UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA HUMANA

TEMA: “LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RIO CHUMBAO”

CURSO: ECOLOGIA

INTEGRANTES:

 ROJAS TITO NANCY MARILUZ

 HUARCAYA VARGAS JOSSELY JENNEFER

 HUAMAN CASTRO KELY DIANA

 CCOICCA GALLEGOS ELISEO

DOCENTE:

 YAKOV CARHUARUPAY

Andahuaylas - Apurímac – Perú

2019
 DEDICAMOS

A Dios, por guiarnos e iluminarnos y hacernos

fuertes, por darnos la oportunidad de vivir, por estar
con nosotros en cada paso que damos y por
habernos puesto en nuestros caminos a aquellas
personas que han sido nuestro soporte y compañía
durante todo el periodo de nuestro estudio.
Contenido
DEDICAMOS ............................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 5
1. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 6
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................... 6
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................ 6
1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .....................................................7
1.3.1. UNIDAD FORMULADORA: ...........................................................................7
1.3.2. UNIDAD EJECUTORA: ......................................................................................... 7
1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS ................................................................................................................... 7
1.4.1. ANALISIS DE INVOLUCRADOS ......................................................................... 7
1.5. MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................... 9
1.5.1. ANTECEDENTES .................................................................................................. 9
1.5.2. PRIORIDAD DEL PROYECTO ............................................................................... 10
2. DIAGNOSTICO E LA SITUACION ACTUAL .............................................................. 10
2.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO .... 10
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS .............................................. 11
2.2.1. EL PROBLEMA CENTRAL SE DEFINE COMO: ....................................... 11
2.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS............................................................................. 11
2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.................................................................................. 12
2.3.1. El objetivo central del proyecto es: ................................................................ 12
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............................................................................. 12
3. EVALUACION DEL PROYECTO .................................................................................. 12
3.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE ........................................................................... 12
3.1.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” ................................ 13
3.1.3. BENEFICIOS INCREMENTALES ...................................................................... 14
3.1.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA......................................................................... 14
3.2. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:...................... 16
3.3.2. CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES ................................................................................................................... 16
3.4. COSTOS ........................................................................................................................ 16
3.4.1. COSTO DE LA PRIMERA ALTERNATIVA ...................................................... 16
3.4.3. COSTO DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA .................................................... 18
3.5. EVALUACIÓN SOCIAL: ............................................................................................ 18
3.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: ................................................................................. 20
 3.7. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................. 21
3.8. IMPACTO AMBIENTAL .............................................................................................. 22
4. MATRIZ DE MARCO LOGICO.......................................................................................... 25
5. CONCLUSIONES: ........................................................................................................... 26
6. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 27
7. ANEXOS:........................................................................................................................... 28
 INTRODUCCIÓN

La provincia de Andahuaylas se caracteriza por la potencialidad en la frontera

agropecuaria, y su actividad económica la agricultura. Pero tiene un gran
problema que falta solucionar, que la contaminación de su Río Chumbao que
está localizado en el centro de la población, que no solo da mala imagen a la
ciudad, sino que dañino para la salud de los ciudadanos Andahuaylinos y para
toda persona que pasa por los márgenes u orillas de río, porque emana olores
de agua servidas y excretas y muchas veces trae con sí enfermedades como
resultado de las aguas estancadas y contaminadas. Pero también se riega los
sembríos con estas aguas contaminadas.

El objetivo principal del proyecto es recuperar y conservar el río Chumbao limpio

mediante distintos mecanismos de purificar el agua contaminado.
1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de recuperación y conservación del río Chumbao.

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

REGIÓN : Apurímac.
SUB REGIÓN : Chanka.
PROVINCIA : Andahuaylas.
DISTRITOS : Andahuaylas , Talavera y San Jerónimo.

