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FUNCIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN FUNCIONAL RIEGO
INFRAESTRUCTUR
GRUPO FUNCIONAL A DE RIEGO
AGRICULTURA Y
SECTOR RESPONSABLE RIEGO
3. INSTITUCIONALIDAD
RESPONSABLE DE
LA
PROGRAMACIÓN
FASE DE
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
DIRECCION
UF REGIONAL DE
AGRICULTURA
REGION LIMA -
UEI AGRICULTURA
LIMA PROVINCIA
UEP
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA
PROYECTO DECLARADO V
Acción sobre los activos
Producto/
Componente
Acción
Construccion de captacion
Mejoramiento de Canal la Quincha con revestimiento de
concreto (4,768.80 m)
INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO Construccion de canoa pase de riachuelo con concreto
Tomas Laterales
Flete Terrestre
MITIGACION AMBIENTAL MITIGACION AMBIENTAL
CAPACITACION CAPACITACION
TOTAL
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativ
FASE DE EJECUCIÓN
RESERVORIO DE CONCRETO
CANAL DE CONDUCCION
DESARENADOR
TOMAS DE RIEGO
FLETE
MITIGACION DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION Y CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA
TOTAL
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento
COSTOS (Soles)
AÑO 20..
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento
COSTOS (Soles)
AÑO 20..
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento
Formulación y
Evaluación
Tipo Criterio de elección** PI viable
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción
Costo / Eficiencia*
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de e
0
ESTRUCTURA
RESERVORIO DE CONCRETO Infraestructura FISICA
ESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE CAPTACION Infraestructura FISICA
ESTRUCTURA
CANAL DE CONDUCCION Infraestructura FISICA
INFRAESTRUCTURA DE
LINEA DE CONDUCCION PASE POR QUEBRADA Infraestructura ESTRUCTURA
FISICA
INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO CONSTRUCCION DE CANOA PASE DE ESTRUCTURA
Infraestructura
RIACHUELO CON CONCRETO FISICA
ESTRUCTURA
PASE AEREO Infraestructura FISICA
ESTRUCTURA
DESARENADOR Infraestructura FISICA
TOTAL
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más d
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultado
consistencia
0 0 0 0
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura #REF!
Otros equipo Equipo #REF!
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL
Firma y Sello del Responsable de la UEI
FORMATO N° 08-A:
ISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
n registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
AGROPECUARIA
RIEGO
INFRAESTRUCT
URA DE RIEGO
AGRICULTURA Y
RIEGO
RIEGO
RESPONSABLE DE LA
PROGRAMACIÓN
FASE DE EJECUCION
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS REGIONALES
DIRECCION REGIONAL DE
AGRICULTURA
UMENTO EQUIVALENTE
Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.
cto de inversión
FASE DE EJECUCIÓN
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
… … … … … AÑO 10
miento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
amiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
O DECLARADO VIABLE
Unidades de Tamaño
M 4,768.80 437,960.90
- 1.00 13,255.03
- 1.00 7,543.61
553,447.83
Gestión del proyecto 0.00
Expediente Técnico o Doc. 31,000.00
Equivalente
Supervisión 30,000.00
Liquidación 0.00
TOTAL 614,447.83
s representativas asociados a brechas de servicio.
E DE EJECUCIÓN
Unidades de Tamaño
M 4,278.72 403,285.31
M 210.00 21,071.05
710,491.44
Gestión del proyecto 20,000.00
Expediente Técnico o Doc. 63,814.76
Equivalente
Supervisión 42,629.49
Liquidación 10,000.00
TOTAL 846,935.69
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PERIODO
AÑO 20.. … … … … AÑO n
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
AÑO 20.. … … … … AÑO n
s el criterio de elección más conveniente
rogramación de PI
QUIVALENTE
valente
FASE DE EJECUCIÓN
LE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Dimensión
Unidad Física Física Documentos
Costos de Costos de resultantes del
UEI
Inversión (S/) Inversión (S/) ET o Doc.
