RAPPORT

ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC GENERAL

Durée d’ Intégration et Compréhension de Processus : 25/11/2019 à 06/12/2019

Date d’état des lieux : 09 /12/2019 à 20/12/2019
Responsable d’état des lieux : RQ

Référentiel : Système de management de la Qualité et processus associés

objectif: faire une identification méthodique des points forts,points sensibles, Nous avons
ainsi proposé des actions d'amélioration de SMQ , qui pourront faciliter la préparation d’audit de Suivi 2
et l’amélioration du SMQ selon ISO 9001 V 2015 .

Processus Planification

Point(s) fort(s):

 Manuel Qualité expliquant le fonctionnement du SMQ

 Les processus du SMQ et leurs interactions sont clarifiés dans la cartographie des
processus
 Objectifs stratégiques de la direction sont formalisés dans la politique Qualité.
 Les documents relatifs au SMQ sont bien maitrisés et leur diffusion est gérée.

Point (s) sensible(s):

 Manque d’un plan de communication externe ;
 La RDD n’est pas encore planifié et réalisé ;

Recommandation(s) d’Amélioration :

 Planifier et Réaliser RDD pour l’année 2019 ;

 Planifier un audit interne selon le planning d’audit ;
 Mise à jour et classifier les enjeux selon outil PESTEL ;
 Une revue de PIP ( Concurents , Direction ..) ;
 Améliorer l’analyse de risques et opportunité Processus ;
 Réaliser un plan de communication Externe ;
 Suivi des actions issues de PDCA ;

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Processus Amélioration

Point(s) fort(s):
 Présence de Gamme de controle Produits bien détaillée ;
 Suivi continu de Réclamations Clients ;
 Le suivi des anomalies interne est encours ;
 La qualité des Instructions de travails par poste ;

Point (s) sensible(s):

 Le calcul et le suivi de performance des processus par KPI n’est pas fait depuis Juin 2019
 Suivi de la Quarataine n’est pas encours ;
 Absence d’une Procédure de Traitement de Réclamations clients ;
 Les FNCs ne sont plus enregistrés depuis le départ de RQ ;

Recommandation(s) d’Amélioration :

 Renforcer le controle qualité à la réception ( Chekliste de Controle Réception )

Processus GRH

Point(s) fort(s):
 Fiches de fonction établies ;
 Des Planning de formation sont établis ;
 Tableau de Polyvalence ;
 Des évaluations de formations à chaud ;

Point (s) sensible(s): RAS

Recommandation(s) d’Amélioration :

 Organiser les formations restants pour l’année 2019 selon le planning de formation ;
 S’assurer la continiuté de Tableau de polyvalence ;
 L’évolution d’entretien et Programme d’intégration ;

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Processus Commercial

Point(s) fort(s):
 Amélioration des activités de prospection en s’orientant vers les marchés africains.

Point (s) sensible(s): RAS

Recommandation(s) d’Amélioration :

 Renforcer la manière dont la mesure de la satisfaction client est effectuée.

 Prendre en compte les risques inhérents au processus.

Processus Achat
Point(s) fort(s):

 Evaluation et sélection régulière des Prestataires externes ;

Point (s) sensible(s): RAS

Recommandation(s) d’Amélioration :

 Prendre en compte les risques inhérents au processus lors de la mise en œuvre de ses
activités : rupture de MP ,NC de commandes ..

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Processus C & D

Point(s) fort(s):
 Des revues, vérification, validation de la conception sont effectuées, et des rapports sont
formalisés.

Point (s) sensible(s): RAS

Recommandation(s) d’Amélioration :

 Prendre en compte les risques inhérents au processus lors de la mise en œuvre de ses
activités
 Compelter le planning de conception et suivre son respect.

Processus Fabrication

Point(s) fort(s):

 Les étapes de la fabrication sont formalisées dans une procédure ;

 Les MOPs sont Formalisés et communiqués ;
 le remplissage des Fiches Suiveuses et relevé de test chrono régulièrement ;

Point (s) sensible(s):

 Manque de suivi du planning de production ;

Recommandation(s) d’Amélioration :

 Prendre en compte les risques inhérents au processus lors de la mise en œuvre de ses
activités
 Assurer le remplissage des enregistrements et des fiches FNCs lorsqu’une conformité
apparait.

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ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC GENERAL

Processus Ressources matériels

Point(s) fort(s):
 Planning de maintenance préventive et correctif est établi.
 Planning d’étalonnage et vérification est établi .
 Plannig de nettoyage est toujours réspecté ;

Point (s) sensible(s):

 Dépassement de la date d’étallonnage pour quelques EMCE ; ThermoHydrometre , MT55

et Multimètre ; ainsi que la maintenace Préventive des machines ;

Recommandation(s) d’Amélioration :

 Prendre en compte les risques inhérents au processus lors de la mise en œuvre de ses
activités

 Assurer le respect du planning de maintenance, planning d’étallonage des EMCE et de

station test des Bracelets pour l’année 2020

Volé Organisationnel

Point(s) fort(s):

 Postes organisés selon 5S

 Zonnage de postes et Code Coleur bien définis et réspectés ;

Point (s) sensible(s):

 Manque d’EPI pour le Poste de Soudure au sein de Laboratoire ( Masque,Lunettes)

 Absence du Plan d’évacuation ;

Recommandation(s) d’Amélioration :

 Maintien du Chantier et l’audit 5S pour les postes de travail ainsi que la gestion du Stock ;

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