PAIS PERÚ REGION APURÍMAC

PROVINCIA ANDAHUAYLAS
1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.3.1. UNIDAD FORMULADORA:

- Nombre: Universidad Alas Peruanas
- Personas Responsables: Rojas Tito Nancy Mariluz, Huamán
Castro Kely Diana, Huarcaya Vargas Jossely Jennefer, Ccoicca
Gallegos Eliseo.

1.3.2. UNIDAD EJECUTORA:

- Municipalidad Provincial de Andahuaylas
- Persona Responsable: Psic. Eliseo Ccoicca Gallegos
1.3.3. UNIDAD RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN:
Oficina de Programación de Inversión(OPI)

1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
El proyecto viene generando muchas expectativas en la población
general, porque es de importancia para toda la población Andahuaylina.

1.4.1. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPO DE PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIA

INVOLUCRADOS PERCIBIDOS PARA
RESOLVER
Municipalidad -Deficiente -Brindar la -Saneamiento y
Provincial de evacuación de asistencia a las priorizar el
Andahuaylas. aguas servidas y municipalidades proyecto.
excretas en el Distritales de -Elaborar el
centro poblado Talavera y San perfil del
-Contaminación Jerónimo. proyecto.
de Río Chumbao -Dar solución en -Buscar el
con desechos el corto plazo al financiamiento
orgánicos e problema de la para la
inorgánicos. contaminación del ejecución del
Río Chumbao y proyecto.
evacuación de
 aguas servidas y
excretas.
Municipalidad -Deficiente -Dar solución en -Saneamiento y
Distrital de evacuación de el corto plazo al priorizar el
Talavera. aguas servidas y problema de la proyecto.
excretas en el contaminación del -Buscar el
centro poblado. Río Chumbao y financiamiento
-Contaminación evacuación de para la
de Río Chumbao aguas servidas y ejecución del
con desechos excretas. proyecto.
orgánicos e
inorgánicos.
Municipalidad -Deficiente -Dar solución en -Saneamiento y
Distrital de San evacuación de el corto plazo al priorizar el
Jerónimo. aguas servidas y problema de la proyecto.
excretas en el contaminación del -Buscar el
centro poblado. Río Chumbao y financiamiento
-Contaminación evacuación de para la
de Río Chumbao aguas servidas y ejecución del
con desechos excretas. proyecto.
orgánicos e
inorgánicos.
Población -Molestias por las -Evacuar las -Apoyar a sus
Beneficiaria aguas servidas y aguas residuales Municipalidades
excretas. y excretas a respectivas en
-Incremento de través de un las actividades
casos de sistema de limpieza y
enfermedades adecuado. conservación
como resultado de -Disminuir los del Río
las aguas casos de Chumbaoo.
estancadas y enfermedades y
contaminadas. los gastos para su
atención.
Centros de Incremento de los -Reducción de -Apoyar a los
ESSALUD casos de los casos de Municipios en
enfermedades enfermedades las charlas
 gastrointestinales, gastrointestinales sobre
parasitarias, etc. de la población educación
sanitaria y el
cuidado del Río
Chumbaoo.

1.5. MARCO DE REFERENCIA

1.5.1. ANTECEDENTES
Desde 2000, la población y autoridades de la Provincia de
Andahuaylas, han realizado reiteradas veces, diferentes
actividades de limpieza y conservación del Río Chumbao con la
participación de instituciones públicas y privadas como centros
educativos, trabajadores municipales, etc. Pero estas actividades
no fueron suficientes para la conservación del Río Chumbao.
Y ahora como la contaminación del Rio Chumbao llegó a sus
máximos índices de contaminación. Se buscará con este proyecto
conservar, planificar, evaluar y monitorear con la mayor eficiencia
el cuidado del Rio Chumbao, buscando la mejora de la calidad de
vida de sus habitantes, usando un enfoque de desarrollo
sostenible.
 1.5.2. PRIORIDAD DEL PROYECTO
En este contexto, por iniciativa de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, se formula el presente proyecto, con la finalidad de
lograr su viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), y gestionar ante las Instituciones Nacionales
(Gobierno regional, Ministerio de Vivienda, etc.) y las Fuentes
Cooperantes el financiamiento para la ejecución del proyecto.
El objetivo del proyecto es “LA RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL RIO CHUMBAO”, se enmarca dentro de
las prioridades y lineamientos de política de los diferentes niveles
de gobierno.

2. DIAGNOSTICO E LA SITUACION ACTUAL

2.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO

A. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto.

La contaminación del rio Chumbao. Al respecto la preocupación es
alarmante y también la impotencia frente a la insensibilidad de algunas
autoridades. En esta oportunidad nos referiremos al “Rio Chumbao, el
que ya no es más un rio, es un botadero de aguas servidas de residuos
sólidos. La mayor parte del año es una maloliente y contaminada
acequia en los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera,
cuyas aguas negras en su recorrido van regando, según la gradiente
los cultivos del valle. Se está acelerando el proceso de degradación y
destrucción de las orillas del rio chumbao por la extracción de grava y
el transporte desmedido del grano grueso (arenas y gravas), es decir
que se está eliminando un recurso no renovable y cada vez más escaso
en sus márgenes. Se ha previsto el agua potable, pero por décadas
no se ha atendido el tratamiento de las aguas residuales, o depuración
de aguas de los servicios de desagüe de las poblaciones de los tres
distritos, se ha optado por lo más simple: “al rio las aguas negras”.
 B. Las características de la situación negativa que se desea
modificar
El mal hábito que tienen las personas de la población en arrojar
desechos, basura, residuos sólidos al rio, la contaminación que surge
a través de la expulsión de aguas servidas y excretas al rio.
C. Las razones porqué es de interés de la población resolver esta
situación
Un sistema adecuado de evacuación de las aguas servidas y
disposición de las excretas,
Así como reducir el grado de contaminación del medio físico y biológico.
Asimismo, es propósito del proyecto mejorar la gestión y garantizar la
sostenibilidad del servicio, encargando la administración a una Unidad
de gestión; y en cuanto a la población beneficiaria, el proyecto
contempla mejorar los hábitos de higiene de la población.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. EL PROBLEMA CENTRAL SE DEFINE COMO:

ALTOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

Y BIOLÓGICO QUE ATRAVIESA EL RIO CHUMBAO.

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención,

que describe y explica en gran parte la condición y estado de la
realidad, ha permitido establecer que el problema principal que
afecta a la población Andahuaylina.

2.2.2. Análisis de las causas

Las causas directas del problema son:

a) Mala calidad del agua y bajo acceso al servicio, debido a
que no hay tratamiento.
b) Los desagües se descargan sin tratamiento alguno,
debido a que no existe un sistema adecuado.
 c) La población no practica adecuados hábitos de higiene,
por su bajo nivel educativo.
d) No hay una administración del servicio, por la falta de una
Unidad de Gestión.

2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Educar y hacer entender a la población que cuanto más contaminen,

más problemas de salud tendrán.

2. El reciclaje de basura es una alternativa económica, porque cuesta

plata y puede generar negocios y trabajo para mucha gente.

3. Las aguas servidas o residuales podemos tratarlas con ozono,

oxigeno triatómico que por oxidación elimina las bacterias en forma
totalmente ecológica. También las aguas del rio Chumbao para
garantizar su calidad.

4. Seleccionar la basura debe ser una obligación que puede generar un

negocio que muchos pueden hacer.

2.3.1. El objetivo central del proyecto es:

REDUCCIÓN DEL NIVEL DE CONTAMINACIÓN Y

TRATAMIENTO PARA LA PURIFICACIÓN DEL RIO
CHUMBAO

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

- Realización de programas de capacitación sobre educación
sanitaria dirigida a la población.
- Organización y capacitación del personal de la Unidad de Gestión.
- Realizar tratamientos para los desagües, debido a que no existe un
Sistema adecuado;

3. EVALUACION DEL PROYECTO

3.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

3.1.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
En la situación sin proyecto, al no realizarse ni programarse
obras orientadas a mejorar o ampliar el abastecimiento de agua
 potable, tampoco las que se refieren a elevar la calidad, no se
han identificado beneficios sociales, por lo que no hay beneficios
económicos en la situación “sin proyecto”.