Unidad de Equivalente
Cantidad Cantidad
medida
ESTRUCTURA
- 1.00 1.00 184,339.84
FISICA
4,422.81 - - - -
ESTRUCTURA
437,960.90 1.00 4,278.72 403,285.31
FISICA
- ESTRUCTURA 1.00 210.00 21,071.05
FISICA
5,044.14 - - - -
ESTRUCTURA
- 1.00 1.00 47,223.04
FISICA
ESTRUCTURA
- 1.00 1.00 7,685.36
FISICA
AL 710,491.44
Gestión del 20,000.00
proyecto
Expediente
Técnico o 63,814.76
Doc.
Equivalente
Supervisión 42,629.49
Liquidación 10,000.00
846,935.69
Resolución
N° xx de
aprobación
del ET
registrar más de un expediente técnico
UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la
Según Ejecución Física
0.00
#REF!
#REF!
SUBTOTAL
20,000 20,000
63,815 63,815
42,629 42,629
10,000 10,000
#REF! 136,444
N
84-2018-EF)
0
0
SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de
Fecha de inicio Término
programada programada
según el según el
expediente expediente
técnico técnico
(mes/año) (mes/año)
2/1/2020 4/1/2020
- -
2/1/2020 4/1/2020
2/1/2020 4/1/2020
2/1/2020 4/1/2020
2/1/2020 4/1/2020
2/1/2020 4/1/2020
2/1/2020 4/1/2020
2/1/2020 4/1/2020
2/1/2020 4/1/2020
Según Ejecución Física
Fecha de
Fecha de aprobación de
término real la modificación
PRESUPUESTO DEL PIP VIABLE
Unidad Metrado Precio Parcial
OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacion de Obra und 1.00 1,889.88 1,889.88
Caseta de Almacen und 1.00 1,672.72 1,672.72
Habilitacion de caminos und 2.00 479.98 959.96
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de Canal Existente m 2,000.00 1.84 3,680.00
Trazo, nivelacion y replanteo km 5.00 1,040.35 5,201.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion en Material Suelto m3 319.56 24.48 7,822.83
Refine de Zanja en terreno normal m 4,990.00 3.78 18,862.20
Compactado fondo de zanjas m2 1,497.00 6.40 9,580.80
CONCRETO SIMPLE
Concreto simple f'c=175 kg/cm2 m3 650.00 302.29 196,488.50
Encofrado y desencofrado m2 750.00 37.01 27,757.50
CAPTACION
Excavacion de tierra m3 10.81 35.66 385.48
Encofrado y desencofrado m2 5.66 37.42 211.80
Concreto simple f'c=175 kg/cm2 m3 6.27 242.45 1,520.16
Compuertas metalicas und 1.00 602.88 602.88
TOMAS LATERALES
Excavacion m3 5.00 34.28 171.40
Encofrado y desencofrado m2 25.00 37.42 935.50
Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 2.10 284.64 597.74
Compuertas metalicas und 6.00 543.86 3,263.16
FLETES
Flete terrestre glb 1.00 32,449.85 32,449.85
flete rural glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COMPONENTE DE CAPACITACION
Capacitacion técnica glb 3.00 1,000.00 3,000.00
Organización y gestion tll 3.00 1,000.00 3,000.00
Capacitacion tecnica en operación tll 4.00 1,500.00 6,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IMPUESTO IGV 19%
TOTAL
SEGÚN EL PERFIL
E
Subtotal Total
4,522.56 4,522.56
8,881.75 8,881.75
36,265.83 36,265.83
### ###
2,720.32 2,720.32
4,967.80 4,967.80
3,102.47 3,102.47
47,449.85 47,449.85
12,000.00 12,000.00
6,829.35 6,829.35
###
42,118.31 COSTO DIRECTO 350,985.93
35,098.59 EXPEDIENTE TECNIC 31,000.00
