Nombre del Proyecto:

Presupuesto para Expansión Programa Hospital en Casa Pediatría Hospital

Central de La Policía

Gestor del Proyecto:

Sahir Camilo Basto Fajardo
Diana Sanchez

Descripción del Proyecto:

Desde el año 2015 el programa Hospital en Casa (programa paciente agudo
domiciliario) ha venido trabajando en la posible ampliación del servicio de 12 horas
a 24 horas, y ampliarse a atención de pacientes pediátricos. Atendiendo la
población que requiere manejo antibiótico y que se puede seguir en el domicilio de
forma estable y segura.
El presente proyecto presenta la proyección en costos (presupuesto) que requerirá
el programa hospital en casa para lograr el objetivo de ampliación de servicio.

Objetivos del Proyecto:

1. Realizar Presupuesto para determinar costos reales de la ampliación del
programa Hospital en casa a 24 horas para el área pediátrica de servicio.
2. Lograr ampliar cobertura de usuarios pediátricos en patologías agudas
tratadas en domicilio (infecciones y postquirúrgicos)

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Introducción

El programa Hospital en casa de la policía nacional es un programa Domiciliario que

responde a la atención del paciente agudo clínicamente estable quien puede seguir
su hospitalización en su domicilio, bajo el estricto control del grupo interdisciplinario.

Fue creado hacia el año 2009 por el Doctor Oswaldo Castañeda, y se puso en
marcha para el año 2010. Se realizó pruebas piloto para evaluar seguridad del
paciente, y se oriento un grupo para colocación de medicamentos antibióticos
monodosis y dobledosis, con horarios de atención de 12 horas hasta la fecha.

En el año 2013 se evidencia que hay un número de interconsultas que no son

resueltas por el programa ya que presentan limitación por horarios de administración
de medicamento especialmente pacientes que tienen dosis cada 8 y 6 horas
respectivamente. En el 2014 se inicia toma de datos y clasificación de interconsultas
para evaluar población con demanda insatisfecha dicho proceso se llevo a cabo en
compañía del grupo Garantia de Calidad HOCEN.

En el año 2015 se presenta proyecto de expansión del programa y solicitan a este

servicio iniciar central de costos para evaluar presupuestos para poder realizar
ampliacióna 24 horas y a pacientes pediatricos; el proceso de toma de datos
presentado en este documento tiene dos estudios, por un lado la central de costos
del último semestre 2015 donde está el comportamiento del programa actual
(paciente adulto), y segundo el estudio de cargas y volúmenes laborales los cuales
se desarrollaron en conjunto con el grupo Agesa (área de gestión en servicios de
salud de la policía nacional), en donde se tiene encuenta personal para programa
actual y expansión a 24 horas y población pediatrica.

Al final de este documento se pretende emitir un presupuesto para la solicitud formal

de expansión del grupo hospital en casa en área pediátrica de la policía nacional.

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Marco Conceptual

La dirección de sanidad de la policía nacional, pensando en el bienestar de sus

usuarios ha diseñado un programa de servicio domiciliario, que cuenta con un
equipo interdisciplinario de profesionales y técnicos en salud debidamente
certificados.

El servicio de hospitalización en casa está dirigido a pacientes con patologías

infecciosas y postoperatorios, ofreciendo la oportunidad de disminuir el riesgo
de complicación intrahospitalaria y estancias hospitalarias prolongadas,
facilitando así la recuperación de los usuarios de forma exitosa.

Reglamentación
• Con marco legal Actualizado instructivo 016 11 de junio de 2013, en mayo
de 2015 saldrá el nuevo instructivo.
• Con código único de habilitación: DHS108369.
• Programa Domiciliario Paciente Agudo: Resolución 2003 de 2014

Misión: El programa HOCAS contribuye al cuidado de pacientes hospitalizados

clínicamente estables. Prestando atención con oportunidad y calidez, en la
comodidad del hogar, acompañado de sus familiares como red de apoyo;
logrando así a su pronta recuperación.

Visión: En el 2018 buscamos ser reconocidos en el Hospital Central de la

Policía Nacional y en Bogotá, por nuestro modelo de prestación de servicios
en salud HOSPITALIZACION DOMILICILIARIA con calidad, efectividad,
oportunidad y pertinencia.

