SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTAL

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LIMPIEZA PÚBLICA

“Un Gobierno con Igualdad para Todos”

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

INFORME N°0 0405-SGDL Y GA-AGA y LP-MDC-E/2017.

A : Ing. DAVID ZAPATA HUMPIRE

Sub Gerente de Desarrollo Económico Local y Gestión ambiental

DE : Bach. Vidal Llasa Llasa

Jefe del Área de Gestión Ambiental y Limpieza Publica

ASUNTO : PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FECHA : COPORAQUE, 28 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Previo un cordial saludo es grato dirigirme a Usted, para Alcanzar el PLAN OPERATIVO
ANUAL 2018 de la ficha técnica “MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO. la misma que se
viene ejecutando en el presente mes de diciembre del presente año.

INTRODUCCION
La Municipalidad Distrital de Coporaque a través de la Sub Gerencia Desarrollo Económico
y Gestión Ambiental, ejecuta la ficha técnica “MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA
DE ESPINAR – CUSCO” y “EL PLAN DE SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
DEL DISTRITO DE COPORAQUE”, con la finalidad de mejorar la calidad de los
pobladores del distrito de Coporaque, en tal sentido la presente fiche técnica y el plan de
segregación, permitirá mejorar de manera inmediata y a corto plazo la gestión integral de
los residuos sólidos en el distrito de Coporaque, interviniendo las etapas de generación,
almacenamiento, segregación y tratamiento de los residuos sólidos generados en el distrito
y sus comunidades

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Ficha Técnica: “MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR –
CUSCO”.

1.2. IDENTIFICACION

1.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Función 17 : Medio Ambiente

División Funcional 055 : Gestión integral de la calidad ambiental
Grupo Funcional 0124 : Gestión integral de la calidad ambiental
Responsable de la Evaluación : Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
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“Un Gobierno con Igualdad para Todos”

I. INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

a. Ubicación:
Departamento : Cusco
Provincia : Espinar
Distrito : Coporaque

b. Información General:
Sector : Gobierno Local
Proyecto : Ficha Técnica: “MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE
COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO”.

Meta : 151
Rubro : Canon y Sobre Canon
Modalidad : Administración Directa.

c. Información financiera:
COSTOS DIRECTOS : S/. 249,886.17
GASTOS GENERALES (10.10%) : S/. 34,155.00
TOTAL, PRESUPUESTO : S/. 284,041.17
d. Información Administrativa:
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Plazo de Ejecución : 10 meses
Fecha de Inicio Programada : 01 de setiembre del 2017
Fecha de Inicio real : 10 de noviembre del 2017
Fecha de Culminación Programada : 31 de agosto del 2018

e. Residente del Proyecto:

Responsable de la ficha : Bach. VIDAL LLASA LLASA
Tipo y Numero de Documento : DNI N° 42137452

f. INFORMACION DE LOS COMPONENTES:

COMPONENTE I ETA DE GENERACION Y ALMACENAMIENTO

COMPONENTE II ETAPA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS
PUBLICAS
COMPONENTE III ETAPA RECOGIDA - TRAMSPORTE
COMPONENTE IIII ETAPA DE DISPOSICION FINAL

II. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DE LA FICHA TECNICA:

Para el cumplimiento de Metas y objetivos Ficha Técnica: “MANTENIMIENTO DE SISTEMA
DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE
PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO”, Se detalla a continuación.
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CUADRO N° 1: METAS FISICAS DE LA FICHA TECNICA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
AREA DE GESTION AMBIENTAL Y LIMPIEZA PUBLICA
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA FICHA TECNICA - SALDOS POR EJECUTAR
PROYECTO: "FICHA TECNICA MATENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO"
FINANCIA: CANON Y SOBRECANON PERSUPUESTO COSTO DIRECTO S/. 249,886.17
UBICACIÓN: COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO PERSUPUESTO TOTAL DE LA FICHA S/. 284,041.17
TRIMESTRE I 2017 TRIMESTRE I 2018 TRIMESTRE II 2018 TRIMESTRE III 2018 TOTAL META
ITEMS DESCRIPCIÓN PRECIO PRORAMAD
UNIDAD METAS COSTO TOTAL OCT N OV D IC EN E FEB MAR ABR MAY JU N JU L AGO SET
UNITARIO A
1 ETAPA DE GENERACION Y ALMACENAMIENTO -

