Gestión de Proveedores
Cotización Selección
1 Existe una gestión de proveedores
procedimentada? Estimando los
tiempos necesarios para que el
comprador efectué una
investigación del mercado?
2 Para la evaluación e inclusión de
proveedores se toma en
consideración la capacidad de
producción, las condiciones de
operación (calidad) y la
disponibilidad del proveedor?
3 Administran el maestro de
proveedores? (status del
proveedor, situación financiera,
capacidades técnicas, nivel de
servicio- si es proveedor crítico, el
lead time del proveedor)
4 Existe una clara comprensión del
beneficio/costo de los proveedores
claves?
5 Se conocen las limitaciones de los
recursos de los proveedores para
el abastecimiento (transporte,
volumen, oportunidad)
6 Cuentan con alianzas estratégicas
con proveedores? (iniciativas de
mejoramiento continuo en términos
de precios, ahorros y mejoras de
procesos).
7 Existe un cronograma de
reuniones con los principales
proveedores? Existe una clara
comprensión del beneficio/costo
de los proveedores claves?
8 Gestionan auditoría de
proveedores? ¿Tienen un
programa? (referido a auditorías
de calidad, transporte y
manipulación)?
Negociación
1 Cuentan con políticas definidas
de compras? (3 cotizaciones,
condiciones de compra en el
sistema, etc.)
2 Cotiza solo el área de compras
para productos y/o servicios que
no se encuentran en
organizaciones de compra
definidas?
3 Se preparan cuadros
comparativos para selección de
proveedores de materiales y
servicios en el sistema en forma
automática?
4 Se realiza vía electrónica el
envío y recepción de las
cotizaciones? (ver relación con
los principales proveedores).
5 Existe algún procedimiento
formal para el tratamiento de las
compras repetitivas?
6 Se lleva un registro de las
cotizaciones en un periodo de
validez para ser tomada como
base de próximas
negociaciones?
Gestión de Comercio
1 La negociación la realiza el área
de compras a excepción de las
que realizan las organizaciones
de compras?
2 Se cuenta con la información de
proveedores necesaria para
negociar ? ¿Para la negociación
se utiliza la ficha del proveedor?
3 Existen cronogramas de
negociación para pactar
condiciones
anuales/mensuales?
4 ¿Se consigna dentro de la
negociación el nivel de servicio
requerido del proveedor?
5 Se considera el modelo de
"costo total" para definir la
compra"?
6 Se negocian condiciones
favorables para aquellos
materiales que se explosionan
todos los meses?
7 La negociación de las
condiciones incluye el detalle de
los parámetros de calidad
auditados de acuerdo a las
especificaciones técnicas?
8 Se estipulan penalidades de
acuerdo al incumplimiento de
los acuerdos en la negociación?
Contratación
y
Ejecución
1 Las normas de control
interno del sistema están
definidas y jerarquizadas
para la aprobación de las
ordenes de compra?
2 Cuentan los compradores
con un monto mínimo de
autorización de compra?
3 Los niveles de autorización
y montos, ¿Están
claramente definidos y se
ajustan a las mejores
prácticas ?
4 Se cuenta con más de dos
niveles de aprobaciones la
O/C?
5 La aprobación de las O/C se
direcciona directamente al
mayor nivel?
6 Las aprobaciones de las
O/C se realizan vía
sistemas?
7 El envío de O/C y las
coordinaciones de entrega
son vía electrónica a los
principales proveedores?
8 Se comparte con el almacén
información sobre las fechas
de entrega solicitadas a
proveedores para programar
su recepción?
Exterior
1 Realiza todas las operaciones
correspondientes a la
internación oportuna de los
productos.(documentación,
desaduanamiento, permisos,
resoluciones, transporte locales,
otros)?
2 Negocia y calcula precios de
importación, según solicitudes
de marketing u otras unidades?
3 Asesora y da soporte a los
demás estamentos de la
Organización en todo lo
relacionado con el negocio de
importaciones?
4 El manejo de los costos de
importación se realizan en el
sistema?
5 Los pagos de Aduana se
realizan en forma electrónica?
6 Existe un procedimiento formal
para el caso de problemas de
reclamos a proveedores?
7 Existe acumulación de entrega
de contenedores por falta de
planificación?
8 El transporte contratado por la
agencia cumple con los
requisitos de medio ambiente?
 9 Existe por proveedor un solo 9 Se cuenta con un código de
responsable (de principio a fin)? ética y valores?
Las condiciones de compra para
cada proveedor se encuentran
registradas en el sistema?

10 Utilizan alguna metodología para 10 Se potencia de desarrollo de

la segmentación de los materiales acuerdos colaborativos?
que permita definir con
anticipación sistemas de
negociación?

11 La formulación de nuevos
productos encuentra
procedimentada y formalizado el
ingreso de materiales en el
maestro?
 GAP Gestión de Compras XXXXXXX

Descripción Calificación Puntaje

Las prácticas son necesarias pero no existen actualmente No existe 0
Las practicas existen pero aún no se han desarrollado para contribuir a la
Pobre 1
mejora de la empresa
Se han desarrollado prácticas aisladas del resto de la empresa. No se han
Regular 2
integrado ni formalizado.
Se han formalizado las practicas y se han satisfecho las definiciones de las
Bueno 3
mismas sin embargo aún no se aplican de manera continua.
Las practicas se han integrado completamente en los procesos empresariales
Muy bueno 4
de la compañía y todo se cumple en forma rutinaria

Las practicas son excelentes y tienen una eficacia total en la organización. Excelente 5

BEST PRACTICE PUNTAJE OBSERVACIONES

Gestión de Proveedores
Existe una gestión de proveedores procedimentada? Estimando los tiempos
necesarios para que el comprador efectué una investigación del mercado?
2.9
No se realiza de manera continua, porque hay ocasiones de emergencia en
3 la cual se debe de atender de manera urgente y el proceso de gestion se
formaliza luego de la compra.

Para la evaluación e inclusión de proveedores se toma en consideración la

No se realiza con todos los proveedores, solo con los productos criticos
capacidad de producción, las condiciones de operación (calidad) y la 3
(productos quimicos, empaques, etc)
disponibilidad del proveedor?

Administran el maestro de proveedores? (status del proveedor, situación

financiera, capacidades técnicas, nivel de servicio- si es proveedor crítico, el
lead time del proveedor)
Existe una clara comprensión del beneficio/costo de los proveedores claves?
La responsabilidad es compartida con el area de administracion, y no hay
2
visibilidad de la situacion financiera de los proveedores.
Solo los proveedores criticos de insumos si cumplen con lo especificado, en
3
los tiempos y cantidades especificadas.

Se conocen las limitaciones de los recursos de los proveedores para el No se cuenta con reporte de incidencias de proveedores, solo recibe
2
abastecimiento (transporte, volumen, oportunidad) información cuando son casos graves.

Cuentan con alianzas estratégicas con proveedores? (iniciativas de

3 Falta formalizar con todos los proveedores.
mejoramiento continuo en términos de precios, ahorros y mejoras de procesos).

Existe un cronograma de reuniones con los principales proveedores? Existe una Se realizan reuniones anuales con los principales proveedores o cuando
4
clara comprensión del beneficio/costo de los proveedores claves? existen emergencias.

Gestionan auditoría de proveedores? ¿Tienen un programa? (referido a

2 No se aplica para todos los proveedores y es un proceso aislado.
auditorías de calidad, transporte y manipulación)

Existe por proveedor un solo responsable (de principio a fin)? Las condiciones
4 Si se realiza de manera continua.
de compra para cada proveedor se encuentran registradas en el sistema?

Se trabaja con análisis de data (Minería de datos) 2 No se realiza frecuentemente.

Utilizan alguna metodología para la segmentación de los materiales que permita

3 No se realiza de manera estandarizada para tdos los proveedores.
definir con anticipación sistemas de negociación?
La formulación de nuevos productos encuentra procedimentada y formalizado el
4 Si se cuenta con un procedimiento.
ingreso de materiales en el maestro?
Cotización y Selección 2.7
Cuentan con políticas definidas de compras? (3 cotizaciones, condiciones de
2 Se tienen politicas, pero son muy obsoletas y no se aplican.
compra en el sistema, etc.)
Cotiza solo el área de compras para productos y/o servicios que no se Los productos si se cotizan, pero los servicios y maquinas de equipos se
2
encuentran en organizaciones de compra definidas? evalua con otras areas (usuarios y area de mantenimiento)

Se preparan cuadros comparativos para selección de proveedores de materiales

3 Solo se elabora para insumos criticos.
y servicios en el sistema en forma automática?

Se realiza vía electrónica el envío y recepción de las cotizaciones? (ver relación

4 Si se realiza, por email.
con los principales proveedores).

Se trabaja con análisis de data (Minería de datos) 2 No se realiza frecuentemente.

Existe algún procedimiento formal para el tratamiento de las compras repetitivas? 4 Si existe.

Se lleva un registro de las cotizaciones en un periodo de validez para ser

2 No se encuentra integrado en el sistema
tomada como base de próximas negociaciones?
Negociación 2.5
La negociación la realiza el área de compras a excepción de las que realizan las Si se realiza por el área de compras, excepto de las compras por encima de
5
organizaciones de compras? 30,000$
Si se cuenta con la información, y si existen fichas para cada proveedor, los
Se cuenta con la información de proveedores necesaria para negociar? ¿Para la
3 de productos críticos en mayor detalle. Es dificil de aplicar para productos
negociación se utiliza la ficha del proveedor?
especificos por OP.
Existen cronogramas de negociación para pactar condiciones Solamente para algunos insumos que van relacionados de acuerdo a la
3
anuales/mensuales? capacidad de producción.
Solo se lleva a cabo al inicio de la negociación, pero no se lleva un control
Se consigna dentro de la negociación el nivel de servicio requerido del proveedor? 3
de este KPI.
Se considera el modelo de "costo total" para definir la compra"? 3 Se evalúa solo el costo total pero solo para los insumo criticos.
Se negocian condiciones favorables para aquellos materiales que se
3 Las explosiones de necesidades son a largo plazo, anuales.
explosionan todos los meses?
La negociación de las condiciones incluye el detalle de los parámetros de
3 No para todos los proveedores.
calidad auditados de acuerdo a las especificaciones técnicas?
Se trabaja con Indicadores Claves de Gestión 0 No se elaboran.

Se trabaja con análisis de data (Minería de datos)
Se cuenta con un código de ética y valores ?
Se potencia el desarrollo de acuerdos colaborativos?
Contratación y Ejecución
Existen procedimientos documentados para gestionar este proceso.
Las normas de control interno del sistema están definidas y jerarquizadas para
la aprobación de las ordenes de compra ?
Los niveles de autorización y montos, ¿Están claramente definidos y se ajustan
a las mejores prácticas ?
Se cuenta con más de dos niveles de aprobaciones la O/C?
2 Si se realiza pero no con frecuencia.
3 Si se cuenta con código de etica y valores, pero no se evalua.
0 No se utiliza.
2.9
4 Se gestiona solo para los insumos criticos.
Si está formalizado y hay procedimientos, de acuerdo al monto de compra,
5
la aprobacion va desde el comprador hasta el gerente.
4 Si estan parametrizados.
5 Si, se cuenta con tres niveles de aprobación.

La aprobación de las O/C se direcciona directamente al mayor nivel? 3 No, es de acuerdo al monto de la OC

Se trabaja con Indicadores Claves de Gestión 0 No se elaboran.

Se revisa la informacion del proveedor en base a las ventas en el mercado,
Se trabaja con análisis de data (Minería de datos) 3
mediante informacion de aduanas.
 GAP Gestión de Compras XXXXXXX

Descripción Calificación Puntaje

Las prácticas son necesarias pero no existen actualmente No existe 0
Las practicas existen pero aún no se han desarrollado para contribuir a la
Pobre 1
mejora de la empresa
Se han desarrollado prácticas aisladas del resto de la empresa. No se han
Regular 2
integrado ni formalizado.
Se han formalizado las practicas y se han satisfecho las definiciones de las
Bueno 3
mismas sin embargo aún no se aplican de manera continua.
Las practicas se han integrado completamente en los procesos empresariales
Muy bueno 4
de la compañía y todo se cumple en forma rutinaria

Las practicas son excelentes y tienen una eficacia total en la organización. Excelente 5

BEST PRACTICE PUNTAJE OBSERVACIONES

Se realizan en el sistema pero se hace un trabajo manual para las

Las aprobaciones de las O/C se realizan vía sistemas? 2
busquedas de las autorizaciones e impresión de O/C.
El envío de O/C y las coordinaciones de entrega son vía electrónica a los
2 Genera un pdf, y se envía por mail, no es automático.
principales proveedores?
Se comparte con el almacén información sobre las fechas de entrega solicitadas
2 No se realiza con el sistema.
a proveedores para programar su recepción?
Gestión de Comercio Exterior 4.0
Realiza todas las operaciones correspondientes a la internación oportuna de los
productos.(documentación, desaduanamiento, permisos, resoluciones, 4 El proceso de comex se terceriza.
transporte locales, otros)?
Negocia y calcula precios de importación, según solicitudes de marketing u otras
5 Si realiza para cada embarque.
unidades?
Asesora y da soporte a los demás estamentos de la Organización en todo lo
2 Falta formalizar procedimiento.
relacionado con el negocio de importaciones?
Si estan registrados en el sistema, pero hay execpciones de acuerdo a la
El manejo de los costos de importación se realizan en el sistema? 4
naturaleza del rubro del negocio.
Los pagos de Aduana se realizan en forma electrónica? 5 Si se hace via web.

Existe un procedimiento formal para el caso de problemas de reclamos a
proveedores?
Existen acumulación de entrega de contenedores por falta de planificación?
Se trabaja con Indicadores Claves de Gestión
Se trabaja con análisis de data (Minería de datos)
El transporte contratado por la agencia cumple con los requisitos de medio
ambiente?
Si, existe un procedimiento formal de reclamo al proveedor, realizado por el
5
area de calidad en un periodo de 48 horas.
No existe acumulacion de contenedores, porque las cantidades importadas
5
no superan un contenedor entero.
5 Si se elaboran para calificar la atencion de la empresa tercerizada.
3 Si se realiza, pero no de forma continua, solo 1 vez al año.
2 No se ha evaluado correctamente, y es un proceso aislado a la empresa.
 ANALISIS GAP PARA RAYOS

Mejor Calificación
# Areas de Interes
Práctica Actual
1 Gestión de Proveedores 5.0 2.9 PARA XXXXS
2 Cotización y Selección 5.0 2.7 Análisis GAP Gestión de Compras
3 Negociación 5.0 2.5
4 Contratación y Ejecución 5.0 2.9
5 Gestión de Comercio Exterior 5.0 4.0
Total 5.0 3.0

GAP 2.0 Nivel mínimo estándar

Gestión de Proveedores

0
4.
. 0
Gestión de Comercio Exterior 2 Cotización y Selección
0
0.

Contratación y Ejecución Negociación

Mejor Práctica
Información confidencial y restringida
Calificación Actual
ual
 BEST PRACTICE PUNTAJE OBSERVACIONES

Gestión de Proveedores 2.9

No se realiza de manera continua, porque hay oca

Existe una gestión de proveedores procedimentada? Estimando los tiempos
3 la cual se debe de atender de manera urgente y e
necesarios para que el comprador efectué una investigación del mercado?
formaliza luego de la compra.

Para la evaluación e inclusión de proveedores se toma en consideración la

No se realiza con todos los proveedores, solo con
capacidad de producción, las condiciones de operación (calidad) y la 3
(productos quimicos, empaques, etc)
disponibilidad del proveedor?

Administran el maestro de proveedores? (status del proveedor, situación

financiera, capacidades técnicas, nivel de servicio- si es proveedor crítico, el
lead time del proveedor)
Existe una clara comprensión del beneficio/costo de los proveedores claves?
La responsabilidad es compartida con el area de a
2
visibilidad de la situacion financiera de los proveed
Solo los proveedores criticos de insumos si cumpl
3
los tiempos y cantidades especificadas.

Se conocen las limitaciones de los recursos de los proveedores para el No se cuenta con reporte de incidencias de prove
2
abastecimiento (transporte, volumen, oportunidad) información cuando son casos graves.

Cuentan con alianzas estratégicas con proveedores? (iniciativas de

3 Falta formalizar con todos los proveedores.
mejoramiento continuo en términos de precios, ahorros y mejoras de procesos).

Existe un cronograma de reuniones con los principales proveedores? Existe una Se realizan reuniones anuales con los principales
4
clara comprensión del beneficio/costo de los proveedores claves? existen emergencias.

Gestionan auditoría de proveedores? ¿Tienen un programa? (referido a

2 No se aplica para todos los proveedores y es un p
auditorías de calidad, transporte y manipulación)

Existe por proveedor un solo responsable (de principio a fin)? Las condiciones
4 Si se realiza de manera continua.
de compra para cada proveedor se encuentran registradas en el sistema?

Se trabaja con análisis de data (Minería de datos) 2 No se realiza frecuentemente.

Utilizan alguna metodología para la segmentación de los materiales que permita

3 No se realiza de manera estandarizada para tdos
definir con anticipación sistemas de negociación?
La formulación de nuevos productos encuentra procedimentada y formalizado el
4 Si se cuenta con un procedimiento.
ingreso de materiales en el maestro?

Cotización y Selección 2.9

Cuentan con políticas definidas de compras? (3 cotizaciones, condiciones de
2 Se tienen politicas, pero son muy obsoletas y no s
compra en el sistema, etc.)
Cotiza solo el área de compras para productos y/o servicios que no se Los productos si se cotizan, pero los servicios y m
2
encuentran en organizaciones de compra definidas? evalua con otras areas (usuarios y area de mante

Se preparan cuadros comparativos para selección de proveedores de materiales

3 Solo se elabora para insumos criticos.
y servicios en el sistema en forma automática?

Se realiza vía electrónica el envío y recepción de las cotizaciones? (ver relación

5 Todo es por mail.
con los principales proveedores).

Se trabaja con análisis de data (Minería de datos) 2 No se realiza frecuentemente.

Existe algún procedimiento formal para el tratamiento de las compras

4 Si existe.
repetitivas?
Se lleva un registro de las cotizaciones en un periodo de validez para ser
2 No se encuentra integrado en el sistema
tomada como base de próximas negociaciones?

Negociación 2.5
La negociación la realiza el área de compras a excepción de las que realizan las Si se realiza por el área de compras, excepto de la
5
organizaciones de compras? 30,000$
Si se cuenta con la información, y si existen fichas
Se cuenta con la información de proveedores necesaria para negociar? ¿Para la
3 de productos críticos en mayor detalle. Es dificil de
negociación se utiliza la ficha del proveedor?
especificos por OP.
Existen cronogramas de negociación para pactar condiciones Solamente para algunos insumos que van relacion
3
anuales/mensuales? capacidad de producción.
Se consigna dentro de la negociación el nivel de servicio requerido del Solo se lleva a cabo al inicio de la negociación, pe
3
proveedor? de este KPI.
Se considera el modelo de "costo total" para definir la compra"? 3 Se evalúa solo el costo total pero solo para los ins
Se negocian condiciones favorables para aquellos materiales que se
3 Las explosiones de necesidades son a largo plazo
explosionan todos los meses?
La negociación de las condiciones incluye el detalle de los parámetros de
3 No para todos los proveedores.
calidad auditados de acuerdo a las especificaciones técnicas?
Se trabaja con Indicadores Claves de Gestión 0 No se elaboran.

Se trabaja con análisis de data (Minería de datos) 2 Si se realiza pero no con frecuencia.
Se cuenta con un código de ética y valores ? 3 Si se cuenta con código de etica y valores, pero n
Se potencia el desarrollo de acuerdos colaborativos? 0 No se utiliza.

Contratación y Ejecución 3.0

Existen procedimientos documentados para gestionar este proceso.
Las normas de control interno del sistema están definidas y jerarquizadas para
la aprobación de las ordenes de compra ?
Los niveles de autorización y montos, ¿Están claramente definidos y se ajustan
a las mejores prácticas ?
Se cuenta con más de dos niveles de aprobaciones la O/C?
4 Se gestiona solo para los insumos criticos.
Si está formalizado y hay procedimientos, de acue
5
la aprobacion va desde el comprador hasta el ger
5 Si estan parametrizados.
5 Si, se cuenta con tres niveles de aprobación.

La aprobación de las O/C se direcciona directamente al mayor nivel? 3 No, es de acuerdo al monto de la OC

Se trabaja con Indicadores Claves de Gestión 0 No se elaboran.

Se trabaja con análisis de data (Minería de datos)
Las aprobaciones de las O/C se realizan vía sistemas?
El envío de O/C y las coordinaciones de entrega son vía electrónica a los
principales proveedores?
Se comparte con el almacén información sobre las fechas de entrega solicitadas
a proveedores para programar su recepción?
Se revisa la informacion del proveedor en base a
3
mediante informacion de aduanas.
Se realizan en el sistema pero se hace un trabajo
2
busquedas de las autorizaciones e impresión de O
2 Genera un pdf, y se envía por mail, no es automát
2 No se realiza con el sistema.

Gestión de Comercio Exterior 4.0

Realiza todas las operaciones correspondientes a la internación oportuna de los
productos.(documentación, desaduanamiento, permisos, resoluciones, 4 El proceso de comex se terceriza.
transporte locales, otros)?
Negocia y calcula precios de importación, según solicitudes de marketing u otras
5 Si realiza para cada embarque.
unidades?
Asesora y da soporte a los demás estamentos de la Organización en todo lo
2 Falta formalizar procedimiento.
relacionado con el negocio de importaciones?
Si estan registrados en el sistema, pero hay execp
El manejo de los costos de importación se realizan en el sistema? 4
naturaleza del rubro del negocio.
Los pagos de Aduana se realizan en forma electrónica? 5 Si se hace via web.

Existe un procedimiento formal para el caso de problemas de reclamos a
proveedores?
Existen acumulación de entrega de contenedores por falta de planificación?
Se trabaja con Indicadores Claves de Gestión
Se trabaja con análisis de data (Minería de datos)
El transporte contratado por la agencia cumple con los requisitos de medio
ambiente?
Si, existe un procedimiento formal de reclamo al p
5
area de calidad en un periodo de 48 horas.
No existe acumulacion de contenedores, porque l
5
no superan un contenedor entero.
5 Si se elaboran para calificar la atencion de la emp
3 Si se realiza, pero no de forma continua, solo 1 ve
2 No se ha evaluado correctamente, y es un proces
 OBSERVACIONES

No se realiza de manera continua, porque hay ocasiones de emergencia en

la cual se debe de atender de manera urgente y el proceso de gestion se
formaliza luego de la compra.

No se realiza con todos los proveedores, solo con los productos criticos
(productos quimicos, empaques, etc)

La responsabilidad es compartida con el area de administracion, y no hay

visibilidad de la situacion financiera de los proveedores.

Solo los proveedores criticos de insumos si cumplen con lo especificado, en

los tiempos y cantidades especificadas.

No se cuenta con reporte de incidencias de proveedores, solo recibe

información cuando son casos graves.

Falta formalizar con todos los proveedores.

Se realizan reuniones anuales con los principales proveedores o cuando

existen emergencias.

No se aplica para todos los proveedores y es un proceso aislado.

Si se realiza de manera continua.

No se realiza frecuentemente.

No se realiza de manera estandarizada para tdos los proveedores.

Si se cuenta con un procedimiento.

Se tienen politicas, pero son muy obsoletas y no se aplican.

Los productos si se cotizan, pero los servicios y maquinas de equipos se

evalua con otras areas (usuarios y area de mantenimiento)

Solo se elabora para insumos criticos.

Todo es por mail.

No se realiza frecuentemente.

Si existe.

No se encuentra integrado en el sistema

Si se realiza por el área de compras, excepto de las compras por encima de

30,000$
Si se cuenta con la información, y si existen fichas para cada proveedor, los
de productos críticos en mayor detalle. Es dificil de aplicar para productos
especificos por OP.
Solamente para algunos insumos que van relacionados de acuerdo a la
capacidad de producción.
Solo se lleva a cabo al inicio de la negociación, pero no se lleva un control
de este KPI.
Se evalúa solo el costo total pero solo para los insumo criticos.

Las explosiones de necesidades son a largo plazo, anuales.

No para todos los proveedores.

No se elaboran.

Si se realiza pero no con frecuencia.

Si se cuenta con código de etica y valores, pero no se evalua.
No se utiliza.

Se gestiona solo para los insumos criticos.

Si está formalizado y hay procedimientos, de acuerdo al monto de compra,
la aprobacion va desde el comprador hasta el gerente.

Si estan parametrizados.

Si, se cuenta con tres niveles de aprobación.

No, es de acuerdo al monto de la OC

No se elaboran.
Se revisa la informacion del proveedor en base a las ventas en el mercado,
mediante informacion de aduanas.
Se realizan en el sistema pero se hace un trabajo manual para las
busquedas de las autorizaciones e impresión de O/C.

Genera un pdf, y se envía por mail, no es automático.

No se realiza con el sistema.

El proceso de comex se terceriza.

Si realiza para cada embarque.

Falta formalizar procedimiento.

Si estan registrados en el sistema, pero hay execpciones de acuerdo a la

naturaleza del rubro del negocio.
Si se hace via web.

Si, existe un procedimiento formal de reclamo al proveedor, realizado por el

area de calidad en un periodo de 48 horas.
No existe acumulacion de contenedores, porque las cantidades importadas
no superan un contenedor entero.
Si se elaboran para calificar la atencion de la empresa tercerizada.
Si se realiza, pero no de forma continua, solo 1 vez al año.

No se ha evaluado correctamente, y es un proceso aislado a la empresa.

 Gestión de Proveedores 2.9 OBSERVACIONES

Existe un cronograma de reuniones con los principales Se realizan reuniones anuales Deberían realizarse reuni
proveedores? Existe una clara comprensión del 4 con los principales proveedores minimo que manejaran a
beneficio/costo de los proveedores claves? o cuando existen emergencias. de considerar sus nuevas

Existe por proveedor un solo responsable (de principio Si se realiza de manera

a fin)? Las condiciones de compra para cada proveedor 4 continua. Y se realizan y Implementar un modulo p
se encuentran registradas en el sistema? registran en el sistema.

La formulación de nuevos productos encuentra

Si se cuenta con un
procedimentada y formalizado el ingreso de materiales 4
procedimiento. Tener la visibilidad en line
en el maestro?
eberían realizarse reuniones periodicas, a fin de evaluar de manera conjunta, los historicos, el inventario
inimo que manejaran a fin de evitar quiebres de stock, los precios por volumen del presente año, además
e considerar sus nuevas propuestas y desarrollos en busqueda de una mejora contuna en conjunto.

mplementar un modulo para que se pueda ver en linea el estado actual del pedido.

ener la visibilidad en linea de la creacion de los proveedores y codigos.

 Contratación y Ejecución
Existen procedimientos documentados para
gestionar este proceso.
Las normas de control interno del sistema
están definidas y jerarquizadas para la
aprobación de las ordenes de compra ?
Los niveles de autorización y montos, ¿Están
claramente definidos y se ajustan a las mejores
prácticas ?
Se cuenta con más de dos niveles de
aprobaciones la O/C?
Se trabaja con Indicadores Claves de Gestión
2.9
Se gestiona solo para los
4
insumos criticos. Extender el ámbito de este proceso tanto para
Si está formalizado y hay
procedimientos, de acuerdo al
5 monto de compra, la aprobacion
va desde el comprador hasta el Ingresa la orden de compra y si supera los 30
gerente.
4 Si estan parametrizados.
Las compras se clasifican de la siguiente man
Si, se cuenta con tres niveles de
5
aprobación. Estos niveles son clasificados según los rang
0 No se elaboran.
Se pueden implementar diversos indicadores
bito de este proceso tanto para los proveedores críticos, no críticos, y homologar sus registros en el sistema.

n de compra y si supera los 30,000 USD, le llega una alerta a gerencia para que pueda generar el check de aprobacion.

e clasifican de la siguiente manera: de linea (productos base ara armadado de piezas estandarizadas), especificas (componentes decorativ

on clasificados según los rangos de compras.

ementar diversos indicadores; como el de costo, fill-rate, calidad, pedido perfecto, causas de notas/crédito
cas (componentes decorativas) y de mayor impacto (maquinaria, equipos, quimicos). Esto podria ser mejorado implementado un sistema in
implementado un sistema integrado entre las areas, en el que se pueda visualizar en tiempo real la autorización de las O/C.
ón de las O/C.
 Cotización y Selección
Se realiza vía electrónica el envío y recepción de
las cotizaciones? (ver relación con los principales
proveedores).
Existe algún procedimiento formal para el
tratamiento de las compras repetitivas?
2.7
4 Si se realiza, por email.
Adquirir un Software de gestión en tiempo re
4 Si existe, pero es manual.
Implementar una opción en el software para
ware de gestión en tiempo real en el que podamos integrar nuestros requerimientos con los proveedores.

a opción en el software para gestionar subastas inversas.

 Negociación
La negociación la realiza el área de compras a
excepción de las que realizan las organizaciones de
compras?
Se cuenta con la información de proveedores
necesaria para negociar? ¿Para la negociación se
utiliza la ficha del proveedor?
Existen cronogramas de negociación para pactar
condiciones anuales/mensuales?
Se consigna dentro de la negociación el nivel de
servicio requerido del proveedor?
Se considera el modelo de "costo total" para definir la
compra"?
Se negocian condiciones favorables para aquellos
materiales que se explosionan todos los meses?
La negociación de las condiciones incluye el detalle de
los parámetros de calidad auditados de acuerdo a las
especificaciones técnicas?
Se trabaja con Indicadores Claves de Gestión
Se trabaja con análisis de data (Minería de datos)
Se cuenta con un código de ética y valores ?
Se potencia el desarrollo de acuerdos colaborativos?
2.5
Si se realiza por el área de compras, excepto de las compras por
5
encima de 30,000$
Si se cuenta con la información, y si existen fichas para cada
3 proveedor, los de productos críticos en mayor detalle. Es dificil
de aplicar para productos especificos por OP.
Solamente para algunos insumos que van relacionados de
3
acuerdo a la capacidad de producción.
Solo se lleva a cabo al inicio de la negociación, pero no se lleva
3
un control de este KPI.
3 Se evalúa solo el costo total pero solo para los insumo criticos.
3 Las explosiones de necesidades son a largo plazo, anuales.
3 No para todos los proveedores.
0 No se elaboran.
2 Si se realiza pero no con frecuencia.
3 Si se cuenta con código de etica y valores, pero no se evalua.
0 No se utiliza.
 Gestión de Comercio Exterior
Realiza todas las operaciones correspondientes a
la internación oportuna de los productos.
(documentación, desaduanamiento, permisos,
resoluciones, transporte locales, otros)?
Negocia y calcula precios de importación, según
solicitudes de marketing u otras unidades?
Asesora y da soporte a los demás estamentos de
la Organización en todo lo relacionado con el
negocio de importaciones?
El manejo de los costos de importación se realizan
en el sistema?
Los pagos de Aduana se realizan en forma
electrónica?
Existe un procedimiento formal para el caso de
problemas de reclamos a proveedores?
Existen acumulación de entrega de contenedores
por falta de planificación?
Se trabaja con Indicadores Claves de Gestión
Se trabaja con análisis de data (Minería de datos)
El transporte contratado por la agencia cumple con
los requisitos de medio ambiente?
4.0 OBSERVACION
4 El proceso de comex se terceriza.
5 Si realiza para cada embarque.
2 Falta formalizar procedimiento.
Si estan registrados en el sistema,
4 pero hay execpciones de acuerdo a
la naturaleza del rubro del negocio.
5 Si se hace via web.
Si, existe un procedimiento formal de
reclamo al proveedor, realizado por el
5
area de calidad en un periodo de 48
No existe acumulacion de
horas.
contenedores, porque las cantidades
5
importadas no superan un
Si se elaboran
contenedor para calificar la
entero.
5
atencion de la empresa tercerizada.
Si se realiza, pero no de forma
3
continua, solo 1 vez al año.
No se ha evaluado correctamente, y
2
es un proceso aislado a la empresa.