los que no cumplan las especificaciones y requerimientos anotados, por
otros de iguales o superiores características.
De acuerdo con la obligación No.1 que indica “Poner al servicio de la ejecución del
objeto contractual, la infraestructura de hardware, software, comunicaciones y
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soporte técnico requerida, para el montaje implantación y mantenimiento de un

Sistema Integrado de Información de Tránsito y Transporte para la administración,
manejo, captura y reporte de la información a cargo del Departamento de
Cundinamarca -Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca sus sedes
operativas y puntos de atención, en atención a las exigencias mínimas del pliego de
condiciones, la propuesta y el contrato.
De acuerdo con las visitas realizadas por la interventoría a las sedes operativas de la
Calera, Sibaté, el Rosal, Villeta, Punto Fijo durante el mes de noviembre en cuanto a la
verificación de la infraestructura de hardware, software, comunicaciones y soporte
técnico, se pudo verificar lo siguiente:
Sede operativa de la Calera:
Verificación de los módulos del sistema de información
En la revisión a los módulos del sistema de información de Circulemos, instalado en

el equipo de la ingeniera de soporte el menú principal sale completo y puede ingresar
a todos los módulos, pero no se han hecho los ajustes a los menús de la
administradora, coordinador y jurídica.
Se hizo una verificación del funcionamiento de los módulos del sistema de
información que maneja la Administradora y la cual en el informe del mes pasado se
solicitó la actualización del Módulo de comparendos y Módulo comercial y a la fecha
no se ha realizado ninguna actualización. Ver recuadro
Fuente: Módulos sistema de información Administradora/santos torres/12/11/19
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1. Verificación del estado de la UPS, planta eléctrica, aire acondicionado
Se pudo verificar que se hizo mantenimiento a la UPS, y al aire acondicionado

a la planta eléctrica todos los jueves se le hace prueba de carga y
funcionamiento los cuales están en buen estado y funcionando.
2. Verificación de los canales de comunicación con el SIMIT y RUNT
Se pudo verificar que la comunicación entre el sistema de información de

circulemos con el SIMIT Y RUNT es buena y solo se han presentado
interrupciones esporádicas las cuales no afectan la prestación del servicio.
3. Verificación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
4. Verificación de la conexión de la sede hacia internet.
Se realizó verificación de la conexión hacia internet mediante ping y tracert

desde el equipo de la ingeniera de soporte.
Se evidencia que no se tiene perdida de paquetes, los tiempos de respuesta

se encuentran en los rangos normales y la traza se completa si inconveniente.
5. Verificación de cableado estructurado de la sede
Se hizo verificación del cableado estructurado en el rack de comunicaciones el

cual se encuentra en general en buen estado, se observa que el cable de
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cobre del canal de datos del enlace de RUNT ya se encuentra con su

correspondiente canaleta. El cuarto de comunicaciones cuenta con aire
acondicionado en óptimo funcionamiento.
6. Verificación de capacitaciones componente tecnológico.
En entrevista con la ingeniera de soporte se pudo verificar que se hizo

capacitaciones en el módulo de pedagogía
Se revisó todo el inventario de tecnología dispuesta por el consorcio CIRCULEMOS

en la sede operativa verificando el serial de la placa si es de Reversión o No
Reversión y se refleja en el formato Excel diseñado para esto.
Sede operativa de punto fijo
En la revisión a los módulos del sistema de información de Circulemos, programa a

través del cual se atienden todos los trámites y servicios definidos por la Secretaria
de Transporte y Movilidad de Cundinamarca STMC, se han hecho requerimientos y
ajustes a algunos módulos como el de comparendos y cobro coactivo según lo
expresado por la coordinadora de circulemos.
De acuerdo con la obligación No.55 que indica: “Proveer la totalidad de la

infraestructura de hardware requerida incluyendo la cantidad de equipos,
servidores, scanner, impresoras, dispositivos principales, periféricos, equipos
de comunicaciones, y demás necesarios para brindar óptimos niveles de
servicio y la adecuada operación del sistema acorde con los requerimientos
técnicos para asegurar la prestación del servicio de tránsito en las sedes
operativas y los puntos de atención."
De acuerdo con el cronograma de visitas en el mes de noviembre se verifico la

infraestructura tecnológica de las siguientes sedes: la Calera, Sibaté, el Rosal, Villeta,
Punto Fijo.
La interventoría ha efectuado revisión a los inventarios de hardware de todas las

sedes operativas y punto de atención, verificando que todos los equipos estén en
óptimas condiciones brindando un servicio adecuado y continuo así:
Sede operativa de la Calera
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Verificación del inventario de hardware y Software
Con la ingeniera de Soporte se revisó el inventario de Hardware, verificando uno a

uno el estado y su correspondiente placa de Reversión (50 EQUIPOS) y NReversion.
No se tiene inventario de software, pero se tomó un pantallazo del software base del
equipo de la Ing. de soporte
Fuente: CPU Ing. de soporte/santos torres/12/11/19
Verificación del licenciamiento de software
En la sede operativa solo se puede ver la licencia de office la cual es corporativa y el

concesionario Circulemos las distribuye en las sedes operativas y los puntos de
atención.
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Fuente: descripción licencia CPU sistemas/santos Torres /12/11/19
Sede operativa de Villeta

Se revisó el inventario hardware y software; La interventoría realizó verificación de
seriales de CPU, monitores, teclados, mouse, escáneres, impresoras, servidores y
los demás elementos tecnológicos presentes en la sede, así como la placa de
Reversión (33 Equipos) y No Reversión. Se envió una CPU a mantenimiento y se
reemplazó por una de las de Backups.
La interventoría realiza la verificación del registro del software instalado en los

computadores con nombre y versión utilizando el comando: wmic
/output:C:\InstallList.txt product get name,version el cual muestra todo el software
instalado pero no se puede detectar si hay software no autorizado, este
procedimiento lo realizan en la sede central de Datatools.
Sede de atención de punto fijo
• Se reviso el inventario de Hardware revisando la plaqueta de Reversión (175

elementos) y NReversion de cada uno de los elementos y solamente en el último
mes se hizo mantenimiento a una CPU y un teclado; se actualizo el archivo
Excel.
4. Verificar el licenciamiento de software, programas y aplicaciones de

software.
OBL_47. El concesionario debe disponer de un inventario de software actualizado

que incluya: Versiones de los sistemas operativos de servidores y estaciones de
trabajo, tanto libre como propietario. Manejadores de bases de datos, servidores de
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aplicación y otros productos que use en la Entidad. Se debe disponer al menos de:
Nombre del producto, versión, distribución, número de licencia, número de clave,
contrato de adquisición, valor, fecha de actualización y vigencia.
Se envió un correo al nuevo director del proyecto, solicitando el inventario de
software de acuerdo con la obligación N.12 del contrato 055 y a la fecha no se ha
recibido respuesta.
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• En cuanto al inventario de software no se tiene un inventario en la sede de

punto fijo, pero se sacó pantallazos del equipo de la ingeniera de soporte.
Pero revisada la información del repositorio se puede ver el inventario base de

software, pero no se encuentra actualizado a la fecha.
En Nov 19 se envió el oficio JAHV-STMC-468-19 de solicitud de información al

director del proyecto de circulemos ante la STMC referente al licenciamiento y
aplicativos, como se puede ver en el siguiente oficio:
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OBL_73 “La instalación de cualquier tipo de Software o hardware que sea utilizado
para labores de Operación y Administración del Hosting y/o servidores, debe ser
previamente aprobado por el Departamento -Secretaría de Transporte y Movilidad e
interventoría o quién sea designado por la entidad contratante, utilizando el
procedimiento previsto en el pliego de condiciones. El concesionario debe garantizar
que el uso del software y el hardware no generará ningún tipo de costo o riesgo
adicional por temas de licenciamiento o adquisición de nueva infraestructura de TI.
No se autoriza el uso de software no licenciado”.
El control y monitoreo del software instalado en los equipos se realiza desde la sede
central de Datatools. En su informe de Software No autorizado de octubre de 2019 el
cual muestra que lo aprobó OSWALDO PUERTA, pero él se retiró del proyecto hace
más de un mes lo que muestra que la información el concesionario no se actualiza,
como se muestra en el cuadro siguiente:
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OBL_17. Proporcionar las condiciones de licenciamiento para los sistemas

aplicativos, para el software base y de apoyo que sean proporcionados para el
proyecto, los cuales deben estar alienados a las directrices que para ello defina la
Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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De acuerdo con la verificación efectuada por la interventoría a la información

presentada por el concesionario en el repositorio de información
ftp://ftp.datatools.com.co, en cuanto al Software base esta información no está
actualizada, pues muestran la información del 2018.
En las visitas a las sedes operativas se ha verificado el software instalado en los

equipos del Ing. de soporte, Administrador y jurídico, pues este es monitoreado e
implementado desde la sede central de circulemos.
OBL_18. Realizar la actualización permanente del software de oficina y de

programas antivirus instalados en los equipos de cómputo suministrados para la
operación, debidamente licenciados.
Se ha verificado el software instalado en las diferentes sedes operativas, así como

las licencias de antivirus y el concesionario mantiene toda la infraestructura con sus
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debidas licencias las cuales se encuentran en el repositorio como se puede ver en el

cuadro siguiente:
Fuente: repositorio Datatools/Santos Torres/27-10-19
OBL_19 Disponer de un programa de mantenimiento para el software provisto que

incluya acciones de mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo.
De acuerdo con la verificación que se ha realizado en las sedes operativas y a la
programación presentada por el concesionario a la STMC se hacen dos
mantenimientos al año uno cada seis meses ya se realizó en mayo y junio y se
espera en diciembre hagan el otro.
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OBL_21 Suministrar la totalidad de licencias para los equipos que requiera la

operación, garantizando el suministro, instalación y mantenimiento de estas.
Para el mes de octubre de 2019 esta información sigue igual que el mes anterior no
hubo cambios
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Se ha podido verificar que el consorcio ha suministrado las licencias necesarias para

el funcionamiento de la infraestructura tecnológica en las sedes operativas y punto
fijo y de las cuales existen los soportes en el repositorio de información
ftp://ftp.datatools.com.co. Pero de acuerdo con lo manifestado por el administrador
de la sede de Mosquera se necesitan mínimo dos licencias de office más, las cuales
a la fecha no se han instalado.
OBL46. El concesionario debe realizar la gestión y administración de las licencias y

suscripciones de software necesarios para la operación, elaborando y suscribiendo
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los respectivos contratos de soporte, cuya duración no puede ser inferior al de la

vigencia del contrato más un año adicional. El concesionario no podrá instalar
software comercial en la Infraestructura Tecnológica de la Entidad, sin autorización
de la STMC o de quién ésta designe.
Pero revisada la información del repositorio se puede ver el inventario base de

software, pero no se encuentra actualizado a la fecha, sigue igual.
Fuente: repositorio de informacion ftp://ftp.datatools.com.co/ santos torres
5. Verificar que los equipos de cómputo asignados a la ejecución de cada

contrato y a la prestación del servicio cuenten con su correspondiente
antivirus y licencias.
OBL_21 Suministrar la totalidad de licencias para los equipos que requiera la

operación, garantizando el suministro, instalación y mantenimiento de estas.
Se ha podido verificar que el consorcio ha suministrado las licencias necesarias para

el funcionamiento de la infraestructura tecnológica en las sedes operativas y punto
fijo y de las cuales existen los soportes en el repositorio de información
ftp://ftp.datatools.com.co. Pero esta información es de junio de 2018 y no se
encuentra actualizada. Como se puede ver en el siguiente cuadro.
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6. Verificar que los reportes de información al RUNT y al SIMIT, se realicen a

través de web servicies bajo los procedimientos requerimientos y
parametrizaciones establecidos por las citadas entidades.
El área de Bases de Datos de la interventoría de conformidad con la obligación No.

77 del contrato 055 a cargo de Circulemos que dice: “Asegurar la integración realizando los
desarrollos necesarios para el adecuado funcionamiento del Web Servicio con la Secretaria Distrital de Movilidad,
SIMIT, RUNT, Secretaría de Hacienda, así como los demás que sean requeridos por el Departamento - Secretaria de
Transporte y Movilidad, en el transcurso del contrato.”
El consorcio Circulemos tiene desarrollados un servicio de comunicaciones vía

WebServices para atención a esta obligación. Para lo cual tiene un documento
llamado “Manual de Web Services Para Consulta de información”
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Manual de WebServices. Fuente “Circulemos”
De otra parte, para lo obligación CTO 055: (41) que dice “Transmitir la información registrada en la
base de datos del registro automotor de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, a la Secretaría de
Hacienda en tiempo real para la gestión tributaria, en lo referente al impuesto sobre vehículos automotores, para lo
cual se garantizará la integración con el sistema de gestión tributaria de la Gobernación de Cundinamarca. Para ello el
concesionario desarrollará, acorde con los requerimientos de la Secretaria de Transporte y Movilidad y la Secretaria de
La interventoría
Hacienda de la Gobernación, el software necesario para intercambio y consulta de información.
en visita del 21 de octubre de 2019 según acta A_TEC_018_19, indago acerca de la
existencia de mecanismo de entrega de esta información a la secretaria de hacienda,
según lo informado por “circulemos”, esto se hace a través de un WebServices pero
de forma semanal, por lo que la interventoría aclaro que la obligación lo requiere en
tiempo real.
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Ademas, de conformidad con la obligación No. 74 del contrato 055 a cargo de

Circulemos que dice “ Disponer de una plataforma tecnológica que permita la interoperabilidad del Sistema
con las entidades del orden nacional, distrital y departamental con las que la Secretaria de Transporte y Movilidad
requiera intercambio de información, incluidas Ministerio de Transporte, RUNT, Secretaria Distrital de Movilidad, SIMIT,
Secretaria de Hacienda de Cundinamarca, Entidades financieras y demás que se requieran a partir de la naturaleza de
la prestación de los servicios o necesidades de convenios, para lo cual el contratista debe proveer los ajustes,
desarrollos y tecnología necesaria para el intercambio de información en concordancia con la normatividad de tránsito
vigente”
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7. Verificar que cada concesionario cuente con todos los medios y recursos
para mantener la seguridad de los documentos, equipos y sistemas de
información y de las bases de datos y de la información contenida en las
mismas y que se realicen los backs ups, copias y reportes al repositorio de
información del Departamento, en forma oportuna y adecuada.
Circulemos tiene publicado un inventario por cada sede así:
Hoja de vida de activos informaticos. Fuente ftp-circulemos
El conseccionario tiene varios elementos para mantener la seguridad de los

documentos, equipos y sistemas de información, para ello tiene Antivirus,
Controles de Segurida General, Documentos genericos Seguridad de la
información, Politica de Backup-Restore.
Elementos de seguridad de la información. Fuente ftp -Circulemos
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Politica de Backup-Restore. Fuente ftp -Circulemos
8. Aprobar o improbar los informes de gestión que en desarrollo del objeto

contractual se entreguen por parte de cada concesionario.
De conformidad con la obligación 107 que dice “Presentar al interventor o supervisor

del contrato, durante los diez (10) primeros días de cada mes, informe mensual de
gestión, de las actividades desarrolladas durante el mes inmediatamente anterior,
que incluya las estadísticas, observaciones y/o sugerencias tendientes a optimizar el
funcionamiento del sistema y toda la información que se genere de la ejecución del
contrato así mismo presentar informes específicos cuando sea solicitado en las
condiciones que la interventoría o quien designe la secretaria de transporte y
movilidad definan”
Se realiza validación del informe de gestión N.48 presentado por el consorcio
Circulemos y a partir del numeral 5 se encuentra toda la información en cuanto a
infraestructura tecnológica y telecomunicaciones.
Pero la numeración del informe no es secuencial en la Pág. 20 llevan la secuencia
5.2.2. ” Sistema de información” y 5.2.2.1” parametrizaciones atendidas” y 5.2.2.2
“funcionalidades del sistema de información” y después se devuelven al 5.1.1.7.
Arquitectura tecnológica. Después en la Pág. 22 aparece con el numeral 1.1.1.1.1
infraestructura de hardware; en la Pág. 26 vuelve con el numeral 5.2.1 “soporte a
infraestructura de comunicación”; y en la Pág. 28 vuelve aparecer el numeral
1.1.1.1.5 seguridad de la información; en la Pág. 36 vuelve y cambia al numeral 5.2.5
Atención a requerimientos de actualización de información y en la Pág. 37 vuelve y
repite el numeral 5.2.1 Atención Call center. Se debe de tener coherencia y revisar la
numeración del informe antes de enviarlo pues se nota que no lo revisan.
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Al verificar la gráfica de disponibilidad de los canales presentada por el

Concesionario, se observa que no todos los canales principales están por encima del
umbral de las ANS que hace parte del catálogo de servicios presentado por
Circulemos, pues como se puede ver en la gráfica por ustedes presentada la
disponibilidad del canal principal para la sede del Rosal llego al (98.898%) y Ricaurte
llego al (98.948%) y La Calera (98,140%).
Fuente informe N.48 de Circulemos
Adicionalmente en el análisis de disponibilidad presentado en el informe N. 48 por el

consorcio circulemos, se afirma que la disponibilidad total en el servicio y acceso de
los recursos principales está en promedio en 99,86%, información que se valida de
acuerdo a el porcentaje de disponibilidad de los enlaces principales presentados en
la gráfica de disponibilidad de los enlaces y se observa que el promedio está en
99.64% lo cual no está sobre la disponibilidad mínima descrita en los pliegos de
condiciones.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACION
En la página 16 del informe 48 el concesionario “CIRCULEMOS”, presenta el siguiente

texto.
Pero si nos remitimos a la obligación (53) dice “Establecer y operar los controles de seguridad
y protección de todos los activos de información y servicios suministrados por la plataforma de TI,
con el propósito de ajustarse a la seguridad general del proyecto. Incluyendo actividades para
mitigar el riesgo de ataques maliciosos internos y externos para reducir las vulnerabilidades de
todos los sistemas en operación.” Y en lo que se presenta no se ve evidencia del cumplimento
de estas actividades. Así las cosas, la interventoría requiere que se presente en el informe
los documentos que den cuenta lo que dice la obligación
texto
Sin embargo, no soporta esta gestión de ninguna forma, por lo que la interventoría
requiere la evidencia de la creación de los usuarios del mes del informe en este caso
OCTUBRE DE 2019.
texto
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9. Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en relación con

el reporte de información a entidades del nivel central nacional, a
organismos de control y dependencias del Departamento de Cundinamarca.
De conformidad con la obligación No. 74 del contrato 055 a cargo de Circulemos que
dice “ Disponer de una plataforma tecnológica que permita la interoperabilidad del Sistema con las entidades del
orden nacional, distrital y departamental con las que la Secretaria de Transporte y Movilidad requiera intercambio de
información, incluidas Ministerio de Transporte, RUNT, Secretaria Distrital de Movilidad, SIMIT, Secretaria de Hacienda
de Cundinamarca, Entidades financieras y demás que se requieran a partir de la naturaleza de la prestación de los
servicios o necesidades de convenios, para lo cual el contratista debe proveer los ajustes, desarrollos y tecnología
necesaria para el intercambio de información en concordancia con la normatividad de tránsito vigente”
Certificación del RUNT. Fuente Ftp circulemos
Certificaciones años anteriores del RUNT. Fuente Ftp circulemos
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10. Verificar el cumplimiento de los compromisos relacionados con la

interoperabilidad con otras entidades del nivel central y dependencias del
Departamento de Cundinamarca.
El consorcio Circulemos en su informe de gestión menciona que realiza una gestión
sobre el tema de interoperabilidad.
Sin embargo la interventoria ha solicitado ampliacion de esta gestion.
11. Verificar el cumplimento de las obligaciones relacionadas con la

celebración de convenios para ubicabilidad de infractores.
El consorcio informa que se tiene convenio de ubicación con el RUNT, se tiene

convenio con ubicación de infractores con la Secretaría Distrital de Movilidad.
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Contrato con la secretaria de Movilidad de cundinamarca. Fuente: Circulemos
Convenio SDM
Vista del portal WEB donde se puede ubicar la informacion: fuente Circulemos
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12. Verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos integrales,

respecto de la información y características correspondientes al Registro
Nacional Automotor, Registro de Maquinaria Amarilla, Registro Nacional de
Remolques y Semi remolques, Registro Nacional de Accidentes de Tránsito,
Registro Nacional de Conductores y sistema nacional de multas e
infracciones de tránsito, en especial lo relacionado con la veracidad,
completitud, confiabilidad, seguridad, de la información, entre otras, en lo
que resulte aplicable a cada concesionario.
13. Verificar que, en lo relacionado con los procesos contravencionales,

administrativos y de cobro coactivo, se garantice la efectividad la
efectividad de los derechos fundamentales de los usuarios y que las
actuaciones y actos administrativos se emitan dentro de los términos
legales establecidos.
En las visitas realizadas a las sedes operativas y a punto fijo en el mes de Noviembre
de 2019, se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cobro
coactivo bajo los parámetros de la siguiente normatividad: Ley 769 de 2002 por la
cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones; la Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
y los Decretos Departamentales No.0145 de 2015 “Por el cual se expide el
reglamento interno del recaudo de cartera del departamento de Cundinamarca” y No.
286 de 2018 “Por el cual se modifican los artículos 53, 56, 57 y 58 del Decreto 0145
del 15 de mayo de 2015 (Manual de Cartera).
En la revisión y verificación de ejecución de obligaciones de cobro coactivo, se
evidencia que el procedimiento ejecutado por Circulemos y SIETT para llevar a cabo
la gestión de cobro coactivo cumple con los parámetros y términos establecidos en la
Ley.
En el presente informe se puede evidenciar la verificación de los procesos
mencionados en los puntos 2.2 a 2.2.7. Se analizó el cumplimiento de:
A) PROCESOS CONTRAVENCIONALES.
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contravencional conforme al capítulo IV “Actuación en caso de imposición de
comparendo”, artículo 24 de la citada ley teniendo en cuenta que el proceso
contravencional por infracciones de tránsito, está conformado o se distribuye en
cuatro etapas fundamentales:
1. La orden de comparendo
2. La presentación del inculpado en los términos dispuestos por la ley
3. La audiencia de pruebas y alegatos
4. La audiencia de fallo.
1. Orden de comparendo: la orden de comparendo se encuentra definido en el

artículo 2 de la ley 769 de 2012 como la orden formal de citación ante la autoridad
competente que hace un agente de transporte y tránsito al presunto contraventor.
Esta orden formal da inicio al trámite contravencional por infracciones de tránsito, y
cuyo objeto consiste en citar al presunto infractor para que acepte o niegue los
hechos que dieron lugar a su requerimiento.
2. Presentación del inculpado en los términos dispuestos por la ley: la presentación
del inculpado tiene como objetivo que dicha persona su manifestación de aceptación
o negación de los hechos que dieron lugar al comparendo y, en caso de negación de
los hechos que generaron el requerimiento, disponer fecha y hora para la celebración
de audiencia pública que sigue, en la que aquel podrá efectuar sus descargos y/o
explicaciones, lo mismo que solicitar las pruebas que estime convenientes para su
defensa.
3. Audiencia de pruebas y alegatos: habiéndose presentado el inculpado ante la
autoridad competente, en razón de la orden de comparendo impuesta y
manifestando su oposición a los hechos que se le imputan, se fijará fecha y hora
para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual debe ser
debidamente notificada estrados, para la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa, permitiéndole hacer parte de dicha audiencia respecto a su desarrollo y a
las pruebas que se estimen convenientes y se soliciten como fundamento de lo que
se expresa. En esta oportunidad la autoridad también se pueden pedir pruebas de
oficio para aclarar y tener certeza de los hechos ocurridos y relevantes del proceso.
4. Audiencia de Fallo: luego de la audiencia anterior, una vez valorado todo el
material probatorio, se debe constituir audiencia pública para que, en base en la
valoración realizada, se dicte resolución motivada sobre la responsabilidad
contravencional del inculpado, imponiendo las sanciones a que haya lugar de
conformidad en la ley 769 de 2002.
En este punto es importante tener en cuenta que, conforme a los artículos 134 y 142
de la ley 769 de 2002 “Código Nacional de Tránsito Terrestre” el inculpado podrá
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interponer los recursos procedentes contra la decisión en su contra, los cuales

deberá solicitar y sustentar verbalmente antes de finalizar la audiencia de fallo, de tal
manera que si se trata de una sanción de multa hasta de veinte (20) salarios
mínimos legales diarios, procede únicamente el recurso de reposición; por el
contrario, si se trata de una sanción de multa superior a veinte (20) salarios mínimos
legales diarios, o de suspensión o cancelación de la licencia para conducir, procede
de forma directa el recurso de apelación, teniendo en cuenta que la segunda
instancia corresponde al superior jerárquico.
B) COBRO COACTIVO
ejecutivo a la sede administrativa para que esta inicie la labor de cobro pertinente.
de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan
otras disposiciones” ; la Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la
Respecto a lo anterior la ley 769 de 2002 establece en el artículo 159, modificado por
el artículo 206 del Decreto 19 de 2012 que: “La ejecución de las sanciones que se
impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades
de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas
de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario”.
De otra parte es necesario tener en cuenta el fenómeno de la prescripción y su
relación con el mandamiento de pago a fin de hacer la respectiva verificación de las
obligaciones contractuales del concesionario; en relación a esto el artículo
mencionado expresa que: “Las sanciones impuestas por infracciones a las normas
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de tránsito prescribirán en tres (3) años contados a partir de Ia ocurrencia del hecho;
Ia prescripción deberá ser declarada de oficio y se interrumpirá con Ia notificación del
mandamiento de pago. La autoridad de tránsito no podrá iniciar el cobro coactivo de
sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos
necesarios para declarar su prescripción”.
Por lo anterior es preciso verificar en lo posible que dentro de las gestiones
realizadas por el concesionario se estén implementando las acciones necesarias y
pertinentes que eviten configurar el fenómeno de la prescripción en relación con los
trámites que se efectúan al interior de la entidad.
14. Adelantar todas las acciones conducentes para que cada concesionario
prevenga, mitigue y controle el impacto que eventualmente pueda causarse,
por la inadecuada aplicación de alguna medida que afecte los intereses del
Departamento, Secretaría de transporte y movilidad o de terceros, sin
perjuicio de las demás sanciones y responsabilidad que deban asumir tanto
los contratistas como la interventoría.
15. Adelantar las acciones encaminadas al cumplimiento de los acuerdos de

niveles de servicio e informar sobre la necesidad de aplicar las penalidades
a que haya lugar.
De acuerdo con la obligación No. 100 de la cláusula séptima que indica: “Cumplir los
Acuerdos de Niveles de Servicio en condiciones iguales o superiores a los definidos
en el presente contrato, y en el catálogo de servicios aprobado, dejando claridad que
el incumplimiento de estos por parte de los proveedores no es argumento para el
incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con la Secretaría
de Transporte y movilidad. En caso de que existan subcontratos (previamente
aprobados por la STMC) dejar cláusula de cesión de estos de tal forma que en caso
de terminación contractual estos contratos puedan ser cedidos a la Secretaria de
Transporte y Movilidad o a quien esta determine, en cumplimiento de sus funciones.”
ACTIVIDAD REALIZADA: De acuerdo con la información presentada en el informe
de gestión N.48 por el consorcio Circulemos y a la verificación de la información del
repositorio de la gobernación la interventoría verifica que no se ha aprobado por
parte de la SMTC los ANS, como se puede ver en la siguiente imagen.
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Fuente ftp://ftp.datatools.com.co/ Santos Torres / 27-11-2019
Se realiza validación de los informes de gestión N.47 y 48 presentados por el

consorcio Circulemos en el numeral 5.1.1.6 y se presenta la misma información.
Fuente: Informe de gestion No 48/ Santos Torres / 27-11-2019
Fuente: Informe de gestion No 47/ Santos Torres / 22-10-2019
Que con oficio JAHV-STMC-317-19 se solicita a la STMC la aprobación de los ANS

definidos y presentados por la concesión circulemos. Pero hasta la fecha de este
informe no se han aprobado, se solicita dar respuesta al oficio en mención.
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16. Definir criterios de aceptación en situaciones no definidas ni en los pliegos

de condiciones ni en los contratos.
Para el periodo analizado no fue necesario definir criterios de aceptación en ningún

caso.
17. Verificar con periodicidad semanal la calidad de los datos y la calidad de la

información contenida en las bases de datos y el reporte de información al
repositorio de datos de gobernación de Cundinamarca.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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• La interventoría recomienda revisar los módulos del sistema de información

teniendo en cuenta los conceptos del administrador, Jurídico y profesional
universitario en cada sede operativa.
• Solicitar nuevamente a la STMC, la aprobación de los ANS presentados por el
consorcio en repetidas ocasiones.
• Actualizar la información del repositorio de acuerdo con la presentación de los
informes de gestión y la totalidad de obligaciones del contrato.
• Presentar un inventario de Software donde se incluyan la información
presentada en la obligación N.12 del contrato 055.
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3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
En este capítulo reflejamos los resultados de las pruebas de interventoría practicadas

para evaluar la gestión realizada por el concesionario CIRCULEMOS.
3.1. VISITA A INSTALACIONES DE CIRCULEMOS
Obligación (1): “Verificar que las condiciones de las instalaciones físicas donde se
prestan los servicios concesionados (mantenimiento, condiciones de seguridad,
imagen institucional, ubicación, áreas de trabajo, de archivo, condiciones
ambientales y todas las demás variables susceptibles de revisión) brinden un
adecuado ambiente de servicio a los usuarios”
El día 26 de Noviembre de 2019, se efectuó visita de interventoría a la oficina de

atención al usuario en Bogotá en la calle 13 No. 30-20 en Punto Fijo, con el objetivo
de realizar el levantamiento de la información administrativa.
3.1.1. Aspectos generales
Se realizó recorrido a las instalaciones físicas, confirmando que se encuentran

en buen estado, lo que permite la adecuada atención a los usuarios.
Actualmente las instalaciones administrativas están ubicadas en la calle 13 No. 30-20

esquina, dividida en 6 áreas (sala de espera, atención al usuario con 8 ventanillas,
baño mixto, cocineta, archivo, salón de capacitación, oficina de la administradora del
punto, área de sistemas y áreas del Consorcio Circulemos para cobro coactivo y
comparendos).
En las instalaciones del punto de atención cuenta con una planta eléctrica, las
puertas de acceso a las áreas son metálicas, ventanas en vidrio con reja en metal,
pisos del punto de atención es en tableta, ventilación natural.
Los funcionarios se encontraron debidamente identificados y uniformados.

Se evidencio que el punto de atención cuenta con vigilancia privada y 10 cámaras de
vigilancia, con un servidor donde se guardan las imágenes diariamente.
3.1.2. Mantenimiento de Arreglos Locativos
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El Punto de Atención cuenta con una infraestructura física en buen estado que
permite la prestación del servicio sin novedad; los equipos están funcionando de
manera normal; pero en el área de los baños para los usuarios faltan baldosas en el
piso y un lavamanos en el baño para hombres, en mantenimiento en infraestructura
física, se realizan de acuerdo con la necesidad de esta, se coordinan y se controlan
en la oficina principal del consorcio
En los parqueaderos se evidencia una planta eléctrica la cual se encuentra sin la
respectiva demarcación y mecanismo de contención en caso de derrame.
Fuente: Registro fotográfico Visita
En la visita se evidencia el arreglo de la baldosa al lado de los baños y la humedad

en la pared de la cocina.
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3.1.3. Imagen Institucional
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La imagen institucional se mantiene en todo el punto de atención y cuentan con

distintos anuncios informativos para los usuarios, como: el listado de tarifas de
tramites a efectuar y procedimientos de atención a clientes.
3.1.4. Condiciones de Seguridad
Punto Fijo, cuenta con la implementación y el desarrollo de un Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST – y Medio Ambiente, con el fin de
identificar, minimizar, controlar y eliminar sí es posible los factores de riesgo, las
lesiones personales, el impacto socio-ambiental con la implementación de programas
de preservación de los recursos naturales como el agua, energía y el reciclaje con el
control de los residuos sólidos; además proporcionar un ambiente de trabajo sano y
seguro a todo el talento humano de la compañía a través de programas de
promoción, prevención y control de riesgos, de la misma forma suministrar los
recurso económicos, humanos, tecnológicos necesarios para el mejoramiento
continuo del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
Las instalaciones cuentan con los sistemas para la atención de emergencias como:
Señalización clara y visible
Rutas de evacuación
Un Botiquín fijo ubicado en el área de Sala de Espera el cual contiene material
de curación únicamente, y elementos de atención básica para inmovilización.
Extintores tipo Multipropósito.
Un extintor Solkaflam
Una camilla de emergencia e inmovilizador de cuello.
3.2. CANTIDADES DE MOBILIARIO
Obligación (2): “Revisión de los inventarios del mobiliario, equipos, maquinaria,

vehículos y demás activos que en virtud de los contratos de concesión deben ser
suministrados por el concesionario con el fin de verificar que se cumplan los
compromisos contractuales.”
Revisión de las cantidades de mobiliario, equipos, maquinaria, vehículos y demás

activos que en virtud del contrato de concesión deben ser suministrados por el
concesionario con el fin de verificar que se cumplan los compromisos contractuales.
3.2.1. Inventario de Maquinaria, Herramientas, Materiales y demás

elementos
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El concesionario Circulemos no tiene a su cargo el mobiliario en las sedes

operativas, pero si suministra todo el mobiliario de Punto Fijo, que funciona como
punto de atención para cobro coactivo, oficina de procesos administrativos y atención
al público, pero estos elementos son en calidad de préstamo para el funcionamiento
del punto.
Se realiza el procedimiento de revisión de los inventarios para determinar si reflejan

de manera exacta los resultados reales respecto a la existencia y condición del
mismo, observamos que es muy dinámico debido a la rotación por cambio y/o
mantenimiento, Sin embargo, en el mes de octubre se continúa con la verificación e
identificación de los elementos en reversión, sus adicionales y nuevas adquisiciones
reportadas por el contratista; de acuerdo con el informe de Gestión de Noviembre.
Tabla Nº1 Mobiliario
ACTIVO HAAS REVERSIÓN Total general
ABANICO 2 2
ACCESS POINT 1 1
AIRE ACONDICIONADO 6 10 16
AIRE ACONDICIONADO 5 5
SEMIINDUSTRIAL
ALMACENAMIENTO 1 1
BIOMÉTRICO 2 4 6
BIOMÉTRICO ACCESO 2 2
CÁMARA WEB 1 4 5
CONFERENCE CAM 12 12
CPU 141 265 406
DIADEMA 10 10
DIGITALIZADOR DE FIRMAS 1 4 5
IMPRESORA 168 69 237
IMPRESORA DE SUSTRATOS 1 1
IMPRESORA RICOH 2 2
INTERCOMUNICADOR 2 2
KIOSCO 4 3 7
LECTORA CÓDIGO DE
3 4 7
BARRAS
MODEM 3 3
MONITOR 131 271 402
PLANTA ELÉCTRICA 12 12
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PORTÁTIL 3 6 9
RACK COMUNICACIONES 11 11
REGULADOR DE VOLTAJE 1 1
ROUTER 11 2 13
SAN 1 1
SCANNER 60 26 86
SERVIDOR 19 18 37
SWITCH 23 13 36
SWITCH BROCADE 2 2
SWITCH LAN 24 24
TABLET 1 1
TAPE LIBRARY 1 1
TECLADO 179 262 441
TELÉFONO IDE ESCRITORIO
11 11
IP
TELEVISOR 14 1 15
UNIDAD DAT 160 8 8
UNIDAD DAT72 1 1
UNIDAD LTO 4 4
UPS 8 15 23
TOTAL GENERAL 861 1008 1869
Fuente: Informe de Gestión Circulemos mes octubre
3.2.2. Unidades Móviles
En el mes de Noviembre de 2019, las unidades móviles continúan igual porque no han
cumplido con el recorrido reglamentario para el mantenimiento y la revisión Tecnomecánica
el cual fue realizado al camión y las tres camionetas, las cuales se encuentran bajo
responsabilidad y operación del contratista.
Tabla Nº2 Unidades Móviles

UNIDADES MÓVILES
REVISIÓN TECNOMECÁNICA
FECHA
PLACA VEHÍCULO COLOR
VENCIMIENTO
WGP555 CAMIÓN BLANCO VAINILLA 14/01/2020

BLANCO
WER 101 CAMIONETA HYUNDAI H1 2/05/2020
CERÁMICA
BLANCO
WER 1902 CAMIONETA HYUNDAI H1 7/05/2020
CERÁMICA
Fuente: JAHV McGregor
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3.3. ESTÁNDARES DE CALIDAD

Obligación (3): “Exigir en la ejecución de los contratos los elementos, equipos,
herramientas, materiales, vehículos y personal que cumpla con estándares de
calidad y conformes con las normas y especificaciones establecidas en los pliegos de
condiciones, propuestas y contratos.”
“Verificar el cumplimiento de la obligación relacionada con el servicio de transporte.”
Se realizó la revisión del seguro obligatorio SOAT al camión y las tres camionetas.

UNIDADES MÓVILES
SOAT
FECHA
VENCIMIENTO
WGP555 CAMIÓN BLANCO VAINILLA 15/01/2020

WER 101 CAMIONETA HYUNDAI H1 BLANCO CERÁMICA 12/05/2020
Fuente: JAHV McGregor
Se evidenció la revisión del mantenimiento, realizado a las tres camionetas y del

camión no se refleja el mantenimiento en el mes de octubre ya que el camión no se
moviliza con frecuencia y no cumple con el recorrido reglamentario.