3.1.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Para un adecuado análisis de los beneficios sociales del

proyecto de agua potable se ha considerado dos tipos de
usuarios:
a) Antiguos usuarios. - son aquellos ya conectados al servicio,
pero que están afectados por racionamiento en el suministro,
insuficiente presión o inadecuada calidad del agua
suministrada y que verán superada esta situación al
implementarse el proyecto. Los beneficios provienen
fundamentalmente del incremento en el consumo de agua,
Medido bajo el área de la curva de demanda.
b) Nuevos usuarios son aquellos que en la “situación sin
proyecto” ser abastecen del río, u otra fuente mediante
acarreo; y que con el proyecto se incorporaran al servicio de
agua potable de la red pública.

Los beneficios provienen de:

a). El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las
fuentes alternativas al Sistema público. Se estima a través del
monto total que pagan los pobladores no Conectados al
servicio para abastecerse de agua mediante la valoración del
tiempo que dichos pobladores dedican al acarreo de agua.
b). Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de
agua, medido a través de su máxima disposición a pagar
(área bajo la curva de demanda).

Los beneficios que aporta el proyecto a la población de

Andahuaylas, son los siguientes:
 LIBERACION DE RECURSOS
En la situación “sin proyecto”, los habitantes no conectados al
sistema, se abastecen de agua por medio del acarreo, siendo el
consumo promedio de agua al mes de 2.88 m3, y el costo
promedio estimado de S/. 10.42 x m3. En la situación “con
proyecto”, se Eliminará el acarreo y por consiguiente la población
obtendrá un beneficio por ahorro De tiempo y liberación de
recursos. Así, podrán realizar otro tipo de actividades por las que
podrían recibir alguna compensación.
MAYORCONSUMO DE AGUA POTABLE
En la situación actual, el consumo promedio de las familias
conectadas a la red de Agua potable es de 5.04 m3/mes debido al
racionamiento a que están sujetos; con el proyecto se ha considerado
un consumo asignado de 8.82 m3/mes/cnx. y un pago de cuota fija de
0.60 S/. x m3, por lo que la tarifa marginal será igual a cero, situación
que conlleva a que los usuarios antiguos alcancen hasta un consumo
de saturación de 9.18 m3/mes/cnx. Bajo esta situación se han
identificado los beneficios que aporta el proyecto para los
“nuevos usuarios” y los “antiguos o actuales usuarios” del Centro
Poblado de San Miguel, los cuales de detallan a continuación:

3.1.3. BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales para el sistema de agua potable son

iguales a los beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en
la situación sin proyecto son nulos. Los beneficios anuales se
muestran en el cuadro siguiente:

3.1.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA

a) Metodología costo beneficio
La evaluación social del sistema de agua potable, se ha realizado
utilizando la Metodología “costo beneficio”, siendo el criterio para
considerar si el proyecto es viable, es que el Valor Actual Neto
(VAN) sea mayor que cero y que la TIR sea mayor que la tasa de
descuento social (11%) establecida por el Ministerio de Economía
y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluación 20 años. En tal
sentido se Consideran las inversiones iniciales y futuras
necesarias para asegurar la Prestación del servicio en las mismas
condiciones de calidad y cantidad.

a) Metodología costo efectividad

La evaluación social para los componentes de saneamiento, se
ha efectuado Mediante la metodología “costo efectividad”, debido
a que la cuantificación de los Beneficios generados por dichos
sistemas es difícil por la falta de información Confiable que
garantice su cálculo.