### CAPACITACION 12,000.00
81,358.54 MITIGACION AMBIENT 6,829.35
### SUPERVISION 30,000.00
GASTOS GENERALES 45,745.79
###
UTILIDAD 35,098.59
IGV 81,358.54
CD 350,985.93
IGV 66,687.33
UTILIDAD 35,098.59
488,872.69
CAPACITACI 6,829.35 6,829.35
137,886.76 MITIGACION 12,000.00 12,000.00
452,771.85 <<<<<< 507,702.04
Sistema de captación superficial en Ongongoy, Und
Mejoramiento canal en tierra longitud total de 100m m
Resanado de tramos críticos en una longitud de 80 m m
Revestimiento de canal de concreto f'c=175 kg/cm2, longitud total de 1262 m
Reservorio Nocturno con geomembrana de PVC para = 350 m3 Und
Canal con tubería PVC NTP ISO 4435 DN 160 S 20 de 1350 m m
Construccion de 5 tomas laterales Und
capacitaciones al personal del Comité de Riego est
mitigacion de impacto ambiental est
PIP VIABLE
Construccion de captacion
Mejoramiento de Canal la Quincha con revestimiento de concreto (4,768.80 m)
Construccion de canoa pase de riachuelo con concreto
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
RESERVORIO DE CONCRETO
CANAL DE CONDUCCION
LINEA DE CONDUCCION PASE POR QUEBRADA
PASE AEREO
DESARENADOR
TOMAS DE RIEGO
FLETE
MITIGACION AMBIENTAL
CAPACITACION
CD
GASTOS GENERALES
GESTION DE PROYECTOS
SUPERVISION
LIQUIDACION
1 15,251.30
100 57,289.89
80 2,629.27
1262 125,673.92
1 56,185.62
1350 262,518.63
5 7,357.86
1 15,000.00
1 15,000.00
684,585.94
OBRAS PRO 0.03784112
1.03784112
23,348.68 25,905.50
160,087.96 177,618.56 184,339.84
350,228.81 388,580.97 403,285.31
18,298.93 20,302.77 21,071.05
41,010.34 45,501.22 47,223.04
6,674.27 7,405.14 7,685.36
4,834.25 5,363.63 5,566.60
28,000.00 31,066.17 32,241.75
1,884.12 2,090.44 2,169.55
6,000.00 6,657.04 6,908.95
640,367.36 710,491.44 710,491.44
70,124.08
20,000.00 20,000.00
42,629.49 42,629.49
10,000.00 10,000.00
783,120.93 783,120.93
0.1095060185 63,814.76
1.1095060185
846,935.69
Costo Total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 31,000.00 31,000.00
COSTO DIRECTO 507,702.04
Resultado 1 GLOBAL 1 488,872.69 488,872.69
Resultado 2 TALLER 1 6,829.35 6,829.35
Resultado 3 GLOBAL 1 12,000.00 12,000.00
SUPERVISION GLOBAL 1 30,000.00 30,000.00
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 45,745.79 45,745.79
Total 614,447.83
PRESUPUESTO AJUSTADO DEL PIP VIABLE CON REFERENCIA AL COSTO DEL SI
DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)
Unidad Metrado Precio Parcial
OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacion de Obra und 1.00 2,781.67 2,781.67
Caseta de Almacen und 1.00 2,462.03 2,462.03
Habilitacion de caminos und 2.00 706.47 1,412.94
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de Canal Existente m 2,000.00 2.71 5,420.00
Trazo, nivelacion y replanteo km 5.00 1,531.26 7,656.30
0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
Excavacion en Material Suelto m3 319.56 36.03 11,513.75
Refine de Zanja en terreno normal m 4,990.00 5.56 27,744.40
Compactado fondo de zanjas m2 1,497.00 9.42 14,101.74