1.01. CAPACITACION A ALUMNOS TL 106 164.50 17,437.00 26 16 32 16 16 106.00

1.02 CAPACITACION EN COMUNIDADES TL 56 164.50 9,212.00 10 6 6 6 6 16 50.00
1.03 EQUPAMIENTO PARA SEGRAGACION EN II.EE. GLB 1 30,782.00 30,782.00 1 1.00
1.04 CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN COMUNIDADES UND 2 8,826.48 17,652.96 1 1 2.00
2 ETAPA BARRIBO Y LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS

2 ETAPA BARRIBO Y LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 7,843.60

2.01 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA BARRIDO - LIMPIEZA Global 1 7843.60 7,843.60 1 1.00
3 ETAPA RECOGIDA - TRANSPORTE
3.01 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA RECOJO Global 1.00 77046.00 77,046.00 1 1.00
3.02 DISEÑO DE RUTAS PARA RECOJO Und 7.00 336.50 2,355.50 2 2 2 1 7.00
4 ETAPA DE DISPOSICION FINAL
4.01 EQUIPAMIENTO
4.01.01 EQUIPQMIENTO PARA DISPOSICION FINAL GLB 1 8901.00 8,901.00 1 1.00
4.02 ADECUACION DE BOTADEROS CONTROLADOS
4.02.01 CERCO PROVICIONAL Und 7 4056.09 28,392.63 2 2 2 1 7.00
4.02.02 ADECUACION ACONDICIONAMIENTO DE TRINCHERAS Und 7 5720.36 40,042.52 2 2 2 1 7.00
4.02.03 POZA DE LIXIVIADOS 7.00 980.00 6,860.00 2 2 2 1 7.00
4.02.04 MURO SOGA LADRILLO KK CORRIENTE ARCILLA MESCLA 1:5 M2 36.00 93.36 3,360.96 6 12 12 6 36.00

. PROGRAMADO 0 0 36 2 10 16 42 56 31 32 1 0
EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.

AVANCE FÍSICO VALORIZADO : S/. 72,463.37

% DE AVANCE FISICO : 25,51 %

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO : S/. 48,300.00

% DE AVANCE FINANCIERO : 17 %

SALDO POR GASTAR : S/. 235,741.17

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IV. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DE LA AREA DE GESTION AMBIEN………………………………………………………………………………………………………………………

CUADRO N° 2: PROGRAMACION DE FISICA DE LA AREA DE GESTION AMBIENTAL Y LIMPIEZA

PUBLICA.

:…ATIVIDAD

Nro. TAREA UNIDAD META I II III IV OBSERV.

MEDIDA FISICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
.
1 Limpieza pública Se requiere
Coporaque y centros servicio de 20
meses 10 X X X X X X X X X X
poblados X X personas para
limpieza .
2 Mantenimiento de
sistemas de tratamientos
de aguas residuales del servicio X X X
04
distrito y centros X
poblados.
3 monitoreo de la calidad Se contratara
del aire en la vía de a empresas
servicio 03 X X X
corredor minero. acreditadas en
la materia
4 Monitoreo y supervisión servicio
de extracción de
materiales en el rio de 03 x x x
Apurímac.
5 Monitoreo de parámetros servicio
físicos del agua en la
X
unidad hidrográfica 02 X
Quero y Sañumayo.
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CONCLUSIONES

- En el CUADROS N° 1, se muestra el Cronograma Físico Anual 2018, mensualizado;

para cumplir en este periodo.

- En el CUADROS N° 2, se muestra la Programación física de actividades correspondientes

al área del periodo 2018.

- Se requiere de servicio de 20 personas mensuales para cumplir de manera eficiente con el

barrido, recojo y disposición final de los residuos sólidos (Limpieza Pública) en el distrito
de Coporaque y sus centros poblados.

- Presupuesto requerido.

- Ficha técnica: S/. 235,741.17

- Actividades del Área: S/. 250,000.00

- Total, Presupuesto: S/. 485,741.17

RECOMENDACIONES

- Se requiere la asignación de presupuesto de FONCOMÚN de un monto de S/. 250,000

nuevos soles, para el pago de los servicios de limpieza pública en el distrito de
Coporaque y los centros poblados.

- Se recomienda realizar monitoreo de parámetros ambientales de aire, aguas y suelo,

para registrar dichos datos como línea de base.

- Se recomienda la asignación presupuestaria requerida en forma oportuna para cumplir

las metas de la ficha, así podrá cumplir con las actividades programadas.

Sin otro particular es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y demás
fines correspondientes.

Atentamente,

Archivo.