b) Resultados de la evaluación social

Sistema de agua potable:
Los resultados de la evaluación social del Proyecto de agua,
demuestran que el mejoramiento de la calidad del agua y la
ampliación del sistema en Andahuaylas, es viable desde el punto
de vista social, reflejando que la Valoración que otorgan los
beneficiarios a las obras programadas para el Mejoramiento de la
calidad del agua y la ampliación de cobertura del servicio
Planteado en el proyecto, superan a todos los costos (de inversión
y de operación
Y mantenimiento), siendo los resultados los siguientes:

VAN (11%) : S/. 209,408.74

TIR : 21%

Sistema de Saneamiento
Los resultados del análisis costo/efectividad para el componente
alcantarillado Muestra un ICE de S/. 217.02 x Hab., cifra que está
por debajo del valor Referencial de S/. 327 x Hab., por lo cual se
le considera conveniente su Implementación desde el punto de
vista de la evaluación social. De igual manera el ICE del
componente de tratamiento (Tanques sépticos) de S/.58.48 x
Hab. está dentro del rango de costos establecidos en proyectos
similares en el Departamento de Apurímac.
3.2. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

3.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE SEGREGACIÓN Y EL

SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA.

Esta alternativa pretende desarrollar capacidades en los

generadores de residuos sólidos tales como los hogares,
unidades de negocio e instituciones públicas y privadas, para que
realicen el proceso de selección y clasificación de los residuos
sólidos inorgánicos en el origen. Y no estar arrojándolo al rio
chumbao. En este sentido el Programa de Sensibilización
Ambiental buscará desarrollar en diferentes actores (vecinos,
dirigentes, autoridades, etc.) un conjunto de capacidades que
contribuyan a lograr la limpieza de nuestro rio en el valle del
chumbao y también reforestación de la orilla del Río Chumbao
para absorber los desechos orgánicos.

3.3.2. CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de

procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin
eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos
presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del
tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o
reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también
llamado biosólido o lodo) convenientes para su disposición o
reuso. Es muy común llamarlo depuración de aguas residuales
para distinguirlo del tratamiento de aguas potables.

3.4. COSTOS

3.4.1. COSTO DE LA PRIMERA ALTERNATIVA

 La primera alternativa consiste en hacer tomar conciencia a la
población de que botar la basura en cualquier parte del rio está
mal. Para poder llevar a cabo esta alternativa tiene costos.

Los costos de la fase de inversión equivalen a S/. 126,430 (Año

0), de los cuales el 62% corresponde a gastos en maquinarias y
equipos para la implementación de la planta de segregación y el
sistema de recolección selectiva, el 15% a personal especializado
(servicio de consultorías) y el 12% a materiales educativos y otros.

3.4.2. COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1(NUEVOS SOLES)

CUADRO Nº 05

Categoría de inversión Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total

Recursos humanos 3500 24000 24000 24000 75500
Movilidad 1600 3120 3120 3120 10960
Maquinarias y equipos 77900 - - - 77900
Servicios 19600 - - - 19600
Útiles y otros materiales 14980 28800 28800 28800 101380
Otros Costos de operación 8850 960 960 960 11730
Costos administrativos - 4800 4800 4800 14400
TOTAL s/, 126430 61680 61680 61680 311470

Los costos de fase de mantenimiento y operación en un horizonte de 10 años

suman S/. 61, 680 o correspondientes a costo de recursos humanos, movilidad
costos de operación y administración. De ese total de recursos humanos,
movilidad y administrativos, de esa cantidad de recursos humanos representan
el 39% del total.

Los otros gastos representan el 61 % siendo el más representativo lo incurrido

en útiles y otros materiales.

En resumen, esta alternativa tiene un costo total de S/.743, 230 tanto en la fase
de inversión como en la fase de operación y mantenimiento en un horizonte de
10 años.
 3.4.3. COSTO DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA

La segunda alternativa consiste en la construcción de una planta

de tratamiento de las aguas residuales.

Los costos de la fase de inversión equivalen a S/.666, 230 de los

cuales el 88% corresponde a la ejecución de gastos en
maquinarias y equipos (obras de implementación de la planta de
segregación, sistema de recolección), servicios de consultarías y
materiales de difusión ambiental, el 12% corresponde a los costos
de recursos humanos, movilidad y otros costos.

COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 (NUEVOS SOLES)

CUADRO Nº 06

Categoría de inversión Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total

Recursos humanos 3500 33600 33600 33600 104300
Movilidad 1600 3120 3120 3120 10960
Maquinarias y equipos 25200 - - - 25200
Servicios 18100 - - - 18100
Útiles y otros materiales 14980 28800 28800 28800 101380
Otros Costos de operación 2850 - - - 2850
Costos administrativos - 4800 4800 4800 14400
TOTAL S/. 66230 70320 70320 70320 277190

Los costos de la fase de mantenimiento y operación en un mantenimiento y

operación en un horizonte de 10 años suman S/. 703,200 correspondiente a
costos de recursos humanos, movilidad y costos administrativos .de ese total de
recursos humanos, representa el 48% del total los otros gastos representan el
52% siendo el más representativo lo incurrido en útiles y otros materiales.

3.5. EVALUACIÓN SOCIAL:

Para la evaluación se identificó y definió con claridad tanto la situación

sin proyecto y con proyecto, así como los costos y beneficios asociados
a cada una de las alternativas planteadas.
 La evaluación social del proyecto fue realizada aplicando la
metodología costo/beneficio. Se tomó un horizonte de 10 años,
incluyendo los periodos de operación y mantenimiento.

Los resultados se muestran a continuación.

El siguiente cuadro corresponde a la evaluación con precios privados,

allí se observa los beneficios de la situación con proyecto, los
beneficios de la situación sin proyecto y los respectivos costos en cada
situación según el cronograma provisto. También se registra los
beneficios netos incrementales para los diez años del periodo de
evaluación. Se toma una tasa de descuento de 14% según los
parámetros del sistema nacional de inversión pública-SNIP.
Excluyendo los costos financieros, el VAN es S/. 106.612,58 y la TIR
es 23%

CUADRO N° 09

ALTERNATIVA 01

Situación con proyecto Situación sin proyecto Sensibilidad

A No se logra el 65% de No se logra el 70% de los

ño Beneficios Costos Beneficios Flujo neto los beneficios en beneficios en situación
s totales totales totales Costos totales incremental situación con proyecto con proyecto

0 0 126430 0 0 -126430 -126430 -126430

1 26864 61680 5404 559 -39661 -57122,6 -58465,8

2 54568 61680 5404 559 -11957 -47426,2 -50154,6

3 83111 61680 5404 559 16586 -37436,15 -41591,7

4 112494 61680 5404 559 45969 -27152,1 -32776,8

5 142716 61680 5404 559 76191 -16574,4 -23710,2

6 173778 61680 5404 559 107253 -5702,7 -14391,6

7 176297 61680 5404 559 109772 -4821,05 -13635,9

8 178816 61680 5404 559 112291 -3939,4 -12880,2

9 181334 61680 5404 559 114809 -3058,1 -12124,8

10 183853 61680 5404 559 117328 -2176,45 -11369,1

Tasa de descuento = 14%

VAN 106.612,58 -270.416,46 -299.418,69

TIR 23%
 Cuadro N° 10

ALTERNATIVA 02

Situación con proyecto Situación sin proyecto Sensibilidad

A No se logra el 65% de No se logra el 70% de los

ño Beneficios Costos Beneficios Costos Flujo neto los beneficios en beneficios en situación con
s totales totales totales totales incremental situación con proyecto proyecto

