GOBIERNO REGIONAL

DE RAHED

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL GOBIERNO REGIONAL DE RAHED

ENTIDAD AUDITADA: SIGLAS: GRR UBICACIÓN:

GOBIERNO REGIONAL RAHED ILAVE

UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORIA: Órgano De Control Institucional

SEDE:ILAVE

1. ARCHIVO PERMANENTE

INFORMACION DE LOS AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018

UNIDAD RESPONSABLE DE: Infraestructura
CUSTODIA ACTUALIZACION
TOMO PERMANENTE
INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL: Digital

P19
Pag.20 Total
pag.20
 NORMA DE CREACION DE GOBIERNOS REGIONALES

El 8 de noviembre del año 2002, el Congreso del Perú aprobó la Ley orgánica de
Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867). El 16 de noviembre del mismo año el Presidente
de la República promulgó la ley, siendo publicada en el diario oficial El Peruano el 18
del mismo mes.

Los gobiernos Regionales tienen como finalidad primordial fomentar el desarrollo

Regional, promoviendo la inversión pública y privada, así como el empleo. Su misión es
organizar y conducir la gestión pública Regional, en el marco de las políticas nacionales
y sectoriales, para contribuir al desarrollo de la región.

ESTRUCTURA:

Los gobiernos Regionales están constituidos por:

 El Consejo Regional (órgano normativo y fiscalizador), está integrado por:

 El Presidente Regional, desde 2015 se les nombra «gobernador»

 El Vicepresidente Regional, «teniente gobernador» desde 2015
 Los Consejeros Regionales de las provincias de cada región y cada
departamento, con un mínimo de 7 y un máximo de 25. Son elegidos por
voto directo por un periodo de 4 años.

El Consejo Regional cuenta con una Secretaría Regional que se encargará de ordenar su
trabajo y hacer cumplir sus funciones. (Art. 18º)

FISCALIZACION DEL GOBIERNO REGIONAL:

Esta ley establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los

gobiernos Regionales. Define la organización democrática, descentralizada y
desconcentrada del gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de
la Descentralización. Se indica también que los gobiernos Regionales tienen por finalidad
esencial fomentar el desarrollo Regional integral sostenible.

Se fija como misión de esos órganos de gobierno, organizar y conducir la gestión pública
Regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el

P19
Pag.20 Total
pag.20
marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la región.

La norma dispone que la gestión de los gobiernos Regionales se debe regir por los
siguientes 14 principios: Participación, transparencia, gestión moderna y rendición de
cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y
neutralidad, subsidiariedad, concordancia de las políticas Regionales, especialización de
las funciones de gobierno, competitividad e integración. En la ley, además, se afirma que
la gestión Regional es parte de la gestión pública del Estado, e implica el
redimensionamiento gradual del gobierno nacional, la transferencia continua de
competencias y funciones a los gobiernos Regionales y locales, fortaleciendo sus
capacidades e incrementando sus recursos; el respeto en materia de sus competencias
constitucionales y exclusivas, la coordinación y complementariedad respecto de las
competencias compartidas; y la creciente integración espacial de ejes de desarrollo.
Asimismo, se dispone que el cumplimiento de los principios rectores establecidos es
materia de evaluación en el informe anual presentado por el presidente Regional.

Las numerosas funciones específicas (185) que la ley orgánica dispone ejerzan los
gobiernos Regionales, se deben desarrollar sobre la base de las políticas Regionales, las
cuales a su vez se formulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia.
Las mencionadas funciones están agrupados en los siguientes bloques: en materia de
educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación; de trabajo, promoción del
empleo y la pequeña y microempresa; de salud; de población; agraria; pesquera;
ambiental y de ordenamiento territorial; de industria; de comercio; de transportes; de
telecomunicaciones; de vivienda y saneamiento; de energía, minas e hidrocarburos; de
desarrollo social e igualdad de oportunidades; de defensa civil; de administración y
adjudicación de terrenos de propiedad del Estado; de turismo; y, de artesanía.

En cuanto a las normas fiscales de la ley, destacan los siguientes aspectos:

 a) Como parte de sus competencias exclusivas, los gobiernos Regionales aprueban su

organización interna y su presupuesto institucional, conforme a la Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado y las leyes anuales de presupuesto. El presidente Regional,
dirige la ejecución de los planes y programas del gobierno Regional y vela por su
cumplimiento.
P19
Pag.20 Total
pag.20
 b) En el marco de sus atribuciones, el consejo Regional aprueba el plan anual y el
presupuesto Regional participativo, sobre la base del plan de desarrollo Regional
concertado y de conformidad con la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, las
leyes anuales de presupuesto y la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

En el tema del régimen económico y financiero Regional, la ley establece que son
recursos de los gobiernos Regionales los señalados en la Ley de Bases de la
Descentralización, las empresas del Estado de alcance Regional de su circunscripción que
transfiera el gobierno nacional; también los recursos financieros transferidos
correspondientes a todos los proyectos de inversión de alcance Regional a cargo del
respectivo CTAR, los generados por los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones
que otorgue el gobierno Regional; y todos los proyectos de inversión pública en ejecución
de alcance Regional transferidos por el gobierno nacional presentes en su circunscripción,
de acuerdo con lo establecido en la propia ley orgánica.

Finalmente, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales también norma acerca de la

gradualidad del proceso de transferencia de competencias, funciones, atribuciones,
así como de los recursos y presupuestos asignados al gobierno Regional. Al respecto,
señala que el proceso es gradual y se debe realizar por etapas, conforme a lo
establecido en la Ley de Bases de la Descentralización, la mencionada ley orgánica y
las disposiciones que sobre el particular dicte el poder ejecutivo a través del CND.

NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO

REGIONAL

P19
Pag.20 Total
pag.20
El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de
Rahed es el instrumento técnico-normativo de gestión administrativa y constituye una
guía para efectuar el p roceso de programación, dirección y control de la gestión de los
órganos que conforman el Gobierno Regional de Rahed, e l mismo que debe articularse a
las políticas de Fortalecimiento de los Sistemas Administrativos y de Gestión del
Gobierno Regional de Rahed, con el objeto de lograr su institucionalidad, mejorando los
sistemas administrativo s y de gestión, con un enfoque de gerencia para resultados, que
permita concretar de manera eficiente el proceso de transferencia. Así también sentar las
bases de la conformación de Regiones ampliadas uniendo Gobiernos Regionales a nivel
de Departamento que previamente han tenido un proceso de fortalecimiento institucional.
Para su elaboración se ha tomado en consideración el marco legal: Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización – Ley N° 27680,
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado – Ley N° 27658, Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867 y sus modificatorias, Ley de Bases de la
Descentralización – Ley Nº 27783 y asociados con el Proceso de Transferencia de
Funciones del Gobierno Nacional hacia el Gobierno Regional de Rahed y los
aspectos técnicos señalados en el Decreto Supremo No 043-2006-PCM, que apruébalos
lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones ROF – de las Entidades de la Administración Pública.

Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, se incorpora en su Título lll, referido a

“Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria”, el
capítulo IV, denominado “Presupuesto por Resultados”. Esta incorporación se ha dispuesto
en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público desde el año 2007 a la fecha.

P19
Pag.20 Total
pag.20
De igual forma, para la definición de la arquitectura organizacional se consideró
articularla con la Visión y Misión del Plan de Desarrollo Regional Concertado
y ratificada en el Plan Estratégico Institucional del GR. de Rahed.

La estructura orgánica y las funciones incluidas en el Reglamento de Organización y

Funciones han sido coordinadas, revisadas y trabajadas con los responsables de la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Sub
Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática.

Por Ordenanza Regional N° 027-2005-CR. RAHED, de fecha 04 de noviembre del 2005,

se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de
Rahed, así como la correspondiente Estructura Orgánica.

Finalmente este documento de gestión, que define su estructura, funciones, atribuciones y

líneas de coordinación, autoridad y dependencia hasta el tercer nivel, en el Gobierno
Regional de Rahed, consta de 92 Artículos, VIII Títulos y Seis Disposiciones
Complementarias, Transitorias y Finales.

ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE RAHED-

APRB. ORD.REG. Nº001-2018 GR

P19
Pag.20 Total
pag.20
GOBIERNO REGIONAL DE RAHED

P19
Pag.20 Total
pag.20
MANUAL DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
“ROF”
2018

GOBIERNO REGIONAL DE RAHED

P19
Pag.20 Total
pag.20
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES
“MOF”
2018

GOBIERNO REGIONAL DE RAHED

P19
Pag.20 Total
pag.20
GOBIERNO REGIONAL DE RAHED

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS /
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
2018

30-12-2018

P19
Pag.20 Total
pag.20
 P19
Pag.20 Total
pag.20
 GOBIERNO REGIONAL DE RAHED

MANUAL DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL “POI”
2018
P19
Pag.20 Total
pag.20
 GOBIERNO REGIONAL DE RAHED

MANULA DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA
“PIA”
2018
P19
Pag.20 Total
pag.20
 SECTOR PUBLICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En Miles de Soles)

Al 31 de diciembre del 2017 y 2018

2018 2017 2018 2017

P19
Pag.20 Total
pag.20
 SECTOR PUBLICO
ESTADO DE GESTION
EJERCICIO 2018
(En miles de Soles)
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2018 y 2017
2018 2017

P19
Pag.20 Total
pag.20
 SECTOR PÚBLICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(en miles de soles)
Por los años terminados al 31 de diciembre

P19
Pag.20 Total
pag.20
 GOBIERNO REGIONAL DE RAHED

INFORME DE EVALUACION DEL

PLAN ANUAL DE CONTROL
“PAC”
2018
P19
Pag.20 Total
pag.20
 DIRECTIVA REGIONAL N° 002-2018/GRP-440000-440400

LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE BIENES

SERV/C/OS Y OBRAS EN EL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL RAHED

OBJETIVO:

1.1. Objetivo General

La presente Directiva Regional tiene corno objetivo establecer lineamientos para la

recepción y conformidad de Bienes, Servicios y Obras para todas las unidades ejecutoras
del Pliego 457: Gobierno Regional Rahed.

1.2. Objetivos Específicos.

1.2.1. Promover el cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos, políticas y

procedimientos vigentes de observancia obligatoria, en el marco de una Gestión Pública
por Resultados y Modernización del Estado.

FINALIDAD:

La presente Directiva Regional tiene como finalidad lograr que las diferentes unidades
ejecutoras del pliego 457: Gobierno Regional Rahed, realicen el procedimiento de
recepción y conformidad de Bienes, Servicios y Obras, de conformidad a la normatividad
vigente, s competencia funcional y niveles de responsabilidad,' garantizando que dichos
Bienes,

Ley N O 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General y normas modificatorias.

Ley N O 27785; Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República y sus modificatorias.

Ley N O 29622; Ley que modifica la Ley N O 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el
proceso para sancionar en materia de Responsabilidad Administrativa Funcional. Ley N
O O
30225 y su modificatoria Decreto Legislativo N 1341; Ley de Contrataciones del
Estado.

P19
Pag.20 Total
pag.20
 GOBIERNO REGIONAL DE RAHED

MANUAL DEL PLAN

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
“PEI”
2018

P19
Pag.20 Total
pag.20
 P
P/TP

P19
Pag.20 Total
pag.20