Portafolio de servicios:
• Medicina General: Valoración domiciliaria, evolución clínica
• Enfermería
• Terapia Física (acondicionamiento inicial)
• Curaciones
• Administración de Medicamentos
• Toma de Laboratorios
• Educación en Salud
• Terapia respiratoria según necesidad
• Trabajo social mediante interconsulta

Recurso Humano Actual

• Médicos Generales (3)
• 2 cupos de médicos 8 horas
• 1 cupo de médico 6 horas

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• Enfermeras Jefes (2)
• 2 cupos de enfermería superior 8 horas
• Auxiliares de Enfermería (4)
• 4 cupos Tecnicos auxiliares de enfermería patrulleros (jornada 12
horas) turno policial
• Auxiliar de enfermería capacitado(a) en clínica de heridas (1)
• 1 cupo tecnico auxiliar de enfermería subcomisario (jornada 12
horas) turno policial
• Terapeuta Físico (1)
• 1 cupo fisioterapeuta 6 horas
• conductores (3)
• 3 cupos patrulleros nivel ejecutivo, certificados como APH (jornada
12 horas) turno policial
• Secretaria (1)
• 1 cupo personal administrativo patrulleros (jornada 12 horas) turno
policial

Recurso Logístico
• 2 Oficinas: primer piso del Hospital Central Policía Nacional
• 3 Vehículos: DIMAX CHEVROLET, RENAULT LOGAN, Camioneta
Volkswagen (los cual se dividen en rutas programadas) (6 diarias, 3 en la
mañana, 3 en la tarde)

Criterios de inclusión
• Edad Mayor de 16 años (modificado en el nuevo instructivo)
• Criterio médico tratante (Especialidad Médica)
• Paciente Clínicamente estable
• El paciente debe cursar con enfermedades (infecciosas, anticoagulación o
postquirúrgicas) agudas estables.
• Tratamiento establecido avalado por especialista y pueda administrarse en
el domicilio.
• Aceptación voluntaria del paciente y familia
• Debe contar con buena red de apoyo familiar ( un familiar permanente
acompañándolo)
• La vivienda debe contar con baño, servicios de alcantarillado, acueducto,
energía y teléfono.
• Si el paciente es trasladado a lugar diferente de residencia, el familiar
quedara responsable de cualquier tipo de evento adverso.

Criterio de Exclusión
• Incumplimiento de cualquier criterio de inclusión
• Que el paciente o cuidador rechacen expresamente la atención ofrecida por
el programa.
• Cuando se cumplan 2 visitas y el paciente no se encuentre en domicilio por
motivos que no sean médicos.
• Cambio de domicilio fuera del área de cobertura.

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 • Cuando se termine plan terapéutico diseñado por especialista y programa
HOCAS.

MARCO GEOGRAFICO

Actualmente cubrimos las áreas 1-2-5: Localidades de Antonio Nariño,

Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos Teusaquillo y
Chapinero.
Se diseñó plan piloto desde Junio 2015 para cubrir áreas 3-4-6.

DATOS DE POBLACIÓN POLICIA NACIONAL

La población de la policía Nacional ha venido en aumento debido al pie de fuerza

que el gobierno nacional ha implementado en los últimos años, para nuestro
proyecto es muy importante revisar los consolidados de la población según
reportes de sanidad.

En la tabla 1. Se presenta clasificación de titulares beneficiarios y no cotizantes de

la población policía nacional país, para los años 2012,2013,2014, el promedio para
el año 2012 fue 585.494 usuarios de subsistema sanidad, para el año 2013 fue
604.441 usuarios y para el año 2014 fue de 626.317 un incremento de 22.000
usuarios nuevos por año.

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 Tabla 1.
POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD
TENDENCIA USUARIOS 2005 - 2014

TIPO TIPO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
TITULARES 247.172 247.522 236.241 238.684 243.775 238.770 238.499 251.381 252.045 247.449 247.018 252.295 245.071
BENEFICIARIOS 315.299 317.716 310.337 313.744 308.377 311.913 309.606 312.614 313.227 312.659 314.106 314.366 312.830
2012
NO COTIZANTES 25.612 23.914 30.440 32.243 26.196 32.815 33.578 21.658 23.139 29.047 30.100 22.369 27.593
TOTAL 2012 588.083 589.152 577.018 584.671 578.348 583.498 581.683 585.653 588.411 589.155 591.224 589.030 585.494
TITULARES 250.481 251.499 253.391 248.761 250.632 256.943 252.996 251.028 253.365 253.446 259.820 245.741 252.342
BENEFICIARIOS 316.226 319.652 319.900 322.929 316.417 318.192 321.030 322.657 324.660 323.672 323.211 324.096 321.054
2013
NO COTIZANTES 31.313 31.677 31.677 31.636 31.332 26.692 29.168 26.653 29.888 30.144 25.806 46.566 31.046
TOTAL 2013 598.020 602.828 604.968 603.326 598.381 601.827 603.194 600.338 607.913 607.262 608.837 616.403 604.441
TITULARES 246.353 246.810 245.690 246.948 263.193 263.221 262.528 264.566 264.721 256.003
BENEFICIARIOS 325.147 325.661 324.729 326.015 326.378 327.856 326.985 330.850 332.514 327.348
2014
NO COTIZANTES 46.161 46.248 53.785 50.235 32.358 38.759 38.656 37.373 43.116 42.966
TOTAL 2014 617.661 618.719 624.204 623.198 621.929 629.836 628.169 632.789 640.351 626.317

El programa hospital en casa actualmente esta formado y operando para el área

del distrito capital Bogotá, por lo cual se debe revisar la población de uniformados
y beneficiarios para el área de Bogotá, la tabla 2, presenta dicha información. Los
datos contenidos en la tabla son tomados desde el año 2005 hasta el año 2014.

Tabla2. Total usuarios inscritos al subsistema Policia Nacional Bogotá

BOGOTA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TITULARES 60671 63489 68163 70823 66370 64641 66.375 73.034 73.315 75.780
BENEFICIARIOS 75871 82168 70144 78872 76193 75230 74.794 75.032 76.426 76.887
2005-2014
NO COTIZANTES 6945 6164 7381 7410 7794 8564 10.180 7.337 12.605 8.127
TOTAL 143487 151821 145688 157105 150357 148.435 151.349 155.403 162.346 160.794

INDICADORES HOSPITALARIOS

1. Ocupación hospitalaria

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DEFINICIÓN OPERACIONAL
TOTAL DIAS CAMA UTILIZADA / TOTAL DIAS CAMA DISPONIBLE
FACTOR DE ÉXITO :
UNIDAD DE MEDIDA : Porcentaje TENDENCIA : HACIA ARRIBA
Eficiencia
META : 80 PÉRDIDA CRÍTICA : 60 PERIODICIDAD : Mensual
DESCRIPCIÓN / INTENCIÓN DEL INDICADOR : INDICA EL GRADO DE UTILIZACIÓN DEL
RECURSO CAMA DISPONIBLE Y BUSCA CONOCER EL PORCENTAJE DE DIAS QUE ESTUVO
OCUPADA UNA CAMA EN UN PERIODO Y SERVICIO
FUENTE NUMERADOR : REPORTE SISAP EN FTP - REPORTES - REPORTES SISAP - AÑO - MES -
ARCHIVO BASE EGRESOS - HOJA EGRESOS - COLUMNA E: DIAS ESTANCIA
FUENTE DENOMINADOR : ACTUALMENTE SISAP NO GENERA EL TOTAL DIAS CAMA DISPONIBLE,
LUEGO DEBE TOMARSE DE REGISTROS LOCALES
OBSERVACIONES SOBRE EL CÁLCULO : SE DIVIDE EL NUMERADOR ENTRE EL DENOMINADOR Y
EL RESULTADO SE PRESENTA CON UNA CIFRA DECIMAL
DESTINATARIO :

2. Giro cama

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DEFINICIÓN OPERACIONAL
TOTAL DE EGRESOS EN TERCER NIVEL DE ATENCION / TOTAL DE CAMAS EN TERCER NIVEL DE
ATENCION
FACTOR DE ÉXITO :
UNIDAD DE MEDIDA : Casos TENDENCIA : HACIA ARRIBA
Eficiencia
META : 5.5 PÉRDIDA CRÍTICA : 4.5 PERIODICIDAD : Mensual
DESCRIPCIÓN / INTENCIÓN DEL INDICADOR : EL VALOR REPRESENTA EL NÚMERO DE
PACIENTES QUE USARON UNA MISMA CAMA EN UN PERIODO DETERMINADO Y SE BUSCA
CONOCER EL PROMEDIO DE USO DE UNA CAMA EN UN SERVICIO DE TERCER NIVEL
FUENTE NUMERADOR : REPORTE SISAP EN FTP - REPORTES - REPORTES SISAP - AÑO - MES -
ARCHIVO BASE EGRESOS - HOJA EGRESOS - COLUMNA D : EGRESOS
FUENTE DENOMINADOR : REPORTE SISAP EN FTP - REPORTES - REPORTES SISAP - AÑO - MES -
ARCHIVO BASE EGRESOS - HOJA EGRESOS - COLUMNA G : CAMAS
OBSERVACIONES SOBRE EL CÁLCULO : SE DIVIDE EL NUMERADOR ENTRE EL DENOMINADOR Y
EL RESULTADO SE PRESENTA CON UNA CIFRA DECIMAL
DESTINATARIO :

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3. Frecuencias de uso:

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 INFORME DE RETROALIMENTACIÓN - HOCAS
II SEMESTRE DE 2015

El Programa Hospital en Casa – HOCAS presenta el siguiente informe de Costos

correspondiente al II semestre de 2015

A continuación, se analizan las cifras según su cada uno de los Centros de Costos:
 Cantidad Procedimientos Realizados
 Recurso Humano
 Insumos
 Gastos Generales

ANALISIS CANTIDAD PROCEDIMIENTOS REALIZADOS – HOCAS

II SEMESTRE DE 2015

Durante el II semestre de 2015 se realiza un total de 4567, con un promedio de 761

procedimientos mensuales, los cuales son realizados principalmente por el área de
Enfermería. Se evidencia un incremento en el número de procedimientos en los meses de
agosto y septiembre dado por el ingreso de personal a este servicio. En el área de Terapia
Respiratoria hay un incremento de Procedimientos a partir del mes de septiembre. Es
importante resaltar que Terapia Respiratoria y Trabajo Social no hacen parte directamente
del grupo HOCAS, es asignado personal los días lunes, miércoles y viernes para Terapia
Respiratoria y martes y jueves para Trabajo Social según disponibilidad éstos servicios. No
se evidencia variación significativa en los demás grupos de atención.

A continuación, se presentan las gráficas de los Procedimientos realizados durante el II

semestre de 2015 por cada uno de los servicios:

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 ANALISIS RECURSO HUMANO – HOCAS
II SEMESTRE DE 2015

El Costo del Recurso Humano durante el II semestre de 2015 presenta un Total de

$162.715.923,67= con un promedio mensual de $27.119.320,6=, que se desarrolla
principalmente en las áreas de Gestión Administrativa, Medicina General y Enfermería. Se
evidencia un incremento progresivo en el área de Gestión Administrativa. En los meses de
agosto y septiembre se evidencia un incremento en el área de Enfermería teniendo en
cuenta el ingreso de personal a este servicio. En las áreas de Terapia Física, Terapia
Respiratoria y Trabajo social no hay una variación significativa durante todo el semestre.

A continuación se presenta el registro de Costo Recurso Humano en el II semestre de 2015

y las gráficas por Centro de Costos.

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 ANALISIS COSTO INSUMOS – HOCAS
II SEMESTRE DE 2015

El Costo de Insumos durante el II semestre de 2015 presenta un Total de $62.719.461,2=

con un promedio mensual de $10.453.243,5=, que se desarrolla principalmente el área de
Medicina General ya que en éste centro de costos se realiza registro de curaciones, lo cual
incrementa los valores en Insumos. Se evidencia un incremento en los meses de octubre
a diciembre por aceptación de pacientes para manejo por Clínica de Heridas remitidos del
Programa POMED.. En las áreas de Terapia Física y Terapia Respiratoria no hay una
variación significativa durante todo el semestre. Por parte de Trabajo social no hay registro
de Costo Insumos.

COSTO INSUMOS II SEMESTRE 2015 - HOCAS

DESCRIPCIÓN CENTRO DE
jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
COSTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3.711.808 3.640.287 3.640.446 3.990.136 3.783.646 3.854.613
ENFERMERIA 776.120 411.301,60 406.385,60 813.674,40 878.214,40 959.114,40
MEDICINA GENERAL 7.360.713,40 6.534.960,20 3.945.206,20 4.879.350,40 4.795.573,40 6.062.627,80
TERAPIA FÍSICA Y
127.636,40 49.654,00 49.654 53.954 53.954 58.254
REHABILITACIÓN
TERAPIA RESPIRATORIA 204.739 307.989,00 307.989 306.669 320.062 434.729
TRABAJO SOCIAL 0 0 0 0 0
TOTAL ESP 12.181.016,80 10.944.191,80 8.349.680,80 10.043.783,80 9.831.449,80 11.369.338,20

A continuación, se presenta la gráfica por centro de costos para mayor ilustración:

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 ESTUDIO DE MERCADO

1. Prefactibilidad:
a. DOFA
INTERNAS
Debilidades 1. Se encuentra documentación de general de
indicadores del hospital Central de la Policia
sobre frecuencia de uso, sin embargo el
sistema GEINF, no discrimina la población
pediátrica, ni por grupos etáreos.
2. Se debe comprar bombas de infusión para
paso de medicación.
Fortalezas 1. Se inició reuniones con Pediatria para evaluar
posibilidad de crear grupo hospital en casa
para área pediátrica.
2. La población objeto será entre los 3 años y 16
años, para manejo antibiótico.
3. Hay contrato para preparación de
medicamentos monodosis.
EXTERNAS
Oportunidades 1. La dirección de sanidad tiene una población
pediátrica que ha venido en aumento,
adicionalmente el numero de interconsultas a
servicio de urgencias han demandado mayor
capacidad en el ámbito hospitalario. Por ello un
programa hospitalario domiciliario que pueda
impactar en el giro cama del 7 piso de pediatría
podría generar mejor oportunidad en la
atención y en la hospitalización.
Amenazas 1. La aparición de programas domiciliarios con
división pediátrica en el mercado.
(tercerización del servicio).
2. La no experiencia de nuestro equipo entorno al
manejo de paciente pediátrico.

2. Demanda: El grupo HOCAS esta orientado a la captación de pacientes con

patologías infecciosas, anticoagulación y postquirúrgicas del Hospital Central de la
Policía, la metodología implementada es interconsultas de las especialidades. Para
el caso concreto de pediatría se realizó clasificación de patologías que pueden ser
suceptibles a tratamiento en domicilio.

PEDIATRIA
 Infecciónes Respiratorias
o Neumonía
o Infecciones agudas del tracto respiratorio superior

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  Enfermedad diarreica aguda infecciosa
 Infecciones Urinarias

3. Mediciones de Demanda Insatisfecha: Se inició recolección de datos de

interconsultas negadas al interior del programa y se clasificaron según parámetros
orientados por el grupo GARCA HOCEN de paciente adulto.
Los resultados son obtenidos de la recolección de dos periodos 2014 y 2015, a
continuación se detalla informe.
 Total de pacientes e interconsultas hospital en casa

2014 215
Paciente nuevos 192 218
Total interconsultas 380 410

Datos interconsultas y pacientes nuevos en años

2014-2015 Hospital en casa

410
Total interconsultas
380

218
Paciente nuevos
192

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

215 2014

Se denota un crecimiento de interconsultas del 7.89% del año 2014 al año 2015, y
un incremento de pacientes nuevos en el programa del 13.54% las especialidades
que más utilizan el programa hospital en casa en su orden son: Medicina Interna,
Urología, Ortopedia y Cirugía1.
El porcentaje de aceptación de interconsultas paso del 50.03% al 53,17%, un
incremento discreto de 3%. En el siguiente apartado se recoge las variables de
negación.
 Causas de negación

año 2014 año 2015

1
Ver informes de gestión año 2014 y año 2015 enviados a Dirección del Hospital Central de la Policía.

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 FUERA DEL AREA DE COBERTURA 19,61% 7,89%
MEDICACION FUERA DEL HORARIO 7,90% 15,26%
ESPECIALIZACION HOSPITALIZO 14,87% 3,68%
FAMILIA NO ACEPTO 8,59% 16,32%
NO CUIDADOR PRIMARIO 14,60% 5,79%
MALAS CONDICIONES GENERALES 6,53% 11,58%
MALAS CONDICIONES DE CASAS 3,82% 0,00%
NO PERTINENCIA MEDICA 6,80% 27,37%
REDIRECCIONO A POMED 14,71% 11,05%
NO SE TIENE SERVICIO SOLICITADO 2,05% 0,53%
ANTECEDENTE PREVIO PROBLEMA HOCAS 0,48% 0,53%
Según acuerdo con servicio garantía y calidad Hocen en Febrero de 2014, se inició
clasificación de causas de negación para poder desarrollar estrategias y lograr
ampliación del programa hospital en casa; los datos presentados en la tabla anterior
corresponden al porcentaje peso acumulado para los años mencionados.
Las casillas verdes son reducción del año 2014 a 2015 y las anaranjadas son las de
incremento.
El programa hospital en casa para el año 2015 inicio Plan piloto de expansión
reduciendo el ítem FUERA DEL AREA DE COBERTURA en más de 11 puntos
porcentuales, garantizando derecho al acceso de servicios de salud a los pacientes
de subsistema de la policía nacional Bogotá.
Desde último trimestres de 2015 se viene adelantando estudios para ampliar el
servicio en horario nocturno, se realizó complementación a propuesta de
ampliación de cobertura geográfica y se realizó anteproyecto presentado a
dirección y subdirección científica del hospital2. Se consideró que el programa
hospital en casa debe ampliarse a servicio 24 horas, para poder responder con
mayor efectividad a tratamientos antibióticos intrahospitalarios que se puede
seguir en el domicilio (frecuencias de 8 y 6 horas); adicionalmente a este parámetro
se realizó estudio de áreas seguras con la colaboración de la metropolitana de
Bogotá3.
Para el proyecto HOCAS pediatría los datos presentados anteriormente son
importantes para elaborar un grupo interdisciplinario exclusivo de pediatría para
que atienda necesidades no solo a esa población sino 24 horas.

4. Análisis de la competencia Ver anexo 1 Tarifario de empresa Enfeter tarifas 2016

5. Población a tratar.
a. Se presenta formalmente a Departamento de epidemiología, Pediatría y Farmacia
(abril de 2016) solicitud de numero de pacientes pediátricos en manejo antibiótico

2
Estudio ampliación de servicios y cobertura. Autor Sahir Camilo Basto Fajardo.
3
Ver estudio de áreas de seguras Hospital en casa. Octubre 2015.

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 en el ultimo periodo registrado. A fecha de 3 de mayo de 2016 solo el grupo de
farmacia ha entregado consolidado de rotación de antibióticos en el ultimo año.
b. A continuación se presenta tabla resumen de antibióticos en población pediátrica.

Información
Total de camas disponibles 7 piso hospital 45 CAMAS
Central de la Policia
Total de hospitalizados pediátricos año 2015 2493 pacientes
Total de pacientes hospitalizados pediatría año 1063 pacientes
2015 para algun tipo de manejo antibiótico
séptimo piso HOCEN entre los 3 y 16 años
Filtración de pacientes con tipo de antibiótico y 838 pacientes
frecuencia 6,8,12,24 horas de aplicación
Filtración de pacientes con diagnostico de 521 pacientes
infección y postoperatorios para vigilancia

TARIFARIO DE ESTANCIAS

La policía nacional manejo tarifario de estancias según códigos SOAT a continuación se presenta
información actualizada 2016:

MEDICINA INTERNA, CIRUGÍA, GINECO OBSTETRICIA Y PEDIATRÍA

INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL

Habitación unipersonal 296.200

Habitación bipersonal 253.500

Habitación de tres camas 210.700

Habitación de cuatro ó mas camas 189.800

TARIFARIO DE PERSONAL ASISTENCIAL Y UNIFORMADO

ENFERMERO SUPERIOR 8 HORAS 1.982.845

TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA CIVIL 8 1.140.135
HORAS
TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 1.300.000
UNIFOMRADO 12 HORAS
MEDICO GENERAL 8 HORAS 3.982.000
MEDICO GENERAL 6 HORAS 2.910.000
TERAPEUTA RESPIRATORIO 8 HORAS 1.906.000
TERAPEUTA FISICO 6 HORAS 1.487.134
CONDUCTOR PATRULLERO 12 HORAS 1.300.000

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 ESTUDIO TECNICO

1. Definición de la producción en el tiempo: Se estima actualmente que con el personal

establecido se puede recibir 360 a 400 pacientes adultos anuales. Se estima que cada
paciente adulto tiene una estancia en el programa de 3 semanas: 20 dias aproximadamente.
2. Para el proyecto de pediatría se pretende impactar la población en un 60%, se calcula una
población de: 312 pacientes.
3. Se pretende ampliar a población pediatríca 24 horas por lo cual se solicitaría el siguiente
personal:

2 medicos generales 8 horas (190 horas mes cada uno) am y pm

2 enfermeros jefes dia 8 horas (190 horas mes cada uno) am y pm
2 enfermeros jefes noche 8 horas mes (190 horas mes cada uno) noche
intermedia 12 horas
4 auxiliares de enfermería 2 patrulleros dia (12 horas turno policial)
2 patrulleros noche (12 horas turno policial
intercalado)
4 conductores 2 patrulleros dia APH, 2 patrulleros noche
APH (intercalados)
1 terapeuta respiratorio 8 horas (190 horas mes)

4. Adecuación de insumos pediátricos

Terapia Terapia Terapia

Medicina general Enfermería Fonoaudiología Nutrición
respiratoria física ocupacional

Paquetes Kit de texturas

Fonendoscopio Fonendoscopio Fonendoscopio Paquetes fríos
fríos y sensitivas y Adipometro
pediátrico pediátrico pediátrico y calientes
calientes olfativas

Ultrasonido
Tensiómetro Tensiómetro
Pulso oxímetro con Plastilina Espejo Pesa
pediátrico pediátrico
masajeado

Succionador Tera band de Cinta

Pulso oxímetro Pulso oxímetro Kit de texturas Masajeador
portátil diversos tipos métrica

Compresor de Electro Equipo de

Termómetro Termómetro
aire estimulador órganos

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 balancín
Bala de oxigeno
Cintra métrica Cintra métrica vestibular
portátil
inflable

Nebulizador Juego de
Glucómetro Glucómetro
portátil pesas

Reglilla para
Linterna Linterna
dedos

Equipo de Ejercitador de
Atriles
órganos pedal

Nevera portátil
para transporte
de
Desfibrilador medicamentos
Balancín
automático y nevera para
prostrech
externo transporte de
muestras de
laboratorio con
termómetro

Pesa - bascula

Bombas de
infusión

Bombas de
nutrición.

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A continuación se presenta tarifas de elementos solicitados:
Elemento Cantidad Precio Total
Fonendoscopio pediátrico 2 150000 300000
Tensiómetro pediátrico 2 40000 80000
Pulso oxímetro 2 70000 140000
Termómetro 2 20000 40000
Cintra métrica 2 5000 10000
Glucómetro 2 120000 240000
Linterna 2 20000 40000
Equipo de órganos 1 600000 600000
Atriles 20 30000 600000
Nevera portátil para transporte de
medicamentos y nevera para
transporte de muestras de
laboratorio con termómetro 4 15000 60000
Pesa - bascula 2 30000 60000
Bombas de infusión 10 0
Bombas de nutrición. 5 0
Succionador portátil y compresor
1 800000 800000
Bala de oxigeno portátil 3 490000 1470000
Nebulizador portátil 2 130000 260000
Tera band de diversos tipos 4 25000 100000
Electro estimulador 1 140000 140000
Paquetes fríos y calientes 2 50000 100000
Plastilina 20 2000 40000
Kit de texturas 3 50000 150000
Kit de texturas sensitivas y
olfativas 3 50000 150000
Espejo 1 4000 4000
Adipometro 1 50000 50000
Desfibrilador automatico 1 1800000 1800000

oficina nueva 0
computadores pc 2 800000 1600000
computadores portatil 2 700000 1400000
escritorios 2 200000 400000
sillas 4 90000 360000

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Proyecciones

Se toma como referencia proyección del IPC de la siguiente forma:

AÑO IPC
1 AJUSTADO A INFLACION 2015
2 7,0
3 7,5
4 7,5
5 7,5

Estudio Financiero

1. Datos del problema:

PACIENTES (Q) 312

PRECIO POR DIA HOCEN 296.200

PRECIO HOCAS POR DIA 207.340

CAPACIDAD DE CAMAS VIRTUALES 26

NOMINA MENSUAL 40.655.767

NOMINA ANUAL 487.869.200

DIAS DE ESTANCIA PROMEDIO PACIENTE 20

TOTAL DIAS 6.240

VENTAS AÑO 1.293.801.600

VENTAS MES 107.816.800

2. Supuestos del problema:

CANTIDAD ANUAL DESTINADA A HOCAS PACIENTE ADULTO 510000000

CAPACIDAD DE PACIENTES ADULTOS 360
TARIFARIO SOAT INCREMENTO ANUAL 6,52%
SERVICIO HOSPITAL EN CASA ES MÁS ECONOMICO QUE HOSPITAL 30%
SE AUMENTARA A LOS CONTRATISTAS ANUAL 7%

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SALARIO DE UNIFORMADOS SUBE SEGÚN EL AUMENTO DEL MINIMO 7%
PARA HOSPITAL III NIVEL PREDIAL 120000000
Las instalaciones de Hospital en casa corresponden 1%
Ventas CONTADO 90%
Ventas CREDITO 10%
Se quiere aumentar anual pacientes 5%

3. ESTADOS FINANCIEROS

a. Balance

AÑO 1 2 3

ACTIVOS
DISPONIBLE 328.381.968 521.982.558 646.280.319
CUENTAS POR COBRAR 129.380.160 144.706.534 161.848.470
INVENTARIOS 1.164.421.440 1.302.358.804 1.456.636.228
Activos Corrientes 1.622.183.568 1.969.047.895 2.264.765.016
activos fijos 72.974.000 72.974.000 72.974.000
depreciacion acumulada 8.611.000 16.228.667 23.776.333
amortizacion acumulada 3.910.264 4.375.586 4.896.281
total activo fijo 60.452.736 52.369.748 44.301.386
T. ACTIVO 1.682.636.303 2.021.417.643 2.309.066.402
PASIVO
proveedores 323.450.400 361.766.334 404.621.174
cuentas por pagar 521.556.488 556.469.339 559.429.694
I*P 17.859.360 19.109.515 20.542.729
total pasivo corriente 862.866.248 937.345.188 984.593.597
OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.910.264 4.375.586 4.896.281
total pasivo no corriente 3.910.264 4.375.586 4.896.281
T. PASIVO 866.776.512 941.720.774 989.489.878
PATRIMONIO
K.S. 48.182.000 48.182.000 48.182.000
Reserva legal 64.053.763 75.801.684 94.349.223
U.N. 427.025.088 505.344.563 628.994.820
Utilidad retenida 276.598.940 450.368.621 548.050.482
T. PATRIMONIO 815.859.791 1.079.696.869 1.319.576.525
T. PAS+PATRI 1.682.636.303 2.021.417.643 2.309.066.402

PRUEBA 0 -0 -0

b. Estado de resultados

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ESTADO RESULTADOS Año1 Año2 Año3
Ventas 1.293.801.600 1.447.065.338 1.618.484.697
Costo de operación 323.450.400 361.766.334 404.621.174
Utilidad Bruta 970.351.200 1.085.299.003 1.213.863.523
Gastos de operación 521.556.488 556.469.339 559.429.694
Nomi na a dmon 487.869.200 522.020.044 523.038.027
Ga s ol i na 19.476.288 20.839.628 22.402.600
Ma nteni mi ento de vehi cul o 1.600.000 1.712.000 1.840.400
Arri endo 4.000.000 4.280.000 4.601.000
Depreci a ci on 8.611.000 7.617.667 7.547.667
Utilidad Operacional 448.794.712 528.829.664 654.433.829
Gastos financieros 3.910.264 4.375.586 4.896.281
UAI 444.884.448 524.454.079 649.537.548
Impuesto 17.859.360 19.109.515 20.542.729
Utilidad neta 427.025.088 505.344.563 628.994.820

c. Flujo de Caja:
FLUJO DE CAJA Año 0 Año1 Año2 Año3
Saldo inicial - 328.381.968 521.982.558

Flujo operacional - 335.242.480 528.843.070 653.140.831

Ingresos - 1.164.421.440 1.431.738.964 1.601.342.761
Ventas contado - 1.164.421.440 1.302.358.804 1.456.636.228
Recaudo cartera - 129.380.160 144.706.534

Egresos - 829.178.960 902.895.894 948.201.930

Pago nómina admón - 487.869.200 522.020.044 523.038.027
Pago costo ventas prov - 323.450.400 361.766.334 404.621.174
Pago impuestos - 17.859.360 19.109.515 20.542.729

Flujo de inversión - 24.792.000 - - -

Ingresos 48.182.000 - - -
Aporte socios 48.182.000

Egresos 72.974.000 - - -
Pago maquina 7.234.000
Pago vehiculo 61.980.000
Pago equipos oficina 3.760.000

Flujo de financiación 24.792.000 - 6.860.512 - 6.860.512 - 6.860.512

Ingresos 24.792.000 - - -
Prestamo bancario 24.792.000

Egresos - 6.860.512 6.860.512 6.860.512

Pago intereses - 2.950.248 2.484.927 1.964.232
Abono capital - 3.910.264 4.375.586 4.896.281

Flujo neto - 328.381.968 521.982.558 646.280.319

Saldo Final Caja - 328.381.968 850.364.526 1.496.644.844

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Indicadores

inversion inicial Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3

- 72.974.000 328.381.968 521.982.558 646.280.319

TO 12,00%

VNP 1.096.355.050
TIR 495,2%

Análisis

En el escenario positivo entre 75% y 100% se coge alternativa en donde el proyecto

obtuviera el 100% de las camas virtuales ocupadas durante los 3 periodos evaluados, el
VPN, indica que el proyecto es factible financieramente, adicionalmente que el proyecto
genera valor a los accionistas, se puede inferir que aumenta el capital de los accionistas.

La TIR >TO nos indica que la rentabilidad del proyecto es superior la alterna por lo cual se
recomienda realizar el proyecto. En este ejercicio se escogio una TO superior a la
determnada por DTF.

Indicadores 1 2 3
Razón Corriente 1,88 2,10 2,30
Capital neto de trabajo 0,88 1,10 1,30
Prueba acida 0,53 0,71 0,82
Razon de endeudamiento 0,52 0,47 0,43
MUN 33% 35% 39%

ROA 0,25 0,25 0,27

ROE 0,52 0,47 0,48
ROS 0,75 0,75 0,75

 Razón corriente: Del periodo 1 al 3 ha aumentado por lo cual en este

escenario la empresa es más solvente.
 Capital neto de trabajo, se incremento en cada periodo por lo cual
podemos concluir que la empresa puede cumplir con sus obligaciones
financieras a corto plazo
 Prueba Acida: Asi mismo la prueba acida comprueba que ha aumentado la
liquidez en la empresa, en cada periodo hay más efectivo que esta
disponible.
 Razón de endeudamiento: en cada periodo disminuye lo que denota que la
participación de terceros en los activos es menor, eso es bueno para la
empresa.

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  Margen de utilidad neta: determina el porcentaje que esta disponible para
los accionistas, esta aumentando en cada periodo esto corrobora que la
empresa es factible financieramente.
 ROA: Se evidencia un ligero aumento de la rentabilidad, los activos están
generando rendimiento. Con cada peso que reciba de utilidad acredita el
25% para el primer periodo en el activo, se incrementa por periodo.
 ROE: Aunque en disminución del periodo 1 al 3, se puede evidenciar
recursos para que los accionista. Por cada peso obtenido en la utilidad se
esta incrementando el patrimonio de los accionistas.
 ROS: por cada peso que se vendio se tiene una utilidad bruta 75%.

Evaluación en otros escenarios:

 Escenario Conservador: Se toma como referencia el 60% de las camas virtuales

ocupadas.

inversion inicial Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3

- -
72.974.000 8.545.532 93.307.626 166.824.555

TO 12,00%

VNP 112.522.752
TIR 59,1%

Indicadores 1 2 3
Razón Corriente 1,05 1,21 1,38
Capital neto de trabajo - 0,03 0,17 1,38
Prueba acida 0,09 0,23 0,32
Razon de endeudamiento 0,89 0,79 0,70
MUN 5% 8% 15%

ROA 0,05 0,07 0,12

ROE 0,42 0,33 0,40
ROS 0,75 0,75 0,75

Análisis: Se evalua cada uno de los ítems encontrando que aún sigue siendo rentable y
financiaramente viable el proyecto sin embargo la capacidad de endeudamiento es más
reducida al igual que las ganacias que obtendrán los accionistas, en el escenario
conservador se recomienda aún el proyecto. La ganancia de accionistas pasa del 39% en
el anterior escenario a un discreto 15% hasta un 5%.

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  Escenario Acido: Se toma como referencia el 30% de las camas virtuales
ocupadas.

inversion inicial Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3

- -
-72.974.000 -243.047.072 205.050.126 166.876.657

TO 12,00%

-
VNP 572.224.528
TIR #¡NUM!

Indicadores 1 2 3
Razón Corriente 0,27 0,37 0,50
Capital neto de trabajo - 0,73 - 0,63 - 0,50
Prueba acida - 0,31 - 0,23 - 0,16
Razon de endeudamiento 2,79 2,25 1,80
MUN -56% -50% -38%
ROA -1,00 -0,75 -0,49
ROE -2,58 1,12 1,56
ROS 0,75 0,75 0,75

Análisis: Se evalua cada uno de los ítems encontrando que no es rentable y

financieramente no es viable el proyecto con capacidad de endeudamiento negativa por lo
cual indica que la empresa esta debiendo y no se puede endeudar más. Con perdidas
para accionistas.

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