CONCRETO SIMPLE
Concreto simple f'c=175 kg/cm2 m3 650.00 444.93 289,204.50
Encofrado y desencofrado m2 750.00 54.47 40,852.50
CAPTACION
Excavacion de tierra m3 10.81 52.49 567.42
Encofrado y desencofrado m2 5.66 55.08 311.75
Concreto simple f'c=175 kg/cm2 m3 6.27 356.86 2,237.51
Compuertas metalicas und 1.00 887.36 887.36
TOMAS LATERALES
Excavacion m3 5.00 50.46 252.30
Encofrado y desencofrado m2 25.00 55.08 1,377.00
Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 2.10 418.95 879.80
Compuertas metalicas und 6.00 800.49 4,802.94
FLETES
Flete terrestre glb 1.00 47,762.12 47,762.12
flete rural glb 1.00 22,078.12 22,078.12
COMPONENTE DE CAPACITACION
Capacitacion técnica glb 3.00 1,000.00 3,000.00
Organización y gestion tll 3.00 1,000.00 3,000.00
Capacitacion tecnica en operación tll 4.00 1,500.00 6,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL
488,872.69
6,829.35
12,000.00
507,702.04
SEGÚN EL PERFIL
1,889.88
1,672.72
479.98
1.84
1,040.35
24.48
3.78
6.40
302.29
37.01
35.66
37.42
242.45
602.88
34.28
37.42
284.64
543.86
35.66
29.67
277.59
27.61
32,449.85
15,000.00
CIA AL COSTO DEL SISTEMA
(SSI)
Subtotal Total
6,656.64 6,656.64
13,076.30 13,076.30
53,359.89 53,359.89
### ###
4,004.04 4,004.04
7,312.04 7,312.04
4,566.54 4,566.54
69,840.24 69,840.24
12,000.00 12,000.00
6,829.35 6,829.35
###
45,745.79 COSTO DIRECTO 507,702.04
30,000.00 EXPEDIENTE TECNIC 31,000.00
31,000.00 CAPACITACION 12,000.00
### MITIGACION AMBIENT 6,829.35
SUPERVISION 30,000.00
GASTOS GENERALES 45,745.79
###
5,890.00
UTILIDAD 35,098.59
IGV 81,358.54
488,872.69 488,872.69
0.00
614,447.83
1.47
CD 350,985.93
IGV 66,687.33
UTILIDAD 35,098.59
488,872.69
CAPACITACI 6,829.35 6,829.35
-18,829.35 MITIGACION 12,000.00 12,000.00
452,771.85 <<<<<< 507,702.04
PRESUPUESTO AJUSTADO DEL PIP VIABLE CON REFERENCIA AL COSTO DEL SI
DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)
Unidad Metrado Precio Parcial
OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacion de Obra und 1.00 2,781.67 2,781.67
Caseta de Almacen und 1.00 2,462.03 2,462.03
Habilitacion de caminos und 2.00 706.47 1,412.94
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de Canal Existente m 2,000.00 2.71 5,420.00
Trazo, nivelacion y replanteo km 5.00 1,531.26 7,656.30
0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
Excavacion en Material Suelto m3 319.56 36.03 11,513.75
Refine de Zanja en terreno normal m 4,990.00 5.56 27,744.40
Compactado fondo de zanjas m2 1,497.00 9.42 14,101.74
CONCRETO SIMPLE
Concreto simple f'c=175 kg/cm2 m3 650.00 444.93 289,204.50
Encofrado y desencofrado m2 750.00 54.47 40,852.50
CAPTACION
Excavacion de tierra m3 10.81 52.49 567.42
Encofrado y desencofrado m2 5.66 55.08 311.75
Concreto simple f'c=175 kg/cm2 m3 6.27 356.86 2,237.51
Compuertas metalicas und 1.00 887.36 887.36
TOMAS LATERALES
Excavacion m3 5.00 50.46 252.30
Encofrado y desencofrado m2 25.00 55.08 1,377.00
Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 2.10 418.95 879.80
Compuertas metalicas und 6.00 800.49 4,802.94
FLETES
Flete terrestre glb 1.00 47,762.12 47,762.12
flete rural glb 1.00 22,078.12 22,078.12
COMPONENTE DE CAPACITACION
Capacitacion técnica glb 3.00 1,000.00 3,000.00
Organización y gestion tll 3.00 1,000.00 3,000.00
Capacitacion tecnica en operación tll 4.00 1,500.00 6,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL
488,872.69
6,829.35
12,000.00
507,702.04
SEGÚN EL PERFIL
1,889.88
1,672.72
479.98
1.84
1,040.35
24.48
3.78
6.40
302.29
37.01
35.66
37.42
242.45
602.88
34.28
37.42
284.64
543.86
35.66
29.67
277.59
27.61
32,449.85
15,000.00
OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacion de Obra und 1.00 2,781.67 2,781.67
Caseta de Almacen und 1.00 2,462.03 2,462.03
Habilitacion de caminos und 2.00 706.47 1,412.94
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de Canal Existente m 2,000.00 2.71 5,420.00
Trazo, nivelacion y replanteo km 5.00 1,531.26 7,656.30
0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
Excavacion en Material Suelto m3 319.56 36.03 11,513.75
Refine de Zanja en terreno normal m 4,990.00 5.56 27,744.40
Compactado fondo de zanjas m2 1,497.00 9.42 14,101.74
CONCRETO SIMPLE
Concreto simple f'c=175 kg/cm2 m3 650.00 444.93 289,204.50
Encofrado y desencofrado m2 750.00 54.47 40,852.50
CAPTACION
Excavacion de tierra m3 10.81 52.49 567.42
Encofrado y desencofrado m2 5.66 55.08 311.75
Concreto simple f'c=175 kg/cm2 m3 6.27 356.86 2,237.51
Compuertas metalicas und 1.00 887.36 887.36
TOMAS LATERALES
Excavacion m3 5.00 50.46 252.30
Encofrado y desencofrado m2 25.00 55.08 1,377.00
Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 2.10 418.95 879.80
Compuertas metalicas und 6.00 800.49 4,802.94
FLETES
Flete terrestre glb 1.00 47,762.12 47,762.12
flete rural glb 1.00 22,078.12 22,078.12
COMPONENTE DE CAPACITACION
Capacitacion técnica glb 3.00 1,000.00 3,000.00
Organización y gestion tll 3.00 1,000.00 3,000.00
Capacitacion tecnica en operación tll 4.00 1,500.00 6,000.00
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL
CIA AL COSTO DEL SISTEMA
(SSI)
Subtotal Total
6,656.64 6,656.64
13,076.30 13,076.30
53,359.89 53,359.89
### ###
4,004.04 4,004.04
7,312.04 7,312.04
4,566.54 4,566.54
69,840.24 69,840.24
12,000.00 12,000.00
6,829.35 6,829.35
###
52,402.43 COSTO DIRECTO 507,702.04
30,000.00 EXPEDIENTE TECNIC 31,000.00
31,000.00 CAPACITACION 12,000.00
### MITIGACION AMBIENT 6,829.35
SUPERVISION 30,000.00
GASTOS GENERALES 45,745.79
###
5,890.00
488,872.69 488,872.69
0.00
614,447.83
1.47
6,656.64 7,352.83
13,076.30 14,443.90
53,359.89 58,940.60
330,057.00 364,576.40
4,004.04 4,422.81
7,312.04 8,076.78
4,566.54 5,044.14
69,840.24 77,144.56
12,000.00 13,255.03
6,829.35 7,543.61
553,447.83
30,000.00
31,000.00
614,447.83
CD 350,985.93
IGV 66,687.33
UTILIDAD 35,098.59
488,872.69
CAPACITACI 6,829.35 6,829.35
-18,829.35 MITIGACION 12,000.00 12,000.00
452,771.85 <<<<<< 507,702.04