0 0 66230 0 0 -66230 -66230 -66230

1 13432 70320 5404 559 -61733 -70463,8 -71135,4

2 27284 70320 5404 559 -47881 -65615,6 -66979,8

3 41556 70320 5404 559 -33609 -60620,4 -62698,2

4 56247 70320 5404 559 -18918 -55478,55 -58290,9

5 71358 70320 5404 559 -3807 -50189,7 -53757,6

6 86889 70320 5404 559 11724 -44753,85 -49098,3

7 88149 70320 5404 559 12984 -44312,85 -48720,3

8 89408 70320 5404 559 14243 -43872,2 -48342,6

9 90667 70320 5404 559 15502 -43431,55 -47964,9

10 91927 70320 5404 559 16762 -42990,55 -47586,9

Tasa de descuento = 14%

VAN -168.276,32 -356.791,28 -371.292,43

TIR

El siguiente cuadro que tiene la misma estructura que el cuadro anterior

corresponde a evaluación con precios privados, allí se observa los beneficios de
la situación con proyecto, los beneficios de la situación sin proyecto y los
respectivos costos en cada situación según el cronograma provisto. También se
registra los beneficios netos incrementales para los diez años del periodo de
evaluación.

Tomando una tasa de descuento de 14%, según los parámetros del SNIP y
excluyendo los costos financieros, esta alternativa reporta tanto un VAN como
una TIR menores a los obtenidos en el cuadro anterior y por tanto se elige la
alternativa uno

3.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

Los principales factores que pueden afectar el éxito del proyecto son:

i) El cumplimiento del cronograma de ejecución de las actividades

principales del proyecto.
 ii) El grado de aceptación y participación de la población en el sistema
de recolección selectiva, relacionada directamente a un eficiente
servicio de limpieza pública.
iii) La falta de construcción de la planta de tratamiento de las aguas
residuales
iv) La calidad del servicio que afecta directamente a las variables
ambientales y por tanto costos evitados planteados como
beneficios de este proyecto.

Para el análisis de sensibilidad, se tomó como base fundamental la variable

“beneficios del proyecto”, dado que se trata de un proyecto de inversión
pública cuyo presupuesto es fijo, es más relevante evaluar la fortaleza del
proyecto y la posibilidad de soportar menores logros de metas sin dejar de
ser rentable, que mayores costos directos. El menor logro de metas puede
ser ocasionado por factores sociales, institucionales, por menor
desempeño del ejecutor, entre otros factores como la reducción de los
precios en el mercado de los residuos los cuales están identificados como
supuestos importantes en el marco lógico.

Luego del análisis realizado, que se muestras en las dos últimas columnas
de los cuadros anteriores (evaluación social) se concluye que el proyecto
es muy sensible a la posible reducción de los beneficios proyectados
(metas de beneficios económicos, especialmente ingresos por venta de los
residuos), lo cual hace pensar que estamos ante un proyecto de alta
justificación social y ambiental más que financiera.

3.7. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

A) LA CAPACIDAD DE PAGO
La capacidad de pago, se define como la proporción del ingreso familiar
que se destina al pago de los servicios de agua potable. Según la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID
(Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar
el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el
 Proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los
usuarios teniendo como guía este 5% del ingreso familiar.

B) ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO

A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias en
esta localidad es en promedio S/. 245/ mes (S/. 2,500 anuales) y
considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se
debería destinar al pago de los servicios de agua potable y
alcantarillado, se determinó que el promedio de la capacidad de pago,
es de S/. 16.75 mensual por familia.

C) FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO

Las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto son: el
aporte de la Municipalidad de Andahuaylas, y otra fuente que con el
apoyo de otras instituciones se tratará de identificar y comprometer.

D) PREDISPOSICION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y LA

POBLACION
La implementación del proyecto cuenta con el apoyo manifiesto de las
autoridades de la Municipalidad Distrital de Andahuaylas, en las
diferentes actividades que se vienen realizando en la fase de pre-
inversión. Se ha efectuado conversaciones respecto a la autonomía en
la administración y gestión del servicio de agua potable y saneamiento;
ya que actualmente el servicio no cuenta con una entidad que
administre el servicio, lo ideal sería que exista una entidad que
administre los servicios en la localidad de Andahuaylas y cuente con
autonomía económica, financiera y de gestión, lo cual podrá ser posible
cuando se defina el funcionamiento de la Unidad de Gestión.

3.8. IMPACTO AMBIENTAL

A) ASPECTOS GENERALES
 Objetivo de la Evaluación del Impacto Ambiental
 Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo
de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños
proyectados causen el mínimo efecto durante su ejecución y
operación. En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente:

a. La propuesta técnica para la construcción de una nueva captación,

ampliación de las redes de agua y conexiones domiciliarias.
b. Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que
se generan durante la construcción y /o durante el funcionamiento
de las instalaciones.

 Ámbito de Estudio
El ámbito de estudio del Impacto ambiental está dado por las áreas
afectadas por la implementación del proyecto:

a. Agua potable: Captación, línea de interconexión, redes de

distribución.
b. Alcantarillado: Redes de recolección, colectores y pozos de
infiltración.

B) IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se
pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la
ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto.

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS

IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECION

C) EVALUACAION DE ACCIONES IMPACTANTES/FACTORES

IMPACTADOS
4. MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICES
RESUMEN MEDIOS DE
COMPONENTE OBJETIVAMENTE SUPUESTOS
NARRATIVO VERIFICSCION
VERIFICABLES
Los esfuerzos de
Disminución de
Encuestas de os municipios
Mejora de la gastos en salud se
hogares tienen que ser
OBJETIVOS calidad vida de la reduce casos de
compartidos con
GENERALES población de enfermedades
Registros del los beneficiarios
Andahuaylas parasitarias y
centro de salud. para conseguir
otros.
mantenimiento
Población
consume agua de Cobertura del Conexiones Disposición
buena calidad, servicio de agua domiciliares, favorable de la
COMPONENTES las 24 horas del potable al 100% y padrones de municipalidad
día y en la tratamiento de usuarios, etc. para administrar
cantidad aguas residuales el servicio.
suficiente
Construcción de
sistema de agua
potable: S/. 260,800
captación, línea
de conducción,
reservorios. Disponibilidad
Cuaderno de obra
presupuestal del
ACTIVIDADES
Construcción de para la ejecución
Valorizaciones
instalaciones S/. 120,530 del proyecto
mensuales.
domiciliarias.

Instalaciones de
tanques y posos. S/. 80,200

MONTO TOTAL S/. 461,530

 5. CONCLUSIONES:

 El Proyecto “De recuperación y conservación del río Chumbao. De la

provincia de Andahuaylas, tiene como objetivo reducir los casos de
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la población
de la dicha provincia.
 La población total beneficiaria actual se estima en su totalidad de sus
habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo
socioeconómico pobre.
 Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto
de vista tecnológico son apropiadas para la zona, son de fácil operación y
mantenimiento, de bajo costo, se enmarca a los lineamientos del Sector
Saneamiento, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
 El monto de inversión del proyecto a precios privados y a nivel de
componentes como se detalla en el cuadro siguiente:

COMPONENTES GASTOS PRIVADOS

Agua potable S/. 260,800

Limpieza S/. 120,530

Tanques, posos S/. 80,200

Total S/. 461,530

 El mayor agente contaminante del Río Chumbao son los desagües de la

ciudad.

 Los otros agentes contaminantes del Río Chumbao son los desperdicios
de los determinados camales de la ciudad y los desechos inorgánicos.

 La solución del problema de la contaminación del Río Chumbao va más

allá del proyecto, tiene que de la mano con una educación ambiental.
 6. RECOMENDACIONES

 Para conservar el Río Chumbao se recomienda la aprobación del

presente proyecto.
 Propiciar el hábito de no botar desechos inorgánicos u orgánicos al Río
Chumbao; con el propósito de beneficiar directamente a la población en
general.
 Incentivar la participación de la inversión privada con la finalidad de
generar mayor financiamiento para la ejecución del programa.
 El proyecto deberá desarrollar programas de investigación tecnológica,
con la finalidad de conservar la limpieza del Río Chumbao.
7. ANEXOS: