MATRIKS INTEGRASI MANAJEMEN SISTEM

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 NO. DOK

4 Context of the organization 4 Context of the organization 4 Context of the organization

Understanding the organization and its Understanding the organization and its Understanding the organization and its
4.1 4.1 4.1
context context context

Understanding the needs and

Understanding the needs and Understanding the needs and
4.2 4.2 4.2 expectations of workers and other
expectations of interested parties expectations of interested parties
interested parties

Determining the scope of the management Determining the scope of the Determining the scope of the
4.3 4.3 4.3
system environmental management system OH&Smanagement system

4.4 QMS & It's Processes 4.4 Environmental Management System 4.4 OH&S Management system

5 Leadership 5 Leadership 5 Leadership and Worker Participation

5.1 Leadership & Commitment 5.1 Leadership & Commitment 5.1 Leadership & Commitment

5.1.2 Customer Focus SOP-MKT-A002

SOP-MKT-A003

SOP-MKT-A003

5.2 Policy 5.2 Environmental Policy 5.2 OH&S Policy -

Organizational roles, responsibilities and Organizational roles, responsibilities and Organizational roles, responsibilities and
5.3 5.3 5.3 -
authorities authorities authorities

5.4 Consultation and participation of workers SOP-SHE-AC010

6 Planning 6 Planning 6 Planning

 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 NO. DOK

6.1 Actions to address risks and opportunities 6.1 Actions to address risks and opportunities 6.1 Actions to address risks and opportunities SOP-QS-AC011

6.1.2 Hazard identification and

6.1.2 Environmental Aspect SOP-SHE-AC003
assessment of risks and opportunities

SOP-SHE-AC017

SOP-SHE-AC016

6.1.3 Determination of legal requirements

6.1.3 Compliance obligations SOP-SHE-AC008
and other requirements

6.1.4 Planning Action 6.1.4 Planning Action

Environmental Objectives and Planning to

6.2 Quality Objective and Planning to achieve 6.2 6.2 Objective SOP-QS-AC006
achieve them

6.2.1 Environmental Objectives 6.2.1 OH&S Objectives SOP-QS-AC006

6.2.2 Planning to achieve OH&S

6.2.2 Planning Actions to achieve
Objectives

6.3 Planning of changes SOP-QS-AC012

7 Support 7 Support 7 Support

7.1 Resource 7.1 Resource 7.1 Resource SOP-HRD-AC001

7.1.1 General SOP-HRD-AC002

7.1.2 People SOP-HRD-AC003

SOP-HRD-AC004

SOP-HRD-AC005
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 NO. DOK

SOP-HRD-AC008

SOP-HRD-AC009

7.1.3 Infrastruktur SOP-HRGA Plant-AC003

SOP-MIS-AC001

SOP-ENG-AC001

SOP-MTC-AC001

SOP-MTC-AC003

SOP-SHE-AC005

7.1.4 Environment for the operation of

SOP-SHE-AC004
processes

7.1.5.2 Measurement traceability SOP-MTC-AC004

SOP-QC-AC005

SOP-HRGA Plant-AC004

7.1.6 Organizational knowledge SOP-HRD-AC001

SOP-HRD-AC002

SOP-HRD-AC003

7.2 Competence 7.2 Competence 7.2 Competence Uraian tugas

 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 NO. DOK

SOP-HRD-AC001

SOP-HRD-AC002

SOP-HRD-AC003

7.4 Communication 7.4 Communication 7.4 Communication SOP-SHE-AC010

7.4.2 Internal communication 7.4.2 Internal communication Tabel Komunikasi

7.4.3 External communication 7.4.3 External communication

7.5 Documented Information 7.5 Documented Information 7.5 Documented Information SOP-QS-AC002

SOP-QS-AC005

8 Operation 8 Operation 8 Operation

8.1 Operational planning and control 8.1 Operational planning and control 8.1 Operational planning and control SOP-SHE-AC007

SOP-SHE-AC013

SOP-SHE-AC004

SOP-FP-A001

SOP-PD-A001

SOP-RD-A001

SOP-ME-AC001

SOP-ME-AC002
SOP-ME-AC003
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 NO. DOK

SOP-ME-AC004
8.1.2 Eliminating hazards and reducing SOP-SHE-AC011
OH&S risks WI-SHE-AC015
SOP-SHE-AC004

8.1.3 Management of change SOP-QS-AC013

8.1.4 Procurement

8.1.4.1 General SOP-PROC-AC001

SOP-FP-AC001

8.1.4.2 Contractors

8.1.4.3 Outsourcing

8.2 Requirements for products and services 8.2 Emergency Preparedness and Response 8.2 Emergency Preparedness and Response SOP-SHE-AC001

WI-SHE-AC002
WI-SHE-AC003
WI-SHE-AC010

8.2.1 Customer communication SOP-MKT-A002

SOP-MKT-A003
SOP-MKT-A003

8.2.2 Determining the requirements for

SOP-RD-AC004
products and services
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 NO. DOK

8.2.3 Review of requirements for

products and services

8.2.4 Changes to requirements for

SOP-RD-AC004
products and services

Design and development of products and

8.3 SOP-PD-A001
services

SOP-RD-A001

SOP-RD-AC001

Control of externally provided processes,

8.4 SOP-FP-AC001
products and services

SOP-PROC-AC001

8.5 Production and service provision SOP-QC-AC002

SOP-QC-AC003

SOP-RD-AC004
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 NO. DOK

SOP-MTC-AC001

SOP-Plant Log-AC001

SOP-Plant Log-AC002

SOP-Plant Log-AC003

SOP-Plant Log-AC005

SOP-PROD-AC001

SOP-RD-AC006

SOP-PPIC-AC00

8.6 Release of products and services SOP-Plant Log-AC003

SOP-Plant Log-AC004

SOP-Plant Log-AC005

8.7 Control of nonconforming outputs SOP-QS-AC010

 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 NO. DOK

9 Performance evaluation 9 Performance evaluation 9 Performance evaluation

Monitoring, measurement, analysis and Monitoring, measurement, analysis and Monitoring, measurement, analysis and
9.1 9.1 9.1 SOP-QS-AC006
evaluation evaluation Performance evaluation

SOP-SHE-AC016

SOP-QC-AC005

SOP-SHE-AC004

SOP-SHE-AC006

SOP-SHE-AC005

SOP-SHE-AC012

SOP-HRGA-Plant-AC004

9.1.2 Customer satisfaction 9.1.2 Evaluation of compliance 9.1.2 Evaluation of Complience SOP-MKT-A002

SOP-MKT-A003

T-SHE-A002

9.1.3 Analysis and evaluation SOP-PROC-AC002

SOP-PROC-AC003
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 NO. DOK

9.2 Internal audit 9.2 Internal audit 9.2 Internal audit SOP-QS-AC004

9.3 Management Review 9.3 Management Review 9.3 Management Review SOP-QS-AC001

10 Improvement 10 Improvement 10 Improvement

10.1 General 10.1 General 10.1 General

Incident, nonconformity and corrective

10.2 Nonconformity and corrective action 10.2 Nonconformity and corrective action 10.2 SOP-QS-AC003
action

SOP-SHE-AC002

10.3 Continual improvement 10.3 Continual improvement 10.3 Continual improvement SOP-QS-AC007
 NAMA DOKUMEN STATUS

Manual integrasi perusahaan QES

Pengukuran Kepuasan Pelanggan Q

Penanganan Keluhan Pelanggan Q

Penanganan Keluhan Pelanggan Q

IMS Policy QES

Manual integrasi perusahaan QES

Komunikasi, Konsultasi, dan Partisipasi K3L ES

 NAMA DOKUMEN STATUS

Manajemen Risiko dan Peluang Q

Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian Resiko dan

S
Pengukuran Pengendaliannya

Identifikasi dan Analisa Aspek - Dampak Lingkungan E

Identifikasi Penilaian Resiko Ergonomi Dengan Metode

S
Rapid Upper Limb Assessment (Rula)

Identifikasi Peraturan & Perundangan Keselamatan

ES
Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Identifikasi dan Pemantauan Objective QES

Identifikasi dan Pemantauan Objective QES

Manajemen Perubahan ( Management Of Change ) QS

Perencanaan dan Pelatihan Tahunan QES

Pelaksanaan Pelatihan Internal,Ekternal, Inhouse

QES
Tahunan
Pelaksanaan Pelatihan Internal,Ekternal, Inhouse
QES
Insidental

Penilaian kompetensi Karyawan QES

Permintaan dan Pemenuhan Tenaga Kerja QES

 NAMA DOKUMEN STATUS

Seleksi tenaga Kerja Outsourcing QES

Penilaian kompetensi Karyawan QES

Pemeliharaan Infrastruktur ( Gedung, alat

transportasi,dan alat komunikasi )

Perawatan Komputer

Pekerjaan Perancangan Engineering

Pemeliharaan Mesin / Peralatan

Pelaksanaan Overhoul

Inspeksi & Pemeliharaan Peralatan tanggap darurat

Pemberian Ijin dan pengawasan SHE

Prosedur Kalibrasi dan Verifikasi Mesin / Peralatan

Prosedur kalibrasi Peralatan,inspeksi,pengujian dan

pengukuran

Prosedur Pemantauan Kesehatan

Perencanaan dan Pelatihan Tahunan

Pelaksanaan Pelatihan Internal,Ekternal, Inhouse

Tahunan
Pelaksanaan Pelatihan Internal,Ekternal, Inhouse
Insidental

Job Description QES

 NAMA DOKUMEN STATUS

Perencanaan Pelatihan Tahunan QES

Pelaksanaan Pelatihan Internal,Eksternal Dan Inhouse

QES
Tahunan
Pelaksanaan Pelatihan Internal, Eksternal Dan Inhouse
QES
Insidental

Komunikasi, Konsultasi, dan Partisipasi K3l SE

Lampiran manual integrasi perusahaan QES

Pengendalian Informasi Terdokumentasi QES

Pengendalian Catatan Mutu QES

Pengelolaan Limbah B3 ES

Pengeluaran Limbah B3 ES

Prosedur Pemberian Izin dan pengawasan SHE ES

Pengelolan & Pengendalian Scrab E

Pengembangan Produk Pestisida QES

Pelaksanaan Pengembangan Produk di Laboratorium QES

PERANCANGAN, PELAKSANAAN DAN VERIFIKASI

QES
ENGINEERING

PEMELIHARAAN MESIN / PERALATAN QES

PERBAIKAN MESIN / PERALATAN QES
 NAMA DOKUMEN STATUS

PELAKSANAAN OVERHOUL QES

Pengendalian Area Terbatas S
Lock Out Tag Out (LOTO) S
Pemberian Ijin dan Pengawasan SHE S

Manajemen Perubahan ( Management Of Change ) QES

Pembelian QES
Pengadaan Barang & Jasa Di Pabrik QES

ES

ES

Tanggap Darurat ES

Penanganan Tumpahan E
Penanganan Kebakaran / Ledakan ES
Penanggulangan Keadaan Darurat ES

Persyaratan produk dan jasa

Pengukuran Kepuasan Pelanggan Q

Penanganan Keluhan Pelanggan Q
Penanganan Keluhan Pelanggan Q

Pembuatan / Perubahan Spesifikasi

 NAMA DOKUMEN STATUS

Pembuatan / Perubahan Spesifikasi

Pengembangan Produk Pestisida QES

Pelaksanaan Pengembangan Produk di Laboratorium QES

Perancangan dan Validasi Kemasan Q

Pengadaan Barang dan Jasa kategori Lokal Q

Pembelian Q

Inspeksi dan Pengujian Intermediate Q

Inspeksi dan Pengujian Finished Goods Q

Pembuatan / Perubahan Spesifikasi Q

 NAMA DOKUMEN STATUS

Pemeliharaan Mesin / Peralatan Q

Penerimaan dan Penyimpanan Barang Eksternal Q

Penerimaan dan Penyimpanan Barang Internal Q

Pengeluaran Barang Internal Q

Pengeluaran Barang Eksternal Q

Production Test Q

Pendaftaran Kode Barang Q

Perencanaan Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Q

Pengeluaran Barang Internal Q

Pemeriksaan Berkala Q

Pengeluaran Barang Eksternal Q

Penanganan Raw Material atau Product Off Spec

( Non Conforming Product )
 NAMA DOKUMEN STATUS

Identifikasi dan Pemantauan Objective QES

Kalibrasi, Pemeliharaan dan Penyimpanan ES

Kalibrasi Peralatan Inspeksi, Pengujian dan

Q
Pengukuran

Pemberian Ijin dan Pengawasan SHE S

Safety Patrol ES

Inspeksi & Pemeliharaan Peralatan Tanggap Darurat S

Pemantauan Lingkungan Kerja ES

Pemantauan Kesehatan S

Pengukuran Kepuasan Pelanggan Q

Penanganan Keluhan Pelanggan Q

Tabel Peraturan Perundangan dan Evaluasi ES

Kualifikasi Vendor QES

Evaluasi Vendor QES

 NAMA DOKUMEN STATUS

Audit Internal QES

Tinjauan Manajemen QES

Tindakan Koreksi dan Pencegahan QES

Penanganan Incident & Accident ES

Improvement QES
 MATRIKS INTEGRASI MANAJEMEN SISTEM

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

4 Context of the organization 4 Context of the organization 4

4.1 Understanding the organization and its context 4.1 Understanding the organization and its context 4.1

4.2 Understanding the needs and expectations of 4.2 Understanding the needs and expectations of 4.2
interested parties interested parties
4.3 Determining the scope of the management system 4.3 Determining the scope of the environmental 4.3
management system
4.4 QMS & It's Processes 4.4 Environmental Management System 4.4

5 Leadership 5 Leadership 5

5.1 Leadership & Commitment 5.1 Leadership & Commitment 5.1

5.1.2 Customer Focus
5.2 Policy 5.2 Environmental Policy 5.2
Organizational roles, responsibilities and authorities 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities 5.3

5.4

6 Planning 6 Planning 6

6.1 Actions to address risks and opportunities 6.1 Actions to address risks and opportunities 6.1
6.1.2 Environmental Aspect

6.1.3 Compliance obligations

6.1.4 Planning Action

6.2 Quality Objective and Planning to achieve 6.2 Environmental Objectives and Planning to achieve 6.2
them
6.2.1 Environmental Objectives
6.2.2 Planning Actions to achieve
6.3 Planning of changes
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

7 Support 7 Support 7
7.1 Resource 7.1 Resource 7.1
7.1.1 General
7.1.2 People
7.1.3 Infrastruktur
7.1.4 Environment for the operation of processes
7.1.5 Monitoring & Measurement Resource
7.1.5.2 Measurement traceability
7.1.6 Organizational knowledge

7.2 Competence 7.2 Competence 7.2

7.3 Awareness 7.3 Awareness 7.3

7.4 Communication 7.4 Communication 7.4

7.4.2 Internal communication
7.4.3 External communication

7.5 Documented Information 7.5 Documented Information 7.5

8 Operation 8 Operation 8
8.1 Operational planning and control 8.1 Operational planning and control 8.1
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

8.2 Requirements for products and services 8.2 Emergency Preparedness and Response 8.2

8.3 Design and development of products and services

8.4 Control of externally provided processes, products
and services
8.5 Production and service provision
8.6 Release of products and services
8.7 Control of nonconforming outputs

9 Performance evaluation 9 Performance evaluation 9

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 9.1

9.1.2 Customer satisfaction 9.1.2 Evaluation of compliance

9.1.3 Analysis and evaluation
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

9.2 Internal audit 9.2 Internal audit 9.2

9.3 Management Review 9.3 Management Review 9.3

10 Improvement 10 Improvement 10
10.1 General 10.1 General 10.1
10.2 Nonconformity and corrective action 10.2 Nonconformity and corrective action 10.2

10.3 Continual improvement 10.3 Continual improvement 10.3

I MANAJEMEN SISTEM

ISO 45001:2018 SMK3 Dokumen

Context of the organization

Understanding the organization and its context

Understanding the needs and expectations of

workers and other interested parties
Determining the scope of the OH&Smanagement
system
OH&S Management system 2.2 Manual SMK3

Leadership and Worker Participation 1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

KOMITMEN
Leadership & Commitment

OH&S Policy 1.1 Kebijakan K3

Organizational roles, responsibilities and authorities 1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak

Consultation and participation of workers 1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja

Planning 2 PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN

RENCANA K3
Actions to address risks and opportunities 2.1 Rencana dan Strategi
6.1.2 Hazard identification and assessment of risks
and opportunities
6.1.3 Determination of legal requirements and other 2.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain
requirements dibidang K3
6.1.4 Planning Action

Objective
6.2.1 OH&S Objectives
6.2.2 Planning to achieve OH&S Objectives
 ISO 45001:2018 SMK3 Dokumen

Support
Resource 6.3 Seleksi dan Penempatan Personil

Competence 12.1 Strategi pelatihan

12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk
12.5 Pengunjung dan Kontraktor
Pelatihan Keahlian Khusus

Awareness

Communication 2.4 Informasi K3

7.4.2 Internal communication 10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
7.4.3 External communication 10.1 Catatan K3
10.2 Data dan Laporan K3

Documented Information 4 PENGENDALIAN DOKUMEN

Operation 6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3

Operational planning and control 3 PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN
PENINJAUAN KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
3.2 Peninjauan kontrak

8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks 6.1 Sistem Kerja
6.2 Pengawasan
6.4 Area Terbatas
6.6 Pelayanan
9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN
PERPINDAHANNYA
 ISO 45001:2018 SMK3 Dokumen
PENGELOLAAN MATERIAL DAN
PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan
9.3 Pembuangan
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)

8.1.3 Management of change 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana

Produksi

8.1.4 Procurement 5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK

5.1 Spesifikasi Pembelian Barang Dan Jasa
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli

5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok

5.4 Pelanggan
Kemampuan Telusur Produk

Emergency Preparedness and Response 6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

Performance evaluation 7 STANDAR PEMANTAUAN

Monitoring, measurement, analysis and 7.1 Pemeriksaan Bahaya
Performance evaluation
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja

7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan

Pengujian
7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

9.1.2 Evaluation of Complience

 ISO 45001:2018 SMK3 Dokumen

Internal audit 11.1 Audit Internal SMK3

Management Review 1.3 Tinjauan dan Evaluasi

Improvement 8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN

General
Incident, nonconformity and corrective action 8.1 Pelaporan Bahaya
8.2 Pelaporan Kecelakaan
8.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
8.4 Penanganan Masalah

Continual improvement
 MATRIKS PERSYARATAN INTEGRASI MANAJEMEN SISTEM

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

4 Context of the organization 4 Context of the organization 4

4.1 Understanding the organization and its context 4.1 Understanding the organization and its context 4.1

► Organisasi harus menentukan isu internal dan ►

eksternal
Yang termasuk contoh isu meliputi :
a. Kondisi lingkungan : iklim, kualitas air, udara, tanah,
sumber daya
b. Isu politik, peraturan/regulasi, sosial, ekonomi,
finansial, teknologi, kompetitor
c. Aktivitas organisasi, produk dan jasa, kebiajkan,
objective dan strategi
d. Kapabilitas dan sumber daya
e. Pemahaman needs and expectations interested
parties

4.2 Understanding the needs and expectations of 4.2 Understanding the needs and expectations of 4.2
interested parties interested parties
► Organisasi harus menentukan dan ►
mendokumentasikan needs and expectations Pihak a
berkepentingan
Contoh pihak berkepentingan ; b
a Regulator
b Non regulator : Coorporate, asosiasi perdagangan, c
c standar
Pemegangindustri
saham
d Non Governmental Organization (NGO)
e Lingkungan sekitar (Perusahaan, masyarakat)
f Supplier, partner, kontraktor
g Customers

4.3 Determining the scope of the management 4.3 Determining the scope of the environmental 4.3
system management system
► Organisasi harus menentukan ruang lingkup EMS ►
dengan mempertimbangkan :
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

a Isu internal dan eksternal a

b Pemenuhan regulasi b
c Unit organisasi, bagian dan batas fisik
d Aktivitas, produk, jasa
e Autoritas dan abilitas untuk mengontrol dan c
mempengaruhi
►

4.4 QMS & It's Processes 4.4 Environmental Management System 4.4
► Organisasi harus menetapkan, implementasi, ►
memelihara dan perbaikan berkelanjutan EMS
didasarkan pada process thinking.

5 Leadership 5 Leadership 5

5.1 Leadership & Commitment 5.1 Leadership & Commitment 5.1

5.1.2 Customer Focus
► Top manajemen harus menunjukkan leadership dan
komitmen terhadap EMS dengan cara :
a Memegang akuntabilitas terhadap efektifitas EMS a

b Memastikan env. Policy dan env. Objective ditetapkan b

dan sesuai dengan strategi bisnis
c Memastikan integrasi EMS dengan bisnis proses c
organisasi
d Memastikan adanya sumber daya yang dibutuhkan d
EMS
e Komunikasi efektivitas EMS dengan pemenuhan e
terhadap persyaratan EMS
f Memastikan EMS mencapai outcomes yang f
diharapkan
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

g Mengarahkan dan mendukung seseorang g

berkontribusi terhadap efektivitas EMS
h Promosi perbaikan berkelanjutan h

i Mendukung peran manajemen lain agar i

menunjukkan leadership di area yang menjadi
tanggung jawabnya
j

5.2 Policy 5.2 Environmental Policy 5.2

► Top manajemen harus menetapkan, implementasi ►
dan memelihara env. Policy yang didalamnya
mencakup ruang lingkup EMS
a Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi, a
termasuk alam, skala, dampak lingkungan akibat
aktivitas, produk dan jasa
b Menyediakan kerangka untuk menentukan env.
Objective
c Memasukkan komitmen perlindungan lingkungan, b
termasuk pencegahan pencemaran dan komitmen
spesifik lain terkait konteks organisasi c
d Memasukkan komitmen untuk pemenuhan regulasi
d
e Memasukkan komitmen untuk perbaikan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja EMS e

►
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

5.3 Organizational roles, responsibilities and 5.3 Organizational roles, responsibilities and 5.3
authorities authorities
► Top manajemen harus memastikan responsibility dan ►
authority untuk peran yang relevan telah ditentukan
dan dikomunikasikan dalam organisasi

► Top manajemen harus menentukan (assign)

responsibility dan authority untuk :
a Memastikan EMS sesuai dengan standar persyaratan
ISO 14001
b Melaporkan kinerja EMS termasuk performa
lingkungan kepada top manajemen ►

5.4
►

►
a
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

2
3

7
8

9
e

1
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

6 Planning 6 Planning 6

6.1 Actions to address risks and opportunities 6.1 Actions to address risks and opportunities 6.1
► Organisasi harus menetapkan, implementasi dan ►
memelihara proses yang diperlukan untuk memenuhi
persyaratan

► Dalam membuat planning EMS, organisasi harus

mempertimbangkan :
a
- Isu internal dan eksternal
- Persyaratan / regulasi b
- Ruang lingkup EMS
► Organisasi harus mendokumentasikan : c
- Risiko dan peluang ►
- Proses yang diperlukan

►
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

6.1.2 Environmental Aspect

► Organisai harus menetukan aspek lingkungan terkait

aktivitas, produk, dan jasa yang dapat di
►
kontrol/dipengaruhi dan berhubungan dengan
dampak lingkungan dengan mempertimbangkan life
cycle perspective.

Ketika menentukan aspek lingkungan, organisasi a

harus mempertimbangkan :

a Perubahan, termasuk prencanaan atau

pengembangan baru, aktivitas, produk, jasa baru
ataupun modifikasi b

b Kondisi abnormal dan situasi emergency yang

diprediksi

► Organisasi harus menentukan aspek lingkungan

yang memberikan dampak signifikan etrhadap
lingkungan sesuai kriteria yang ditetapkan.

► Organisasi harus mengkomunikasikan aspek

lingkungan yang signifikan tersebut kepada berbagai
level dan bagian organisasi sesuai kebutuhan
 Organisasi harus mengkomunikasikan aspek
lingkungan yang signifikan tersebut kepada berbagai
ISO 9001:2015 level dan bagian organisasi sesuai kebutuhan
ISO 14001:2015

c
► Organisasi harus mendokumentasikan aspek dan
dampak lingkungan, kriteria yang digunakan untuk
menentukan aspek lingkungan yang signifikan, aspek
d
lingkungan signifikan
e
1

f
1

6.1.2.2

►
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

6.1.2.3

Note :

6.1.3 Compliance obligations

Organisasi harus : ►
a Menentukan akses untuk memperoleh regulasi terkait
aspek lingkungan a
b Menentukan bagaimana pemenuhan regulasi
diaplikasikan terhadap organisasi

c Menunjuk penanggung jawab Pemenuhan regulasi b

untuk menetapkan, implementasi, memelihara dan
meningkatkan EMS
 Menunjuk penanggung jawab Pemenuhan regulasi
ISO 9001:2015 untuk menetapkan,ISO
implementasi,
14001:2015memelihara dan
meningkatkan EMS

► Organisasi harus mendokumentasikan terkait c

pemenuhan regulasi. Pemenuhan regulasi dapat
menghasilkan risiko dan pulang terhadap organisasi

Note :

6.1.4 Planning Action

► Organisasi harus merencanakan : ►
a Mengambil tindakan untuk mengatasi : a
1. Aspek lingkungan signifikan
2. Pemenuhan regulasi
3. Risiko dan peluang yang diidentifikasi
b Bagaimana : b
1. Integrasi dan implementasi tindakan ke dalam
proses EMS atau bisnis proses
2. Evaluasi efektivitas tindakan
►

6.2 Quality Objective and Planning to achieve 6.2 Environmental Objectives and Planning to 6.2
achieve them
6.2.1 Environmental Objectives
► Organisasi harus menentukan sasaran ligkungan. ►
Sasaran lingkungan harus :
a. Konsisten dengan kebijakan lingkungan

b) terukur (jika dapat dilakukan);

c) dipantau;
d) dikomunikasikan;
e) dimutakhirkan (updated) jika sesuai.
► Organisasi harus mendokumentasikan sasaran
lingkungan
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

6.2.2 Planning Actions to achieve

► Ketika merencanakan bagaimana untuk ►
mencapai sasaran lingkungan, organisasi
harus menentukan:
a) apa yang akan dikerjakan;
b) sumber daya apa yang akan diperlukan;
c) siapa yang akan bertanggung jawab;
d) kapan akan diselesaikan;
e) bagaimana hasilnya akan dievaluasi,
termasuk indikator untuk memantau
kemajuan ke arah pencapaian sasaran
lingkungan organisasi yang terukur (lihat ►
9.1.1 )

6.3 Planning of changes

7 Support 7 Support 7
7.1 Resource 7.1 Resource 7.1
► Organisasi harus menentukan dan menyediakan ►
sumberdaya yang diperlukan untuk menetapkan,
menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem
manajemen lingkungan secara berkelanjutan.
7.1.1 General
7.1.2 People
7.1.3 Infrastruktur
7.1.4 Environment for the operation of
processes
7.1.5 Monitoring & Measurement Resource
7.1.5.2 Measurement traceability
7.1.6 Organizational knowledge

7.2 Competence 7.2 Competence 7.2

► Organisasi harus : ►
a menentukan kompetensi yang dibutuhkan bagi a
personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah
kendali organisasi yang dapat
mempengaruhi kinerja lingkungan
 menentukan kompetensi yang dibutuhkan bagi
ISO 9001:2015 personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah
ISO 14001:2015
kendali organisasi yang dapat
mempengaruhi kinerja lingkungan
b

b memastikan bahwa personil yang melaksanakan

pekerjaan di bawah kendali organisasi kompeten
berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman c
yang sesuai

d
c menentukan kebutuhan pelatihan yang
terkait dengan aspek lingkungan dan EMS
d Evaluasi efektivitas kompetensi terhadap tindakan
yang dilakukan

7.3 Awareness 7.3 Awareness 7.3

► Organisasi harus memastikan personil yang ►
melaksanakan pekerjaan di bawah kendali a)
organisasi peduli terhadap: b)
a Kebijakan lingkungan
b Aspek lingkungan dan dampak lingkungan signifikan c)
yg berhubungan dgn pekerjaan mereka
d)
c Kontribusi mereka terhadp perfoma lingkungan
d Implikasi bila tidak memenuhi persyaratan EMS dan e)
regulasi
f)

7.4 Communication 7.4 Communication 7.4

7.4.1 General 7.4.1
► Organisasi harus menetapkan, menerapkan ►
dan memelihara proses yang diperlukan
untuk komunikasi internal dan eksternal yang
relevan dengan sistem manajemen
lingkungan, termasuk:
a) apa yang akan dikomunikasikan;
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

b) kapan berkomunikasi;
c) dengan siapa berkomunikasi;
d) bagaimana berkomunikasi.
► Organisasi harus menyimpan bukti catatan
komunikasi

7.4.2 Internal communication

Organisasi harus:
a. Melakukan komunikasi internal tentang EMS pada
berbagai tingkat termasuk perubahan pada EMS

b) memastikan proses komunikasinya yang

memungkinkan personil yang
melaksanakan pekerjaan dibawah
kendali organisasi untuk berkontribusi
terhadap perbaikan berkelanjutan.

7.4.3 External communication

► Organisasi harus melakukan komunikasi eksternal ►
tentang informasi SML (yang ditetapkan organisasi
dan kewajiban regulasi)

7.5 Documented Information 7.5 Documented Information 7.5

 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

7.5.2 Creating and Updating 7.5.1

Organisasi harus memastikan : ►
a) identifikasi dan deskripsi (misal judul,
tanggal, penulis, atau nomor acuan);
b) format (misal bahasa, versi piranti lunak,
grafik) dan media (misal kertas,
elektronik); 7.5.2
c) tinjauan dan persetujuan untuk
kecukupan dan kesesuaian.
7.5.3 Pengendalian informasi Terdokumentasi
Untuk mengendalikan informasi
terdokumentasi, organisasi harus
menangani kegiatan berikut, jika dapat
diberlakukan:
— distribusi, akses, perolehan kembali
dan penggunaan; 7.5.3
— penyimpanan dan pemeliharaan,
termasuk menjaga untuk tetap mudah
dibaca;
— pengendalian perubahan (misal
pengendalian versi);
— retensi dan penempatan.

8 Operation 8 Operation 8
8.1 Operational planning and control 8.1 Operational planning and control 8.1
► Organisasi harus menetapkan, menerapkan, 8.1.1
mengendalikan dan memelihara proses yang ►
diperlukan untuk memenuhi persyaratan
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

sistem manajemen lingkungan, dan untuk

menerapkan tindakan yang ditetapkan dalam
6.1 dan 6.2, dengan:
— menetapkan kriteria operasi untuk proses
— menerapkan pengendalian proses menurut kriteria
operasi
► Organisasi harus mengendalikan perubahan
yang direncanakan dan meninjau
konsekuensi dari perubahan yang tidak
diinginkan, melaksanakan tindakan untuk
mitigasi setiap pengaruh yang merugikan,
jika diperlukan. ►
► Organisasi harus memastikan proses yang
dialihkan keluar (Outsourcing) telah dikendalikan atau
dipengaruhi. Jenis dan keluasan pengendalian atau
pengaruh yang diterapkan pada proses harus
ditetapkan dalam sistem manajemen lingkungan.

► Konsisten dengan Life cycle Perspective, organisasi

harus :
a) menetapkan pengendalian, jika sesuai,
untuk memastikan bahwa persyaratan
lingkungan dimasukkan dalam proses
desain dan pengembangan untuk produk
atau jasa, dengan mempertimbangkan
masing-masing tahap daur hidup;
b) menentukan persyaratan lingkungan
organisasi untuk pengadaan produk dan
jasa, jika sesuai;
c) melakukan komunikasi persyaratan
lingkungan organisasi yang relevan
kepada penyedia eksternal, termasuk kontraktor
d) mempertimbangkan keperluan untuk
menyediakan informasi tentang dampak
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

lingkungan penting yang berkaitan

dengan transportasi atau pengiriman,
penggunaan, pengolahan akhir dan
pembuangan akhir dari produk dan
jasanya.
► Organisasi harus memelihara informasi
terdokumentasi sejauh yang diperlukan
untuk memperoleh keyakinan bahwa proses
telah dilaksanakan seperti yang
direncanakan.
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Note

Note

8.1.4.3

Note
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

8.2 Requirements for products and services 8.2 Emergency Preparedness and Response 8.2
► Organisasi harus menetapkan, menerapkan, ►
memelihara proses yang diperlukan untuk
siaga dan tanggap terhadap potensi situasi
darurat yang teridentifikasi pada 6.1.1.
Organisasi harus :
a) bersiaga untuk tanggap dengan tindakan
yang terencana untuk mencegah atau
mitigasi dampak lingkungan yang
merugikan dari situasi darurat;
b) tanggap terhadap situasi darurat aktual;
c) melaksanakan tindakan untuk
mencegah atau mitigasi konsekuensi
dari situasi darurat, sesuai dengan

besaran kedaruratan dan potensi

dampak lingkungan;
d) menguji secara periodik tindakan
tanggap darurat yang telah
direncanakan, sejauh yang dapat
dilakukan;
e) meninjau dan merevisi secara periodik
proses dan tindakan tanggap darurat
yang telah direncanakan, khususnya
setelah terjadi situasi darurat atau
setelah dilakukan pengujian; ►
f) menyediakan informasi yang relevan
dan pelatihan yang terkait dengan
kesiagaan dan tanggap darurat, jika
sesuai, kepada pihak berkepentingan,
termasuk personil yang bekerja di bawah
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

kendali organisasi.
► Bukti dokumentasi informasi bahwa proses tersebut
telah dilaksanakan sesuai rencana

8.3 Design and development of products and

8.4 services
Control of externally provided processes,
products and services
8.5 Production and service provision
8.6 Release of products and services
8.7 Control of nonconforming outputs

9 Performance evaluation 9 Performance evaluation 9

9.1 Monitoring, measurement, analysis and 9.1 Monitoring, measurement, analysis and 9.1
evaluation evaluation
► Organisasi harus memantau, mengukur, 9.1.1
menganalisis, dan mengevaluasi kinerja ►
lingkungan organisasi.
Organisasi harus menentukan:
a) apa yang perlu untuk dipantau dan diukur
b) metode untuk memantau, mengukur,
menganalisis dan evaluasi, jika dapat
diberlakukan, untuk memastikan
keabsahan hasil;
c) kriteria yang akan digunakan oleh
organisasi untuk mengevaluasi kinerja
lingkungannya, dan indikator yang
sesuai;
d) kapan pemantauan dan pengukuran
harus dilaksanakan;
e) kapan hasil pemantauan dan
pengukuran harus dianalisis dan
dievaluasi.
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

► Organisasi harus memastikan bahwa

pemantauan dan pengukuran menggunakan
peralatan yang terkalibrasi atau terverifikasi
dan terpelihara, jika sesuai. ►
► Organisasi harus mengevaluasi kinerja
lingkungannya dan keefektifan EMS ►
► Organisasi harus melakukan komunikasi
informasi kinerja lingkungan yang relevan,
baik secara internal dan eksternal Note
► Organisasi harus menyimpan informasi
terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti
hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan
evaluasi.

9.1.2 Customer satisfaction 9.1.2 Evaluation of compliance

► Organisasi harus menetapkan, menerapkan ►
dan memelihara proses yang diperlukan
untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban
penaatan organisasi.
Organisasi harus:
a) menentukan frekuensi evaluasi complience
b) mengevaluasi penaatan dan
melaksanakan tindakan jika diperlukan;
c) memelihara pengetahuan dan pemahaman
dari status penaatan organisasi
► Organisasi harus menyimpan informasi
terdokumentasi sebagai bukti hasil evaluasi
penaatan.
9.1.3 Analysis and evaluation

9.2 Internal audit 9.2 Internal audit 9.2

 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

► Organisasi harus melaksanakan audit 9.2.1 General

internal pada interval waktu yang ►
direncanakan untuk menyediakan informasi
apakah sistem manajemen lingkungan:
a) sesuai dengan:
1) persyaratan organisasi sendiri terkait EMS
2) persyaratan Standar ini;
b) diterapkan dan dipelihara secara 9.2.2
efektif.
► Ketika menetapkan program audit internal, a
organisasi harus mempertimbangkan
kepentingan lingkungan dari proses yang
menjadi perhatian, perubahan yang
mempengaruhi organisasi dan hasil audit
terdahulu.
► Organisasi harus: b
a) menetapkan kriteria dan lingkup audit
untuk masing-masing audit; c
b) memilih auditor dan melaksanakan audit
untuk memastikan objektivitas dan
ketidak berpihakan dalam proses audit; d
c) memastikan hasil audit dilaporkan
kepada manajemen yang relevan.
► Organisasi harus menyimpan informasi e
terdokumentasi sebagai bukti penerapan
program audit dan hasil audit. f

Note

9.3 Management Review 9.3 Management Review 9.3

► Manajemen puncak harus meninjau sistem ►
manajemen lingkungan organisasi, pada
interval waktu yang telah direncanakan,
untuk memastikan kesesuaian, kecukupan,
dan keefektifan.
Tinjauan manajemen harus mencakup
pertimbangan untuk:
a) status tindakan dari tinjauan manajemen
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

sebelumnya;
b) perubahan pada:
1) isu internal dan eksternal yang
relevan dengan sistem manajemen
lingkungan;
2) keinginan dan harapan pihak
berkepentingan, termasuk kewajiban
penaatan;
3) aspek lingkungan penting organisasi;
4) risiko dan peluang;
c) sejauh mana sasaran lingkungan telah
tercapai;
d) informasi tentang kinerja lingkungan
organisasi, termasuk kecenderungan
dalam:
1) ketidaksesuaian dan tindakan
korektif;
2) hasil pemantauan dan pengukuran;
3) pemenuhan kewajiban penaatan
organisasi;
4) hasil audit;
e) kecukupan sumber daya;
f) komunikasi yang relevan dari pihak
berkepentingan, termasuk keluhan;
g) peluang untuk perbaikan berkelanjutan.
Keluaran dari tinjauan manajemen harus
mencakup:
— kesimpulan terhadap keberlanjutan
kesesuaian, kecukupan dan keefektifan
dari sistem manajemen lingkungan;
— keputusan yang berkaitan dengan ►
peluang perbaikan berkelanjutan;
— keputusan yang berkaitan dengan setiap
kebutuhan untuk perubahan terhadap ►
sistem manajemen lingkungan, termasuk
sumber daya;
— tindakan, jika diperlukan, ketika sasaran
lingkungan tidak tercapai;
— peluang untuk memperbaiki integrasi
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

sistem manajemen lingkungan dengan

proses bisnis lain, jika diperlukan;
— Setiap implikasi untuk arahan strategis organisasi
► Organisasi harus menyimpan informasi
terdokumentasi

10 Improvement 10 Improvement 10
10.1 General 10.1 General 10.1
► Organisasi harus menentukan peluang
perbaikan (lihat 9.1, 9.2 dan 9.3) dan
menerapkan tindakan yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang diharapkan dari sistem
manajemen lingkungan organisasi.

10.2 Nonconformity and corrective action 10.2 Nonconformity and corrective action 10.2
Ketika ketidaksesuaian terjadi, organisasi ►
harus:
a) bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan,
jika dapat diberlakukan:
1) melaksanakan tindakan untuk
mengendalikan dan melakukan
koreksi;
2) menangani konsekuensi ketidak-
sesuaian, termasuk mitigasi dampak
lingkungan yang merugikan;
b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk
menghilangkan penyebab ketidak-
sesuaian, supaya tidak terjadi kembali
atau terjadi di tempat lain, dengan:
1) meninjau ketidaksesuaian;
2) menentukan penyebab
ketidaksesuaian;
3) menentukan apakah ada
ketidaksesuaian yang serupa, atau
dapat berpotensi terjadi;
c) menerapkan setiap tindakan yang
diperlukan;
d) meninjau keefektifan setiap tindakan
korektif yang dilaksanakan;
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

e) melakukan perubahan pada sistem

manajemen lingkungan, jika diperlukan.
► Organisasi harus menyimpan informasi
terdokumentasi sebagai bukti dari:
— Sifat ketidaksesuaian dan setiap
tindakan yang dilakukan berikutnya;
— hasil dari setiap tindakan korektif

10.3 Continual improvement 10.3 Continual improvement 10.3

► Organisasi harus memperbaiki secara
berkelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan
keefektifan dari sistem manajemen
lingkungan untuk meningkatkan kinerja
lingkungan.
TEGRASI MANAJEMEN SISTEM

ISO 45001:2018 SMK3

Context of the organization

Understanding the organization and its context

Organisasi harus menentukan isu internal dan

eksternal yang relevan dengan OHSMS

Understanding the needs and expectations of

workers and other interested parties
Organisasi harus menentukan :
Pihak berkepentingan lain, diluar pekerja yang
relevan dengan OHSMS
Relevan needs and ekspektasi pekerja dan pihak
berkepentingan lain
Needs and ekspektasi bisa dalam bentuk
persyaratan legal dan persyaratan lain

Determining the scope of the OH&Smanagement

system
Organisasi harus menentukan ruang lingkup EMS
dengan mempertimbangkan :
 ISO 45001:2018 SMK3

Isu internal dan eksternal

Needs and ekspektasi pekerja, pihak
berkepentingan, persyaratan legal dan persyaratan
lain
Aktivitas terkait pekerjaan yang direncanakan atau
dijalankan
Organisasi harus memasukkan aktivitas, produksi
dan jasa dalam kontrol/pengaruh organisasi yang
dapat berdampak pada Performa OHS

Scope organisasi harus didokumentasikan

OH&S Management system 2.2 Manual SMK3

Organisasi harus menetapkan, implementasi,
memelihara dan perbaikan berkelanjutan OHSMS,
termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya
sesuai persyaratan standar ini.

Leadership and Worker Participation 1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN

Leadership & Commitment

Top manajemen harus menunjukkan leadership dan

komitmen terhadap EMS dengan cara :
Memegang responsibilitas dan akuntabilitas untuk
mencegah penyakit terkait kerja dan sakit,
lingkungan kerja dan akitivitas yang aman dan
sehat.
Memastikan kebijakan OHS dan objective OHS
ditetapkan dan sesuai dengan strategi bisnis
organisasi
Memastikan integrasi persyaratan OHSMS dengan
bisnis proses
Memastikan sumberdaya yang dibutuhkan OHSMS

Komunikasi efektivitas OHSMS dan pemenuhan

persyaratan OHSMS
Memastikan OHSMS mencapai outcomes yang
diinginkan
 ISO 45001:2018 SMK3

Mengarahkan dan mendukung seseorang

berkontribusi terhadap efektivitas OHSMS
Memastikan dan promosi perbaikan berkelanjutan

Mendukung peran manajemen lain agar

menunjukkan leadership di area yang menjadi
tanggung jawabnya
Mengembangkan, memimpin dan mempromosikan
budaya organisasi yang mendukung outcomes yang
diinginkan OHSMS
Melindungi pekerja dari pembalasan ketika
melaporkan insiden, hazard, risiko dan peluang
Memastikan organisasi menetapkan dan
implementasi proses konsultasi dan partisipasi
pekerja

OH&S Policy 1.1 Kebijakan K3

Top manajemen harus menetapkan, implementasi,
dan memelihara kebijakan OHS:

Memasukkan komitmen menyediakan lingkungan

kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan
cedera dan penyakit dan sesuai dengan tujuan,
besar dan konteks organisasi dan spesifik terhadap
risiko dan peluang OHS

Menyediakan kerangka untuk mengatur objective

OHS
Memasukkan komitmen untuk pemenuhan terhadap
persyaratan legal dan persyaratan lain
Memasukkan komitmen untuk eliminasi hazard dan
mengurangi risiko OHS
Memasukkan komitmen peningkatan berkelanjutan
OHSMS
Memasukkan komitmen untuk konsultasi dan
partisipasi pekerja dan hadir bersama perwakilan
pekerja
Kebijakan OHS harus :
 ISO 45001:2018 SMK3

- tersedia dan didokumentasikan

- dikomunikasikan dalam organisasi
- tersedia untuk pihak berkepentingan
- relevan dan sesuai

Organizational roles, responsibilities and 1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
authorities
Top manajemen harus memastikan responsibility
dan authority untuk peran relevan dalam organisasi
telah ditentukan dan dikomunikasikan pada semua
level organisasi dan dipelihara sebagai informasi
terdokumentasi.

Pekerja pada setiap level organisasi harus memikul

responsibility terhadap aspek OHSMS yang mereka
kontrol

Top manajemen harus menentukan (assign)

responsibility dan authority untuk :
Memastikan OHSMS sesuai dengan standar
persyaratan ISO 45001
Melaporkan kinerja OHSMS kepada top manajemen

Consultation and participation of workers 1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
Organisasi harus menetapkan, implementasi dan
memelihara proses konsultasi dan partisipasi
pekerja pada semua fungsi dan level yang berlaku,
perwakilan pekerja baik dalam pengembangan,
perencanaan, implementasi, evaluasi kinerja dan
tindakan peningkatan OHSMS

Organisasi harus :
Terdapat mekanisme, waktu, training, dan sumber
daya yang dibutuhkan untuk konsultasi dan
partisipasi
Terdapat mekanisme, waktu, training, dan sumber
daya yang dibutuhkan
ISO 45001:2018
untuk konsultasi dan SMK3
partisipasi

Note : Serikat pekerja biasanya jadi mekanisme

konsultasi dan pastisipasi

Terdapat akses dan waktu untuk penjelasan,

pemahaman dan informasi relevan terkait OHSMS

Menentukan dan menghilangkan rintangan atau

hambatan partisipasi dan minimalisasi hal tersebut
yang tidak dapat dihilangkan

Note : Rintangan dan hambatan meliputi kegagalan

untuk merespon masukan atau saran pekerja,
penghalang bahasa atau literacy, pembalasan atau
ancaman dan kebijakan atau praktik yang
mengecilkan atau menghukum

Menekankan konsultasi pekerja non manajerial

berikut :
menentukan needs and ekspektasi pihak
berkepentingan
Menetapkan kebijakan OHS
Menentukan peran organisasi, responsibility, dan
authority sesuai yang berlaku
Menentukan bagaimana pemenuhan legal dan
persyaratan lain
Menetapkan OHS objektif dan rencana untuk
mencapainya
Menentukan kontrol yang sesuai untuk outsourcing,
procurement, dan kontraktor
Needs dimonitor, diukur, dan dievaluasi
Perencanaan, penetapan, implementasi dan
pemeliharaan program audit
memastikan tindakan perbaikan berkelanjutan
Menekankan partisipasi pekerja non manajerial
berikut :
Menentukan mekanisme konsultasi dan partisipasi
 ISO 45001:2018 SMK3

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang

Menentukan tindakan untuk eliminasi bahaya dan

mengurangi risiko OHS
Menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan
training dan evaluasi training
Menentukan apa yang dibutuhkan (needs)
dikomunikasikan dan bagaimana penyelesainnya

Menentukan ukuran kontrol dan impelementasi

efektif dan penggunaan
Investigasi kecelakaan dan ketidaksesuaian dan
menetukan tindakan perbaikan

Planning 2 PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN

RENCANA K3
Actions to address risks and opportunities 2.1 Rencana dan Strategi
Ketika melakukan perencanaan, organisasi harus
mempertimbangkan isu, persyaratan pihak
berkepentingan, ruang lingkup dan menetukan
risiko dan peluang yang diperlukan untuk
mengatasi :
Memberikan jaminan OHSMS dapat mencapai
outcome yang diinginkan
Mencegah atau mengurangi efek tidak diinginkan

Mencapai perbaikan berkelanjutan

ketika menentukan risiko dan peluang OHSMS dan
outcome yang diinginkan, organisasi harus
mempertimbangkan :

- Bahaya
- OHS risiko dan risiko lain
- Peluang OHS dan peluang lain
- Persyaratan legal dan persyaratan lain
Organisasi dalam proses perencanaan, harus
menetukan dan menilai risiko dan peluang yang
berhubungan dengan perubahan dalam organisasi,
proses maupun OHSMS. Dalam kasus perubahan
rencana permanen atau sementara, penilaian harus
 ISO 45001:2018 SMK3
Organisasi dalam proses perencanaan, harus
menetukan dan menilai risiko dan peluang yang
berhubungan dengan perubahan dalam organisasi,
proses maupun OHSMS. Dalam kasus perubahan
rencana permanen atau sementara, penilaian harus
dilakukan sebelum perubahan diimplementasikan.

Organisasi harus memelihara dokumen informasi :

- Risiko dan peluang

- Proses dan tindakan yang diperlukan untuk
menentukan dan mengatasi risiko dan peluang
sejauh yang diperlukan untuk meyakinkan proses
dan tindakan dilakukan sesuai yang direncanakan

6.1.2 Hazard identification and assessment of

risks and opportunities
6.1.2.1 Hazard Identification
Organisasi harus menetapkan, implementasi, dan
memelihara proses identifikasi bahaya yang berjalan
dan proaktif. Proses harus dipertimbangkan tetapi
tidak terbatas pada:
Bagaimana pekerjaan diorganisasikan, faktor sosial
(termasuk beban kerja, jam kerja, viktimisasi,
pelecehan dan bullying, leadership dan budaya
organisasi

Aktivitas dan situasi rutin dan non rutin termasuk

bahaya yang muncul dari :
1. Infrastruktur, peralatan, material, bahan dan
kondisi fisik lingkungan kerja

2. Desain produk dan jasa, penelitian,

pengembangan, pengujian, produksi, perakitan,
konstruksi, jasa pengiriman, pemeliharaan dan
pembuangan

3. Faktor manusia
4. Bagaimana pekerjaan dilakukan
 ISO 45001:2018 SMK3

Insiden relevan di masa lalu, organisasi internal dan

eksternal termasuk emergency dan penyebab
kejadian

Situasi emergency yang berpotensi

Manusia, termasuk :
Mereka yang memiliki akses ke tempat kerja dan
aktivitas, termasuk pekerja, kontraktor, visitor dan
orang lain

Mereka yang memiliki akses ke tempat kerja dan

aktivitas, termasuk pekerja, kontraktor, visitor dan
orang lain

Mereka yang di sekitar tempat kerja yang

dipengaruhi aktivitas organisasi
Pekerja di lokasi yang tidak di bawah kontrol
langsung organisasi
Isu lain, termasuk:
Desain area kerja, proses, instalasi,
mesin/peralatan, SOP dan organisasi kerja termasuk
adaptasi terhadap kebutuhan dan kapabilitas
pekerja yang terlibat

Situasi yang terjadi di sekitar tempat kerja

disebabkan aktivitas terkait kerja di bawah kontrol
organisasi langsung

Situasi yang tidak dikontrol organisasi dan terjadi di

sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan luka
dan penyakit akibat kerja

Aktual atau pengajuan perubahan dalam organisasi,

operasi, proses, aktivitas dan OHSMS

Perubahan pengetahuan dan informasi terkait

bahaya
Penilaian Risiko OHS dan Risiko lain terhadap
OHSMS
Organisasi harus menetapkan, implementasi dan
memelihara proses :
 ISO 45001:2018 SMK3

Penilaian risiko OHS dari identifikasi bahaya dengan

mempertimbangkan efektifitas pengendalian yang
ada

Menentukan dan menilai risiko lain yang

berhubungan dengan penetapan, implementasi,
operasi dan maintenance OHSMS

Informasi harus terdokumentasi baik prosedur

maupun catatan
Penilaian Peluang OHS dan Peluang Lain
terhadap OHS
Organisasi harus menetapkan, implementasi dan
memelihara proses penilaian :
Peluang OHS untuk meningkatkan kinerja OHS,
dengan mempertimbangkan perubahan yang
direncanakan terhadap organisasi, kebijakan,
proses, aktivitas, dan :

1. Peluang untuk adaptasi kerja, organisasi kerja

dan lingkungan kerja terhadap pekerja
2. Peluang untuk eliminasi bahaya dan mengurangi
risiko
Peluang lain untuk peningkatan berkelanjutan
OHSMS
Risiko dan peluang OHS dapat menghasilkan risiko
dan peluang organisasi

6.1.3 Determination of legal requirements and 2.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain
other requirements dibidang K3
Organisasi harus menetapkan, implementasi, dan
memelihara proses untuk :

Menentukan dan memiliki akses untuk update

persyaratan legal dan persyaratan lain yang berlaku
untuk bahaya, risiko OHS dan OHSMS

Menentukan bagaimana persyaratan legal dan

persyaratan lain diaplikasikan dalam organisasi dan
apa kebutuhannya dikomunikasikan
Menentukan bagaimana persyaratan legal dan
persyaratan lain diaplikasikan
ISO 45001:2018
dalam organisasi dan SMK3
apa kebutuhannya dikomunikasikan

Mengambil persyaratan legal dan persyaratan lain

sebagai pertimbangan ketika penetapan,
implementasi, pemeliharaan dan peningkatan
berkelanjutan terhadap OHSMS

Persyaratan legal dan lainnya dapat menjadi risiko

dan peluang organisasi

6.1.4 Planning Action

Organisasi harus merencanakan :
Tindakan untuk :
1) Mengatasi risiko dan peluang
2) Mengatasi Persyaratan legal dan syarat lain
3) Persiapan dan respon situasi emergency
Bagaimana:
1) Integrasi dan implementasi tindakan OHSMS ke
dalam proses OHSMS dan bisnis proses
2) Evaluasi efektivitas tindakan
Organisasi harus memprtimbangkan hirarki
pengendalian dan output dari OHSMS ketika
merencanakan tindakan

Objective
6.2.1 OH&S Objectives
Organisasi harus menetapkan Objective OHS pada
berbagai fungsi dan bagian untuk memelihara
peningkatan berkelanjutan dan kinerja OHSMS

Objective OHS harus:

a. Konsisten dengan kebiajkan OHS
b. Terukur dan capable
c. memperhatikan :
1. Persyaratan yang berlaku
2. Hasil penilaian risiko dan peluang
3. Hasil konsultasi pekerja
 ISO 45001:2018 SMK3

d. Dipantau
e. Dikomunikasikan
f. Diupdate

6.2.2 Planning to achieve OH&S Objectives

Ketika merencanakan bagaimana objective OHS
organisasi harus menentukan:
a) apa yang akan dikerjakan;
b) sumber daya apa yang akan diperlukan;
c) siapa yang akan bertanggung jawab;
d) kapan akan diselesaikan;
e) bagaimana hasilnya akan dievaluasi, termasuk
indikator pemantauan
f) Bagaimana tindakan untuk mencapai objective
OHS diintegrasikan dengan bisnis proses
Organisasi harus memelihara informasi / catan
terdokumentasi

Support
Resource 6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
Organisasi harus menentukan dan menyediakan
sumberdaya yang diperlukan untuk menetapkan,
menerapkan, memelihara dan memperbaiki OHSMS
secara berkelanjutan.

Competence 12.1 Strategi pelatihan

Organisasi harus : 12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
Menentukan kompetensi yang dibutuhkan pekerja 12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
yang berdampak pada OHSMS
Menentukan kompetensi yang dibutuhkan pekerja
yang berdampak pada OHSMS
ISO 45001:2018 SMK3

12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk

Memastikan pekerja kompeten (termasuk 12.5 Pengunjung dan Kontraktor
Pelatihan Keahlian Khusus
kemampuan untuk identifikasi bahaya) pada level
dasar sesuai pendidikan, training dan pengalaman

Jika berlaku, ambil tindakan untuk memperoleh dan

memelihara kebutuhan kompetensi dan evaluasi
efektivitas tindakan yang diambil

Catatan informasi terdokumentasi sebagai bukti

kompetensi
Tindakan meliputi penyediaan training, mentoring,
penugasan ulang pekerja, rekrutmen atau
mengontrak orang yang berkompeten

Awareness
Pekerja harus peduli terhadap :
Kebijakan dan objective OHS
Kontribusi terhadap efektivitas OHSMS termasuk
keuntungan dari peningkatan kinerja OHSMS
Implikasi dan potensi konsekuensi jika tidak
memenuhi ketentuan OHSMS
Insiden dan outcome investigasi yang relevan
dengan mereka
Hazard, risiko OHSdan tindakan pengendalian yang
relevan dengan mereka
Kemampuan untuk keluar dari situasi kerja yang ada
bahaya serius terhadap kehidupan atau kesehatan
mereka, melakukan pengaturan untuk melindungi
dari konsekuensi tersebut

Communication 2.4 Informasi K3

General
Organisasi harus menetapkan, menerapkan
dan memelihara proses yang diperlukan
untuk komunikasi internal dan eksternal yang
relevan dengan OHSMS termasuk :

a) apa yang akan dikomunikasikan;

 ISO 45001:2018 SMK3

b) kapan berkomunikasi;
c) dengan siapa berkomunikasi;
1. Internal mencakup berbagai level dan fungsi
organisasi
2. Mencakup kontraktor dan visitor
3. Mencakup pihak berkepentingan
d) Bagaimana komunikasi
Organisasi harus mempertimbangkan aspek
diversitas (gender, bahasa, budaya, literacy,
disabilitas) ketika berkomunikasi.
Organisasi harus memastikan pandangan pihak
berkepentingan eksternal dipertimbangkan dalam
proses komunikasi
Ketika menetapkan proses komunikasi, organisasi
harus :
- Mempertimbangkan persyaratan legal dan syarat
lainnya
- Memastikan informasi OHSMS dikomunikasikan
secara konsisten
Catatan/informasi terdokumentasi proses
komunikasi

7.4.2 Internal communication 10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA

Organisasi harus :
a. Melakukan komunikasi internal tentang EMS pada
berbagai tingkat termasuk perubahan pada OHSMS

b) memastikan proses komunikasinya yang

memungkinkan personil yang
melaksanakan pekerjaan dibawah
kendali organisasi untuk berkontribusi
terhadap perbaikan berkelanjutan.

7.4.3 External communication 10.1 Catatan K3

Organisasi harus melakukan komunikasi eksternal
tentang informasi OHSMS (yang ditetapkan
organisasi dan kewajiban regulasi)

Documented Information 4 PENGENDALIAN DOKUMEN

 ISO 45001:2018 SMK3

General
Organisasi OHSMS harus meliputi :
a) Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan
persyaratan ini
b) Informasi terdokumentasi yang ditentukan
organisasi untuk keperluan OHSMS
Creating and Updating
Organisasi harus memastikan :
a) identifikasi dan deskripsi (misal judul,
tanggal, penulis, atau nomor acuan);
b) format (misal bahasa, versi piranti lunak,
grafik) dan media (misal kertas,
elektronik);
c) tinjauan dan persetujuan untuk
kecukupan dan kesesuaian.
Pengendalian informasi Terdokumentasi
Untuk mengendalikan informasi
terdokumentasi, organisasi harus
a) Tersedia dan cocok digunakan, dimana dan
kapan diburuhkan
b) Dilindungi dengan cukup (Dari kehilangan dan
penyalahgunaan)
Untuk mengontrol dokumen, organisasi harus
melakukan kegiatan berikut :
— distribusi, akses, perolehan kembali
dan penggunaan;
— penyimpanan dan pemeliharaan,
termasuk menjaga untuk tetap mudah
dibaca;
— pengendalian perubahan (misal
pengendalian versi);
— retensi dan penempatan.

Operation 6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3

Operational planning and control 3 PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN
PENINJAUAN KONTRAK
General
Organisasi harus memerencanakan, impelementasi,
kontrol dan memelihara proses yang diperlukan
untuk memenuhi persyaratan OHSMS dan
implementasi tindakan yang dituntukan dalam
bagian perencanaan, dengan cara :
Organisasi harus memerencanakan, impelementasi,
ISO 45001:2018
kontrol dan memelihara proses yang diperlukan SMK3
untuk memenuhi persyaratan OHSMS dan
implementasi tindakan yang dituntukan dalam
bagian perencanaan, dengan cara :

a) Menetapkan kriteria proses

b) Implementasi kontrol proses seseuai kriteria
c) Memelihara informasi dokumen untuk
memastikan proses dilakukan sesuai rencana
d) Adaptasi pekerjaan terhadap pekerja
Tempat kerja dengan banyak karyawan, organisasi
harus koordinasi antar bagian OHSMS dengan
organisasi lain
 ISO 45001:2018 SMK3

3.1 Pengendalian Perancangan

3.2 Peninjauan kontrak

8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S 6.1 Sistem Kerja

risks
Organisasi harus menetapkan, implementasi dan 6.2 Pengawasan
memlihara proses eliminasi bahaya dan 6.4 Area Terbatas
pengurangan risiko OHS menggunakan hirarki 6.6 Pelayanan
pengendalian : 9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN
a) Eliminasi bahaya PERPINDAHANNYA
b) Substitusi dengan proses yang kurang 9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
berbahaya,
c) operasi,
Penggunaan material,control
engineering peralatan
dan reorganisasi 9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan
pekerjaan 9.3 Pembuangan
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
d) Penggunaan administrative control termasuk
training
e) Penggunaan APD yang cukup

8.1.3 Management of change 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana

Produksi
Organisasi harus menetapkan proses untuk
implementasi dan kontrol perubahan permanen atau
sementara yang berdampak pada performa OHS,
termasuk

a) Produk baru, jasa dan proses atau perubahan

produk yang ada, jasa dan proses termasuk :
- Lokasi kerja dan sekitarnya
- Organisasi kerja
- Kondisi kerja
- Peralatan
 ISO 45001:2018 SMK3

- Beban kerja
b) Perubahan peraturan legal dan persyaratan lain
c) Perubahan pengetahuan atau informasi tentang
bahaya dan risiko
d) perkembangan pengetahuan dan teknologi
Organisasi harus meninjau konsekuensi dari
perubahan yang tidak diinginkan, mengambil
tindakan dan mitigasi segala efek kerusakan
Perubahan dapat menjadi risiko dan peluang

8.1.4 Procurement 5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK

5.1 Spesifikasi Pembelian Barang Dan Jasa
Organisasi harus koordinasi proses pembelian 5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah
dengan kontraktor untuk identifikasi bahaya dan Dibeli
menilai pengendalian risiko yang muncul dari : 5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok
5.4 Pelanggan
Kemampuan Telusur Produk
a) Aktivitas kontraktor dan operasi yang berdampak
pada organisasi
b) Aktivitas organisasi dan operasi yang berdampak
pada pekerja kontraktor
c) Aktivitas kontraktor dan operasi yang berdampak
pada pihak berkepentingan di tempat kerja
Organisasi harus memastikan persyaratan OHSMS
dipenuhi kontraktor dan pekerja mereka. Proses
pembelian organisasi harus mendefinisikan dan
menerapkan kriteria OHS untuk seleksi kontraktor
Dapat membantu jika memasukkan kriteria OHS
untuk seleksi kontraktor pada dokumen kontrak
Outsourcing
Organisasi harus memastikan fungsi outsource dan
prosesnya dikendalikan. Organisasi harus
memastikan pengaturan outsourcing konsisten
dengan peraturan legal dan syarat lain dan
mencapai outcome yang diinginkan OHSMS. Tipe
dan tingkat pengendalian dapat diaplikasikan pada
fungsi dan proses harus didefinisikan dalam
OHSMS.

Koordinasi dengan provider eksternal dapat

membantu organisasi mengatasi dampak dari
kegiatan outsourcing terhadap OHSMS
Koordinasi dengan provider eksternal dapat
ISO 45001:2018 SMK3
membantu organisasi mengatasi dampak dari
kegiatan outsourcing terhadap OHSMS

Emergency Preparedness and Response 6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
Organisasi harus menetapkan, implementasi, dan
memelihara proses yang dibutuhkan untuk
mempersiapkan dan merespon potensi situasi
emergency, yang diidentifikasi dalam kalusul 6.1.2.1
meliputi :

a) Menetapkan rencana emergency drill termasuk

menyediakan P3K

b) Menyediakan training emergency respons sesuai

planning
c) Tes dan latihan periodik kapabilitas emergency
respons yang direncanakan
d) Evaluasi performa dan revisi rencana emergency
respons jika diperlukan, baik setelah pengetesan
maupun kondisi emergency yang terjadi

e) Komunikasi dan menyediakan informasi relevan

untuk semua pekerja terkait tugas dan tanggung
jawag mereka

f) Komunikasi informasi relevan kepada kontraktor,

visitor, jasa emergency respons, pemerintah dan
komunitas lokal

g) Mempertimbangkan kebutuhan dan kapabilitas

semua pihak berkepentingan dan memastikan
mereka terlibat sewajarnya, dalam pengembangan
rencana emergency respon

Organisasi harus memelihara catatan informasi

terdokumentasi proses dan rencana emergency
respons
 ISO 45001:2018 SMK3

6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

Performance evaluation 7 STANDAR PEMANTAUAN

Monitoring, measurement, analysis and 7.1 Pemeriksaan Bahaya
Performance evaluation
General 7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
Organisasi harus menetapkan, implementasi, dan 7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan
memelihara proses monitoring, measurement, Pengujian
analysis dan evaluasi perfoma.
7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
Organisasi harus menetukan :
a) Apa yang dibutuhkan dimonitor dan diukur,
termasuk :

1. Sejauhmana persyaratan legal dan lainnya

dipenuhi

2. Aktivitas dan operasi berhubungan dengan

identifikasi bahaya, risiko, dan peluang

3. Progress untuk mencapai OHS objective

4. Efektivitas operasional dan pengendaliannya
b) Metode untuk monitoring, measurement, analysis
dan evaluasi performa untuk memastikan hasilnya
valid

c) Kriteria yang ditentukan organisasi untuk evaluasi

kinerja OHS
 ISO 45001:2018 SMK3

d) Kapan monitoring dan measuremnt dilakukan

e) Kapan hasil monitoring dan measurement akan
dianalisis, dievaluasi dan dikomunikasikan

Organisasi harus evaluasi kinerja OHS dan

menentukan efektivitas OHSMS

Organisasi harus memastikan peralatan monitoring

dan measurement dikalibrasi dan diverifikasid an
dirawat

Bisa jadi persayaratan legal dan lainnya (nasional

atau internasional) concern terhadap kalibrasi atau
verifikasi peralatan tsb

Organisasi harus menyimpan catatan

terdokumentasi

- Bukti hasil monitoring, measurement, analysis dan

evaluasi kinerja

- Maintenance, kalibrasi atau verifikasi peralatan

9.1.2 Evaluation of Complience

Organisasi harus menetapkan, implementasi, dan
memelihara proses untuk evaluasi pemenuhan
persyaratan legal dan persyaratan lain

Organisasi harus :
a) menentukan frekuensi evaluasi complience
b) mengevaluasi penaatan dan
melaksanakan tindakan jika diperlukan;
c) memelihara pengetahuan dan pemahaman
dari status penaatan organisasi
Organisasi harus menyimpan informasi
terdokumentasi sebagai bukti hasil evaluasi
penaatan.

Internal audit 11.1 Audit Internal SMK3

 ISO 45001:2018 SMK3

9.2.1 General
Organisasi harus melaksanakan internal audit dlaam
interval
a) sesuaiyang direncanakan untuk menyediakan
dengan:
informasi OHSMS :
1) persyaratan organisasi sendiri terkait OHSMS
2) persyaratan Standar ini;
b) diterapkan dan dipelihara secara
efektif.
Internal audit program
Organisasi harus :
Merencanakan, implementasi, dan memelihara audit
program termasuk frekuensi, metode, tanggung
jawab, konsultasi, perencanaan persyaratan dan
pelaporan, proses penting yang menjadi concern,
dan hasil audit sebelumnya

Mendifinisikan kriteria audit dan ruang lingkup setiap

audit
Memilih auditor dan melaksanakan audit untuk
memastikan objective dan audit proses tidak
memihak
Memastikan hasil audit dilaporkan kepada menager
yang relevan dan pekerja, perwakilan pekerja dan
pihak berkepentingan lain
Mengatasi ketidaksesuaian dan peningkatan
berkelanjutan performa OHS
Menyimpan buti catatan implementasi audit program
dan hasil audit
Untuk informasi audit dan kompetensi auditor lihat
ISO 19011

Management Review 1.3 Tinjauan dan Evaluasi

Top manajemen harus mereview OHSMS secara
berkala untuk memastikan efektifitas dan
kecukupan.
Top manajemen harus memeprtimbangkan :
a) Status tindakan dari manajemen review
sebelumnya
b) Perubahan isu internal dan eksternal yang
relevan terhadap OHSMS termasuk :
 ISO 45001:2018 SMK3

1) Needs and ekspektasi pihak berkepentingan

2) Persyaratan legal dan lainnya
3) Risiko dan peluang
c) Sejauh mana kebijakan OHS dan objective OHS
dicapai
d) Informasi performa OHS termasuk tren :
1) Insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan
peningkatan berkelanjutan
2) Hasil Monitoring dan measurment
3) Hasil evaluasi complience legal dan persyaratan
lain
4) Hasil audit
5) Konsultasi dan partisipasi pekerja
6) Risiko dna peluang
e) Kecukupan sumber daya untuk memelihara
efektivitas OHSMS
f) Komunikasi relevan dengan pihak berkepentingan

g) peluang untuk peningkatan berkelanjutan

Output managemen review harus mencakup
keputusan yang berhubungan dengan :
- Kecukupan dan efektivitas OHSMS mencapai
outcome yang diinginkan
- Peluang peningkatan berkelanjutan
- Kebutuhan perubahan OHSMS
- Kebutuhan sumber daya
Tindakan yang diperlukan
- Peluang peningkatan integrasi OHSMS dengan
bisnis proses
- Implikasi strategi direksi organisasi
Top manajemen harus mengkomunikasikan output
tinjauan manajemen yang revelvan kepada pekerja
dan perwakilan pekerja
Organisasi harus menyimpan catatan dokumen bukti
hasil manajemen review
 ISO 45001:2018 SMK3

Improvement 8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN

General
Organisasi harus menentukan peluang
perbaikan (lihat klausul 9) dan
menerapkan tindakan yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang diharapkan dari OHSMS

Incident, nonconformity and corrective action 8.1 Pelaporan Bahaya

Organisasi harus menetapkan, implementasi dan 8.2 Pelaporan Kecelakaan
maintain proses termasuk pelaporan, investigasi dan 8.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
tindakan yang diambil untuk menentukan dan 8.4 Penanganan Masalah
manage insiden dan ketidaksesuaian

Ketika terjadi insiden atau ketidaksesuaian,

organisasi harus:
a) Bereaksi tepat waktu terhadap insiden dan
ketidaksesuaian :
1) Mengambil tindakan dan pengendalian untuk
koreksi
2) Deal dengan konsekuensi
b) Evaluasi melalui partisipasi pekerja dan pihak
berkepentingan relevan lainnya, kebutuhan untuk
tindakan perbaikan untuk eliminasi rootcause
insiden atau ketidaksesuaian supaya tidak terulang
dengan cara :

1) Investigasi insiden dan review ketidaksesuaian

2) Menetukan penyebab insiden dan
ketidaksesuaian
3) Menentukan jika insiden yang sama terjadi,
ketidaksesuaian tetap ada atau jika berpotensi
terjadi
c) Review penilaian yang ada terhadap risiko OHS
dan risiko lain
 ISO 45001:2018 SMK3
c) Review penilaian yang ada terhadap risiko OHS
dan risiko lain
d) Menentukan dan implementasi tindakan yang
dibutuhkan termasuk tindakan perbaikan sesuai
hirarki kontrol dan perubahan manajemen
e) Menilai risiko OHS yang berhubungan dengan
bahaya baru atau perubahan, tindakan sebelumnya

f) Review efektivitas tindakan yang diambil termasuk

tindakan perbaikan
g) Membuat perubahan OHSMS jika dibutuhkan
Tindakan perbaikan harus disesuaikan dengan efek
atau potensi efek insiden atau NC
Organisasi harus menyimpan catatan sebagai bukti :

- Insiden dan NC dan tindakan yang diambil

- Hasil tindakan perbaikan termasuk efektivitas
Organisasi harus mengkomunikasikan hal ini kepada
pekerja dan perwakilan pekerja dan pihak
berkepentingan lain

Continual improvement
Organisasi harus memperbaiki secara berkelanjutan
efektivitas OHSMS dengan cara :
a) Meningkatkan performa OHS
b) Promosi budaya yang mendukung OHS
c) Promosi partisipasi pekerja dalam tindakan
implementasi peningkatan berkelanjutan pekerja,
perwakilan pekerja
d) Komunikasi hasil relevan peningkatan
berkelanjutan kepada pekerja dan
perwakilanpekerja
e) Maintain and retain informasi terdokumentasi
sebagai bukti peningkatan berkelanjutan
 MATRIKS PERSYARATAN DOKUMEN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Klausul Persyaratan Dokumen ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

4.1 Understanding the organization and its context Isu Internal dan Eksternal ☺ ☺ ☺
Understanding the needs and expectations of
4.2 Needs & Ekspectations ☺ ☺ ☺
interested parties
4.3 Determining the scope of the management system Ruang Lingkup Sistem ☺ ☺ ☺
4.4 Management System Manajemen Sistem (Manual) ☺ ☺ ☺
5.1 Leadership & Commitment Komitmen manajemen ☺ ☺ ☺
5.2 Policy kebijakan ☺ ☺ ☺

5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities Managemen Representative Assignment ☺ ☺ ☺

5.4 Consultation and participation of workers Prosedur komunikasi dan partisipasi - - ☺

6.1 Actions to address risks and opportunities Risiko dan Peluang ☺ ☺ ☺
6.1.2 Environmental Aspect , Hazard Identification &
HIRAC K3L - ☺ ☺
Risk Assessment
Prosedur dan Matriks Peraturan Perundangan dan
6.1.3 Compliance obligations, Legal Requirements - ☺ ☺
Persyaratan Lain
6.2 Objective and Planning to achieve Sasaran mutu, K3 dan lingkungan ☺ ☺ ☺
6.3 Planning of changes ☺ - -
7.2 Competence Kompetensi untuk Efektifitas Sistem ☺ ☺ ☺
Job Description / Kompetensi Personal
☺ ☺ ☺
(Pendidikan, pelatihan, pengalaman)
Training Need Analysis Related to System - ☺ ☺
Evaluasi efektifitas kompetensi dan Tindakan ☺ ☺ ☺
7.3 Awareness Training Awareness ☺ ☺ ☺
7.4 Communication Prosedur komunikasi internal dan eksternal ☺ ☺ ☺
7.5 Documented Information Dokumen kontrol ☺ ☺ ☺
8.1 Operational planning and control Kriteria dan kontrol proses ☺ ☺ ☺
8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks Pengendalian risiko - - ☺
 8.1.3 Management of change Manajemen perubahan - - ☺
8.1.4 Procurement Seleksi pembelian dan kontrak - - ☺
8.2 Requirements for products and services Persyaratan Produk dan Jas ☺ - -
8.2 Emergency Preparedness and Response Emergency Preparedness and Response - ☺ ☺
8.3 Design and development of products and services Desain Produk dan Jasa ☺ - -
Control of externally provided processes, products
8.4 ☺ - -
and services
8.5 Production and service provision ☺ - -
8.6 Release of products and services ☺ - -
8.7 Control of nonconforming outputs ☺ - -
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation Evaluasi kinerja sistem ☺ ☺ ☺
9.1.2 Customer satisfaction ☺ - -
9.1.3 Analysis and evaluation ☺ - -
9.1.2 Evaluation of compliance Evaluasi Pemenuhan Persyaratan - ☺ ☺
9.2 Internal audit Audit internal ☺ ☺ ☺
9.3 Management Review Manajemen Review ☺ ☺ ☺
10 Improvement Improvement ☺ ☺ ☺
10.2 Nonconformity and corrective action Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan ☺ ☺ ☺
10.3 Continual improvement Peningkatan Berkelanjutan ☺ ☺ ☺

Keterangan :
☺ Maintain Documented Information (MDI) Jika dokumen tidak ada menjadi Non Conformity (NC)
☺ Retain Documented Information (RDI) Jika dokumen tidak ada menjadi Non Conformity (NC)
 Pihak Berkepentingan Needs & Ekspectations
Pemegang Saham Bisnis yang berkelanjutan
Mengurangi kerugian akibat kejadian major hazards maupun
kecelakaan dan penyakit akibat kerja

Workers (Top manajemen Pekerja, Mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
kontraktor) bekerja karena potensi bahaya dan risiko sudah dikendalikan
Mengurangi kerugian akibat kejadian kecelakaan, penyakit akibat
kerja
Kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja (Ergonomi)
Tersedianya media komunikasi untuk semua pekerja
Pekerja dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait
masalah ketenagakerjaan, pekerjaan ataupun aspek K3 lainnya
Program training untuk meningkatkan kompetensi pekerja sesuai
jenis pekerjaannya dan kompetensi yang dibutuhkan untuk
peningkatan sistem ISO 45001:2018

Program training untuk meningkatkan awareness pekerja terkait

aspek K3 dan peningkatan kemampuan identifikasi bahaya dalam
setiap pekerjaan

Perusahaan Lain di sekitar Pabrik Mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan karena
potensi bahaya dan risiko sudah dikendalikan
Komunikasi dan koordinasi terkait kondisi potensi keadaan darurat
dengan perusahaan lain di sekitar

Masyarakat di sekitar pabrik Mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan karena

potensi bahaya dan risiko sudah dikendalikan
Kebutuhan mendapatkan pekerjaan
Komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat khususnya terkait
kondisi keadaan darurat

Regulator / Pemerintah Tidak terjadi kecelakaan kerja & penyakit akibat kerja
Semua regulasi yang terkait aspek K3 dipatuhi, ditaati dan
diimplementasikan
Terbukanya lapangan pekerjaan
Implementasi dan sertifikasi SMK3 sesuai PP No.50 Tahun 2012
Pembuatan dokumen potensi bahaya besar
Dinas Tenaga Kerja Prov. Banten Pelaporan kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam
2x24 jam
Pelaporan triwulan kegiatan P2K3
Pelaporan hasil medical check up 1 tahun sekali

Supplier Bisnis yang berkelanjutan

Customer Bisnis yang berkelanjutan

Transportir / Ekspedisi Proses unloading truck / ekspedisi dilakukan dengan tepat waktu
tanpa waktu menunggu yang lama untuk mengurangi risiko potensi
bahaya besar di lokasi pabrik

Visitor Mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan karena

potensi bahaya dan risiko sudah dikendalikan
Peluang

Risiko
 Isu Internal

Proses kerja dilakukan dengan aman dan selamat tanpa kecelakaan dan
penyakit akibat kerja

Install dust collector system

Penyesuaian pekerjaan dengan pekerja

Lingkungan kerja yang masih berdebu

Potensi dust explossion khususnya yang diakibatkan oleh debu methomyl

Potensi kebocoran Methyl Isocyanate

Potensi kebakaran dan ledakan
Akses dari lokasi pabrik ke Rumah sakit terdekat yang jauh dan tidak ada tol
( ± 1 jam )
Tidak memiliki mobil dan sopir khusus yang siap untuk keadaan darurat
ambulans
Potensi paparan pekerja dan bahan kimia karena proses repacking masih
dilakukan secara manual
Potensi terjadinya low back pain karena masih ada beberapa aktivitas
feeding yang dilakukan dengan manual handling
Perusahaan termasuk ke dalam kategori potensi bahaya besar, menyumpan
dan memproduksi sejumlah bahan kimia berbahaya
Rework produk methomyl meningkatkan risiko kejadian keracunan
Repair mesin repacking powder insektisida meningkatkan risiko kejadian
keracunan
Penataan barang di gudang
Penyimpanan barang gudang (drum) di jalan menghalangi akses keadaan
darurat
Transportir / Ekspedisi melakukan proses loading unloading di lokasi PT IEI
dalam waktu sesingkat mungkin selain menghalangi akses keadaan darurat
juga berisiko jika terjadi kebakaran/ledakan
 Isu Eksternal

Kebocoran gas klorin yang menyebabkan pekerja di PT IEI

Regulator
sesak nafas, mata perih

Bisnis yang terus berkelanjutan walaupun termasuk kategori

perusahaan potensi bahaya besar, karena risiko dapat Regulator
dikendalikan

Koordinasi tim tanggap darurat dengan perusahaan lain di

Komunitas
zona IV TKTD (Tim Koordinasi Tanggap Darurat)

Komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat khususnya

Komunitas
terkait kondisi keadaan darurat

Pemenuhan regulasi yang diwajibkan oleh pemerintah Perusahaan sekitar

Tuntutan dari masyarakat sekitar terkait lapangan pekerjaan

yang tidak disupport dengan kompetensi dan skill yang Perusahaan sekitar
dibutuhkan
Peluang

Risiko