UNIDADES MÓVILES
MANTENIMIENTO
FECHA
MANTENIMIENTO
No se refleja el
WGP555 CAMIÓN BLANCO VAINILLA
mantenimiento
Fuente: visita- JAHV McGregor
3.4. RELACIÓN DE COMPARENDOS
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Obligación (4): “Comprobación del estado del archivo digital y físico en cuanto al
cumplimiento de reglamentación vigente, custodia y procesos administrativos del
mismo.”
Hacer comprobación del cumplimiento de reglamentación vigente, custodia y

procesos administrativos del archivo digital y físico.
3.4.1. Relación comparendos digitalizados a corte 31 octubre de 2019

Obligación (5): “Realizar la labor de digitalización de comparendos de cada sede
operativa que se generen a partir de la fecha de inicio del contrato”.
Durante el mes de operación a corte 31 de octubre se digitalizaron 5495

comparendos como se detalla a continuación:
Tabla Nº4 Datos de digitalización

COMPARENDOS DIGITALIZADOS EN SEDES (Enero a Octubre de 2019)
Mes/ Sede
Mosquera Cajicá Cáqueza Villeta El Rosal Ricaurte Cota Sibaté La Mesa Chocontá La Calera Total
Operativa
Enero 361 967 948 488 79 308 339 285 280 174 121 4350
Febrero 187 353 1247 316 116 140 676 82 420 382 206 4125
Marzo 245 314 827 240 47 99 337 108 233 368 144 2962
Abril 286 1126 910 763 84 281 397 103 179 174 242 4545
Mayo 196 752 542 689 134 65 1072 350 289 214 361 4664
Junio 279 1087 505 548 119 64 735 294 180 414 304 4529
Julio 247 744 496 455 105 281 1192 262 268 533 332 4915
Agosto 257 1069 244 867 121 299 1114 249 346 563 498 5627
Septiembre 179 1055 539 528 54 520 635 259 378 433 479 5059
Octubre 269 900 600 264 80 266 1286 253 466 661 450 5495
Total 2506 8367 6858 5158 939 2323 7783 2245 3039 3916 3137 46271
Fuente. Informe de Gestión circulemos Nº48
Tabla Nº4 Datos de digitalización

COMPARENDOS AT PUNTO FIJO
2019 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2019
SEDE OPERATIVA
CAJICÁ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 810 843
CALERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CÁQUEZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOCONTÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1810 1810
COTA 0 0 0 0 0 250 0 0 0 2203 2453
LA MESA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 44 58
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MOSQUERA 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906

RICAURTE 76 0 0 0 0 0 0 0 0 1619 1695
ROSAL 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388
SIBATÉ 14 0 0 0 0 836 0 0 0 4101 4951
VILLETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 1431 0 0 0 0 1086 0 0 0 10587 13104
Fuente. Informe de Gestión circulemos Nº48
3.5. RECURSO HUMANO

Obligación (6): “Confirmar del cumplimiento de normatividad vigente respecto al
suministro del personal (seguridad social, salud ocupacional y riesgos profesionales),
así como la verificación de las cantidades del personal requerido, el cumplimiento de
los perfiles estipulados, el contar con las matrículas profesionales del personal que lo
requiera de acuerdo con los pliegos de condiciones y propuestas; el tiempo de
dedicación, los procesos de selección y de capacitación; el suministro de uniformes y
carnetización para los empleados.”
Obligación (7): “Verificar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y experiencia

del personal asignado por el concesionario a la ejecución de los contratos, de
conformidad con los criterios establecidos en los pliegos de condiciones, en las
propuestas y en los contratos de Concesión.”
Obligación (8): Verificar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad, experiencia, y

dedicación del personal asignado por el concesionario a la ejecución del contrato, de
conformidad con los criterios establecidos en el pliego, anexos técnicos, adendas, la
propuesta y el contrato.
3.5.1. Personal
Verificar el cumplimiento de normatividad vigente respecto al recurso humano puesto

a disposición para la ejecución del contrato de concesión (seguridad social, salud
ocupacional y riesgos profesionales), así como la verificación de los procesos de
selección y de capacitación; el suministro de uniformes y carnetización para los
empleados.
3.5.2. Perfiles de cargo
El consorcio Circulemos presento a la STMC, el equipo técnico base mínimo y el

equipo de apoyo, se revisó sus cargos y perfiles basados en capacidades y
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competencias que identifican la formación de una persona para asumir en

condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y
tareas de una determinada profesión, como se indica a continuación:
Tabla Nº5. Equipo Base

PERSONAL TÉCNICO
CUMPLE NO CUMPLE
CARGO NOMBRE CON EL CON EL
PERFIL PERFIL
BDA - Administrador Base de Datos David Eduardo Olivero Ortiz X
Arquitecto Pendiente Aprobación
Data Steward Henry Alfonso Ruiz Fonseca X
Gestor De Procesos Maira Liliana Jiménez Tarazona X
Oficial De Seguridad De La Información Luis Fernando Sierra X
Gerente De Proyecto Guillermo Pinzón Guerrero X
Auditor Sistemas - Calidad De Datos Elizabeth Galarza Puerto X
Gestor De Sistema De Información Y Datos Pendiente Aprobación
Gestor De Infraestructura Y Comunicaciones Pablo Emilio Amaya X
Soporte Técnico Senior Vacante
Coordinador de Migración María Judith Baracaldo Narváez X
Tabla Nº6. Equipo de Apoyo

PERSONAL DE APOYO
CARGO NOMBRE
Osvaldo Puerta Director De Proyecto
Liliana Cavanzo Valbuena Asistente Administrativo
Omar Albeiro Pinzón Rico Conductor
Maykher Sánchez Conductor
Díaz Eslava Jorge Eliecer Conductor
Omar Pinzón Motorizado
Ian Romero Cardenal NC (Soporte de aplicaciones)
Díaz Valbuena Sonia Yaneth NC (Líder Técnico de Proyecto)
Macías Cruz Diana Lorena Sede Operativa Ricaurte
Gustavo Sánchez García Sede Operativa Cota.
Cardozo González Liliana Julieth Sede Operativa La Calera
Castro Sarmiento Leydi Constanza Sede Operativa Chocontá
Cordero Camacho Jacqueline Sede Operativa Cajicá
Salazar Velandia Dustano Alfonso Sede Operativa Villeta
Ávila Cangrejo Ayda Luz NC
Gamba Echeverría Keiny Rubén Sede Operativa La Mesa
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Daban Esneider Martínez Sede Operativa Mosquera

María Alejandra Pulido Bello Sede Operativa Sibaté
Andrés Camilo Molano Medina Sede Operativa El Rosal
Julio Porras Sede Operativa Cáqueza
Edna Meneses Coordinador Punto De Información Punto Fijo
Diana Marcela Garzón Rodríguez Asistente De Servicio Al Cliente
Yolima Hernández Bernal Asistente De Servicio Al Cliente
Mairol Jossue Rojas Calderón Asistente De Servicio Al Cliente
Gised Andrea Mendieta Vargas Asistente De Servicio Al Cliente
Adriana Cristina Rocha Plazas Asistente De Servicio Al Cliente
Deiby Fernando Hernández Silva Asistente De Servicio Al Cliente
Michell Andrea Niño Díaz Asistente De Servicio Al Cliente
Allyson Viviana Suárez Santana Asistente De Servicio Al Cliente
Vacante Auxiliar Operativo-Digitalización
3.5.3. Seguridad Social
Obligación (9) “Verificar el cumplimiento, por parte del concesionario, de todas las
obligaciones fiscales y laborales y con el sistema de seguridad social integral y
aportes patronales, relacionados con el contrato.”
Por otra parte, se revisó el pago efectuado por el consocio, el mes de Octubre de
2019, por conceptos de aportes al sistema de seguridad social correspondiente al
mes de agosto y septiembre de 2019 de:
• Andrés Camilo Molano Medina
• Allyson Viviana Suárez Santana
• Macías Cruz Diana Lorena
• Omar Pinzón
• Salazar Velandia Dustano Alfonso
El procedimiento de revisión realizado fue:

• Indagación con el personal del área responsable, en relación con los
procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes al
sistema de seguridad social.
• Obtención del listado del departamento de Gestión Humana de liquidación de
aportes al sistema de seguridad social.
En el informe de Gestión Nº48 se envía el aporte de pago parafiscales

correspondientes al mes de octubre de 2019; planilla número 8497991342.
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3.5.4. Plan de Capacitaciones
El Consorcio Circulemos, las capacitaciones y socializaciones se realizan de acuerdo

con las actualizaciones realizadas al cronograma, que permitan la aprobación y
puesta en producción, para la mejora de rendimiento y seguridad en los procesos, y
también lo referente a la normatividad vigente o a las programadas por el consorcio
en el sistema.
3.5.5. Gestión de Usuarios
Los mecanismos para la definición y validación adecuada en la gestión de identidad y

cuentas dentro de los sistemas de información del proyecto, están destinados a la
administración segura de las credenciales de usuario garantizando su integridad,
confidencialidad y no repudio. Los principios aplicados, se basarán en el criterio de
(“Least privilege”) y la necesidad de conocer (“Need to Know”) para la creación,
mantenimiento y disposición de credenciales de usuarios de los sistemas de
información del proyecto.
Las solicitudes son gestionadas a través de la mesa de ayuda y para el caso de
creación se genera un acta de entrega al usuario.
3.5.6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST
En la visita realizada en el mes de Octubre se verifico el cumplimiento de las

actividades básicas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-
SG-SST, la estructuración de la acción conjunta entre Circulemos y los trabajadores,
con el fin de identificar, minimizar, controlar y eliminar sí es posible los factores de
riesgo, las lesiones personales, en coordinación con las políticas establecidas en la
materia y del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral
en aspectos tales como:
• Afiliación integral al sistema de riesgos profesionales: Se verificó que el

Consorcio realizó los respectivos pagos de aportes.
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• Accidentes de trabajo: Se cuenta con un procedimiento para el reporte e

investigación de los accidentes, in embargo, no se ha presentado accidentes
de trabajos en el proyecto Circulemos, en lo que va corrido de su ejecución.
• Panorama de riesgos: Se evidencio una Matriz de riesgos donde se

identificaron riesgos críticos e importantes como son biológicos, psicosocial,
biomecánico, fenómenos naturales, entre otros.
• Aspectos básicos del programa de salud ocupacional: Se encontró un

manual de salud ocupacional donde se especifica la programación de
actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo y seguridad
industrial, inspecciones de seguridad y capacitaciones.
• Aspectos por evaluar relacionados en emergencia: Se encontró un

documento Plan de emergencias y contingencias ambientales HSE-PL-01, con
fecha de vigencia 20-03-2017; donde se identificaron los lugares más seguros
y las aéreas más peligrosas de la edificación, la empresa con extintores o
gabinetes contra incendios.
Se solicita certificación de radar practicado por la ARL para verificar el % de
implementación encontrándose en un 90% de implementación.
3.6. QUEJAS Y RECLAMOS
Obligaciones (10): “Verificación del cumplimiento de la normatividad en la resolución

de quejas, reclamos y sugerencias, así como de la atención al usuario.”
Se verificar la aplicación de la normatividad vigente en la resolución de quejas,

reclamos y sugerencias, así como de la atención al usuario. Se realiza solicitud de la
información de quejas y reclamos actualizada a través del oficio JAHV-STMC-454-19
En las diferentes sedes operativas se verifica el funcionamiento del Digiturno como

herramienta para la atención de los usuarios el cual no se encuentra en
funcionamiento en las Sedes visitadas en el mes de Noviembre (Sibaté, Villeta, la
Calera).
3.7. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES
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Obligación (11): “Comprobación de la existencia y cumplimiento de los manuales de

procedimientos, manual de funciones, manual de control de calidad y demás
pertinentes.”
3.7.1. Manuales de Procesos y Procedimientos
Se realiza la verificación, a las sedes operativa y punto de atención Punto Fijo, además se
verificó la documentación que el contratista publicó en el repositorio, en relación con
manuales de funciones, manuales de procesos y procedimientos, los cuales fueron
confirmados en las distintas sedes operativas y punto de atención Punto Fijo, se mantienen
actualizados y publicados:
Tabla Nº7. Manuales de procesos y procedimientos

N° NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO VERSIÓN TIPO DE TRAMITE
1 Control de rangos de accidentalidad 1 Adm
2 Control e rangos de comparendos 2 Adm
3 Control de rangos de placas 2 Adm
4 Domiciliación y transportes de documentos 3 Adm
5 Recaudo, cierre de caja y distribución de ingresos 2 Adm
6 Reporte de accidentes de tránsito RNAT 4 Adm
7 Liquidación revisión Tecnomecánica 1 Otros
8 Liquidación de servicios patios o parqueros 2 Otros
9 Blindaje 4 RNA
10 Duplicado de licencia de transito 3 RNA
Duplicado placa y certificado de movilización transito

11 4 RNA
libre
12 Cambio de color 5 RNA
13 Inscripción RUNT 6 RNA
14 Inscripción embargo para vehículos 3 RNA
Inscripción y levantamiento de medidas cautelares y

15 3 RNA
alertas
16 Inscripción y levantamiento de prenda 4 RNA
17 2 RNA
Instructivo diligenciar formulario solicitud de tramites
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RNA
18 Cambio de motor 4 RNA
19 Matricula inicial de automotor 4 RNA
20 Preasignación de matricula 3 RNA
21 Radicación de cuenta 4 RNA
22 Pregrabación de motor y serial nuevo vehículo 3 RNA
23 Rematricula Licencia de Transito 3 RNA
24 Cambio de placa 5 RNA
25 Transformación de vehículo 4 RNA
26 Traslado de cuenta 4 RNA
27 Traspasos 4 RNA
28 Modificación acreedora prendario 1 RNA
29 Cambio de servicio vehículo 4 RNA
30 Cancelación de matricula 4 RNA
31 Certificado de tradición 4 RNA
32 Duplicado de licencias de conducción 5 RNC
33 Licencias de conducción 5 RNC
34 Recategorización de licencias de conducción 4 RNC
35 Refrendación licencias de conducción 4 RNC
36 Digitalización de comparendos 4 RNI
37 Expedición acuerdo de pago 3 RNI
38 Imposición de foto comparendo 3 RNI
39 Imposición registro comparendos autoridad 2 RNI
40 Jurisdicción coactiva de multas 3 RNI
41 Salida de vehículos inmovilizados 7 RNI
42 Declaratorio abandono de vehículos 2 RNI
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43 Cobro coactivo patios y grúa 2 RNI
44 Contravencional de transito 4 RNI
Fuente: Repositorio de Información
3.8. PATIOS, CDA`S Y GRÚAS
Obligación (12) “Cumplimiento de especificaciones de parqueaderos autorizados,

centros de diagnóstico automotor y servicio de grúas”
El mes de Noviembre de 2019, se efectuó visita de interventoría al CDA, del

municipio de Zipaquirá, donde se realiza recorrido a las instalaciones físicas,
verificando que se encuentran en buen estado, garantizando la adecuada atención a
los usuarios
Se efectuó visita de interventoría al patio de inmovilizaciones del municipio de Sibaté,

Zipaquirá y Villeta donde se verifica que las instalaciones del patio de inmovilización
se encuentran en un lote, con un acceso vehicular y peatonal de terreno abierto
delimitado con encerramiento pared, malla o alambrado, que rodean el predio; Al
costado izquierdo luego del ingreso se encuentran las oficinas donde funciona la
parte administrativa.
3.9. PLAN DE EMERGENCIAS
Obligación (13) “Verificar la existencia y cumplimiento de planes de contingencia.”
En el Consorcio Circulemos, se evidencio un documento que contiene el plan de

emergencias y contingencias y en cumplimiento a la legislación vigente en materia de
Emergencias, cuyo objetivo es proveer los lineamientos y procedimientos para la
recuperación de los servicios de manera que se propenda por garantizar la
continuidad y retornar a estado normal de operación en el menor tiempo posible en
caso de pérdida de este estado y de los servicios al usuario. Los lineamientos que
forman parte del presente documento se definen para las contingencias de
infraestructura y de comunicaciones.
Plan de Contingencia, instrumento de gestión para el buen gobierno de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el dominio del soporte y el
desempeño. Dicho plan contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas
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necesarias para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones de una

compañía. Un plan de contingencias es un caso particular de plan de continuidad
aplicado al departamento de informática o tecnologías.
3.9.1. Equipos para Atención de Emergencias
Los equipos destinados para ser operados por los brigadistas, de acuerdo con el
factor
de riesgo, es el siguiente.
• Zona Caliente: Área inmediatamente circundante al incidente, en donde

existe amenaza inminente de daño grave a las personas o las instalaciones.
• Zona Tibia: Área adyacente más allá de la zona caliente, donde existe
peligro moderado cuando se opera con los equipos y las técnicas adecuadas.
• Zona Fría: Área libre de riesgo, en donde se pueden desarrollar todas
aquellas funciones de apoyo para la respuesta a emergencia.
• Zona Libre: Área segura, más allá de la zona fría, libre de riesgo y de
operaciones de emergencia y apoyo y libre de circulación y uso por parte del
público. También se llama “Zona de Evacuación”.
• Triage: Método utilizado para clasificar al personal accidentado de acuerdo
con la severidad de la lesión (Código de colores), para determinar la prioridad
de atención y el sitio al cual debe ser remitido.
• Víctima: Persona que ha sufrido daño en su integridad física o salud, a
consecuencia del siniestro.
• Afectado: Persona natural o jurídica que haya sufrido daño en su patrimonio
u operación como consecuencia del siniestro.
• Puesto de Mando Unificado (PMU): El PMU es la sigla con la que se designa
el puesto de mando unificado, desde donde se controlan todas las actividades
del evento y donde tienen comunicación todos los comités.
• COE: Siglas para identificar al Comité Operativo de Emergencias.
3.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Diseñar y reportar a la interventoría, un programa integral para el mantenimiento

de sedes, equipos y vehículos, para el desarrollo de la operación diaria.
• Reportar los cambios realizados en equipo base o personal de apoyo a la
interventoría.
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• Diseñar para las Sede Operativas un programa funcional para el seguimiento

de placas y especies Venales.
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4. COMPONENTE FINANCIERO CONCESIONARIO CIRCULEMOS
“Verificar que la ejecución financiera de cada contrato de concesión se ajuste a lo

establecido en los parámetros contractuales.”
La obligación del contrato de interventoría se basa en la siguiente obligación de la

concesión:
“CTO 055: (127) Facilitar la transición en el caso que, durante la ejecución del
contrato, el Ministerio de Transporte entregara la administración de los registros de
información sobre tránsito y transporte, a otro organismo de tránsito. El porcentaje
que deba pagarse al nuevo organismo operador se reducirá de los ingresos de la
Secretaría y no afectará el porcentaje de retribución pactado con el concesionario.
En todo caso debe garantizarse entre las partes el mantenimiento del equilibrio
contractual por las posibles afectaciones que deriven de la situación descrita.”
A lo largo de las diferentes pruebas y evidencias recolectadas por esta interventoría y

expuestas en los numerales subsiguientes, se verifica el cumplimiento de la
ejecución financiera del contrato de concesión CIRCULEMOS.
Se realiza solicitud por medio del Oficio No. JAHV-STMC-348-19, con fecha 16 de
agosto de 2019, el 16 de octubre enviamos la reiteración a este oficio con el oficio
No. JAHV-STMC-441-19, Certificación emitida por el revisor fiscal donde indique que
se realiza el cumplimiento a nivel financiero de la ejecución. CIRCULEMOS nos
envía la repuesta con el oficio No. CUNDI2015-465-19 de septiembre 23 de 2019,
donde en su anexo No.3 nos envían CERTIFICACIÓN DE PAGO OPORTUNA DE
LOS TRIBUTOS, pero esta certificación está firmada por el señor OSCAR ALFONZO
MUÑOZ GARZON, REPRESENTANTE LEGAL, la certificación que estamos
solicitando debe estar firmada por el REVISOR FISCAL. En la reunión realizada en la
instalación de CIRCULEMOS el día 12 de noviembre de 2019, quedo como
compromiso en el acta de la reunión que el concesionario enviara a la Interventoría
esta certificación firmada por REVISOR FISCAL.
4.1. APROBACIÓN Y AUTORIZACIONES Y FONDO DE INVERSIÓN
“Emitir aprobaciones y autorizaciones de transferencias, reconocimientos y

compensaciones y demás visados que resulten inherentes a cada contrato de
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concesión, para lo cual la Interventoría debe revisar los soportes requeridos en el

marco del contrato objeto de interventoría, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la normatividad vigente, en el pliego de condiciones,
sus adendas, la propuesta y el contrato.”

concesión:
“CTO 055: (130) Constituir una fiducia o cuenta de ahorros independiente para el
manejo de los recursos del Fondo de Renovación Implementación de Mejoras en la
Solución Tecnológica y Seguridad Vial, administrado por la Secretaria de Transporte
y Movilidad de Cundinamarca, pero con destinación prioritaria a la armonización con
el Plan PETIC y a otros lineamientos que defina el Departamento y/o la Nación, (las
necesidades del proyecto, las actividades asociadas al plan de seguridad vial y la
adecuada prestación del servicio), el cual se manejara en función del Reglamento
que la Secretaria de Trasporte y Movilidad entregue para tal fin, y contará con un
comité del Fondo (según el reglamento), y mediante el cual se tomarán las
decisiones relacionadas con la ejecución de los recursos.”
Al corte del mes de octubre de 2019 el fondo de renovación del consorcio Circulemos
presenta un saldo en bancos de la suma de $1.627.447.421, donde existe un valor
pendiente por consignar del recaudo externo de $25.102.999 (corresponde al
recaudo externo de octubre), durante el mes de octubre se recaudó la suma de
$52.314.566 ($27.211.568 como recaudo local y $25.102.999 recaudo externo).
Durante el año 2019 se han presentado gastos con el fondo de renovación en lo

corrido del año por la suma de $ 530.007.408, sin embargo, esta interventoría envió
el oficio No. JAHV-SMTC-441-19 con fecha 16 de octubre de 2019, en su punto 11,
solicita soportes de los gastos realizados por el fondo de renovación en lo corrido del
año 2019 está interventoría no ha recibido solicitudes de aprobación de dichos
desembolsos, ni las facturas a continuación, se resumen el saldo del fondo de
renovación según lo reportado por el concesionario CIRCULEMOS en su informe de
Gestión No. 48:
Fondo de Renovación contrato 055 de 2015 (CIRCULEMOS) al corte de octubre de 2019

CONCEPTO VALOR
Dineros recibidos año 2015 $ 87.003.618
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Fondo de Renovación contrato 055 de 2015 (CIRCULEMOS) al corte de octubre de 2019

CONCEPTO VALOR
Dineros recibidos corrido año 2019 460.469.477
Total recibido $2.183.030.282
Facturas aprobadas por la secretaria $ 530.007.408
Gastos Financieros a corte de octubre 2019 $ 2.825.686
Rendimientos Financieros a corte de julio de 2019 $ 2.380.718
Saldo Fondo renovación al corte de octubre– 2019 $ 1.652.550.420
Pendiente por consignar del recaudo Externo $ 25.102.999
Saldo disponible en la cuenta Bancaria $ 1.627.447.421
Fuente: informe de gestión CIRCULEMOS mes de octubre de 2019
4.2. REPORTES E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, ECONÓMICA Y CONTABLE
“Verificar que cada concesionario cumpla con los requisitos exigidos por la Secretaría
de Transporte y Movilidad, en la entrega de reportes e información estadística,
económica, contable y financiera.”

concesión:
“CTO 055: (31) Generar la información oportuna y apropiada sobre los procesos
financieros (liquidación, pago, acuerdos de pago, caja y distribución a terceros) y de
servicio al usuario, favoreciendo la toma de decisiones a nivel administrativo y
gerencial.”
La concesión CIRCULEMOS para el mes de noviembre hace entrega del informe de

gestión No. 48 correspondiente a las actividades desarrolladas por la concesión en el
mes de octubre, la interventoría radica con oficio No. JAHV-STMC-470-19 del 19 de
noviembre de 2019, ante la Secretaría de Transporte y Movilidad el “concepto /
pronunciamiento relacionado con el informe de gestión No.47 correspondiente al mes
de septiembre de 2019, presentado por el concesionario Circulemos Cundinamarca
2015”; sobre el cual se realiza el análisis a la información entregada por la concesión
por cada una de la obligación del contrato.
Según el informe de gestión Nº 48 de las actividades desarrolladas por la concesión

en el mes de octubre por el consorcio Circulemos se realizan los reportes
estadísticos de la siguiente información:
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• AperturaMasiva_Cobro_Coactivo_Octubre2019
• Control migración octubre 2019
• Control migración
• Estadística Comparendos Octubre
• Informe Foto multas sin Notificacion_05312019
• Licencias de Conducción Generadas Octubre
• OtrosTramites_Octubre_2019
• Registro_Cartera_Vigente_Octubre_2019
• Registros Licencias Suspendidas_2019
• Reporte Ajustes Cartera
• Reporte Cobro Coactivo Grafo
• Reporte Comparendos Proceso Inspección
• Reporte de Ap. de multiorganismo
• Reporte generación planos migración RNC
• Reportes Morosos Cundinamarca Octubre_2019
• Tramites Registros Iniciales_Octubre_2019
• Tramites_Liquidados_Octubre_2019
• Tramites_Radicados_Octubre_2019
Sobre la información entregada por el consorcio se llevó a cabo los respectivos

análisis de la gestión administrativa realizada por el SIETT.
4.3. VERIFICAR Y APROBAR DOCUMENTOS FINANCIEROS
“Verificar, validar y aprobar los documentos financieros que así lo requieran en virtud
del desarrollo de cada contrato de concesión o que estén asociados con la operación
del mismo.”

concesión:
“CTO 055: (130) Constituir una fiducia o cuenta de ahorros independiente para el
manejo de los recursos del Fondo de Renovación Implementación de Mejoras en la
Solución Tecnológica y Seguridad Vial, administrado por la Secretaria de Transporte
y Movilidad de Cundinamarca, pero con destinación prioritaria a la armonización con
el Plan PETIC y a otros lineamientos que defina el Departamento y/o la Nación, (las
necesidades del proyecto, las actividades asociadas al plan de seguridad vial y la
adecuada prestación del servicio), el cual se manejara en función del Reglamento
que la Secretaria de Trasporte y Movilidad entregue para tal fin, y contará con un
comité del Fondo (según el reglamento), y mediante el cual se tomarán las
decisiones relacionadas con la ejecución de los recursos.”
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De acuerdo con lo indicado en el numeral 4.2 de este informe durante la ejecución de

la interventoría no se han recibido solicitud de aprobación de documentos financieros
ni por parte del consorcio CIRCULEMOS ni por la Secretaria de Transito y Movilidad
de Cundinamarca.
4.4. VERIFICAR CALIDAD DE LOS DATOS
“Verificar la calidad de los datos y los reportes financieros generados.”

concesión:
“CTO 055: (3) Garantizar que el Sistema de Información soporte las actividades de
las siguientes áreas de gestión: a) Trámites de tránsito del Registro Nacional de
Automotores, Registro Nacional de Remolques y Semirremolques, Registro Nacional
de Maquinaria Amarilla. b) Licencias de conducción, Registro Nacional de
Conductores. e) Multas sanciones por Infracciones de Tránsito, Registro Nacional de
Infracciones de Tránsito. d) Control de rangos y administración de especies venales.
e) Archivo del parque automotor. f) Procedimientos jurídicos: Proceso
contravencional de comparendos de tránsito y cobros asociados incluyendo procesos
de inspección, exoneraciones, cobro persuasivo, cobro coactivo, ejecuciones
fiscales, fallos en primera y segunda instancia, mandamientos de pago, medidas
cautelares, cierre de proceso y demás acciones incluidas dentro del proceso
contravencional, así como las que defina la Secretaria de Transporte y Movilidad en
el desarrollo contractual. g) Procedimientos administrativos: Proceso de trámite y
respuesta de requerimientos de archivo y correspondencia, incluidos derechos de
petición, tutelas y solicitudes de entes de control. h) Financiación de comparendos,
acuerdos de pago. i) Portal de Internet y servicios asociados. j) Accidentalidad,
Registro Nacional de Accidentes de Tránsito. k) Foto comparendos electrónicos. 1)
Digitalización de archivos, en la forma prevista en el pliego de condiciones, en la
adenda y en el anexo técnico correspondiente. m) Recaudo, Liquidación, Caja y
Distribución de ingresos. n) Digiturno. ñ) Reportes y Estadísticas. o) Pedagogía en
seguridad vial, cursos para optar por descuento de valor de multas derivadas de
imposición de comparendos. p) Recaudo de Revisión técnico-mecánica, patios y
grúas. q) Módulos adicionales ofrecidos por el Concesionario en la propuesta, y
demás exigencias detalladas en los pliegos de condiciones y la propuesta
presentada. Todos los módulos deben incluir los utilitarios de consulta y listados que
permitan realizar los análisis de gestión respectivos por el área de trabajo con los
más exigentes niveles de seguridad.”
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Con base en las obligaciones del concesionario CIRCULEMOS en materia de

proporcionar la información financiera y reportes, esta auditoría por medio de
diferentes comunicados (Oficios No. JAHV-SMTC-194-19, JAHV-STMC-302-19,
JAHV-STMC-348-19, JAHV-STMC-441-19) ha realizado los requerimientos
necesarios a la concesión para verificar el cumplimiento de cada una de sus
obligaciones, con base en la información entregada por el concesionario por medio
de los oficios No. CUNDI2015-403-19; CUNDI2015-465-19 y el informe de Gestión
N° 48 se identifica lo siguiente:
4.4.1. REPORTES RECAUDO, LIQUIDACIÓN, CAJA Y DISTRIBUCIÓN DE

INGRESOS
“CTO 055: (32) Integrar los procesos financieros (liquidación, pago, acuerdos de
pago, caja y distribución a terceros) y de servicio al usuario, a fin de compartir
información entre los diferentes componentes del sistema y controlar la redundancia
de datos.”
En las visitas adelantadas por la interventoría en las sedes operativas se ha logrado

evidenciar que el concesionario Circulemos cuentan con un Sistema de Información
que soporta las actividades de las siguientes áreas de gestión:
Financiación de comparendos: estos son acordados y gestionados desde la oficina

principal con la opción de recaudo desde los puntos operativos.
Recaudos, liquidación, caja, distribución de ingresos: se evidencia que el sistema de

Circulemos de realiza esta operación la cual es ejecutada diariamente en cada una
de las sedes operativas.
Recaudo de revisión Técnico-mecánica y grúas: Esta Interventoría logró evidenciar

que para la operación de los CDA no cuenta con ninguna herramienta Tecnológica
aportada por el concesionario circulemos. El sistema utilizado es un aplicativo
totalmente ajeno a las herramientas tecnológicas de circulemos
4.4.2. RECAUDO INTERNO DE RECURSOS
Se realiza solicitud por medio del Oficio No. JAHV-STMC-348-19, con fecha 16 de
agosto de 2019, el 16 de octubre enviamos la reiteración a este oficio con el oficio
No. JAHV-STMC-441-19, Informe de los recaudos y distribución por tercero desde el
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año 2002 al 2018. CIRCULEMOS nos envía la repuesta con el oficio No.
CUNDI2015-465-19 de septiembre 23 de 2019, donde envía el Informe de recaudo
por tercero del periodo del 2003 al 2018 en su Anexo No 7 Recaudos y distribución
por tercero. en el siguiente cuadro podemos evidenciar el valor recaudo y distribuido
desde el año 2003 al 2019.
Recaudo y distribución año por año

AÑO RECAUDO DISTRIBUCIÓN
2003 $ 13.532.339.821 $ 11.043.302.817
2004 $ 31.016.859.212 $ 22.987.457.258
2005 $ 35.216.343.276 $ 22.659.488.092
2006 $ 52.742.396.097 $ 25.303.688.503
2007 $ 64.952.897.065 $ 27.949.112.642
2008 $ 65.047.051.800 $ 27.081.650.527
2009 $ 77.873.623.555 $ 28.721.329.553
2010 $ 96.147.889.787 $ 35.756.277.416
2011 $ 126.299.135.106 $ 46.613.508.017
2012 $ 92.754.332.634 $ 38.546.790.504
2013 $ 98.474.420.000 $ 40.129.629.489
2014 $ 137.690.096.010 $ 51.750.681.291
2015 $ 142.454.448.234 $ 51.276.971.128
2016 $ 153.595.717.407 $ 47.651.667.195
2017 $ 156.674.301.884 $ 46.731.090.294
2018 $ 171.823.427.054 $ 50.176.731.633
2019 $ 61.623.250.120 $ 18.380.971.243
TOTAL $ 1.577.918.529.062 $ 592.760.347.601
Fuente CUNDI2015-465-19 de septiembre 23 de 2019. Anexo 7.
4.4.3. RECAUDO EXTERNO
Se solicita información del recaudo externo del periodo comprendido entre el año
2002 al 2019, posteriormente se recibe información del recaudo desde el año 2007 a
la fecha, sobre lo cual se solicita aclaración si la información con la que cuenta el
Consorcio únicamente se encuentra a partir del año 2007; en el oficio No.
CUNDI2015-465-19 de septiembre 23 de 2019 enviado por circulemos nos dan esta
respuesta:” Anterior al 2007 la distribución del recaudo externo era realizada por la
STMC, quienes indicaban los montos a distribuir por terceros. Los soportes de Ia
distribución se solicitan a archivo, sin embargo, no se tiene una fecha estimada para
la entrega”. En la reunión realizada en la instalación de CIRCULEMOS el día 12 de
noviembre de 2019, quedo como compromiso él envió de la información sobre el
recaudo externo desde al año 2002 al 2006.
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4.4.4. RETENCIÓN EN LA FUENTE
A la fecha de la entrega del informe no se recibió los anexos con esta información.
4.4.5. TRAMITES LIQUIDADOS
En el reporte estadístico del informe de gestión No. 48 del mes de noviembre, se

verifica la información correspondiente a los tramites liquidados al corte de octubre
de 2019, donde se identifica que el reporte contiene el tipo de trámite, la sede y la
fecha del trámite, sin embargo, para dicho reporte es necesario incluir la información
de distribución de recursos de lo recaudado.
Rango de fecha del reporte 01 octubre 2019 al 31 octubre 2019

Fecha de generaciones reporte: 06 noviembre 2019
DESCRIPCIÓN: Tramites liquidados ante el RUNT.
SEDE
AÑO MES CONCEPTO DESCRIPCIÓN CONCEPTO CANTIDAD VALOR
OPERATIVA
Fuente informe de Gestión No. 48. octubre 2019
4.4.6. COMPARENDOS
En el informe de gestión No, 48 de CIRCULEMOS la información correspondiente de

los comparendos en proceso de inspección se recibe un archivo en Excel por
“Reporte Comparendos Proceso Inspección” analizado dicho informe se identifican
debilidades como: fechas registradas en el reporte donde no se encuentra el formato
de la celda establecido como fecha o existe fecha ingresadas de forma errónea lo
cual impide que se realice un adecuado análisis con respecto a los procesos de
inspección.
Por otra parte, en el reporte en el campo de infractores existen campos donde

indican “NO EXISTE NOMBRE”, o CAMPOS VACÍOS, lo cual puede perjudicar una
vez se inicie con el proceso de cobro al no tener los datos completos y correctos. En
la siguiente imagen se puede evidenciar los campos señalados anteriormente.
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Fu
ente: “informe de gestión No. 48. octubre 2019.
4.4.7. EMBARGO Y DESEMBARGOS
Por medio del oficio JAHV-SMTC 348-19, esta Interventoría solicito reporte de
embargos y desembargos en lo corrido del 2019, y el consorcio CIRCULEMOS nos
envía repuesta con el oficio No. CUNDI2015-465-19 de septiembre 23 de 2019.
Donde nos informa que, durante el periodo transcurrido de 2019, no se han realizado
embargos a la cartera de la STMC, la generación de los mismo es decisión de la
secretaria.
Con la información suministrada del año 2018 de dicho reporte se identifica que
existe debilidad en el reporte en cuanto a: la celda del “ AÑO” donde los campos
no contienen los datos del año sino datos como textos y varios años en una sola
celda, lo cual dificulta el análisis de la información en cuanto al año de imposición de
los embargos, se envía oficio JAHV-STMC-302-19 donde se solicita corrección de los
datos, sin embargo en la respuesta adelantada por la concesión con el oficio No.
CUNDI2015-403-19 continúan las inconsistencias en el reporte.
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Fuente: anexo No. 7 “Embargos STMC 2018”
4.4.8. RECAUDO INTERNO O LOCAL Y RECAUDO EXTERNO
“CTO 055: (118) Garantizar que todos los conceptos de recaudo ingresen a las
cuentas oficiales autorizadas y se respeten las condiciones de distribución de
ingresos a terceros establecidos.”
Para verificar el cumplimiento de la anterior obligación del concesionario esta

interventoría realiza la revisión basada en la obligación del Contrato 073 de 2018 la
cual abordaremos a continuación.
“Estado del recaudo interno o local y del recaudo externo a cargo del SIMIT.”
“2) Requerir al Concesionario tecnológico, la información necesaria para posibilitar:

“a. Unificar un consolidado de los valores recaudados y distribuidos a cada tercero
durante 2002, a 2018.”
La interventoría en sus informes mensuales presenta el resumen del recaudo

correspondiente al mes que se realiza la gestión en el informe de octubre se puede
evidenciar el resumen de dichos rubros.
De acuerdo con la información suministrada por el consorcio CIRCULEMOS como

respuesta a las solicitudes realizadas por la interventoría se recibe un reporte
generado por el periodo del mes de enero de 2002 a julio de 2019, lo cual arroja lo
siguiente:
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Fuente: archivo en Excel entregado por CIRCULEMOS “Resumen_Recaudo_STMC_2003_2019”.
Recaudo y distribución de ingresos del periodo comprendido entre el año 2003 y año 2019 (a
julio)
TERCERO DISTRIBUCIÓN VALOR RECAUDADO VALOR DISTRIBUIDO
CIRCULEMOS CUNDINAMARCA 2015 $ 105.469.081.034 $ 25.312.579.324
DATA TOOLS S.A. $ 227.210.225.084 $ 56.495.820.786
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
SECRETARIA GENERAL $ 607.925.097.122 $ 278.925.501.503
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
MUNICIPIOS PONAL $ 22.557.346.072 $ 2.255.734.556
FIDUCAFE P, A, CONCESIÓN RUNT $ 736.745.200 $ 736.745.200
FONDO DE RENOVACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS $ 43.474.051.144 $ 434.740.506
MINISTERIO DE TRANSPORTE – RUNT $ 50.264.650.190 $ 50.264.650.190
SIMIT-POLICÍA DE CARRETERAS $ 179.327.756.544 $ 57.894.810.156
UNION TEMPORAL SIETT CUNDINAMARCA $ 339.433.041.696 $ 118.919.230.405
OTROS $ 1.520.534.976 $ 1.520.534.976
TOTAL $ 1.577.918.529.062 $ 592.760.347.601
Fuente: archivo en Excel entregado por CIRCULEMOS “Resumen_Recaudo_STMC_2003_2019”.
Según el reporte el ingreso percibido durante los años del 2003 al mes de julio del
2019 corresponde a $1.577.918.529.062, se evidencia que no existe información
para el año 2002, en el siguiente cuadro se discrimina año por año los ingresos
percibidos:

2003 $ 13.532.339.821 $ 11.043.302.817
2004 $ 31.016.859.212 $ 22.987.457.258
2005 $ 35.216.343.276 $ 22.659.488.092
2006 $ 52.742.396.097 $ 25.303.688.503
2007 $ 64.952.897.065 $ 27.949.112.642
2008 $ 65.047.051.800 $ 27.081.650.527
2009 $ 77.873.623.555 $ 28.721.329.553
2010 $ 96.147.889.787 $ 35.756.277.416
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2011 $ 126.299.135.106 $ 46.613.508.017
2012 $ 92.754.332.634 $ 38.546.790.504
2013 $ 98.474.420.000 $ 40.129.629.489
2014 $ 137.690.096.010 $ 51.750.681.291
2015 $ 142.454.448.234 $ 51.276.971.128
2016 $ 153.595.717.407 $ 47.651.667.195
2017 $ 156.674.301.884 $ 46.731.090.294
2018 $ 171.823.427.054 $ 50.176.731.633
2019 $ 61.623.250.120 $ 18.380.971.243
TOTAL $ 1.577.918.529.062 $ 592.760.347.601
Fuente CUNDI2015-465-19 de septiembre 23 de 2019. Anexo 7.
. Recopilar toda la información, documentos o archivos soportes y conceptos

favorables del recaudo externo durante 2002 a 2018.”
En el informe de la interventoría de SIETT se relaciona el recaudo externo de lo

corrido del año 2019, periodo sobre el cual se realiza el análisis.
Por otra parte, como respuesta a la solicitud realizada por la interventora por medio
de oficios al consorcio CIRCULEMOS, se recauda información correspondiente al
periodo comprendidos entre el año 2007 a mayo de 2019 donde se evidencia los
siguientes rubros por concepto de este recaudo:
RECAUDO Y DISTRIBUCION EXTERNO DEL PERIODO DEL AÑO 2007 A MAYO DE 2019
FEDERACIÓN POLICIA DE FONDO RENOVACION DE CIRCULEMOS
DATATOOLS COLOMBIANA DE CARRETERAS IMPLMENTACION DE CUNDINAMARC
AÑO STMC COTAS STMC S.A. UT-SIETT MUNCIPIOS DITRA MEJORAS A 2015. TOTAL
2007 338.111.902 369.234.224 707.346.126
2008 341.274.550 676.160.030 582.006.779 1.599.441.360
2009 1.158.553.624 44.276.595 2.357.762.282 1.642.585.634 155.728.745 181.127.993 5.540.034.873
2010 360.147.346 26.545.532 424.708.859 540.221.019 3.710.520 9.436.635 1.364.769.911
2011 1.005.218.249 300.398.337 2.000.442.786 1.507.827.373 4.813.886.745
2012 1.416.675.059 615.307.951 3.050.665.194 2.125.012.589 7.207.660.794
2013 1.774.833.082 367.769.016 3.515.838.722 2.662.249.623 8.320.690.442
2014 3.151.532.837 435.326.189 5.488.564.613 4.711.512.334 13.786.935.973
2015 2.562.257.175 318.859.163 2.627.341.445 3.092.165.109 34.900.216 837.605.181 9.473.128.288
2016 3.094.050.336 353.465.693 4.661.002.325 162.224.383 3.893.385.103 12.164.127.839
2017 5.365.349.317 574.220.073 7.919.374.962 249.702.554 5.992.861.287 20.101.508.193
2018 7.396.788.028 878.789.361 11.095.182.043 584.656.974 689.353.258 336.285.138 8.070.857.577 29.051.912.379
2019 2.378.392.711 341.867.934 3.567.589.067 1.177.829.005 1.687.599.032 117.485.291 2.819.650.559 114.131.442.923
TOTAL 30.005.072.315 4.256.825.843 20.479.595.834 44.475.963.080 1.921.925.244 2.567.516.917 900.597.582 21.614.359.706 228.262.885.846
Fuente: archivo en Excel entregado por CIRCULEMOS “Reporte_Recuado_Externo_Actas_SIMIT_Mayo_2019”.
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Con la información suministrada por el consorcio se evidencia que no contienen

datos de los años del 2002 al 2006.
Fuente: archivo en Excel entregado por CIRCULEMOS

“Reporte_Recuado_Externo_Actas_SIMIT_Mayo_2019”.
“c. Consolidar o presentar informe del comportamiento de la cartera correspondiente

a las vigencias 2002 a 2018.”
En los informes mensuales presentados por la interventoría se ha presentado el

comportamiento de la cartera vigente mes a mes donde se representan los saldos
desde el año 2001 hasta la fecha.
En el informe del SIETT existe un capítulo completo donde se realiza el análisis de

comportamiento de cartera al corte de julio de 2019 donde se presenta los siguientes
conceptos de cartera:
• Cartera por edades: donde se presenta el saldo de cartera al corte de mayo de

2019, donde se incluye la cartera desde el año 2001 hasta mayo de 2019.
• El estado de la cartera de acuerdo con el tipo.
• Cartera por sedes operativas: se discrimina la cartera por años y por tipo de
cada una de las sedes.
• Sustanciación de procesos.
“d. Consolidar o presentar informe de acuerdos de pago generados durante las

vigencias 2002 a 2018.”
En el informe del concesionario SIETT se presenta el resumen de los cuerdos de

pago presentados en lo corrido del año 2019.
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La interventoría realiza requerimientos por medio los oficios antes mencionados al

concesionario CIRCULEMOS, donde en su respuesta el concesionario con el oficio
CUNDI2015 465 del 23 de septiembre de 2019, entrega información de los acuerdos
de pagos de los años correspondiente al 2012,2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018,
2019, quedan pendientes por recibir y revisar información correspondiente a los
acuerdos de pago de los años 2002 al 2011, a continuación, relacionamos los saldos
de los acuerdos de pago realizados en los años mencionados:
Acuerdos de pago por año DEL 2012 AL 2018

AÑO Cantidad de acuerdos Valor de la multa Valor Cuota
2012 4202 1635499692 169596983
2013 170.000 $ 82.361.776.446 $ 7.154.935.156
2014 354.857 $ 181.673.305.475 $ 15.823.060.980
2015 21078 $18.118.217.836 $ 1.470.597.088
2016 94.232 $ 46.125.353.139 $ 4.162.089.444
2017 103.370 $ 52.914.892.631 $ 4.935.171.765
2018 107.041 $ 63.704.402.472 $ 5.158.377.312
Fuente: archivo en Excel entregado por CIRCULEMOS
“Resumen_Recaudo_STMC_2003_2019”.
“e. Establecer el procedimiento de entrega del sistema "Circulemos" en lo que se

refiere al área financiera frente a históricos de ingresos, distribución, recaudo, cartera
y demás a los que haya lugar.”
Dado que la entrega de la preliquidación se debe entregar seis meses previos a la

terminación del contrato y este fue prorrogado hasta el mes de agosto del año 2020,
la firma interventora realizara las acciones pertinentes en la fecha determinada.
4.5. VERIFICAR EQUILIBRIO ECONÓMICO
“Verificar el mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato.”

concesión:
“CTO 055: (119) Realizar la totalidad de inversiones requeridas para el cumplimiento

del objeto Contractual, en atención a las exigencias del pliego de condiciones, la
propuesta y el contrato. Teniendo en cuenta que el concesionario tecnológico
saliente (contrato No 031 de 2002) forma parte mayoritaria del CONSORCIO
CIRCULEMOS CUNDINAMARCA 2015 y por ende éste no deberá incurrir en
algunos costos relacionados con el proceso de implantación inicial, deberá disponer
de una partida equivalente a $1.766.100.000, de la cual un 64,32% podrá
descontarse para destinarse a gastos de operación de los primeros meses y el saldo
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restante se invertirá en los primeros 5 meses del contrato, con destino al

mejoramiento y optimización del sistema, según indicaciones que deberá impartir la
Secretaria de Transporte y Movilidad de la Gobernación de Cundinamarca durante el
primer mes de ejecución del contrato, tal y como se indicó en el pliego de
condiciones y demás documentos del proceso de licitación.”
Según las pruebas y evidencias recolectadas por esta interventoría a lo largo de las
visitas y sobre la información entregada por el concesionario se verifica el
cumplimiento de la ejecución financiera del contrato de concesión CIRCULEMOS.
Como respuesta al oficio JAHV-STMC-348-19 CIRCULEMOS emite oficio

CUNDI2015-465-19 del 24 de septiembre como respuesta al requerimiento de
expedición de certificado del revisor fiscal donde conste el pago oportuno de los
tributos, el concesionario anexa un certificado del representante legal mas no del
revisor fiscal.
Por otra parte como respuesta de los extractos bancarios solicitados para la
verificación de los saldos del fondo de inversiones, el concesionario da como
respuesta que dicho extractos no es posible entregarlos debido a que el
concesionario es autónomo de su administración, posteriormente en reunión
sostenida con el concesionario el día 12 de noviembre en las instalaciones de
CIRCULEMOS donde se recalca nuevamente las certificaciones pendientes por
emitir y el acceso a los extractos bancarios para la validación.
4.6. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y REPORTES
“Verificar la pertinencia y veracidad de los reportes de cartera entregados por el

Concesionario para recuperación de cartera. Verificar la pertinencia y veracidad de
los reportes de cartera entregados por el Concesionario para recuperación de
cartera.”
concesión:
“CTO 055: (31) Generar la información oportuna y apropiada sobre los procesos
financieros (liquidación, pago, acuerdos de pago, caja y distribución a terceros) y de
servicio al usuario, favoreciendo la toma de decisiones a nivel administrativo y
gerencial.”
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“CTO 055: (76) Asumir los costos de convenios de ubicabilidad de infractores para
detección electrónica que no se encuentren en Bogotá y Cundinamarca.”
Basados en las obligaciones del concesionario CIRCULEMOS en materia de

proporcionar la información financiera y reportes, esta auditoría por medio de
diferentes comunicados (Oficios No. JAHV-SMTC-194-19, JAHV-STMC-302-19,
JAHV-STMC-348-19, JAHV-STMC-451- 2019, JAHV-STMC-341-19 y JAHV-STMC-
454- 2019) ha realizado los requerimientos necesarios a la concesión para verificar el
cumplimiento de cada una de sus obligaciones, con base en la información
entregada por el concesionario por medio de los oficios No. CUNDI2015-526-19 y el
informe de Gestión N° 48 se identifica lo siguiente:
4.6.1. REPORTE DE CARTERA
Conforme con el reporte estadístico de cartera del informe de gestión Nº 48 el

consorcio emite base de datos de la cartera actualizada al corte de octubre de 2019,
sobre la cual se identifica lo siguiente:
• Sobre el campo de dirección de infractores existe debilidad en los datos;

donde se evidencia que no existe la dirección, está incompleta y/o errónea, lo
cual dificulta el proceso de cobro de dicha cartera (anexo pantallazo del
reporte de cartera); esto se presenta de forma reiterativa mes a mes en los
reportes de cartera.
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Anexo No. 7 “Registro_Cartera_Vigente_octubre_2019”
• El reporte de cartera se encuentra discriminado por edades, sedes operativas

y estado de cartera, se identifica que existe cartera clasificado como
comparendo la cual corresponde a cartera ya vencida.
Anexo No. 7 “Registro_Cartera_Vigente_octubre_2019”
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En el informe de gestión del mes de octubre no se incluye el reporte de cartera por

edades, se solicita por medio de correo electrónico el día 28 de noviembre y por
teléfono sin que a la fecha se obtenga respuesta de dicho reporte.
4.6.1.1. ACUERDOS DE PAGO
Conforme con el informe de gestión No. 48 de CIRCULEMOS, se indican el número

de acuerdos de pago generados en lo corrido del año 2019 al corte de septiembre
por la suma de 3.703, en dicho reporte no se relaciona el valor en pesos como
acuerdo de pago, así como tampoco se anexa el reporte en Excel.
Acuerdo de pago año 2019 (corte octubre)

%
Mes Cantidad acuerdos de pago mes
Enero 27 1%
Febrero 475 13%
Marzo 407 11%
Abril 400 11%
Mayo 433 12%
Junio 387 10%
Julio 428 12%
Agosto 351 9%
Septiembre 491 13%
Octubre 304 8%
Total 3703 100%
Fuente: informe gestión No.48 numeral 5.3.1.6 “Estadística acuerdos de pago”
4.7. PAGO DE TRIBUTOS
“Verificar que se haga el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que
resulten de la actividad contractual.”

concesión:
“CTO 055: (124) Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que
hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración y/o ejecución del contrato
celebrado.”
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Por medio del oficio No. JAHV-STMC-348-19 y oficio No. JAHV-STMC-341-19

(reiteración) se solicita certificación emitida por el revisor fiscal donde conste que la
concesión realiza el pago de los tributos relacionados con el contrato a que haya
lugar de forma oportuna, y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con los
diferentes entes de control.

revisor fiscal.
4.8. BALANCE FINANCIERO
“Balance financiero de cada uno de los contratos de concesión en cuanto a

transferencias, compensaciones y devoluciones.”

concesión:
“CTO 055: (118) Garantizar que todos los conceptos de recaudo ingresen a las
cuentas oficiales autorizadas y se respeten las condiciones de distribución de
ingresos a terceros establecidos.”
Por medio de los oficios No. JAHV-STMC-348-2018 y oficio No. JAHV-STMC-341-19

(reiteración) se solicita al concesionario CIRCULEMOS certificación emitida por el
revisor fiscal sobre los balances financiero de acuerdo con las transferencias, así
como de los extractos bancarios del fondo de renovación.

revisor fiscal.
4.9. DATA DE LOS PROCESOS
“7) Identificar y establecer la data de los procesos de cobro coactivo, de los acuerdos
de pago, de la cartera, del recaudo interno por trámites y servicios y comparendos y
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de la demás información que maneje la concesión Circulemos 2015 en términos

financieros.”

concesión:
“CTO 055: (3) Garantizar que el Sistema de Información soporte las actividades de
las siguientes áreas de gestión: a) Trámites de tránsito del Registro Nacional de
Automotores, Registro Nacional de Remolques y Semirremolques, Registro Nacional
de Maquinaria Amarilla. b) Licencias de conducción, Registro Nacional de
Conductores. e) Multas sanciones por Infracciones de Tránsito, Registro Nacional de
Infracciones de Tránsito. d) Control de rangos y administración de especies venales.
e) Archivo del parque automotor. f) Procedimientos jurídicos: Proceso
contravencional de comparendos de tránsito y cobros asociados incluyendo procesos
de inspección, exoneraciones, cobro persuasivo, cobro coactivo, ejecuciones
fiscales, fallos en primera y segunda instancia, mandamientos de pago, medidas
cautelares, cierre de proceso y demás acciones incluidas dentro del proceso
contravencional, así como las que defina la Secretaria de Transporte y Movilidad en
el desarrollo contractual. g) Procedimientos administrativos: Proceso de trámite y
respuesta de requerimientos de archivo y correspondencia, incluidos derechos de
petición, tutelas y solicitudes de entes de control. h) Financiación de comparendos,
acuerdos de pago. i) Portal de Internet y servicios asociados. j) Accidentalidad,
Registro Nacional de Accidentes de Tránsito. k) Foto comparendos electrónicos. 1)
Digitalización de archivos, en la forma prevista en el pliego de condiciones, en la
adenda y en el anexo técnico correspondiente. m) Recaudo, Liquidación, Caja y
Distribución de ingresos. n) Digiturno. ñ) Reportes y Estadísticas. o) Pedagogía en
seguridad vial, cursos para optar por descuento de valor de multas derivadas de
imposición de comparendos. p) Recaudo de Revisión técnico-mecánica, patios y
grúas. q) Módulos adicionales ofrecidos por el Concesionario en la propuesta, y
demás exigencias detalladas en los pliegos de condiciones y la propuesta
presentada. Todos los módulos deben incluir los utilitarios de consulta y listados que
permitan realizar los análisis de gestión respectivos por el área de trabajo con los
más exigentes niveles de seguridad.”
Según la información relacionada por el consorcio CIRCULEMOS en su reporte de

gestión No. 48 y los anexos envía de forma mensual una relación que contiene
información acerca de cobro coactivo, acuerdos de pago, cartera, recaudo interno
entre otros reportes, sobre la cual la interventoría realiza los análisis en el informe
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mensual de SIETT y en el presente informe, identificando las características y

debilidades en la información generada por el concesionario.
4.10. EXCEDENTES FINANCIEROS
“9) Establecer el estado de excedentes financieros diferentes a los mencionados

anteriormente y definir la respectiva distribución en caso de ser necesario una vez
finalice el plazo de los contratos de concesión.”

concesión:
“CTO 055: (127) Facilitar la transición en el caso que durante la ejecución del
contrato, el Ministerio de Transporte entregara la administración de los registros de
información sobre tránsito y transporte, a otro organismo de tránsito. El porcentaje
que deba pagarse al nuevo organismo operador se reducirá de los ingresos de la
Secretaría y no afectará el porcentaje de retribución pactado con el concesionario.
En todo caso debe garantizarse entre las partes el mantenimiento del equilibrio
contractual por las posibles afectaciones que deriven de la situación descrita.”
Con base en los contratos de concesión y teniendo en cuenta que hasta el momento
no se ha finalizado el plazo del contrato de concesión con el concesionario
CIRCULEMOS, los excedentes financieros a que hubiera lugar están pendientes por
definir y así mismo realizar dicha distribución, esta interventoría realizará la revisión
en el momento que se cumplan los plazos para realizar la distribución y establecer si
los montos de los excedentes financieros concuerdan con lo reportado por el
concesionario.

CUNDI2015-465-19 del 24 de septiembre como respuesta al requerimiento sobre los
excedentes financieros para lo cual el concesionario da como respuesta el cuadro
consolidado de los recursos del fondo de renovación, posteriormente la interventoría
en reunión sostenida el 12 de noviembre en las instalaciones del concesionario el
tipo de información que solicita la interventoría.
4.11. RECOMENDACIONES
Se recomienda al concesionario enviar el completo de los anexos en su

informe mensual de gestión ya que para el mes de noviembre no se incluyeron
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los reportes de cartera por edades, reporte de retención en la fuente, acuerdos

de pago, recaudo interno y externo.
Se recomienda al concesionario actualizar la FTP ya que como respuesta de
los oficios indican que la información se encuentra almacenada allí, pero en su
mayoría se encuentra desactualizada e incompleta como por ejemplo los
reportes de retención en la fuente.
Se recomienda integrar el software de Circulemos los procesos de recaudo de
los CDA´S y patios, generando diariamente los Cierres de caja, la distribución
de los ingresos y facturación del recaudo.
Integrar dentro del software de circulemos los procesos de recaudos externos
con la distribución de los Ingresos.
Verificar de forma mensual los reportes generados sobre la retención en la
fuente donde se realicen los ajustes pertinentes en la parametrización y
emisión del informe; donde la base de retención este de acuerdo con el
porcentaje de venta y al porcentaje de participación de cada propietario que
vende, con el fin de no generar contratiempos ni datos erróneos para la
generación del impuesto mensual de retención en la fuente y genere posibles
multas con ocasión a la Secretaría.
Realizar una revisión en la emisión de los reportes acorde con la información
solicitada donde no exista ninguna debilidad en las características como las
fechas y/o direcciones.
Adelantar los procesos de verificación de las direcciones de los deudores de
comparendos, donde se reduzca la cantidad de datos incompletos y/o
erróneos y que permita el debido procedimiento de cobro coactivo a los
infractores.
Se solicita que de forma oportuna se dé respuesta a la información solicitada
de acuerdo con los años solicitados, y/o entregar una repuesta coherente con
lo solicitado.
Continuar con la gestión y desarrollos de los módulos que continúan
pendientes de inicio en operaciones.
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CIRCULEMOS CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN GENERAL ............................................................................................................... 6

1. COMPONENTE JURÍDICO ......................................................................................................... 8

1.1. MARCO JURÍDICO GENERAL .................................................................................................. 8

2. COMPONENTE TECNOLÓGICO ............................................................................................... 82

1. EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO Y VERIFICAR LA

16. DEFINIR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EN SITUACIONES NO DEFINIDAS NI EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES NI EN

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO ........................................................................................ 134

3.1. VISITA A INSTALACIONES DE CIRCULEMOS......................................................................... 134

4. COMPONENTE FINANCIERO CONCESIONARIO CIRCULEMOS .................................................... 152

4.1. APROBACIÓN Y AUTORIZACIONES Y FONDO DE INVERSIÓN ............................................... 152

4.4.3. RECAUDO EXTERNO ....................................................................................................... 158

INFORME DE INTERVENTORÍA GESTION DEL CONSORCIO CIRCULEMOS

El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad, mediante

OBJETO INTERVENTORÍA INTEGRAL, FINANCIERA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA,

Que en virtud del modificatorio No. 2, se pactó:

En cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de Consultoría -

1.1. MARCO JURÍDICO GENERAL

Con ocasión de la ejecución de las obligaciones contractuales de contenido jurídico

Con el fin de llevar a cabo un análisis detallado y a profundidad de la ejecución

• Verificar que las actividades y servicios a cargo del Concesionario se desarrollen

• Verificar que la existencia de procesos judiciales en curso en contra del

En ejercicio de las disposiciones contempladas en la Ley 1383 de 2010 por la cual

2. La presentación del inculpado en los términos dispuestos por la ley

1. Orden de comparendo: la orden de comparendo se encuentra definido en el

2. Presentación del inculpado en los términos dispuestos por la ley: la

3. Audiencia de pruebas y alegatos: habiéndose presentado el inculpado ante la

4. Audiencia de Fallo: luego de la audiencia anterior, una vez valorado todo el

deberá solicitar y sustentar verbalmente antes de finalizar la audiencia de fallo, de tal

Adicionalmente y respecto a este punto, es importante tener en cuenta que, entre

B) DERECHOS DE PETICIÓN (PQRS)

Para llevar a cabo la gestión de la interventoría respecto de los procesos de

peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código,

Además de lo anterior, en lo que atañe a la verificación realizada por la interventoría,

“Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en

Conforme a lo anterior, es importante tener en cuenta el artículo 31 de la ley 1755 del

Así mismo, es importante traer a colación, que el Concesionario UNION TEMPORAL

Teniendo en cuenta lo anterior, al constituirse una conducta prohibida y omitirse un

“ARTÍCULO 26. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y, por lo

Adicionalmente, es importante tener en cuenta para la verificación realizada, no solo

Dicho lo anterior, cabe resaltar que el software de gestión de PQRS proporcionado

• Registro de datos básicos de usuarios que realizan PQRS por cualquier

Con el fin de realizar una revisión completa de los procedimientos efectuados de

Para el mencionado análisis es importante tener en cuenta la normatividad vigente

Administrativo” y los Decretos Departamentales No.0145 de 2015 “Por el cual se

Respecto a lo anterior, la ley 769 de 2002 establece en el artículo 159, modificado

De otra parte, es necesario tener en cuenta el fenómeno de la prescripción y su

Por lo anterior es preciso verificar en lo posible que dentro de las gestiones

Respecto al software Circulemos se debe tener en cuenta que el mismo debe

• Conformación del expediente.

• Notificación, auto, recursos y excepciones.

Para llevar a cabo la verificación correspondiente a la etapa de cobro persuasivo es

Es importante mencionar, también, que el documento de propuesta establece que las

En relación con lo anterior, el pliego de condiciones del concesionario establece en el

Respecto a lo antes mencionado, el sistema debe permitir el registro de procesos de

Con el fin de verificar la idónea aplicación del procedimiento establecido en la

Se procede a verificar el trámite realizado a un muestreo de expedientes elegidos

Matriculas. Arts. 8 a 11.

Cambio características vehículo. Art. 20.

Adicionalmente y respecto a este punto, es importante tener en cuenta que, entre