Relatório de Despesas de Viagem

RV nº
Data de Emissão: 03/01/2017 Centro de Custo: Comercial

Viajante: Henrique Hipólito dos Santos

Origem: Poços de Caldas - MG Destino: Betim - MG

Data da Viagem: 04/01/2017 Horário: 0:00

Data do Retorno: 10/01/2017 Horário: 0:00

Finalidade:

Datas
Tipo de Despesa Total
04/01/17 05/01/17 06/01/17 07/01/17 08/01/17 09/01/17 10/01/17
1. PASSAGENS R$ 0.00
2. HOSPEDAGEM R$ 0.00
3. REFEIÇÕES R$ 40.90 R$ 17.40 R$ 13.00 R$ 36.90 R$ 25.90 R$ 30.80 R$ 35.00 R$ 199.90
3.1. Lanches R$ 0.00
3.2. Refeições R$ 0.00
4. TRANSPORTES R$ 0.00
4.1. Taxi R$ 0.00
4.2. Ônibus R$ 0.00
4.3. Aluguel de carro R$ 0.00
4.4. Quilometragem R$ 0.00
4.5. Combustível R$ 0.00
5. DIÁRIAS R$ 0.00
6. OUTROS R$ 0.00
Estacionamento R$ 0.00
Pedágio R$ 0.00
Outros R$ 0.00
S O M A R$ 40.90 R$ 17.40 R$ 13.00 R$ 36.90 R$ 25.90 R$ 30.80 R$ 35.00 R$ 199.90
Obs.: Total de Desembolso (1) R$ 199.90
Despesas Pagas c/Cartão (2) R$ 0.00
Adiantamento
A Devolver
A Receber R$ 199.90

Datas
Tipo de Despesa Total

PASSAGENS R$ 0.00
HOTEL R$ 0.00
CARRO E COMBUSTIVEL R$ 0.00
Total de Despesas Faturadas (3) R$ 0.00

Total Geral de Despesas (1+2+3) R$ 199.90

Emitente: Autorização:
 Relatório de Despesas de Viagem

RV nº
Data de Emissão: 25/08/2017 Centro de Custo: Comercial

Viajante: Vinícius Toni Martins

Origem: Poços de Caldas - MG Destino: Sertãozinho - SP

Data da Viagem: 23/08/2017 Horário: 9:00

Data do Retorno: 24/08/2017 Horário: 13:00

Finalidade: Visita Fenasucro

Datas
Tipo de Despesa Total
23/08/17 24/08/17
1. PASSAGENS R$ 0.00
2. HOSPEDAGEM R$ 0.00
3. REFEIÇÕES R$ 0.00
3.1. Lanches R$ 0.00
3.2. Refeições R$ 26.00 R$ 5.50 R$ 31.50
4. TRANSPORTES R$ 0.00
4.1. Taxi R$ 0.00
4.2. Ônibus R$ 0.00
4.3. Aluguel de carro R$ 0.00
4.4. Quilometragem R$ 0.00
4.5. Combustível R$ 0.00
5. DIÁRIAS R$ 0.00
6. OUTROS R$ 0.00
Estacionamento R$ 35.00 R$ 35.00
Pedágio R$ 0.00
Outros R$ 0.00
S O M A R$ 61.00 R$ 5.50 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 66.50
Obs.: Total de Desembolso (1) R$ 66.50
Despesas Pagas c/Cartão (2) R$ 0.00
Adiantamento R$ 0.00
A Devolver R$ 0.00
A Receber R$ 66.50

Datas
Tipo de Despesa Total

PASSAGENS R$ 0.00 R$ 0.00

HOTEL R$ 0.00 R$ 0.00
CARRO E COMBUSTIVEL R$ 0.00 R$ 0.00
Total de Despesas Faturadas (3) R$ 0.00

Total Geral de Despesas (1+2+3) R$ 66.50

Emitente: Autorização: