Proyecto Ordenanza de Presupuesto 2017

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
MUNICIPIO CHACAO
Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el Ejercicio Económico Financiero
Año 2017
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En un entorno de restricciones crecientes, lo que hacemos en Chacao es mantener y abrir nuevos espacios
para la libertad.
Las ciudades nos pueden hacer libres. Es en las ciudades donde las personas podemos encontrar mayores
oportunidades de empleo, educación y esparcimiento. Y es en ciudades donde hoy día vive la inmensa
mayoría de los venezolanos.
Pero las ciudades deben gestionarse bien para que muchos puedan vivir en ellas la vida que aspiran. Vivir en
ciudades improvisadas y mal gestionadas nos limitan posibilidades. Tareas tan distintas como recoger la
basura, iluminar las calles, atender la salud de los adultos mayores o programar actividades culturales y
deportivas, las hacemos desde una convicción: hacen posible que podamos vivir la vida que elegimos. Un
gobierno no debe imponernos cómo hemos de vivir, sino crear las condiciones para que seamos nosotros
quienes elijamos de qué manera vivir.
Cada ciudad tiene su particularidad, sus problemas y desafíos. En Chacao se cruzan a diario muchísimas
personas: vecinos, trabajadores, transeúntes. Y diariamente, también, miles trabajamos para que las cosas
en esta parte de la ciudad funcionen. Muchas de esas actividades para hacer que las cosas marchen no se
ven, pero están allí, presentes en cada paso que todos dan en el municipio. Nuestro equipo de servidores
públicos lo hace con dedicación, en medio de la adversidad y confiados en que el futuro será mejor.
El presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 lo hemos concebido en un escenario de gran incertidumbre
macroeconómica, luego de 11 trimestres consecutivos en recesión. Comparado con años anteriores, este es
el presupuesto en términos reales más reducido de la historia de Chacao. Bajo esas condiciones, hemos
priorizado el gasto de personal, para poder mantener a nuestro equipo de servidores públicos cohesionado
y dispuesto, protegiéndolos (en la medida de lo posible) de la inflación y el deterioro general de las
condiciones de vida.
Los recursos remanentes los hemos ordenado atendiendo el criterio de garantizar el cumplimiento de
nuestras atribuciones constitucionales, sobre todo en lo atinente al resguardo de nuestros vecinos: dotación
de nuestra policía, lucha contra lo que genera anarquía (pendones, caminadoras, buhoneros, infractores de
tránsito, mala disposición de desechos, vulneración de normas de convivencia vecinal) y creación de
condiciones para la seguridad, a través del mantenimiento de espacio urbano en óptimas condiciones, con la
mejor programación cultural y deportiva en parques, plazas e instalaciones municipales.
Sabemos que los recursos con los que contamos no son suficientes. Sabemos que estamos asediados por
problemas nacionales que nos impactan localmente (lo cual nos ha obligado a asumir tareas como la de la
iluminación o el mantenimiento de la red de aguas, competencia de empresas públicas nacionales como
Corpoelec o Hidrocapital). Apostamos porque el uso prudente y racional de los recursos hará de Chacao, en
este momento tormentoso y difícil, un espacio de libertad para todos, donde podamos vivir bien y hacer
ciudad en forma plena; una ciudad que nos haga libres, que ofrezca opciones y le permita a cada quien
realizar su sueño y desarrollar sus potencialidades.
RAMON MUCHACHO
ALCALDE
TÍTULO I Disposiciones Generales 2
TITULO II PRESUPUESTO DE INGRESOS 13
TITULO III PRESUPUESTO DE GASTOS 14
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 16
POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 18
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 20
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 32
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 36
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR PARTIDAS A NIVEL DE SECTORES 38
RECURSOS HUMANOS / TALENTO HUMANO POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO 40
RESUMEN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO 42
PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO A NIVEL DE PROGRAMAS 44
FRECUENCIA DE CARGOS 46
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS POR EL MUNICIPIO 49
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 64
SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

PROGRAMA 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR 67
PROGRAMA 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL 72
PROGRAMA 03 SERVICIOS DE CONTROL FISCAL 77
PROGRAMA 04 SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO 81
PROGRAMA 05 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL 88
PROGRAMA 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 93
PROGRAMA 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERA 100
PROGRAMA 08 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 107
PROGRAMA 09 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 113
PROGRAMA 10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 119
PROGRAMA 11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA 125
PROGRAMA 12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 130
PROGRAMA 13 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA 136
PROGRAMA 14 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTERNA 141
PROGRAMA 15 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA 146
PROGRAMA 16 INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO 152
PROGRAMA 17 SERVICIOS DE SECRETARÍA DE GOBIERNO 156
PROGRAMA 18 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA 161
SECTOR 02 SEGURIDAD Y DEFENSA

PROGRAMA 01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL 167
PROGRAMA 02 INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL 172
PROGRAMA 03 SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES 176
PROGRAMA 04 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE) 182
SECTOR 07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 01 INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA 188
SECTOR 08 EDUCACIÓN
PROGRAMA 01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 193
SECTOR 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA 01 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 201
PROGRAMA 02 CULTURA CHACAO 207
PROGRAMA 03 FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO 212
PROGRAMA 04 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO 217
SECTOR 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS

PROGRAMA 01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO 222
PROGRAMA 02 SERVICIOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL 228
PROGRAMA 03 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 234
PROGRAMA 04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL 243
PROGRAMA 05 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANA 249
PROGRAMA 06 INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO 254
SECTOR 12 SALUD
PROGRAMA 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 260
SECTOR 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

PROGRAMA 01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 266
PROGRAMA 02 SERVICIOS DE DESARROLLO SOCIAL 271
PROGRAMA 03 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL 278
PROGRAMA 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS 286
PROGRAMA 05 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 293
PROGRAMA 06 FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA 298
PROGRAMA 07 SERVICIOS DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL 302
PROGRAMA 08 SERVICIOS DE EVENTOS Y PROTOCOLO 309
SECTOR 14 SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 318
SECTOR 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

PROGRAMA 01 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL 324
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A SER FINANCIADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (FCI ) 328
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 330
RECURSOS HUMANOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO Y GÉNERO 332
PARTICIPACIÓN FINANCIERA EN ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES 343
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 345
RELACIÓN DE ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA ENTIDAD MUNICIPAL 347
CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO (MUNICIPIO) 349
TITULO IV DISPOSICIONES FINALES 354

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
MUNICIPIO CHACAO
El Concejo Municipal del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, en ejercicio de
las atribuciones que le confiere el artículo 54 numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, en concordancia con los artículos 95 numeral 1 y 232 del mencionado cuerpo
normativo, sanciona la siguiente:
ORDENANZA DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2017
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- Objeto

Esta Ordenanza tiene por objeto regular la aprobación, ejecución y evaluación del
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda y
de sus entes descentralizados y/o desconcentrados para el Ejercicio Fiscal 2017, de
conformidad con lo establecido en la normativa legal vigente.
ARTÍCULO 2°.- Contenido de la Ordenanza

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, en concordancia con lo previsto en los artículos 229, 238 y 239
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la presente Ordenanza de Presupuesto Anual
de Ingresos y Gastos quedará estructurada de la siguiente manera:
Título I. Disposiciones Generales.

Título II. Presupuesto de Ingresos.
Título III. Presupuesto de Gastos.
Título IV. Disposiciones Finales
ARTÍCULO 3º.- Estimación de Ingresos

Se estima el Presupuesto de Ingresos del Municipio Chacao para el Ejercicio Económico
Financiero 2017 en la cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 31.857.584.734,00), de acuerdo a la distribución por ramos de
ingreso incorporada en el Título II “PRESUPUESTO DE INGRESOS” de esta Ordenanza.
ARTÍCULO 4º.- Estimación del Presupuesto de Gastos

Se estima el Presupuesto de Gastos del Municipio Chacao para el Ejercicio Económico
Financiero 2017, en la cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 31.857.584.734,00), asignados a los diferentes Sectores,
Programas, Proyectos, Partidas, incluyendo los créditos para Seguridad Social y para los
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Gastos No Clasificados Sectorialmente, de conformidad con el Título III “PRESUPUESTO DE
GASTOS” de esta Ordenanza.
ARTICULO 5°. La Distribución Institucional del Gasto

El Alcalde, mediante Decreto dictado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
sanción de la presente Ordenanza, publicará la Distribución Institucional del Presupuesto de
Gastos, la cual consiste en el detalle de los créditos presupuestarios acordados en las
diferentes categorías presupuestarias, utilizadas a nivel de actividades, obras y sub-partidas
genéricas, específicas y sub-específicas.
ARTÍCULO 6º.- Límites Máximos de las Autorizaciones

Los Créditos Presupuestarios establecidos en el Artículo 4° de la presente Ordenanza, y
detallados por Sectores, Programas y Partidas en el título III, constituyen el límite máximo de
las autorizaciones de créditos disponibles para gastar conforme a lo previsto en el Artículo 242
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. En consecuencia, los ordenadores de gastos
deberán abstenerse de efectuar compromisos sin que exista la correspondiente previsión
presupuestaria, así como disponer los créditos presupuestarios para fines distintos a los
previstos en esta Ordenanza.
ARTÍCULO 7°.- Rectificaciones al Presupuesto

En el Presupuesto de Gastos se incorporará una partida denominada “Rectificaciones al
Presupuesto”, la cual estará sujeta a las siguientes normas:
1. El monto de la partida “Rectificaciones al Presupuesto”, no podrá ser superior al tres

por ciento (3%) del total de los Ingresos Ordinarios estimados en la Ordenanza,
excluyendo los ingresos asignados por leyes específicas mediante las cuales se le
transfieren recursos al Municipio.
2. Esta partida podrá ser dispuesta por el Alcalde o Alcaldesa para atender gastos
imprevistos que se presenten en el transcurso del ejercicio para aumentar los créditos
presupuestarios que resultaren insuficientes. Salvo casos de emergencia, los recursos
de este crédito no podrán destinarse a crear nuevos créditos ni cubrir gastos cuyas
asignaciones hayan sido disminuidas por los mecanismos formales de modificaciones
presupuestarias.
3. No se podrán decretar créditos para aumentar la partida “Rectificaciones al
Presupuesto”, ni ser incrementadas mediante traspaso de créditos.
ARTÍCULO 8°- Programación de la Ejecución Física y Financiera

Las actividades relacionadas con la programación de la ejecución física y financiera se regirán
por las siguientes normas:
1. Corresponde a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo

Municipal, la coordinación de las actividades relativas a la programación de la ejecución física
y financiera del Presupuesto de Ingresos y Gastos, así como el control de los planes y
proyectos presentados por los órganos, dependencias y entes descentralizados. A tales fines,
podrá solicitar a las unidades ejecutoras correspondientes toda la información y documentos
que considere necesaria.
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2. Las actividades inherentes a este proceso estarán enmarcadas dentro de los lineamientos
que al respecto formule la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), de conformidad con lo
establecido en el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
3. La Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal en el

ejercicio de la responsabilidad de formulación y control de los planes y presupuestos
municipales que tiene asignada, procesará la información relativa a la formulación, ejecución
y control del plan y el presupuesto en forma integral.
A tales fines, podrá solicitar a las unidades ejecutoras correspondientes las informaciones y
documentaciones que considere necesarias.
4. Las Unidades Responsables del Concejo Municipal y Contraloría Municipal coordinarán

actividades de programación de sus planes operativos y presupuestarios con las unidades
responsables del Ejecutivo Municipal, a los fines de la elaboración y consolidación armónica y
real de los Planes Operativos y del Presupuesto del Municipio.
ARTÍCULO 9º.- Reducción del Presupuesto de Gastos por caída de los ingresos.
En caso de reducción en los ingresos que amerite algún ajuste presupuestario, se procederá
de la manera siguiente:
1. Si durante la Ejecución del Presupuesto se evidenciare una reducción en los ingresos

estimados en la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el presente Ejercicio
Económico Financiero, el Alcalde o Alcaldesa, con estudio presentado por la Dirección de
Administración Tributaria, ordenará los ajustes necesarios en los ingresos y los créditos
presupuestarios acordados, respectivamente.
2. El Alcalde o Alcaldesa solicitará a los órganos, dependencias, entes descentralizados,

Contraloría Municipal y Concejo Municipal, un plan de ajuste de sus gastos, debiendo publicar
las decisiones en la Gaceta Municipal para su vigencia.
ARTÍCULO 10.- Información de Ingresos Recaudados

Dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, la Dirección de Administración Tributaria
del Ejecutivo Municipal deberá enviar a la Dirección de Planificación Estratégica y
Presupuesto, la información correspondiente a la recaudación mensual de los Ingresos
Municipales del Ejercicio Económico Financiero 2017. La información suministrada por la
Dirección de Administración Tributaria a la Dirección de Planificación Estratégica y
Presupuesto deberá ser clasificada por ramos de ingresos.
ARTÍCULO 11.- Gastos para Difundir Información Institucional

Los Créditos Presupuestarios asignados a la Partida 4.03 “SERVICIOS NO PERSONALES”, Sub-
Partida Genérica 07 “SERVICIOS DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS”,
Sub-Partida específica 01 “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA”, serán utilizados para cubrir gastos
relacionados con la difusión de información sobre obras y servicios ejecutados y prestados por
el Municipio, programas de estímulo e incentivo al pago de impuestos y las de carácter
institucional, educativo, sanitario, cultural, deportivo y similares que promueve el Municipio a
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través de la Alcaldía o el Concejo Municipal, sin que puedan ser utilizados para la promoción
individual de las personas que conforman el Gobierno Municipal.
ARTÍCULO 12.- Fondos y Reservas del Tesoro.

La administración de las Reservas del Tesoro estará sujeta a las siguientes disposiciones:
1. Los fondos del Tesoro Municipal deben ser colocados en instituciones financieras
reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras o por leyes
especiales, siempre que no se altere, interfiera o impida la ejecución del presupuesto de
gastos.
2. Se autoriza al Alcalde o Alcaldesa para llevar las Reservas del Tesoro en cuentas
bancarias, separadas de las cuentas que contengan los recursos asignados al Presupuesto de
Ingresos y Gastos Municipales correspondiente al Ejercicio Económico Financiero regido por
esta Ordenanza, a los fines de propender a un mayor control en la utilización de las mismas.
ARTÍCULO 13.- Créditos Adicionales

Éstos se regirán por las normas siguientes:
1. Los Créditos Adicionales al presupuesto de gastos serán aprobados por el Concejo

Municipal, a solicitud del Alcalde o Alcaldesa, para cubrir gastos necesarios no previstos en
esta Ordenanza o para incrementar los Créditos Presupuestarios insuficientes, los cuales
podrán ser financiados con las fuentes presupuestarias establecidas en el Artículo 247 de la
Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
2. Cuando los Créditos Adicionales hayan de financiarse con economías en los gastos, éstas
deben ser expresamente determinadas en informes que elaborará la Dirección de
Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal y se acordarán las respectivas
insubsistencias o anulaciones de créditos.
3. Las solicitudes de Créditos Adicionales presentadas a la Dirección de Planificación

Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal, deberán estar acompañadas de los
soportes que justifiquen en cada caso la solicitud, a fin de ser procesadas y posteriormente
ser remitidas al Concejo Municipal, para su consideración y aprobación.
ARTÍCULO 14.- Insubsistencias o Anulaciones de Créditos

Se entenderá por insubsistencias las anulaciones totales o parciales de Créditos
Presupuestarios de programas, subprogramas, proyectos y partidas de la Ordenanza de
Presupuesto, bien sea por economías que ocurran en la ejecución del presupuesto de gastos o
por ajustes a dicho presupuesto ordenados con la finalidad de hacer uso más racional de los
mismos. Las insubsistencias serán declaradas por el Alcalde o Alcaldesa mediante Resolución.
ARTÍCULO 15.- Traspasos de Créditos Presupuestarios

Las Modificaciones Presupuestarias de Traspasos de Créditos Presupuestarios se ajustarán a
las siguientes normas:
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1. Entre partidas de una misma o de diferentes denominaciones pertenecientes a un
mismo Programa, Sub-Programa, Proyecto o diferentes programas, Sub-Programas, o
proyectos correspondientes a uno o varios sectores, cuyo monto sea mayor al treinta
por ciento (30%) de los respectivos créditos originales de la Partida Cedente
requerirán autorización del Concejo Municipal.
2. Entre Partidas de una misma o de diferentes denominaciones pertenecientes a un

mismo Programa, Sub-Programa o Proyecto o de diferentes Programas, Sub-
Programas o Proyectos correspondientes a uno o varios sectores, si no excede del
treinta por ciento (30%) de la asignación original de la partida cedente, serán
autorizados por el Alcalde o Alcaldesa mediante Resolución, copia de la cual deberá
ser remitida al Concejo Municipal y a la Contraloría Municipal.
3. El Director o la Directora de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo

Municipal, tramitará y autorizará las Modificaciones Presupuestarias a los Créditos
asignados y distribuidos a nivel de actividades, sub-partidas genéricas, específicas y
sub-especificas dentro de un mismo programa y en una misma partida.
4. Las solicitudes de modificación presupuestaria deberán señalar el efecto financiero y el

correspondiente a las metas asignadas a las respectivas categorías presupuestarias,
requisitos sin los cuales las Direcciones responsables no podrán tramitarlas.
5. Las modificaciones de los Créditos Presupuestarios correspondientes al Concejo

Municipal y Contraloría Municipal, señaladas en los numerales 1, 2 y 3, del presente
artículo, se realizarán por las dependencias que los mencionados órganos designen,
respetando las limitaciones establecidas en esta Ordenanza. Estas modificaciones
serán informadas a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la realización de la misma.
PARÁGRAFO ÚNICO: Los traspasos de los Créditos presupuestarios podrán afectar el monto
total de la asignación original de la Partida Cedente.
ARTÍCULO 16.- Modificación de Créditos – Gastos de Inversión

De los ingresos previstos en el Presupuesto Municipal se destinará como mínimo, el cincuenta
por ciento (50%) para ser aplicado a gastos de inversión o de formación de capital,
entendiendo como gastos de inversión aquellos a los que le atribuye tal carácter la Oficina
Nacional de Presupuesto, dando preferencia a las áreas de salud, educación, saneamiento
ambiental, seguridad y a los proyectos de inversión productiva que promuevan el desarrollo
sustentable del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Cualquier modificación presupuestaria relativa a los gastos de inversión

deberá ser sometida a la consideración del Concejo Municipal, quien sólo podrá autorizarla
cuando no afecte el mínimo del cincuenta por ciento (50%) para gastos de inversión o de
formación de capital previsto en el encabezamiento de este artículo.
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ARTÍCULO 17.- Traspasos de Créditos Contenidos en el Cuadro de Obras y/o Proyectos.
Los Créditos asignados en el Cuadro de Obras y/o Proyectos, podrán ser modificados
mediante Resolución dictada por el Alcalde o Alcaldesa y publicada en la Gaceta Municipal,
exceptuando aquellas modificaciones que sean mayores a cuarenta y nueve mil quinientas
Unidades Tributarias (49.500 U.T.); las cuales requerirán aprobación de la mayoría simple del
Concejo Municipal. El resultado de estas modificaciones será comunicado a la Dirección de
Administración y Servicios del Ejecutivo Municipal, a los efectos de ajustar los registros.
ARTÍCULO 18.- Órgano Competente para Tramitar Modificaciones Presupuestarias.

Es competencia de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo
Municipal, el trámite y presentación al Alcalde o Alcaldesa para su consideración y posterior
remisión al Concejo Municipal, en los casos que corresponda, las modificaciones
presupuestarias señaladas en los artículos 7, 13, 14, 15 y 16 de esta Ordenanza
ARTÍCULO 19.- Evaluación y Control de la Ejecución del Presupuesto.

A los fines de la evaluación y control de la ejecución presupuestaria se observarán las
siguientes normas:
1. Las unidades ejecutoras de los Programas del Presupuesto de Gastos del Municipio Chacao,
incluidos los órganos con autonomía funcional y los entes descentralizados, deberán remitir a
la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal, la Información
relativa a los resultados de la ejecución física y financiera de sus presupuestos, dentro de los
ocho (8) días continuos siguientes a la finalización de cada mes, a los fines de la consolidación
de la información y elaboración del Informe de ejecución Física-Financiera trimestral a que
hace mención el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público. Este último informe deberá ser enviado a la Oficina Nacional de Presupuesto y al
Concejo Municipal dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de cada trimestre.
2. Las unidades ejecutoras, que no den cumplimiento al envío de la información en el plazo

establecido en el numeral anterior, no podrán tramitar recursos adicionales ni modificaciones
presupuestarias hasta tanto se efectúe la entrega de la información pendiente.
3. El Concejo Municipal no podrá acordar Créditos Adicionales ni procesar las Modificaciones

de Traspaso de Créditos a que se refiere el numeral 1 del artículo 15 de esta Ordenanza, si no
se le ha remitido el informe trimestral de Ejecución Física y Financiera del Presupuesto
mencionado en el numeral 1 de este artículo
PARÁGRAFO ÚNICO: La Dirección de Administración y Servicios remitirá mensualmente a la

Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto la Ejecución del Presupuesto de gastos,
dentro de los ocho (8) días continuos siguientes a la finalización de cada mes
4. El Concejo y la Contraloría Municipal, deberán remitir trimestralmente el informe de

Ejecución Física y Financiera del Presupuesto a la Dirección de Planificación Estratégica y
Presupuesto, dentro de los diez (10) días continuos después de haber finalizado cada
trimestre, a los fines de la consolidación de la información y elaboración del Informe de
ejecución Física-Financiera a que hace mención el artículo 62 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público.
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ARTÍCULO 20.- Obligaciones de ejercicios anteriores.
Corresponderá a la Sindicatura Municipal el reconocimiento administrativo de las obligaciones
reclamadas por particulares, previa certificación de la respectiva unidad ejecutora que recibió
el servicio o la contraprestación, exceptuando la referida a gastos de:
1º Servicios básicos de los bienes de uso Privado del Municipio, los cuales deberán ser
validados por la Dirección de Administración y Servicios del Ejecutivo Municipal. En el caso de
los Servicios Básicos de los Bienes de Uso Privado correspondientes al Concejo Municipal,
deberán ser validados por la Dirección de esta instancia.
2º Deudas de Pasivos laborales, las cuales deberán ser validadas por la Dirección de Recursos
Humanos del Ejecutivo Municipal. En el caso de las Deudas de Pasivos Laborales
correspondientes al Concejo Municipal, deberán ser validadas por la Dirección de Recursos
Humanos de esa instancia.
Los compromisos causados originados en sentencia judicial firme con autoridad de cosa
juzgada o reconocidos administrativamente por el Síndico Procurador Municipal, así como los
derivados de reintegros que deba efectuar el Fisco Municipal por concepto de impuestos,
tasas u otras contribuciones municipales recaudadas en exceso en ejercicios fiscales
anteriores serán pagadas durante el transcurso del Ejercicio Fiscal con cargo a las Sub partidas
específicas 4.11.11.03.00 “Indemnizaciones diversas” así como también la Sub partida
4.11.11.04.00 “Obligaciones de Ejercicios Anteriores.”
PARÁGRAFO ÚNICO: Para el reconocimiento Administrativo de las acreencias, el Síndico

Procurador Municipal seguirá, en cuanto sean aplicables los procedimientos y requisitos
previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento.
ARTÍCULO 21.- Presupuesto de los Entes Descentralizados.

1. Los presupuestos de Ingresos y Gastos Anuales de los entes descentralizados del
Municipio Chacao, es decir, Institutos Autónomos y demás personas de derecho público, así
como de las Fundaciones y Asociaciones civiles donde el Municipio tenga participación
mayoritaria, así como la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de cada uno,
deberán ser remitidos para su análisis y verificación a la Dirección de Planificación Estratégica
y Presupuesto del Ejecutivo Municipal durante el período de elaboración y aprobación del
Proyecto de Ordenanza de Presupuesto.
2. Una vez sancionada la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos, el Alcalde o

Alcaldesa Publicará en los treinta (30) días siguientes, los Presupuesto de Ingresos y Gastos de
los entes descentralizados, con su respectiva Distribución Institucional, condición necesaria
para hacer la entrega de los aportes asignados en la presente Ordenanza de acuerdo a la
programación financiera prevista.
3. Los ordenadores de compromisos y pagos de los entes descentralizados, deberán

abstenerse de efectuar compromisos sin que exista previsión presupuestaria, ni disponer de
los créditos presupuestarios para una finalidad distinta a la prevista en esta Ordenanza,
debiendo adecuarlos a los objetivos y metas que sirvieron de fundamento para la formulación
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de sus respectivos presupuestos, so pena de las responsabilidades legales en las que pueda
incurrir.
4. Los Entes Descentralizados, dentro de los ocho (8) días continuos siguientes a la finalización
de cada mes, deberán remitir a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del
Ejecutivo Municipal la ejecución física y financiera. Asimismo deberán remitir dentro de los
ocho (8) días siguientes a la finalización del trimestre el informe señalado en el artículo 18 de
la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 22.- Modificaciones de Créditos Presupuestarios de los Entes Descentralizados.

Las modificaciones realizadas durante la ejecución del presupuesto de entes descentralizados
del Municipio Chacao, se regirán de la siguiente forma:
1. Los Traspasos de Créditos presupuestarios entre Partidas de un mismo Programa, Sub-

programa o Proyecto o distintos Programas, Sub-programas o Proyectos, o distintos
programas del organismo, o entre partidas genéricas, específicas y sub-específicas de los
respectivos créditos aprobados y distribuidos de conformidad con lo señalado en la
Distribución Institucional del presupuesto de gasto, deberán ser autorizadas de acuerdo a lo
que señalen los estatutos de creación o su reglamento, o en su defecto, por la máxima
autoridad, e informadas a la Dirección de Planificación Estratégica y de Presupuesto de la
Alcaldía de Chacao en el lapso de los siguientes diez (10) días continuos de la aprobación.
2. Los incrementos de los créditos presupuestarios que resulten de nuevas fuentes de

financiamiento y repercutan en el aumento del monto total del presupuesto aprobado
deberán ser autorizadas de acuerdo a lo que señalen los estatutos de creación o su
reglamento, o en su defecto, por la máxima autoridad e informadas a la Dirección de
Planificación Estratégica y de Presupuesto de la Alcaldía de Chacao en el lapso de los
siguientes diez (10) días continuos de la aprobación.
3. Las solicitudes de modificación presupuestaria deberán señalar el efecto financiero y el

correspondiente a las metas asignadas a las respectivas categorías presupuestarias.
PARAGRAFO UNICO: Los gastos de inversión podrán ser modificados mediante traspasos para
ser orientados hacia otros gastos corrientes; siempre y cuando sea autorizado por la máxima
autoridad, de acuerdo a lo que establezcan sus Estatutos y se mantenga, como mínimo, el
cincuenta por ciento (50%) de los gastos de inversión o de formación de capital en los
ingresos previstos en el Presupuesto Municipal.
ARTÍCULO 23.- Fondos en Avance y Fondos en Anticipo

1. Podrán girarse Fondos a los funcionarios o funcionarias responsables de las unidades
administradoras de la Alcaldía, bajo las figuras de Fondos en Avance y Fondos en Anticipo
mediante órdenes de pago sin imputación presupuestaria, quienes tienen la obligación de
rendir cuenta de la utilización de los mismos conforme a la normativa vigente.
2. Se podrán girar Fondos en Avance para atender los compromisos derivados de los
siguientes conceptos:
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1º Sueldos y sus compensaciones, primas, salarios, remuneraciones especiales, bono
vacacional, remuneración de carácter permanente, salvo aquellos que esta Ordenanza
autoriza a pagar con Fondos en Anticipo.
2º Pensiones y jubilaciones y demás asignaciones para el personal pensionado o jubilado.
3º Gastos por concepto de becas.
4º Comisiones bancarias, derivadas de la apertura y servicios de las cuentas necesarias
para cumplir la ejecución presupuestaria.
3. Se podrán girar Fondos en Anticipo para atender los siguientes conceptos:

1º Materiales, suministros y mercancías.
2º Servicios no personales, excepto servicios de gestión administrativa.
3º Donaciones a personas.
4. A cada unidad administradora integrante de la estructura de ejecución financiera del

presupuesto de gastos, previa solicitud, se le podrá asignar un Fondo en Anticipo, cuyo monto
no podrá exceder del ocho por ciento (8%) de los créditos presupuestarios asignados a dicha
dependencia en la distribución institucional. Su reposición podrá solicitarse cuando se haya
utilizado al menos el 75 % del fondo.
5. Los responsables de los Fondos en Anticipo, causarán y pagarán los compromisos

válidamente adquiridos durante la vigencia del presupuesto.
6. Las unidades administradoras de fondos de avance o fondos en anticipo reintegraran al

Tesoro Municipal, dentro de los diez (10) días siguientes al término del ejercicio económico
financiero, los remanentes de los fondos de avance o fondos en anticipo recibidos,
correspondientes a los créditos presupuestarios asignados en su respectiva distribución
administrativa, no comprometidos o comprometidos y no causados; y remitirán, dentro de
ese lapso, a la Dirección de Administración y Servicios una copia de la planilla de reintegro
debidamente validada por la institución bancaria.
7. La Dirección de Administración y Servicios, previa aprobación del Alcalde o Alcaldesa,

ejecutará las políticas sobre la administración de los Fondos en Anticipo.
ARTÍCULO 24.- Fondos Correspondientes al Concejo y a la Contraloría Municipal.

1. El Concejo Municipal y la Contraloría Municipal, solicitarán los desembolsos al Ejecutivo
Municipal de los Recursos Financieros correspondientes a sus respectivos presupuestos.
2. El Ejecutivo Municipal transferirá mediante órdenes de avance los desembolsos al Concejo
Municipal y Contraloría Municipal de la siguiente forma:
1° Los recursos correspondientes para el pago de Gastos de Personal y Transferencias y

Donaciones se realizarán dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, salvo
aquellos recursos correspondientes a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y
Gastos Funerarios (HCM), Bono Vacacional, Prestaciones Sociales, Aguinaldos, los cuales
serán transferidos de acuerdo al desembolso específico requerido.
2° Los recursos correspondientes al pago de Materiales, Suministros y Mercancía de

manera trimestral, dentro de los primeros diez (10) días continuos de cada trimestre.
10
3° Los recursos correspondientes al pago de Servicios no Personales de manera semestral,
dentro de los primeros diez (10) días continuos de cada semestre, salvo el gasto
correspondiente al plan vacacional, el cual será transferido en su totalidad en el primer
semestre.
4° Los recursos correspondientes para el pago de Activos Reales de forma anual para
evitar fraccionamiento del gasto de dicha partida, dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles del mes de febrero del ejercicio fiscal correspondiente.
3. La Dirección de Administración y Servicios del Ejecutivo Municipal, será la instancia

responsable del cumplimiento puntual de las obligaciones, términos y lapsos establecidos en
el presente artículo, debiendo coordinar con las unidades responsables del Concejo Municipal
y la Contraloría Municipal las acciones necesarias para la ejecución de los desembolsos.
4. En caso de incumplimiento de la presente disposición la Contraloría Municipal iniciará el

procedimiento sancionatorio a que diera lugar al funcionario responsable previo informe de la
Comisión Permanente de Hacienda y Contraloría debidamente aprobado por el Concejo
Municipal.
ARTÍCULO 25.- Fondos de Caja Chica del Ejecutivo Municipal

1. El Director de Administración y Servicios del Ejecutivo Municipal podrá autorizar el
funcionamiento de uno o más fondos de caja chica a funcionarios o funcionarias, sean o no
responsables de las unidades administradoras que tengan a su cargo el manejo de fondos en
anticipo, a fin de que puedan efectuar pagos en efectivo o mediante cheques, durante el
ejercicio presupuestario.
2. En todo caso, la autorización y el funcionamiento de los fondos de caja chica responderá a

los principios de racionalidad, transparencia y eficiencia, y deberán adecuarse a las reglas que
mediante decreto se establezcan.
ARTÍCULO 26.- Fondos de Caja Chica del Legislativo Municipal y la Contraloría Municipal
1. El Presidente o Presidenta del Concejo Municipal así como el Contralor Municipal podrán
autorizar el funcionamiento de uno o más fondos de caja chica a los funcionarios o
funcionarias sean o no responsables de las unidades administradoras que tengan a su cargo el
manejo de fondos en anticipo, a fin de que puedan efectuar pagos en efectivo o mediante
cheques, durante el ejercicio presupuestario. La constitución y manejo se hará con cargo al
respectivo fondo en anticipo.
2. En todo caso, la autorización y el funcionamiento de los fondos de caja chica responderán a

los principios de racionalidad, transparencia y eficiencia y deberán adecuarse a las reglas que
la normativa legal establece.
ARTÍCULO 27.- Cierre del Ejercicio.

Con posterioridad al 31 de diciembre no podrán tramitarse, ni autorizarse modificaciones al
Presupuesto de Gastos, el cual fenece en esa fecha, así como tampoco podrán asumirse
compromisos ni causarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha. La Dirección
11
de Administración y Servicios podrá emitir las órdenes de avance correspondientes a la
reposición de los Fondos en Avance y en Anticipo, hasta el 12 de diciembre de 2017.
ARTÍCULO 28.- Gastos Causados y No Pagados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, y el 67 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Sobre el
Sistema Presupuestario los gastos causados y no pagados al treinta y uno (31) de diciembre de
cada año se pagarán durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y banco
existente a la fecha señalada. En el caso que dicha disponibilidad resulte insuficiente para el
pago de los compromisos válidamente adquiridos, no se requerirá reconocimiento
administrativo o judicial para proceder al pago con cargo a la disponibilidad del ejercicio en
que se ordene. Los gastos comprometidos y no causados al treinta y uno (31) de diciembre de
cada año se imputarán automáticamente a los créditos presupuestarios disponibles de las
mismas categorías presupuestarias, partidas y sub-partidas de gastos previstos en el
Presupuesto de gastos vigente. En caso que no exista la disponibilidad presupuestaria o la
misma sea insuficiente, se solicitarán las modificaciones presupuestarias que sean
pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMERO: A los fines de la imputación presupuestaria de dichos compromisos,

el Alcalde o Alcaldesa, siempre y cuando disponga de dichos recursos en el Tesoro Municipal
remitirá al Concejo Municipal, dentro de los 60 días de iniciado el ejercicio económico
financiero, una solicitud de crédito adicional, acompañado de una relación de los
compromisos antes mencionados. El cierre del ejercicio presupuestario no implica la
anulación de los actos administrativos que originaron los contratos formalizados hasta ese
momento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se estima que todo gasto causado debe ser pagado y es
indemnizable siempre que se demuestre fehacientemente que ha sido recibido por el
Municipio, aun cuando no ha sido considerado o calificado como válidamente adquirido; el
mismo deberá ser reconocido administrativamente. Para su pago ó indemnización, deberá ser
reconocido y autorizado por la Sindicatura Municipal de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en el Artículo 1.184 del Código Civil.
ARTÍCULO 29.- Relación de Compromisos

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al término del ejercicio económico financiero,
la Dirección de Administración y Servicios remitirá a la Unidad de Auditoria Interna, la
información recibida de las unidades administradoras de los órganos ordenadores de
compromisos y pagos sobre los gastos comprometidos y no causados al 31 de diciembre, con
indicación de la imputación presupuestaria, beneficiario y monto.
ARTÍCULO 30.- Cierre de la Cuentas Bancarias.
Los responsables de administrar Fondos en Avance y/o en Anticipo de la Alcaldía del
Municipio Chacao, deberán cerrar las cuentas antes del último día del mes de febrero y dentro
de los primeros 10 días del mes de marzo de 2017, remitir la documentación respectiva al
cierre y el reintegro de los recursos, de ser el caso, a la Dirección de Administración y
Servicios.
12
TITULO II
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ARTÍCULO 31.- Los Ingresos por Ramos de Ingresos.

Los ingresos señalados en el artículo 3° de esta ordenanza, fueron estimados de acuerdo al
detalle por ramos de ingresos según se detallan a continuación:
ENTIDAD FEDERAL: Estado Bolivariano de Miranda

MUNICIPIO: E-6408 Chacao
PRESUPUESTO: 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES
(EN BOLÍVARES)
C Ó D I G O
SUB-RAMOS DENOMINACIÓN MONTO
RAMO
GEN ESP. SUB
3.00 00 00 00 RECURSOS 31.857.584.734
3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 30.951.418.934

3.01 02 00 00 Impuestos Indirectos 30.151.687.623
3.01 02 05 00 Inmuebles urbanos 1.158.516.684
3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 28.787.397.322
3.01 02 08 00 Patente de Vehículos 18.432.159
3.01 02 09 00 Propaganda comercial 52.525.261
3.01 02 10 00 Espectáculos públicos 130.447.858
3.01 02 99 00 Otros impuestos indirectos 4.368.339
3.01 03 00 00 Ingresos por Tasas 13.204.674
3.01 03 48 00 Permisos Municipales 7.699.171
3.01 03 49 00 Certificaciones y solvencias 1.414.560
3.01 03 99 00 Otros tipos de Tasas 4.090.943
3.01 10 00 00 Ingresos de la propiedad 442.080.854
3.01 10 04 00 Intereses por depósitos en instituciones financieras 427.680.854
3.01 10 08 00 Alquileres 14.400.000
3.01 11 00 00 Diversos Ingresos 315.075.320
3.01 11 01 00 Intereses moratorios 112.155.588
3.01 11 02 00 Reparos fiscales 147.587.646
3.01 11 04 00 Juicios y Costas Procesales 478.294
3.01 11 08 00 Multas y recargos 54.853.792
3.01 99 00 00 Otros ingresos ordinarios 29.370.463
3.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 29.370.463
3.04 00 00 00 INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 556.477
3.04 99 00 00 Ingresos por salvamento de siniestros 556.477
3.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 860.609.323
3.05 03 00 00 Situado 744.625.134
3.05 03 01 00 Situado constitucional 744.625.134
3.05 03 01 02 Situado municipal 744.625.134
3.05 08 00 00 Fondo de Compensación Interterritorial 115.984.189
3.05 08 02 00 Fondo de Compensación Interterritorial 115.984.189
3.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 45.000.000
3.11 01 00 00 Disminución de disponibilidades 45.000.000
3.11 01 01 00 Disminución de caja 45.000.000
TOTAL 31.857.584.734
FORMA: 2102
13
TITULO III
PRESUPUESTO DE GASTOS
ARTÍCULO 32.- El Gasto por sectores, partidas y programas

El monto del Gasto para el ejercicio fiscal 2017 del artículo 4° de la presente Ordenanza se
detalla por partidas, sectores y programas en los cuadros siguientes:
PARTIDA DENOMINACIÓN MONTO
4.01 Gastos De Personal 8.854.315.004,00
4.02 Materiales, Suministros Y Mercancías 663.981.376,00
4.03 Servicios No Personales 2.524.976.306,00
4.04 Activos Reales 780.131.528,00
4.07 Transferencias Y Donaciones 17.475.286.440,00
4.08 Otros Gastos 360.000,00
4.11 Disminucion De Pasivos 629.991.512,00
4.98 Rectificaciones Al Presupuesto 928.542.568,00
TOTAL Bs. 31.857.584.734,00
14
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Entidad Federal: MIRANDA

Código Presupuestario y Nombre del Municipo: E-6408-CHACAO
Periodo Presupuestario: 2017
INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO
Base Legal: GACETA OFICIAL DEL ESTADO MIRANDA, NÚMERO EXTRAORDINARIO. CHACAO
IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Alcaldia: ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO
Domicilio Legal: AVENIDA SOROCAIMA ENTRE AVENIDA TAMANACO Y AV VENEZUELA, EDIFICIO ATRIUM PB EL ROSAL CARACAS
TELÉFONO(S) PAGINA WEB FAX(S) Código Postal
02129057093 HTTP://WWW.CHACAO.GOB.VE/ 02129057012 1060
Nombres y Apellidos del Alcalde (sa): RAMON MUCHACHO
PERSONAL DIRECTIVO DE LA ALCALDÍA Y ÓRGANOS AUXILIARES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO TELÉFONO(S)
Planificación Estratégica y Presupuesto AMELIA REAÑO AREANO@CHACAO.GOB.VE 0212-9057093
Administración y Servicios CARMEN PERERA CPERERA@CHACAO.GOB.VE 0212-9057094
Recursos Humanos PEDRO RODRÍGUEZ PRODRIGUEZ@CHACAO.GOB.VE 0212-9057301
Sindico (a) Procurador (a) JOSÉ MANUEL MUÑOZ JMUNOZ@CHACAO.GOB.VE 0212-9057496
Cronista del Municipio HUMBERTO ENRIQUE ALVAREZ LÓPEZ HUMBERTOALVAREZ02@GMAIL.COM 0416-6390235

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Nombres y Apellidos del Contralor (a): MARIA FERNANDA BOLIVAR
Domicilio Legal: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO PLAZA, TORRE C - PISO 20. LOS PALOS GRANDES
TELÉFONO(S) PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO
0212-2851966 WWW.CMCHACAO.GOB.VE 0212-2855260
CONCEJO MUNICIPAL Ó CABILDO

Nombres y Apellidos del Presidente (a): ROBERT GARCIA
Nombres y Apellidos del Secretario (a): OSCAR VALE

Domicilio Legal: AVENIDA VENEZUELA CRUCE CON AVENIDA SOROCAIMA EDIF. ATRIUM. URBANIZACIÓN EL ROSAL, CHACAO
TELÉFONO(S) PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO
0212-9050000 WWW.CONCEJOCHACAO.COM 0212-9050000
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

Nombres y Apellidos de los Consejeros (as): RAMÓN MUCHACHO / DANIEL GODOY / DIEGO SCHARIFKER / ROBERT GARCÍA / MANUEL ROJAS RAFAEL DEL ROSARIO / SHULLY
ROSENTHAL / ALFREDO JIMENO.
Forma: 2100
16
POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
17

Código Presupuestario y Nombre del Municipo: E-6408 - CHACAO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DESCRIPCIÓN:
- POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:
Para La Política De Financiamiento Se Estima Para El 2017 Un Presupuesto Superior En 168,26% Con Respecto Al Estimado En La Ordenanza 2016, El Mismo
Estará Respaldado Por El Sistema De Recaudación De Ingresos Propios De La Alcaldía Por Concepto De Ingresos Ordinarios Con Una Participación Del 97,2%
Sobre El Total De Ingresos Estimados Para El Ejercicio Económico 2017, Esto Con El Objetivo De Seguir Reforzando La Autonomía Financiera De La
Organización. Para Ello, Se Continuara Con La Aplicación De Las Tarifas Vigentes Sobre El Impuesto De Actividades Económicas Y Tasa Del Impuesto Sobre
Inmuebles Urbanos. Adicional A Los Recursos Propios De La Alcaldía, El Presupuesto De Ingresos Estimados Contiene Las Transferencias Realizadas Por El
Ejecutivo Nacional En Forma De Situado Constitucional Y Los Recursos Provenientes Del Fondo De Compensación Interterritorial, Que Representan El 2,7% Y
Otros Ingresos Que Representan El 0,1% Del Presupuesto De Ingresos Estimado Para Llevar A Cabo Actividades De Competencia Municipal.
- POLÍTICA DE GASTOS:
La Política De Financiamiento Está Orientada A La Captación De Recursos Propios Procedentes De Los Ingresos Ordinarios Con Una Participación Del 98.38%
Del Total De Ingresos Estimados Para El Ejercicio Económico 2017, Esto Con El Objetivo De Seguir Reforzando La Autonomía Financiera De La Organización.
Para Ello, Se Continuara Con La Aplicación De Las Tarifas Vigentes Sobre El Impuesto De Actividades Económicas Y Se Efectuaran Ajustes En La Tasa Del
Impuesto Sobre Inmuebles Urbanos. El Presupuesto De Ingresos Contiene Además De Los Ingresos Ordinarios Mencionados, Las Transferencias Realizadas
Por El Ejecutivo Nacional En Forma De Situado Constitucional Y Los Recursos Provenientes Del Fondo De Compensación Interterritorial, Que Representan El
1,42% Y Otros Ingresos Que Representan El 0,21% Del Presupuesto De Ingresos Estimado Para Llevar A Cabo Actividades De Competencia Municipal.
- POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL MUNICIPIO

Está Caracterizada En El Municipio Chacao Por Cuatro Ejes De Gestión, Como Son: Orden, Justicia, Armonía Y Efectividad; Orientados A Garantizar El
Bienestar De Los Chacaoenses, A Los Fines De Construir El Modelo De La Ciudad Innovadora, Abierta Al Mundo Y Promotora De La Cultura, Con Espacios
Públicos Modernos, Incluyentes Y Dignos
Forma: 2101
18
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
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S P SUB P O A
E R P R B C
C O R O R T
T G O Y A I
O
R
R
A
G
R
E
C
V
I DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
M A T D
A M O A
A D
01.00.00.00.00.00 Dirección Superior Del Municipio
01.01.00.00.00.00 Servicios De Administración Y Coordinación Superior Oficina Del Alcalde
01.01.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Superior Despacho Del Alcalde
01.01.00.00.00.52 Coordinación Y Seguimiento De Agenda Gerencia De Coordinación Y Seguimiento De Agenda
01.02.00.00.00.00 Legislación Municipal Concejo Municipal
01.02.01.00.00.00 Servicios De Legislación Municipal Concejo Municipal
01.02.01.00.00.51 Legislación De Capital Humano Comisión De Capital Humano
01.02.01.00.00.52 Legislación De Gestión Urbana Y Turismo Comisión De Gestión Urbana Y Turismo
01.02.01.00.00.53 Legislación De Seguridad Ciudadana Y Servicios Públicos Comisión De Seguridad Ciudadana Y Servicios Públicos
01.02.01.00.00.54 Legislación De Hacienda Y Contraloría Comisión De Hacienda Y Contraloria
01.02.01.00.00.55 Legislación De Bienestar E Innovación Comisión De Bienestar E Innovación
01.02.01.00.00.56 Legislación De Desarrollo Económico Sustentable Comisión De Desarrollo Económico Sustentable
01.02.01.00.00.57 Legislación De Participación Ciudadana Comisión De Participación Ciudadana
01.02.01.00.00.58 Servicios De Secretaría Municipal Secretaría Municipal
01.02.01.00.00.59 Servicios De Auditoría Interna Auditoría Interna Del Concejo Municipal
01.02.02.00.00.00 Servicios De Coordinación Y Presidencia Presidencia Del Concejo Municipal
01.02.02.00.00.51 Presidencia Presidencia Del Concejo Municipal
01.02.02.00.00.52 Administración Financiera Dirección De Administración Del Concejo Municipal
01.02.02.00.00.53 Recursos Humanos Dirección De Recursos Humanos Del Concejo Municipal
Forma: 2103
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S P SUB P O A
E R P R B C
C O R O R T
T G O Y A I
O
R
R
A
G
R
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M A T D
A M O A
A D
01.02.02.00.00.54 Planificación Y Presupuesto Dirección De Planificación Y Presupuesto Del Concejo Municipal
01.02.02.00.00.55 Servicios De Consultoría Jurídica Consultoría Jurídica Del Concejo Municipal
01.02.02.00.00.56 Patrimonio Histórico Cronista Municipal
01.02.02.00.00.57 Atención Y Orientación Al Ciudadano Dirección De Atención Y Orientación Al Ciudadano Del Concejo
Municipal
01.03.00.00.00.00 Servicios De Control Fiscal Contraloria Municipal
01.03.00.00.00.51 Gestion Administrativa Y De Control Fiscal Contraloria Municipal
01.04.00.00.00.00 Servicios De Representación Legal Del Municipio Sindicatura Municipal
01.04.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Sindico Procurador Municipal
01.04.00.00.00.52 Asuntos Tributarios Dirección De Asuntos Tributarios
01.04.00.00.00.53 Asuntos Corporativos Dirección De Asuntos Corporativos
01.04.00.00.00.54 Asuntos Constitucionales, Administrativos Y Urbanos Dirección De Asuntos Constitucionales, Administrativos Y Urbanos
01.05.00.00.00.00 Servicios De Dirección Y Coordinación General Dirección General
01.05.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director General
01.06.00.00.00.00 Servicios De Administración De Recursos Humanos Dirección De Recursos Humanos
01.06.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Recursos Humanos
01.06.00.00.00.52 Gestión De Nóminas Y Pagos Laborales Gerencia De Gestión De Nóminas Y Pagos Laborales
01.06.00.00.00.53 Beneficios Gerencia De Beneficios
01.06.00.00.00.54 Planificación Y Control De Gestión Gerencia De Planificación Y Control De Gestión
Forma: 2103
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S P SUB P O A
E R P R B C
C O R O R T
T G O Y A I
O
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A
G
R
E
C
V
M A T D
A M O A
A D
01.06.00.00.00.55 Captación, Compensación Y Desarrollo Gerencia De Captación, Compensación Y Desarrollo
01.07.00.00.00.00 Servicios De Administración General Para La Política Financiera Dirección De Administración Y Servicios
01.07.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Administración Y Servicios
01.07.00.00.00.52 Pagos Gerencias De Pagos
01.07.00.00.00.53 Tesorería Gerencia De Tesorería
01.07.00.00.00.54 Contabilidad Gerencia De Contabilidad
01.07.00.00.00.55 Servicios Generales Gerencia De Servicios Generales
01.07.00.00.00.56 Compras Y Contratos Gerencia De Compras Y Contratos
01.07.00.00.00.57 Bienes Gerencia De Bienes
01.07.00.00.00.58 Secretaria De La Comisión De Contrataciones Gerencia De Secretaria De La Comisión De Contrataciones
01.08.00.00.00.00 Servicios De Planificación Estratégica Y Presupuesto Dirección De Planificación Estratégica Y Presupuesto
01.08.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Planificación Estratégica Y Presupuesto
01.08.00.00.00.52 Presupuesto Gerencia De Presupuesto
01.08.00.00.00.53 Planificación Estratégica Gerencia De Planificación Estratégica
01.08.00.00.00.54 Seguimiento Y Control Estratégico Gerencia De Seguimiento Y Control Estratégico
01.08.00.00.00.55 Gestión De La Información Municipal Gerencia De La Gestión De La Información Municipal
01.09.00.00.00.00 Servicios De Tecnología De Información Dirección De Tecnología De Información
01.09.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Tecnología De Información
01.09.00.00.00.52 Sistemas Gerencia De Sistemas
Forma: 2103
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S P SUB P O A
E R P R B C
C O R O R T
T G O Y A I
O
R
R
A
G
R
E
C
V
M A T D
A M O A
A D
01.09.00.00.00.53 Redes Y Soporte Técnico Gerencia De Redes Y Soporte Técnico
01.09.00.00.00.54 Control De Gestión Gerencia De Control De Gestión
01.10.00.00.00.00 Servicios De Administración Tributaria Dirección De Administración Tributaria
01.10.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Administración Tributaria
01.10.00.00.00.52 Analisis De Cuentas E Ingresos Gerencia De Analisis De Cuentas E Ingresos
01.10.00.00.00.53 Auditoría Gerencia De Auditoría
01.10.00.00.00.54 Fiscalización Gerencia De Fiscalización
01.10.00.00.00.55 Rentas Gerencia De Rentas
01.10.00.00.00.56 Legal Gerencia Legal
01.11.00.00.00.00 Servicios De Consultoría Jurídica Consultoría Jurídica
01.11.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Consultor Jurídico
01.11.00.00.00.52 Relaciones Contractuales Gerencia De Relaciones Contractuales
01.11.00.00.00.53 Estudios Y Dictámenes Gerencia De Estudios Y Dictámenes
01.11.00.00.00.54 Asuntos Funcionariales Y Laborales Gerencia De Asuntos Funcionariales Y Laborales
01.12.00.00.00.00 Servicios De Atención Al Ciudadano Oficina De Atención Al Ciudadano
01.12.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De La Oficina De Atención Al Ciudadano
01.12.00.00.00.52 Atención Al Ciudadano Gerencia De Atención Al Ciudadano
01.12.00.00.00.53 Relación Con El Ciudadano Gerencia De Relación Con El Ciudadano
01.13.00.00.00.00 Servicios De Auditoría Interna Auditoria Interna
Forma: 2103
23


S P SUB P O A
E R P R B C
C O R O R T
T G O Y A I
O
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R
A
G
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M A T D
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01.13.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Auditoria Interna
01.13.00.00.00.52 Control Posterior Gerencia De Control Posterior
01.13.00.00.00.53 Determinación De Responsabilidades Gerencia De Determinación De Responsabilidades
01.14.00.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión Interna Dirección Ejecutiva De Gestión Interna
01.14.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión Interna
01.15.00.00.00.00 Consejo Local De Planificación Pública Consejo Local De Planificación Pública (clpp)
01.15.00.00.00.51 Presidencia Presidencia Del Consejo Local De Planificación Pública
01.15.00.00.00.52 Secretaría Del Consejo Local De Planificación Pública Secretaria Del Consejo Local De Planificación Pública
01.15.00.00.00.53 Sala Técnica Sala Técnica Clpp
01.16.00.00.00.00 Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao
01.16.00.00.00.51 Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao
01.17.00.00.00.00 Servicios De Secretaría De Gobierno Oficina De Secretaría De Gobierno
01.17.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Secretaria De Gobierno
01.17.00.00.00.52 Opinión Pública Y Entorno Gerencia De Opinión Pública Y Entorno
01.18.00.00.00.00 Servicios De Seguridad Interna Oficina De Seguridad Interna
01.18.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De La Oficina De Seguridad Interna
02.00.00.00.00.00 Seguridad Y Defensa
02.01.00.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión De Seguridad Integral Dirección Ejecutiva De Gestión De Seguridad Integral
02.01.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión De Seguridad Integral
Forma: 2103
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02.02.00.00.00.00 Instituto Autónomo De Policía Municipal Instituto Autónomo De Policia Municipal
02.02.00.00.00.51 Instituto Autónomo De Policía Municipal Instituto Autónomo De Policia Municipal
02.03.00.00.00.00 Servicios De Protección Civil Y Administracion De Desastres Dirección De Protección Civil Y Administracion De Desastres
02.03.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Protección Civil
02.03.00.00.00.52 Programas Y Proyectos Gerencia De Programas Y Proyectos
02.03.00.00.00.53 Operaciones Y Riesgos Gerencia De Operaciones Y Riesgo
02.04.00.00.00.00 Centro Integral De Seguridad Y Emergencia (cise) Centro Integral De Seguridad Y Emergencia (cise)
02.04.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director Del Centro Integral De Seguridad Y
Emergencia (cise)
07.00.00.00.00.00 Transporte Y Comunicaciones
07.01.00.00.00.00 Instituto De Movilidad Urbana Instituto De Movilidad Urbana
07.01.00.00.00.51 Instituto De Movilidad Urbana Instituto De Movilidad Urbana
08.00.00.00.00.00 Educación
08.01.00.00.00.00 Servicios De Educación Dirección De Educación
08.01.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Educación
08.01.00.00.00.52 Gestión Educativa Gerencia De Gestión Educativa
08.01.00.00.00.53 Programas Y Proyectos Gerencia De Programas Y Proyectos
08.01.00.00.00.54 Administración Y Servicios Gerencia De Administración Y Servicios De Educación
09.00.00.00.00.00 Cultura Y Comunicación Social
Forma: 2103
25


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09.01.00.00.00.00 Servicios De Comunicaciones Dirección De Comunicaciones
09.01.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Comunicaciones
09.01.00.00.00.52 Prensa Gerencia De Prensa
09.01.00.00.00.53 Imagen Gerencia De Imagen
09.01.00.00.00.54 Audiovisual Gerencia De Audiovisual
09.01.00.00.00.55 Comunicaciones Digitales Gerencia De Comunicaciones Digitales
09.01.00.00.00.56 Control Y Seguimiento Gerencia De Control Y Seguimiento
09.02.00.00.00.00 Cultura Chacao Cultura Chacao
09.02.00.00.00.51 Cultura Chacao Cultura Chacao
09.03.00.00.00.00 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao
09.03.00.00.00.51 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao
09.04.00.00.00.00 Fundación Centro Cultural Chacao Fundación Centro Cultural Chacao
09.04.00.00.00.51 Fundación Centro Cultural Chacao Fundación Centro Cultural Chacao
11.00.00.00.00.00 Vivienda, Desarrollo Urbano Y Servicios Conexos
11.01.00.00.00.00 Servicio Local De Planeamiento Urbano Oficina Local De Planeamiento Urbano (olpu)
11.01.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De La Oficina Local De Planeamiento

Urbano (olpu)
11.01.00.00.00.52 Urbanismo Gerencia De Urbanismo
11.01.00.00.00.53 Planeamiento Urbano Gerencia De Planeamiento Urbano
Forma: 2103
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11.01.00.00.00.54 Proyectos Gerencia De Proyectos
11.01.00.00.00.55 Legislación Urbana Gerencia De Legislación Urbana
11.02.00.00.00.00 Servicios De Ingeniería Municipal Dirección De Ingenería Municipal
11.02.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Ingeniería Municipal
11.02.00.00.00.52 Inspección Y Fiscalización Gerencia De Inspección Y Fiscalización
11.02.00.00.00.53 Desarrollo Urbano Gerencia De Desarrollo Urbano
11.02.00.00.00.54 Administración, Archivo E Información Gerencia De Administración, Archivo E Información
11.02.00.00.00.55 Tecnología, Seguimiento Y Control Gerencia De Tecnología, Seguimiento Y Control
11.02.00.00.00.56 Revisión Y Consulta Gerencia De Revisión Y Consulta
11.02.00.00.00.57 Aspectos Juridicos Gerencia De Aspectos Juridicos
11.03.00.00.00.00 Servicios De Conservación, Reparación Y Mantenimiento De Estructuras E Instalaciones Dirección De Obras Públicas Y Servicios
11.03.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Obras Públicas Y Servicios
11.03.00.00.00.52 Administración Gerencia De Administración De Obras Públicas Y Servicios
11.03.00.00.00.53 Servicios Técnicos De Contrataciones Y Seguimientos Gerencia Técnica De Contrataciones Y Seguimientos
11.03.00.00.00.54 Grandes Obras Gerencia De Grandes Obras
11.03.00.00.00.55 Infraestructura Del Dominio Público Gerencia De Infraestructura Del Dominio Público
11.03.00.00.00.56 Infraestructura Del Dominio Privado Gerencia De Infraestructura De Dominio Privado
11.04.00.00.00.00 Servicios De Catastro Municipal Dirección De Catastro Municipal
11.04.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Catastro Municipal
Forma: 2103
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11.04.00.00.00.52 Aspectos Físicos Gerencia De Aspectos Físicos
11.04.00.00.00.53 Aspectos Jurídicos Gerencia De Aspectos Jurídicos
11.04.00.00.00.54 Aspectos Valorativos Gerencia De Aspectos Valorativos
11.05.00.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión Urbana Dirección Ejecutiva De Gestión Urbana
11.05.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión Urbana
11.06.00.00.00.00 Instituto Municipal De Ambiente Chacao Instituto Municipal De Ambiente Chacao
11.06.00.00.00.51 Instituto Municipal De Ambiente Chacao Instituto Municipal De Ambiente Chacao
12.00.00.00.00.00 Salud
12.01.00.00.00.00 Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud
12.01.00.00.00.51 Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud
13.00.00.00.00.00 Desarrollo Social Y Partipación
13.01.00.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión Social Dirección Ejecutiva De Gestión Social
13.01.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión Social
13.02.00.00.00.00 Servicios De Desarrollo Social Direccion De Desarrollo Social
13.02.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho De Director De Desarrollo Social
13.02.00.00.00.52 Programas Y Proyectos Sociales Gerencia De Programas Y Proyectos Sociales
13.02.00.00.00.53 Control Administrativo Gerencia De Control Administrativo
13.02.00.00.00.54 Planificación Y Seguimiento A Los Programas Sociales Gerencia De Planificación Y Seguimiento A Los Programas
Sociales
Forma: 2103
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13.02.00.00.00.55 Relaciones Sociales Gerencia De Relaciones Sociales
13.03.00.00.00.00 Servicios De Justicia Municipal Dirección De Justicia Municipal
13.03.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Justicia Municipal
13.03.00.00.00.52 Participación A La Comunidad Gerencia De Participación A La Comunidad
13.03.00.00.00.53 Atención A La Comunidad Gerencia De Atención A La Comunidad
13.03.00.00.00.54 Registro Civil Municipal Gerencia De Registro Civil Municipal
13.03.00.00.00.55 Estudios Jurídicos Gerencia De Estudios Jurídicos
13.04.00.00.00.00 Servicios De Programas Deportivos Dirección De Deporte
13.04.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho Del Director De Deporte
13.04.00.00.00.52 Programas Deportivos Gerencia De Programas Deportivos
13.04.00.00.00.53 Programas Comunitarios Gerencia De Programas Comunitarios
13.04.00.00.00.54 Administración Y Control De Gestión Gerencia De Administración Y Control De Gestión
13.04.00.00.00.55 Mantenimiento Gerencia De Mantenimiento
13.05.00.00.00.00 Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes
13.05.00.00.00.51 Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes
13.06.00.00.00.00 Fundación Centro Eugenio Mendoza Fundación Centro Eugenio Mendoza
13.06.00.00.00.51 Fundación Centro Eugenio Mendoza Fundación Centro Eugenio Mendoza
13.07.00.00.00.00 Servicios De Apoyo Al Capital Social Oficina De Apoyo Al Capital Social
13.07.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación Despacho De Director De Oficina De Apoyo Al Capital Social
Forma: 2103
29


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13.08.00.00.00.00 Servicios De Eventos Y Protocolo Dirección De Eventos Y Protocolo
13.08.00.00.00.51 Direccion Y Coordinacion Despacho Del Director De Eventos Y Protocolo
13.08.00.00.00.52 Eventos Gerencia De Eventos
13.08.00.00.00.53 Protocolo Gerencia De Protocolo
14.00.00.00.00.00 Seguridad Social
14.01.00.00.00.00 Gastos De Seguridad Social Administrados Por La Dirección De Recursos Humanos Dirección De Recursos Humanos
14.01.00.00.00.51 Administración De Seguridad Social Dirección De Recursos Humanos
15.00.00.00.00.00 Gastos No Clasificados Sectorialmente
15.01.00.00.00.00 Gastos No Clasificados Sectorialmente, Administrados Por El Alcalde Municipal Oficina Del Alcalde
15.01.00.00.00.51 Gastos No Clasificados Sectorialmente, Administrados Por El Alcalde Municipal Oficina Del Alcalde
Forma: 2103
30
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, A
NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS Y FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
31

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE SECTORES Y PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

( EN BOLÍVARES )
s p
e r ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
ct o
o g APORTE LEGAL
r r
a DENOMINACIÓN
m INGRESOS SITUADO Otras Fuentes de
a
TOTAL
PROPIOS ESTADAL A FCI Financiamiento
MUNICIPAL
MUNICIPAL
01 Dirección Superior Del Municipio 5.837.906.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.837.906.015,00
01.01 Servicios De Administración Y Coordinación Superior 41.572.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.572.208,00
01.02 Legislación Municipal 1.879.597.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879.597.497,00
01.03 Servicios De Control Fiscal 2.214.203.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.214.203.113,00
01.04 Servicios De Representación Legal Del Municipio 62.771.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.771.640,00
01.05 Servicios De Dirección Y Coordinación General 5.672.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.672.443,00
01.06 Servicios De Administración De Recursos Humanos 49.658.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.658.434,00
01.07 Servicios De Administración General Para La Política Financiera 636.996.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.996.787,00
01.08 Servicios De Planificación Estratégica Y Presupuesto 32.333.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.333.561,00
01.09 Servicios De Tecnología De Información 218.983.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.983.068,00
01.10 Servicios De Administración Tributaria 165.797.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.797.898,00
01.11 Servicios De Consultoría Jurídica 24.652.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.652.974,00
01.12 Servicios De Atención Al Ciudadano 25.582.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.582.604,00
01.13 Servicios De Auditoría Interna 12.398.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.398.559,00
01.14 Servicios De Coordinación De Gestión Interna 4.542.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.542.691,00
01.15 Consejo Local De Planificación Pública 7.298.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.298.328,00
01.16 Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao 344.167.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.167.503,00
01.17 Servicios De Secretaría De Gobierno 42.009.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.009.141,00
01.18 Servicios De Seguridad Interna 69.667.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.667.566,00
02 Seguridad Y Defensa 5.796.721.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.796.721.810,00
02.01 Servicios De Coordinación De Gestión De Seguridad Integral 4.147.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.147.036,00
02.02 Instituto Autónomo De Policía Municipal 5.732.335.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.732.335.290,00
02.03 Servicios De Protección Civil Y Administracion De Desastres 46.677.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.677.173,00
02.04 Centro Integral De Seguridad Y Emergencia (cise) 13.562.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.562.311,00
07 Transporte Y Comunicaciones 869.745.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.745.833,00
07.01 Instituto De Movilidad Urbana 869.745.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.745.833,00
32 Forma: 2104


( EN BOLÍVARES )
s p
ct o
o g APORTE LEGAL
r r
a DENOMINACIÓN
a
TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
08 Educación 398.064.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.064.047,00
08.01 Servicios De Educación 398.064.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.064.047,00
09 Cultura Y Comunicación Social 1.303.952.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.952.045,00
09.01 Servicios De Comunicaciones 237.968.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.968.367,00
09.02 Cultura Chacao 466.297.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.297.631,00
09.03 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao 170.198.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.198.255,00
09.04 Fundación Centro Cultural Chacao 429.487.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.487.792,00
11 Vivienda, Desarrollo Urbano Y Servicios Conexos 3.297.138.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.297.138.487,00
11.01 Servicio Local De Planeamiento Urbano 25.627.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.627.463,00
11.02 Servicios De Ingeniería Municipal 46.828.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.828.782,00
11.03 Servicios De Conservación, Reparación Y Mantenimiento De Estructuras E Instalaciones 1.830.120.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.120.786,00
11.04 Servicios De Catastro Municipal 29.496.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.496.222,00
11.05 Servicios De Coordinación De Gestión Urbana 4.643.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.643.850,00
11.06 Instituto Municipal De Ambiente Chacao 1.360.421.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.421.384,00
12 Salud 2.858.666.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.858.666.504,00
12.01 Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud 2.858.666.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.858.666.504,00
13 Desarrollo Social Y Partipación 788.330.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788.330.770,00
13.01 Servicios De Coordinación De Gestión Social 4.545.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545.478,00
13.02 Servicios De Desarrollo Social 299.436.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.436.611,00
13.03 Servicios De Justicia Municipal 76.638.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.638.617,00
13.04 Servicios De Programas Deportivos 123.791.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.791.804,00
13.05 Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes 93.040.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.040.378,00
13.06 Fundación Centro Eugenio Mendoza 17.816.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.816.909,00
13.07 Servicios De Apoyo Al Capital Social 40.430.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.430.702,00
13.08 Servicios De Eventos Y Protocolo 132.630.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.630.271,00
14 Seguridad Social 5.866.973.524,00 744.625.134,00 0,00 0,00 0,00 6.611.598.658,00
33 Forma: 2104


( EN BOLÍVARES )
s p
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o g APORTE LEGAL
r r
a DENOMINACIÓN
a
TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
14.01 Gastos De Seguridad Social Administrados Por La Dirección De Recursos Humanos 5.866.973.524,00 744.625.134,00 0,00 0,00 0,00 6.611.598.658,00
15 Gastos No Clasificados Sectorialmente 3.979.476.376,00 0,00 0,00 115.984.189,00 0,00 4.095.460.565,00
15.01 Gastos No Clasificados Sectorialmente, Administrados Por El Alcalde Municipal 3.979.476.376,00 0,00 0,00 115.984.189,00 0,00 4.095.460.565,00
TOTAL GENERAL: 30.996.975.411,00 744.625.134,00 0,00 115.984.189,00 0,00 31.857.584.734,00
34 Forma: 2104
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
A NIVEL DE PARTIDAS Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
35

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, A NIVEL DE PARTIDAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

( EN BOLÍVARES )
P ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
a
r APORTE LEGAL
Otras Fuentes de
t DENOMINACIÓN INGRESOS SITUADO
i TOTAL
d
MUNICIPAL
a MUNICIPAL
4.01 Gastos De Personal 8.109.689.870,00 744.625.134,00 0,00 0,00 0,00 8.854.315.004,00
4.02 Materiales, Suministros Y Mercancías 663.981.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.981.376,00
4.03 Servicios No Personales 2.524.976.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.976.306,00
4.04 Activos Reales 780.131.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.131.528,00
4.07 Transferencias Y Donaciones 17.359.302.251,00 0,00 0,00 115.984.189,00 0,00 17.475.286.440,00
4.08 Otros Gastos 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00
4.11 Disminucion De Pasivos 629.991.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.991.512,00
4.98 Rectificaciones Al Presupuesto 928.542.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.542.568,00
TOTAL GENERAL: 30.996.975.411,00 744.625.134,00 0,00 115.984.189,00 0,00 31.857.584.734,00
36 Forma: 2105
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
POR PARTIDAS A NIVEL DE SECTORES
37

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR PARTIDAS A NIVEL DE SECTORES

( EN BOLÍVARES )
PARTIDA DENOMINACIÓN
Sector1 Sector2 Sector7 Sector8 Sector9 Sector11 Sector12 Sector13 Sector14 Sector15 TOTAL
4.01 GASTOS DE PERSONAL

3.376.147.339,00 37.814.260,00 0,00 203.287.559,00 30.363.498,00 161.312.346,00 0,00 215.430.832,00 4.829.959.170,00 0,00 8.854.315.004,00
4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS

357.397.463,00 18.035.538,00 0,00 7.202.403,00 4.436.976,00 228.843.300,00 0,00 48.065.696,00 0,00 0,00 663.981.376,00
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES

1.230.155.053,00 6.670.230,00 0,00 19.901.980,00 203.167.893,00 900.526.642,00 0,00 90.692.568,00 73.861.940,00 0,00 2.524.976.306,00
4.04 ACTIVOS REALES

148.805.087,00 1.866.492,00 0,00 0,00 0,00 626.034.815,00 0,00 3.425.134,00 0,00 0,00 780.131.528,00
4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

667.923.474,00 5.732.335.290,00 869.745.833,00 167.672.105,00 1.065.983.678,00 1.380.421.384,00 2.858.666.504,00 430.716.540,00 1.134.903.635,00 3.166.917.997,00 17.475.286.440,00
4.08 OTROS GASTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
4.11 DISMINUCION DE PASIVOS

57.477.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.513.913,00 0,00 629.991.512,00
4.98 RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.542.568,00 928.542.568,00
TOTALES:
5.837.906.015,00 5.796.721.810,00 869.745.833,00 398.064.047,00 1.303.952.045,00 3.297.138.487,00 2.858.666.504,00 788.330.770,00 6.611.598.658,00 4.095.460.565,00 31.857.584.734,00
Forma: 2106
38
RECURSOS HUMANOS / TALENTO HUMANO POR
TIPO DE CARGO Y GÉNERO
39
Entidad Federal: ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Código Presupuestario : E‐6408
Municipio: CHACAO
PRESUPUESTO: 2017
RECURSOS HUMANOS / TALENTO HUMANO POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO

(EN BOLÍVARES)
AÑO REAL 2015 ULTIMO AÑO ESTIMADO 2016 AÑO PRESUPUESTADO 2017
TIPO DE CARGO N° de Cargos Monto Anual N° de Cargos Monto Anual N° de Cargos Monto Anual
F M V TOTAL SUELDOS Y DIETAS COMPENSACIONES TOTAL F M V TOTAL SUELDOS Y DIETAS COMPENSACIONES PRIMAS TOTAL F M V TOTAL SUELDOS Y DIETAS COMPENSACIONES PRIMAS TOTAL
SALARIOS PRIMAS SALARIOS SALARIOS
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN
- 2 - 2 686.408 - - - 686.408 - 2 - 2 1.948.320 - - - 1.948.320 1 1 - 2 10.368.000 - - - 10.368.000
POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 2.266.378 - - 469.011 2.735.389
DIRECTIVO 16 14 4 34 18.321.112 - - 560.573 18.881.685 18 15 3 36 31.647.450 - - 1.789.725 33.437.175 16 17 2 35 89.755.598 - - 6.637.110 96.392.708
PROFESIONAL Y TÉCNICO 349 195 57 601 129.209.674 - - 9.828.331 139.038.005 371 200 51 622 233.377.404 - - 20.014.692 253.392.096 279 131 49 459 549.939.684 - - 52.892.837 602.832.521
PERSONAL DOCENTE 143 37 24 204 22.889.828 - - 5.511.471 28.401.299 125 27 42 194 35.010.988 - - 46.287.543 81.298.531 144 34 15 193 97.984.946 - - 32.654.254 130.639.200
PERSONAL MÉDICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL POLICIAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL BOMBERIL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO 146 80 16 242 30.585.408 - - 2.070.699 32.656.107 157 84 17 258 52.018.302 - - 4.085.992 56.104.294 217 146 20 383 260.648.006 - - 24.420.201 285.068.207
PERSONAL OBRERO 72 175 8 255 25.953.240 - - 1.116.287 27.069.527 71 174 15 260 43.160.010 - - 2.673.371 45.833.381 68 165 18 251 144.811.252 - - 9.992.895 154.804.147
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL DOCENTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL MÉDICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL OBRERO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL CONTRATADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIRECTIVO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO 12 12 12 36 5.301.063 - - - 5.301.063 25 38 15 78 20.851.255 - - - 20.851.255 14 14 - 28 33.998.875 - - - 33.998.875
PERSONAL DOCENTE - - - - - - - - - 6 - 2 8 835.685 - - - 835.685 - - - - - - - - -
PERSONAL MÉDICO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO 43 25 30 98 8.962.945 - - - 8.962.945 47 20 21 88 14.764.042 - - - 14.764.042 39 39 3 81 49.688.679 - - - 49.688.679
PERSONAL OBRERO 7 30 7 44 3.509.855 - - - 3.509.855 8 41 24 73 12.528.655 - - - 12.528.655 11 38 8 57 33.780.559 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POPULAR (CONCEJALES)
MIEMBRO DE JUNTA PARROQUIAL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COMUNAL
TOTALES… 788 570 158 1.516 245.419.533 - - 19.087.361 264.506.894 828 601 190 1.619 446.142.111 - - 74.851.322 520.993.433 789 586 115 1.490 1.273.241.977 - - 127.066.308 1.366.527.726
FORMA: 2107
40
RESUMEN DEL PERSONAL JUBILADO Y
PENSIONADO
41
Entidad Federal: ESTADO BOLIVARIANO DE VENEZUELA
Código Presupuestario: E‐6408
Municipio: CHACAO
PRESUPUESTO: 2017
RESUMEN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO

(EN BOLÍVARES)
AÑO REAL 2015 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2016 AÑO PRESUPUESTADO 2017
NÚMERO DE
JUBILACIÓN JUBILACIÓN JUBILACIÓN
DENOMINACIÓN F M TOTAL INCIDENCIAS TOTAL F M TOTAL INCIDENCIAS TOTAL F M PERSONAS TOTAL INCIDENCIAS TOTAL
Y/O PENSIÓN Y/O PENSIÓN POR JUBILAR Y/O PENSIÓN
JUBILADO

POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 8 1 9 3.305.396 989.385 4.294.781 8 1 9 5.781.858,00 1.634.007,00 7.415.865,00 8 2 4 14 21.215.454,00 9.290.162,40 30.505.616,40
DOCENTE 91 19 127 25.499.876 10.650.100 36.149.976 95 23 128 51.193.007,00 20.305.750,00 71.498.757,00 97 25 12 134 88.508.198,27 43.850.428,17 132.358.626,45
MÉDICO
POLICIAL
BOMBERIL 18 130 148 12.270.608 3.474.507 15.745.115 19 127 146 17.065.536,00 4.266.384,00 21.331.920,00 20 120 140 122.843.708,00 54.928.611,80 177.772.319,80
EMPLEADO 65 15 105 11.811.816 3.786.264 15.598.080 69 19 105 20.280.681,00 5.615.067,00 25.895.748,00 92 9 38 139 84.296.368,00 36.840.275,80 121.136.643,80
OBRERO 32 11 43 4.592.364 1.257.459 5.849.823 29 9 38 5.717.466,00 1.615.815,00 7.333.281,00 32 9 3 44 21.750.988,00 9.592.313,80 31.343.301,80
PENSIONADO

POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 0 -
DOCENTE 6 3 9 807.307 313.952 1.121.259 8 2 12 2.147.958,00 903.717,00 3.051.675,00 9 4 1 14 7.565.021,31 4.075.940,49 11.640.961,80
MÉDICO 0 -
POLICIAL 0 -
BOMBERIL 0 -
EMPLEADO 25 12 41 5.083.176 1.387.920 6.471.096 25 13 44 8.097.768,00 2.281.381,00 10.379.149,00 32 15 10 57 34.801.072,00 15.561.050,20 50.362.122,20
OBRERO
TOTALES 245 191 482 63.370.543,56 21.859.587,00 85.230.130,56 253 194 482 110.284.274,00 36.622.121,00 146.906.395,00 290 184 68 542 380.980.809,58 174.138.782,67 555.119.592,25
FORMA: 2108
42
PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO A NIVEL DE
PROGRAMAS
43
CÓDIGO: E‐6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO A NIVEL DE PROGRAMAS

(EN BOLÍVARES)
AÑO REAL 2015 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2016 AÑO PRESUPUESTADO 2017
DENOMINACIÓN JUBILACIÓN JUBILACIÓN NÚMERO DE JUBILACIÓN
F M TOTAL INCIDENCIAS TOTAL F M TOTAL INCIDENCIAS TOTAL F M PERSONAS POR TOTAL INCIDENCIAS TOTAL
Y/O PENSIÓN Y/O PENSIÓN JUBILAR Y/O PENSIÓN
JUBILADO

POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 8 1 9 3.305.396 989.385 4.294.781 8 1 9 5.781.858,00 1.634.007,00 7.415.865,00 8 2 4 14 21.215.454,00 9.290.162,40 30.505.616,40
DOCENTE 91 19 127 25.499.876 10.650.100 36.149.976 95 23 128 51.193.007,00 20.305.750,00 71.498.757,00 97 25 12 134 88.508.198,27 43.850.428,17 132.358.626,45
MÉDICO
POLICIAL
BOMBERIL 18 130 148 12.270.608 3.474.507 15.745.115 19 127 146 17.065.536,00 4.266.384,00 21.331.920,00 20 120 140 122.843.708,00 54.928.611,80 177.772.319,80
EMPLEADO 65 15 105 11.811.816 3.786.264 15.598.080 69 19 105 20.280.681,00 5.615.067,00 25.895.748,00 92 9 38 139 84.296.368,00 36.840.275,80 121.136.643,80
OBRERO 32 11 43 4.592.364 1.257.459 5.849.823 29 9 38 5.717.466,00 1.615.815,00 7.333.281,00 32 9 3 44 21.750.988,00 9.592.313,80 31.343.301,80
PENSIONADO
POPULAR
-
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 0
9 313.952 1.121.259
DOCENTE 6 3 807.307 8 2 12 2.147.958,00 903.717,00 3.051.675,00 9 4 1 14 7.565.021,31 4.075.940,49 11.640.961,80
MÉDICO 0 -
POLICIAL 0 -
BOMBERIL 0 -
EMPLEADO 25 12 41 5.083.176 1.387.920 6.471.096 25 13 44 8.097.768,00 2.281.381,00 10.379.149,00 32 15 10 57 34.801.072,00 15.561.050,20 50.362.122,20
OBRERO
TOTALES 245 191 482 63.370.544 21.859.587 85.230.131 253 194 482 110.284.274 36.622.121 146.906.395 290 184 68 542 380.980.810 174.138.783 555.119.592
FORMA: 2114
44
FRECUENCIA DE CARGOS
45
CÓDIGO: E‐6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
FRECUENCIA DE EMPLEADOS CONTRATADOS
Número de Cargos del Último Número de Cargos del Año

Grupo Sueldo Básico Mensual
Año Estimado Presupuestado
CONTRATADOS 117.468.113,23 247 166
TOTAL 247 166
46
CÓDIGO: E‐6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
FRECUENCIA DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
Monto de Jubilación y/o Número de Cargos del Último Número de Cargos del Año
Grupo
Pensión Año Estimado Presupuestado
JUBILADOS ALCALDIA 106.047.356,00 143 183
JUBILADOS ALTO NIVEL 21.215.454,00 9 14
JUBILADOS BOMBEROS 122.843.708,00 146 140
JUBILADOS DOCENTES 88.508.198,27 128 134
PENSIONADOS 34.801.072,00 44 57
PENSIONADOS DOCENTES 7.565.021,31 12 14
TOTAL 482 542
47
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS POR EL
MUNICIPIO
48

GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS POR EL MUNICIPIO

( EN BOLÍVARES )
S P P G E SUB
E R A E S E
N P S
C
T
O
G
R
T E E P ASIGNACIÓN
R CI E
O
R
R
A
I
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PRESUPUESTARIA
A
01.02 4.04.01.02.02 Reparaciones, Mejoras Y Adiciones Mayores De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación 2.000.000,00
01.02 4.04.01.02.07 Reparaciones, Mejoras Y Adiciones Mayores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento 1.500.000,00
01.02 4.04.01.02.99 Reparaciones, Mejoras Y Adiciones Mayores De Otras Maquinaria Y Equipos 1.030.755,00
01.02 4.04.03.02.00 Maquinaria Y Equipos Para Mantenimiento De Automotores 1.000.000,00
01.02 4.04.03.06.00 Maquinaria Y Equipos De Energía 2.000.000,00
01.02 4.04.05.02.00 Equipos De Señalamiento 1.600.000,00
01.02 4.04.07.02.00 Equipos De Enseñanza, Deporte Y Recreación 2.000.000,00
01.02 4.04.09.01.00 Mobiliario Y Equipos De Oficina 12.193.167,00
01.02 4.04.09.02.00 Equipos De Computación 35.517.500,00
01.02 4.04.09.03.00 Mobiliario Y Equipos De Alojamiento 678.000,00
01.02 4.04.09.99.00 Otras Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento 1.500.000,00
01.03 4.04.04.05.00 Vehículos De Tracción No Motorizados 140.000,00
01.03 4.04.05.01.00 Equipos De Telecomunicaciones 150.000,00
01.03 4.04.07.02.00 Equipos De Enseñanza, Deporte Y Recreación 60.000,00
01.03 4.04.07.06.00 Instrumentos Musicales Y Equipos De Audio 898.380,00
01.03 4.04.09.01.00 Mobiliario Y Equipos De Oficina 838.350,00
01.03 4.04.09.03.00 Mobiliario Y Equipos De Alojamiento 1.635.300,00
01.03 4.04.09.99.00 Otras Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento 100.000,00
49 Forma: 2109


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01.07 4.04.03.01.00 Maquinaria Y Demás Equipos De Construcción Y Mantenimiento 626.616,00
01.07 4.04.03.02.00 Maquinaria Y Equipos Para Mantenimiento De Automotores 561.195,00
01.07 4.04.03.05.00 Maquinaria Y Equipos Industriales Y De Taller 855.698,00
01.07 4.04.03.99.00 Otra Maquinaria Y Demás Equipos De Construcción, Campo, Industria Y Taller 272.610,00
01.07 4.04.04.05.00 Vehículos De Tracción No Motorizados 118.818,00
01.07 4.04.05.01.00 Equipos De Telecomunicaciones 2.930.603,00
01.07 4.04.09.03.00 Mobiliario Y Equipos De Alojamiento 6.101.724,00
01.11 4.04.07.04.00 Libros, Revistas Y Otros Instrumentos De Enseñanzas 19.710,00
02.02 4.07.01.03.02 Transferencias Corrientes A Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales 5.607.331.892,00
02.02 4.07.03.03.02 Transferencias De Capital A Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales 125.003.398,00
02.03 4.02.01.01.00 Alimentos Y Bebidas Para Personas 613.496,00
02.03 4.02.03.02.00 Prendas De Vestir 7.265.183,00
02.03 4.02.04.03.00 Cauchos Y Tripas Para Vehículos 1.172.520,00
02.03 4.02.05.01.00 Pulpa De Madera, Papel Y Cartón 17.496,00
02.03 4.02.05.03.00 Productos De Papel Y Cartón Para Oficina 307.815,00
02.03 4.02.05.07.00 Productos De Papel Y Cartón Para La Imprenta Y Reproducción 92.310,00
02.03 4.02.06.03.00 Tintas, Pinturas Y Colorantes 58.956,00
02.03 4.02.06.04.00 Productos Farmacéuticos Y Medicamentos 340.000,00
50 Forma: 2109


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A
02.03 4.02.06.06.00 Combustibles Y Lubricantes 1.190.850,00
02.03 4.02.06.08.00 Productos Plásticos 40.689,00
02.03 4.02.08.03.00 Herramientas Menores, Cuchillería Y Artículos Generales De Ferretería 1.064.575,00
02.03 4.02.08.07.00 Material De Señalamiento 66.849,00
02.03 4.02.08.09.00 Repuestos Y Accesorios Para Equipos De Transporte 1.550.578,00
02.03 4.02.08.10.00 Repuestos Y Accesorios Para Otros Equipos 769.650,00
02.03 4.02.10.01.00 Artículos De Deporte, Recreación Y Juguetes 332.310,00
02.03 4.02.10.02.00 Materiales Y Útiles De Limpieza Y Aseo 84.765,00
02.03 4.02.10.04.00 Útiles Menores Médico - Quirúrgicos De Laboratorio, Dentales Y De Veterinaria 19.845,00
02.03 4.02.10.05.00 Útiles De Escritorio, Oficina Y Materiales De Instrucción 362.730,00
02.03 4.02.10.07.00 Productos De Seguridad En El Trabajo 2.123.131,00
02.03 4.02.10.08.00 Materiales Para Equipos De Computación 41.832,00
02.03 4.02.10.11.00 Materiales Eléctricos 346.207,00
02.03 4.02.10.12.00 Materiales Para Instalaciones Sanitarias 16.396,00
02.03 4.03.07.02.00 Imprenta Y Reproducción 382.320,00
02.03 4.03.11.02.00 Conservación Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación 2.631.000,00
02.03 4.03.11.03.00 Conservación Y Reparaciones Menores De Equipos De Comunicaciones Y De Señalamiento 25.308,00
02.03 4.03.11.07.00 Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento 408.000,00
02.03 4.03.12.01.00 Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Privado 360.000,00
02.03 4.03.18.01.00 Impuesto Al Valor Agregado 2.760.716,00
02.03 4.04.03.01.00 Maquinaria Y Demás Equipos De Construcción Y Mantenimiento 244.134,00
51 Forma: 2109


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PRESUPUESTARIA
A
02.03 4.04.05.01.00 Equipos De Telecomunicaciones 544.298,00
02.03 4.04.06.01.00 Equipos Médico - Quirúrgicos, Dentales Y De Veterinaria 22.686,00
02.04 4.02.08.09.00 Repuestos Y Accesorios Para Equipos De Transporte 90.143,00
02.04 4.03.18.01.00 Impuesto Al Valor Agregado 100.016,00
02.04 4.04.01.02.07 Reparaciones, Mejoras Y Adiciones Mayores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento 700.000,00
07.01 4.07.01.03.02 Transferencias Corrientes A Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales 742.649.492,00
08.01 4.01.01.01.00 Sueldos Básicos Personal Fijo A Tiempo Completo 158.048.567,00
08.01 4.01.01.10.00 Salarios A Obreros En Puestos Permanentes A Tiempo Completo 42.972.614,00
08.01 4.01.01.36.00 Sueldo Básico Del Personal De Alto Nivel Y De Dirección 2.266.378,00
08.01 4.02.05.02.00 Envases Y Cajas De Papel Y Cartón 12.000,00
52 Forma: 2109


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08.01 4.02.10.06.00 Condecoraciones, Ofrendas Y Similares 6.108.750,00
08.01 4.03.07.03.00 Relaciones Sociales 6.075.000,00
08.01 4.03.08.01.00 Primas Y Gastos De Seguros 932.344,00
08.01 4.03.08.02.00 Comisiones Y Gastos Bancarios 2.400,00
08.01 4.03.10.99.00 Otros Servicios Profesionales Y Técnicos 900.000,00
08.01 4.07.01.01.03 Becas Escolares 8.659.239,00
08.01 4.07.01.01.70 Subsidios Educacionales Al Sector Privado 4.029.824,00
08.01 4.07.01.01.99 Otras Transferencias Corrientes Internas Al Sector Privado 82.101.591,00
08.01 4.07.01.02.01 Donaciones Corrientes A Personas 72.881.451,00
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PRESUPUESTARIA
A
11.01 4.02.08.03.00 Herramientas Menores, Cuchillería Y Artículos Generales De Ferretería 24.530,00
11.01 4.03.06.02.00 Almacenaje 52.500,00
11.01 4.03.10.01.00 Servicios Jurídicos 1.071.429,00
11.01 4.03.10.04.00 Servicios De Ingeniería Y Arquitectónicos 4.223.919,00
11.02 4.02.04.03.00 Cauchos Y Tripas Para Vehículos 484.320,00
11.02 4.03.11.02.00 Conservación Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación 720.000,00
11.03 4.02.01.01.00 Alimentos Y Bebidas Para Personas 10.943.654,00
11.03 4.02.02.02.00 Petróleo Crudo Y Gas Natural 42.500.000,00
11.03 4.02.02.05.00 Piedra, Arcilla, Arena Y Tierra 2.837.430,00
54 Forma: 2109


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PRESUPUESTARIA
A
11.03 4.02.05.03.00 Productos De Papel Y Cartón Para Oficina 16.758.831,00
11.03 4.02.05.07.00 Productos De Papel Y Cartón Para La Imprenta Y Reproducción 2.360.071,00
11.03 4.02.06.03.00 Tintas, Pinturas Y Colorantes 10.716.120,00
11.03 4.02.06.04.00 Productos Farmacéuticos Y Medicamentos 58.900,00
11.03 4.02.06.05.00 Productos De Tocador 90.750,00
11.03 4.02.06.08.00 Productos Plásticos 9.224.298,00
11.03 4.02.07.04.00 Cemento, Cal Y Yeso 885.132,00
11.03 4.02.08.01.00 Productos Primarios De Hierro Y Acero 3.495.767,00
11.03 4.02.08.09.00 Repuestos Y Accesorios Para Equipos De Transporte 8.920.023,00
11.03 4.02.08.10.00 Repuestos Y Accesorios Para Otros Equipos 6.229.440,00
11.03 4.02.10.03.00 Utensilios De Cocina Y Comedor 579.237,00
11.03 4.02.10.04.00 Útiles Menores Médico - Quirúrgicos De Laboratorio, Dentales Y De Veterinaria 271.440,00
11.03 4.02.10.05.00 Útiles De Escritorio, Oficina Y Materiales De Instrucción 12.609.912,00
11.03 4.02.10.07.00 Productos De Seguridad En El Trabajo 7.232.572,00
11.03 4.02.10.08.00 Materiales Para Equipos De Computación 10.786.860,00
11.03 4.02.10.11.00 Materiales Eléctricos 16.721.031,00
11.03 4.02.10.12.00 Materiales Para Instalaciones Sanitarias 5.319.735,00
55 Forma: 2109


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PRESUPUESTARIA
A
11.03 4.03.02.02.00 Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación 3.822.000,00
11.03 4.03.02.06.00 Alquileres De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento 1.661.520,00
11.03 4.03.04.01.00 Electricidad 4.725.000,00
11.03 4.03.04.03.00 Agua 450.000,00
11.03 4.03.07.02.00 Imprenta Y Reproducción 3.500.000,00
11.03 4.03.08.02.00 Comisiones Y Gastos Bancarios 36.000,00
11.03 4.03.11.07.00 Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento 136.428.571,00
11.03 4.03.12.01.00 Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Privado 72.500.000,00
11.03 4.03.12.02.00 Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Público 466.964.283,00
11.03 4.04.02.01.00 Conservación, Ampliaciones Y Mejoras Mayores De Obras En Bienes Del Dominio Privado 131.484.571,00
11.03 4.04.02.02.00 Conservación, Ampliaciones Y Mejoras Mayores De Obras En Bienes Del Dominio Público 224.107.140,00
11.03 4.04.14.02.00 Contratación De Inspección De Obras De Bienes Del Dominio Público 6.696.429,00
11.03 4.04.15.99.00 Otras Construcciones Del Dominio Privado 1.785.714,00
11.03 4.04.16.01.00 Construcción De Vialidad 89.285.714,00
11.03 4.04.16.02.00 Construcción De Plazas, Parques Y Similares 15.088.304,00
11.03 4.04.99.01.00 Otros Activos Reales 133.928.571,00
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PRESUPUESTARIA
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11.04 4.02.05.03.00 Productos De Papel Y Cartón Para Oficina 1.265.260,00
11.04 4.02.06.06.00 Combustibles Y Lubricantes 17.100,00
11.04 4.02.08.07.00 Material De Señalamiento 6.432,00
11.04 4.03.09.01.00 Viáticos Y Pasajes Dentro Del País 37.500,00
11.04 4.03.11.03.00 Conservación Y Reparaciones Menores De Equipos De Comunicaciones Y De Señalamiento 70.980,00
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PRESUPUESTARIA
A
13.02 4.02.10.06.00 Condecoraciones, Ofrendas Y Similares 195.000,00
13.02 4.03.07.02.00 Imprenta Y Reproducción 1.495.000,00
13.02 4.03.07.03.00 Relaciones Sociales 960.000,00
13.02 4.03.08.01.00 Primas Y Gastos De Seguros 720.000,00
13.02 4.03.08.02.00 Comisiones Y Gastos Bancarios 1.668.834,00
13.02 4.07.01.01.72 Subsidios Culturales Al Sector Privado 1.000.000,00
13.02 4.07.01.01.73 Subsidios A Instituciones Benéficas Privadas 115.309.681,00
13.02 4.07.01.02.02 Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro 21.000.000,00
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PRESUPUESTARIA
A
13.03 4.02.03.02.00 Prendas De Vestir 885.807,00
13.03 4.02.10.05.00 Útiles De Escritorio, Oficina Y Materiales De Instrucción 1.145.062,00
13.03 4.02.10.11.00 Materiales Eléctricos 295.760,00
13.03 4.03.09.01.00 Viáticos Y Pasajes Dentro Del País 162.000,00
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PRESUPUESTARIA
A
13.04 4.02.06.03.00 Tintas, Pinturas Y Colorantes 4.750.140,00
13.04 4.02.07.04.00 Cemento, Cal Y Yeso 293.250,00
13.04 4.02.10.10.00 Útiles Religiosos 196.416,00
13.04 4.02.10.11.00 Materiales Eléctricos 2.992.110,00
13.04 4.02.10.12.00 Materiales Para Instalaciones Sanitarias 750.000,00
13.04 4.03.16.01.00 Servicios De Diversión, Esparcimiento Y Culturales 949.376,00
13.04 4.07.01.01.77 Subsidios A Entidades Deportivas Y Recreativas De Carácter Privado 21.494.169,00
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PRESUPUESTARIA
A
13.07 4.07.01.02.02 Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro 5.804.924,00
13.07 4.07.03.01.02 Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro 21.010.293,00
13.08 4.02.03.01.00 Textiles 142.422,00
13.08 4.02.09.99.00 Otros Productos De Madera 150.000,00
13.08 4.02.10.10.00 Útiles Religiosos 491.040,00
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PRESUPUESTARIA
A
13.08 4.03.07.03.00 Relaciones Sociales 55.490.160,00
13.08 4.03.10.09.00 Servicios De Lavandería Y Tintorería 15.750,00
15.01 4.07.03.03.09 Transferencias De Capital Al Poder Municipal 3.050.933.808,00
TOTAL: 17.859.805.812,00
62 Forma: 2109
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTORGADAS
A ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y
PRIVADO
63
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTORGADAS
A ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
(EN BOLÍVARES)
Cód. Presupuestario: E-6408 Municipio: Chacao

PRESUPUESTO: 2017
SUB-PARTIDA
PARTIDA
SECTOR
ESPECÍFICA
ESPECÍFICA
GENÉRICA
DENOMINAC I ÓN CORRIENTES CAPITAL MONTO TOTAL

SUB-
4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.046.927.704,00 3.345.249.775,00 15.392.177.479,00

4.07 01 00 00 Transferencias y Donaciones Corrientes Internas 12.046.927.704,00 0,00 12.046.927.704,00
4.07 01 03 00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 12.046.927.704,00 0,00 12.046.927.704,00
Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados sin fines
4.07 01 03 02 empresariales 12.046.927.704,00 0,00 12.046.927.704,00
01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 344.167.503,00
02 SEGURIDAD Y DEFENSA 5.607.331.892,00
07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 742.649.492,00
09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 1.061.932.265,00
11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVCIOS CONEXOS 1.357.921.384,00
12 SALUD 2.822.067.881,00
13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 110.857.287,00
4.07 03 00 00 Transferencias y donaciones de Capital Internas 0,00 3.345.249.775,00 3.345.249.775,00
4.07 03 03 00 Transferencias de Capital internas al Sector Público 0,00 3.345.249.775,00 3.345.249.775,00
Transferencias de Capital a Entes Descentralizados sin fines
4.07 03 03 02 empresariales 295.249.775,00 295.249.775,00
01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 0,00
02 SEGURIDAD Y DEFENSA 125.003.398,00
07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 127.096.341,00
09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 4.051.413,00
11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVCIOS CONEXOS 2.500.000,00
12 SALUD 36.598.623,00
13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 0,00
15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE 3.050.000.000,00
4.07 03 03 09 Transferencias de Capital al Poder Municipal 0,00 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00
TOTAL
12.046.927.704,00 3.345.249.775,00 15.392.177.479,00
FORMA: 2110
64
SECTOR 01
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
65
PROGRAMA 01
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
SUPERIOR
66

Código Presupuestario: E-6408
Municipio: CHACAO
PRESUPUESTO: 2017
DESCRIPCIÓN PROGRAMA Y SUB - PROGRAMA Y PROYECTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SECTOR: 01 Dirección Superior del Municipio
PROGRAMA: 01 Servicios de Administración y Coordinación Superior
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Oficina del Alcalde
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: OFICINA DEL ALCALDE.
Objetivo:
Coordinar y sistematizar la interacción del Alcalde con las diferentes audiencias a fin de Impulsar la efectividad de su gestión y calidad de sus relaciones así como Coordinar el
diseño de políticas en materia de agenda y atención comunitaria, eventos, coordinando los actos protocolarios.
Funciones:
1. Establecer lineamientos y directrices a seguir para diseñar, coordinar y supervisar la Agenda del Alcalde, bajo criterios estratégicos, con el propósito de fortalecer las
relaciones con las audiencias y hacer uso eficiente del tiempo.
2. Definir criterios para la coordinación y canalización de las audiencias solicitadas ante la Oficina, con la finalidad de garantizar respuestas oportunas.
3. Realizar seguimiento a los acuerdos alcanzados en las audiencias y presentar las conclusiones al Alcalde, con el fin de facilitar la toma de decisiones.
4. Definir y diseñar estrategias orientadas a realizar el seguimiento a las cuentas presentadas al Alcalde por parte de los Directores de la Alcaldía y Presidentes de los entes
descentralizados, con el propósito de velar por el cumplimiento oportuno de los acuerdos alcanzados.
FORMA: 2111
67

METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y PROYECTO

( EN BOLÍVARES )
Sector: 01 Dirección Superior Del Municipio

Programa: 01 Servicios De Administración Y Coordinación Superior
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Oficina Del Alcalde
CANTIDADES COSTO
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADAS FINANCIERO
0000001809 Dotación De Materiales De Oficina Dotación 1 1.075.859,00
0000001808 Encuentro Del Alcalde Con Directores E Invitados Encuentro 240 12.207.475,00
0000002293 Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Directivos Pago 24 4.103.990,00
0000002264 Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Emolumentos Pago 24 6.048.000,00
0000002328 Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Empleados Pago 24 11.261.942,00
0000002327 Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Empleados Pago 24 764.262,00
0000002267 Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Obreros Alcaldia Pago 24 4.121.450,00
0000001810 Mantenimiento Preventivo De Vehículos Y Motos Mantenimiento 24 1.989.230,00
Total Programa: 41.572.208,00
68 Forma: 2112
(3) (19) (4 (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13)

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
RECURSOS HUMANOS / TALENTO HUMANO POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO A NIVEL DE PROGRAMAS
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 01 Servicios de Administración y Coordinación Superior
N° de Cargos Monto Anual N° de Cargos Monto Anual N° de Cargos Monto Anual
TIPO DE CARGO
SUELDOS Y SUELDOS Y SUELDOS Y
F M V TOTAL DIETAS COMPENSACIONES TOTAL F M V TOTAL DIETAS COMPENSACIONES PRIMAS TOTAL F M V TOTAL DIETAS COMPENSACIONES PRIMAS TOTAL
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR 1 1 431.288 431.288 1 - 1 1.136.520 0 1.136.520 1 1 6.048.000 6.048.000
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - 0 - - - 0
DIRECTIVO 2 2 850.784 8.400 859.184 1 1 - 2 1.414.548 25.550 1.440.098 2 2 4.103.990 177.723 4.281.713
PROFESIONAL Y TÉCNICO 7 5 2 14 3.063.792 145.588 3.209.380 8 2 10 3.773.436 198.200 3.971.636 7 7 8.324.496 637.679 8.962.175
PERSONAL DOCENTE 0 0 - - - 0
PERSONAL MÉDICO 0 0 - - - 0
PERSONAL POLICIAL - 0 - - - 0
PERSONAL BOMBERIL 0 0 - - - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 5 590.376 31.726 622.102 4 1 5 893.940 43.887 937.827 4 1 1 6 3.701.708 264.490 3.966.198
PERSONAL OBRERO 3 4 7 776.164 64.373 840.537 3 4 7 1.243.788 116.480 1.360.268 4 2 1 7 4.121.450 406.070 4.527.520
0 - - - -
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL 0 - - - -
DIRECTIVO 0 - - - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO 0 - - - -
PERSONAL DOCENTE 0 - - - -
PERSONAL MÉDICO 0 - - - -
PERSONAL POLICIAL 0 - - - -
PERSONAL BOMBERIL 0 - - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 - - - -
PERSONAL OBRERO 0 - - - -
0 - - - -
PERSONAL CONTRATADO 0 - - - -
DIRECTIVO 0 - - - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO 0 - - - -
PERSONAL DOCENTE 0 - - - -
PERSONAL MÉDICO 0 - - - -
PERSONAL POLICIAL 0 - - - -
PERSONAL BOMBERIL 0 - - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 - - - -
PERSONAL OBRERO 0 - - - -
0 - - - -
OTROS 0 - - - -
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR (CONCEJALES) 0 - - - -
MIEMBRO DE JUNTA PARROQUIAL COMUNAL 0 - - - -
TOTALES 15 10 4 29 5.712.404 - 250.087 5.962.491 16 9 - 25 8.462.232 - - 384.118 8.846.350 16 5 2 23 26.299.644 0 0 1.485.961 27.785.605
69

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR POR PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA: 01.01 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL ALCALDE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
APORTE LEGAL
PARTIDA DENOMINACIÓN INGRESOS SITUADO Otras Fuentes de

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.01 Gastos De Personal 26.299.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.299.644,00
4.03 Servicios No Personales 1.053.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053.158,00
TOTAL: 41.572.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.572.208,00
Forma: 2115
70
PROGRAMA 02
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
71

Código Presupuestario: E-6408 Municipio: CHACAO
PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 02 Legislación Municipal
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Concejo Municipal
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
Objetivo:
Consolidar su función representativa, elevando los niveles de representatividad y de confianza de la ciudadanía, a través del diseño e implantación de propuesta de ordenanzas y demás actos
normativos, orientados a aumentar: la participación ciudadana; la comunicación de la institución con la comunidad del municipio Chacao y el rol intermediados de los concejales.
Mejorar su capacidad para la preparación, análisis y aprobación de ordenanzas, en tal sentido que hará la elaboración e implantación de un Plan de Capacitación para los funcionarios de las
distintas comisiones encargadas de su formulación.
Fortalecer las funciones legislativas y controladora de la institución, mejorando la calidad y el trámite de elaboración de los proyectos de ordenanzas y demás actos normativos y la capacidad
controladora y fiscalizadora de los concejales y demás funcionarios de la institución, sobre el gobierno y la administración pública municipal.
Elevar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa de la institución, mediante la implantación de un sistema automatizado que rediseñe, simplifique y automatice los procedimientos
administrativos internos y que incluya los módulos de bienes y servicios, control de activos, contabilidad, tesorería, planificación y presupuesto y recursos humanos.
Funciones:
Iniciar, consultar a las comunidades y sus organizaciones, discutir y sancionar los proyectos de ordenanzas incluidas la relativa a su Reglamento interior y de Debate, a fin de proveer a la
organización de sus funciones, para sancionar las reglas de orden aplicables a sus deliberaciones.
Dictar y aprobar su Reglamento Interior y de Debates. En tal Reglamento deberá preverse la persona y el mecanismo para suplir las ausencias temporales o absolutas del Presidente o
Presidenta.
Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística, según lo dispuesto en la legislación respectiva.
Ejercer la potestad normativa tributaria del Municipio.
Aprobar el presupuesto de gasto que soporte su plan legislativo anual, tomando en cuenta las limitaciones financieras del Municipio.
Acordar la participación del Municipio en organizaciones intermunicipales y autorizar la creación, modificación o supresión de órganos desconcentrados o descentralizados, de conformidad con
esta ley.
FORMA: 2111
72


( EN BOLÍVARES )

Programa: 02 Legislación Municipal
Sub-Programa: 01 Servicios De Legislación Municipal
Unidad Responsable: Concejo Municipal
CANTIDADES COSTO
0000001611 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Auditoria Interna Documento 12 25.212.951,00
0000001607 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Legislación De Bienestar E Innovación Documento 12 83.007.032,00
0000001603 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Legislación De Capital Humano Documento 12 67.768.411,00
0000001608 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Legislación De Desarrollo Económico Sustentable Documento 12 69.183.670,00
0000001604 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Legislación De Gestión Urbana Y Turismo Documento 12 73.673.106,00
0000001606 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Legislación De Hacienda Y Contraloría Documento 12 73.180.541,00
0000001609 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Legislación De Participación Ciudadana Documento 12 65.412.072,00
0000001605 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Legislación De Seguridad Ciudadana Y Servicios Públicos Documento 12 76.623.717,00
0000001610 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Secretaría Municipal Documento 12 41.817.272,00
73 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )

Programa: 02 Legislación Municipal
Sub-Programa: 02 Servicios De Coordinación Y Presidencia
Unidad Responsable: Concejo Municipal
CANTIDADES COSTO
0000001613 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Administración Financiera Documento 12 96.492.112,00
0000001618 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Atención Y Orientación Al Ciudadano Documento 12 10.630.806,00
0000001616 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Consultoría Jurídica Documento 12 7.757.407,00
0000001617 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Patrimonio Histórico Documento 12 6.223.098,00
0000001615 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Planificación Y Presupuesto Documento 12 13.380.558,00
0000001612 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Presidencia Documento 12 12.354.984,00
0000001614 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Recursos Humanos Documento 12 1.156.879.760,00
Total Programa: 1.303.718.725,00
74 Forma: 2112

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: CONCEJO MUNICIPAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.01 Gastos De Personal 1.252.707.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.252.707.181,00
4.04 Activos Reales 61.019.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.019.422,00
4.07 Transferencias Y Donaciones 103.582.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.582.414,00
TOTAL: 1.879.597.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879.597.497,00
Forma: 2115
75
PROGRAMA 03
SERVICIOS DE CONTROL FISCAL
76

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 03 Servicios de Control Fiscal
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Contraloría Municipal
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHACAO
Objetivo:
Al Programa "SERVICIOS DE CONTROL FISCAL", le corresponde dirigir, coordinar y dictar las normas internas de las diferentes dependencias de la Contraloría Municipal del Municipio Chacao, de acuerdo a su autonomía orgánica,
funcional y administrativa, con la finalidad de ejercer sus funciones con objetividad e imparcialidad dentro de los términos que establece la normativa legal, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal.
Este Programa está diseñado para cumplir con el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos municipales, así como de las operaciones relativa a los mismos, de la Alcaldía y sus dependencias; del Concejo
Municipal y sus dependencias; del Consejo Local de Planificación Pública; de las Juntas Parroquiales; de los Institutos Autónomos; Mancomunidades y demás personas de derecho público creadas por el municipio; de las sociedades de
cualquier naturaleza en las cuales, cualquier ente municipal con personalidad jurídica, tenga participación en su capital social; de las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos municipales; de
las naturales o jurídicas que sean contribuyentes o contraten, negocien o celebren operaciones con el municipio o sus entidades, o que reciban aportes, subsidios, transferencias o incentivos fiscales, o que intervengan en la
administración, manejo o custodia de recursos públicos municipales.
A la actividad 51 denominada como “Gestión Administrativa y de Control Fiscal” condensa todas las actividades medulares de apoyo y de control interno desarrolladas por las distintas dependencias del Órgano de Control Fiscal, las
cuales se agrupan de la siguiente manera:
Auditoría Interna.
Esta Acción comprende el examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras de la Contraloría Municipal; evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y
eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, el examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia y confiabilidad, así como, la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de las
operaciones realizadas. Esta actividad contiene la acción que se indica a continuación:
Participación Ciudadana
Esta acción comprende la promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión pública; resolver de forma oportuna, eficiente y efectiva, la tramitación de los requerimientos que realice la ciudadanía; y en general,
solventar las solicitudes formuladas por los ciudadanos.
Ejecución Financiera del Presupuesto y Apoyo Logístico

Esta acción comprende el control de la ejecución financiera del presupuesto de gastos; el control de las operaciones relativas a los compromisos y solicitudes de pago, y la generación de los estados financieros del órgano contralor, así
como, programación y ejecución de las labores de mantenimiento, reparación y conservación de las instalaciones, equipos, maquinarias, actualización y control del inventario de bienes de la Contraloría Municipal, en general prestar
apoyo logístico a las unidades administrativas de este Órgano Contralor.
Control Fiscal Posterior

Le corresponde la dirección y coordinación de las actividades de control posterior de las operaciones administrativas y financieras de los órganos del Poder Público Municipal y Entes Descentralizados del ejecutivo municipal, así como,
el control, vigilancia y fiscalización sobre las dependencias y demás unidades relacionadas con la gestión del ejecutivo municipal y sus entes descentralizados. Igualmente, tendrá como función el cumplimiento del procedimiento
administrativo para la determinación de responsabilidades. Esta actividad contiene las acciones que se indican a continuación:
1) Control posterior de los órganos del Poder Público Municipal Control posterior sobre la gestión de la administración Municipal:
* Revisión posterior de las cuentas que integran el Balance General de la Hacienda Pública Municipal y demás estados financieros.
* Examen de la situación financiera y movimiento del Tesoro Municipal.
* Control de las variaciones del inventario de los bienes muebles e inmuebles, presentados por las dependencias del Ejecutivo Municipal.
* Examen selectivo o exhaustivo y la calificación de las cuentas de los fondos girados en calidad de avance y anticipo.
* Verificación de la exactitud y sinceridad de la información financiera y administrativa presentada por los órganos del Poder Público Municipal.
* Supervisión y control posterior al ejercicio de actuaciones fiscales en la Dirección de Obras Públicas y Servicios, Oficina Local de Planeamiento Urbano del ejecutivo municipal.
* Contratación de obras públicas, mantenimiento, inspecciones, estudios y proyectos que realicen las dependencias del área de gestión urbana del ejecutivo municipal.
* Planificación y supervisión de las actividades de control posterior y perceptivo, sobre los procesos relacionados con la ejecución de obras públicas, mantenimiento e inspecciones que realiza la Dirección de Obras Públicas y Servicios
del ejecutivo municipal.
2) Determinación de Responsabilidades:
Comprende la ejecución de los aspectos normativos, de carácter general y especifico, así como otros lineamientos, procedimientos y elementos de Sistematización inherentes a las actividades conducentes al procedimiento
Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, Formulación de Reparos e imposición de Multas, previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su
Reglamento.
FORMA: 2111
77


( EN BOLÍVARES )

Programa: 03 Servicios De Control Fiscal
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Contraloria Municipal
CANTIDADES COSTO
0000002246 Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas Al Control Fiscal Documento 12 2.214.203.113,00
78 Forma: 2112

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.03 SERVICIOS DE CONTROL FISCAL
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA MUNICIPAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.01 Gastos De Personal 1.619.775.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619.775.234,00
4.04 Activos Reales 37.452.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.452.030,00
4.11 Disminucion De Pasivos 390.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.244,00
TOTAL: 2.214.203.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.214.203.113,00
Forma: 2115
79
PROGRAMA 04
SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL
MUNICIPIO
80

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 04 Servicios de Representación Legal del Municipio
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Sindicatura Municipal
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL
Objetivo:
Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los intereses del Municipio en relación con los bienes y derechos de la entidad, de acuerdo al ordenamiento jurídico e instrucciones del
Alcalde.
Funciones:
1. Asesorar jurídicamente al Alcalde y al Concejo Municipal, mediante dictamen legal e informes que respondan a sus solicitudes.
2. Someter a la consideración del Alcalde proyectos de ordenanzas y reglamentos o de reforma de los mismos.
3. Asistir, con derecho de palabra, a las sesiones del Concejo Municipal en las materias relacionadas con su competencia o aquellas a las cuales sea convocado.
4. Denunciar los hechos ilícitos en que incurran los funcionarios o empleados en el ejercicio de sus funciones y previa autorización del Alcalde, intentar las acciones jurídicas a que haya lugar.
5. Asesorar jurídicamente y orientar a los ciudadanos y ciudadanas, organizados o no, en todos los asuntos de su competencia.
6. Cumplir con los demás deberes y atribuciones que le señalen las leyes y ordenanzas.
FORMA: 2111
81


( EN BOLÍVARES )

Programa: 04 Servicios De Representación Legal Del Municipio
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Sindicatura Municipal
CANTIDADES COSTO
0000001817 Asesorar Y Emisión De Dictámenes En Materia Tributaria Dictamen 8 31.443,00
0000001823 Brindar Asesorías Y Emitir Dictámenes En Materia De Asuntos Corporativos Asesoría 8 22.687,00
0000001811 Divulgar Los Criterios Jurídicos Del Municipio Contratación 1 1.075.200,00
0000001824 Ejercer La Defensa Del Municipio Ante Órganos Administrativos, En Materia De Asuntos Corporativos Documento 320 192.122,00
0000001818 Ejercer La Defensa Del Municipio Ante Órganos Administrativos En Materia Tributaria Documento 10 204.664,00
0000001830 Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia De Asuntos Constitucionales Administrativos Y Urbanístico Documento 572 361.984,00
0000001825 Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia De Asuntos Corporativos Documento 888 333.150,00
0000001819 Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia Tributaria Documento 1.020 368.953,00
0000002265 Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Emolumentos Pago 24 4.320.000,00
82 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000002268 Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Obreros Alcaldia Pago 24 606.372,00
0000001812 Gestionar Y Tramitar Ante Órganos Administrativos Escrito 25 2.178.389,00
0000001831 Gestionar Y Tramitar Ante Órganos Administrativos En Materia De Asuntos Constitucionales Administrativo Y Urbanístico Documento 24 290.570,00
0000001826 Gestionar Y Tramitar Ante Órganos Administrativos En Materia De Asuntos Corporativos Documento 24 133.868,00
0000001813 Prestar Asesoría En Materia Legislativa Minuta 60 447.612,00
0000001814 Proyecto De Capacitación Para El Personal De La Sindicatura Municipal Número De Certificado 11 519.750,00
0000001815 Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos Documento 57 898.424,00
0000001832 Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia De Asuntos Constitucionales Administrativos Y Urbanístico Documento 248 248.418,00
0000001827 Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia De Asuntos Corporativos Documento 32 248.992,00
0000001820 Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia Tributaria Documento 164 348.781,00
0000001828 Realizar Solicitudes Para Recuperar Acreencias Del Municipio Solicitud 8 27.956,00
0000001821 Realizar Solicitudes Para Recuperar Acreencias Del Municipio Solicitud 3 14.960,00
0000001816 Solicitar Asesoría Profesional Externa Contratación 8 6.328.724,00
83 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000001833 Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia De Asuntos Constitucionales Administrativos Y Urbanístico Acto 20 244.212,00
0000001829 Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia De Asuntos Corporativos Acto 3 205.603,00
0000001822 Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia Tributaria Acto 208 116.646,00
84 Forma: 2112
CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 04 Servicios de Representación Legal del Municipio
TIPO DE CARGO
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR 1 1 255.120 255.120 1 1 811.800 811.800 1 1 4.320.000 4.320.000
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - - - - - 0
DIRECTIVO 4 4 1.811.744 99.442 1.911.186 3 1 4 3.012.216 67.872 3.080.088 3 1 4 8.739.368 718.361 9.457.729
PROFESIONAL Y TÉCNICO 17 4 7 28 6.502.600 274.525 6.777.125 17 8 3 28 11.580.450 606.878 12.187.328 8 7 7 22 27.736.024 1.197.078 28.933.102
PERSONAL DOCENTE - 0 - - - 0
PERSONAL MÉDICO - 0 - - - 0
PERSONAL POLICIAL - - - - - 0
PERSONAL BOMBERIL - - - - - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 4 2 8 938.676 35.017 973.693 2 6 8 1.690.212 94.386 1.784.598 3 5 2 10 6.526.768 397.100 6.923.868
PERSONAL OBRERO 1 1 115.216 115.216 1 1 191.574 3.137 194.711 1 1 606.372 16.338 622.710
0 - - -
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL 0 - - -
DIRECTIVO 0 - - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO 0 - - -
PERSONAL DOCENTE 0 - - -
PERSONAL MÉDICO 0 - - -
PERSONAL POLICIAL 0 - - -
PERSONAL BOMBERIL 0 - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 - - -
PERSONAL OBRERO 0 - - -
0 - - -
PERSONAL CONTRATADO 0 - - -
DIRECTIVO 0 - - -
0 - - -
OTROS 0 - - -
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR (CONCEJALES) 0 - - -
MIEMBRO DE JUNTA PARROQUIAL COMUNAL 0 - - -
TOTALES 23 10 9 42 9.623.356 - 408.984 10.032.340 22 16 4 42 17.286.252 - - 772.273 18.058.525 14 14 10 38 47.928.532 0 0 2.328.877 50.257.409
85

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.04 SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 62.771.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.771.640,00
Forma: 2115
86
PROGRAMA 05
SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL
87

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 05 Servicios de Dirección y Coordinación General
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección General
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo:
Velar por la ejecución efectiva de las operaciones y funciones de las Dependencias de la Alcaldía del Municipio Chacao, conforme al Plan Operativo Anual aprobado y a los lineamientos estratégicos
dictados para garantizar una adecuada coordinación y una excelente administración Municipal.
Funciones:
1. Asistir al Alcalde administrativa y gerencialmente en el ejercicio de sus atribuciones.
2. Sustituir al Alcalde y tomar decisiones en los asuntos que éste delegue.
3. Participar en el diseño de políticas y en la definición de objetivos estratégicos de la Alcaldía.
4. Evaluar conjuntamente con el Alcalde el plan estratégico de la Alcaldía, con la finalidad de contar con un marco de referencia que permita elaborar el presupuesto anual orientado a la gestión y al
logro de resultados.
5. Coadyuvar a la gestión de las distintas dependencias de la Alcaldía promoviendo la comunicación y el trabajo en equipo, con la finalidad de generar sinergia y consistencia en las acciones y
servicios prestados por la Alcaldía.
6. Generar y proponer planes, iniciativas y proyectos de forma continua en el tiempo, con la finalidad de buscar mejoras que tiendan a enriquecer la gestión de la Alcaldía.
7. Establecer lineamientos y supervisar la gestión de administración tributaria de la Alcaldía, con el fin de procurar la consecución de los ingresos para financiar el presupuesto, y por ende la
continuidad de las operaciones.
8. Establecer lineamientos y supervisar la gestión presupuestaria y el plan de inversión de la Alcaldía, con la finalidad de lograr la aprobación de la Ordenanza del Presupuesto y coadyuvar a su
correcta ejecución.
9. Conformar y dirigir equipos multidisciplinarios orientados al desarrollo de proyectos específicos.
10. Representar al Alcalde en actos y eventos de carácter nacional e internacional, cuando este lo decida.
FORMA: 2111
88


( EN BOLÍVARES )

Programa: 05 Servicios De Dirección Y Coordinación General
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección General
CANTIDADES COSTO
0000001834 Coordinar El Seguimiento De La Gestión Administrativa De La Alcaldía Y Sus Entes Descentralizados Reunión 520 403.149,00
89 Forma: 2112
CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 05 Servicios de Dirección y Coordinación General
TIPO DE CARGO
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR - 0 - -

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - 0 - -
DIRECTIVO 1 1 765.312 8.400 773.712 1 1 1.272.390 123.007 1.395.397 1 1 3.691.628 443.351 4.134.979
PROFESIONAL Y TÉCNICO 1 1 195.804 16.529 212.333 1 1 340.350 36.402 376.752 1 1 987.460 126.602 1.114.062
PERSONAL DOCENTE - - - - - 0
PERSONAL MÉDICO - - - - - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO - - - - - 0
PERSONAL OBRERO - 1 1 108.452 108.452 1 1 172.128 5.164 177.292 1 1 590.206 23.608 613.814
0 - - -
DIRECTIVO 0 - - -
0 - - -
DIRECTIVO 0 - - -
0 - - -
OTROS 0 - - -
TOTALES 1 2 - 3 1.069.568 - 24.929 1.094.497 1 2 - 3 1.784.868 - - 164.573 1.949.441 1 2 0 3 5.269.294 0 0 593.561 5.862.855
90

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.05 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.02 Materiales, Suministros Y Mercancías 359.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.954,00
4.03 Servicios No Personales 43.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.195,00
TOTAL: 5.672.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.672.443,00
Forma: 2115
91
PROGRAMA 06
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
92

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 06 Servicios de Administración de Recursos Humanos
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Objetivo:
Dirigir la administración y desarrollo del capital humano de la Alcaldía, mediante la planificación, captación y retención del personal requerido, así como los beneficios legales y contractuales de
acuerdo a las normas y reglamentos internos establecidos.
Funciones:
1. Asesorar al Alcalde en la definición de las políticas, estrategias, planes y programas en materia de Recursos Humanos.
2. Asesorar a todas las dependencias de la Alcaldía en la aplicación de las políticas y normas inherentes a la administración y desarrollo de los recursos humanos.
3. Dirigir todas las actividades correspondientes al Sistema de Administración de Recursos Humanos de la Alcaldía.
4. Proponer y controlar programas de captación, compensación y beneficios, capacitación y adiestramiento que permitan el desarrollo y protección de los trabajadores.
5. Asesorar, evaluar y presentar ante la máxima autoridad de la Alcaldía, los movimientos de personal requeridos por las distintas dependencias de acuerdo a las normas legales y contractuales
establecidas.
6. Certificar la documentación y expedientes emanados de la Dirección de Recursos Humanos.
7. Proponer y dirigir la ejecución de programas de evaluación de desempeño de los trabajadores de la Alcaldía para desarrollarlos, promoverlos, reconocerles sus méritos y fortalecer las debilidades que
presenten.
8. Mantener relación con los diferentes organismos de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal en materia de administración de personal.
9. Garantizar la ordenación de los pagos al personal y otros pagos relacionados con la gestión de los Recursos Humanos de la Alcaldía.
10. Coordinar la formulación del proyecto de Presupuesto Anual del Personal de l a Alcaldía, de acuerdo a las directrices emanadas por la Dirección Superior.
FORMA: 2111
93


( EN BOLÍVARES )

Programa: 06 Servicios De Administración De Recursos Humanos
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Recursos Humanos
CANTIDADES COSTO
0000001850 Ajustes Presupuestarios Reprogramación 30 147.855,00
0000001854 Análisis Y Acciones Salariales Individuales Y Masivas En Base A La Política Salarial Ajuste 964 62.768,00
0000001845 Contratación Del Plan Vacacional Niño 466 167.810,00
0000001846 Contratación Y Administración De Seguro De Hospitalización, Cirugía Y Maternidad (hcm) Beneficiario 5.136 126.816,00
0000001847 Contratación Y Administración De Seguro Funerario Beneficiario 2.000 176.047,00
0000001851 Control Y Actualización Del Presupuesto De Contratos Contrato Registrado 500 112.509,00
0000001855 Documentación Del Archivo Expediente 23.600 92.872,00
0000001835 Dotar A La Dependencia De Equipo Cafetera Adquisición 1 66.461,00
0000001836 Dotar A La Dependencia De Equipo Microonda Adquisición 1 189.892,00
0000001852 Elaboración Y Control De Solicitudes De Pago Solicitud 600 307.224,00
0000001853 Formulación De Presupuesto De Sueldos Y Gastos De Personal Presupuesto 1 119.834,00
0000001837 Fortalecimiento De Relaciones Laborales, Remuneraciones Y Desarrollo Servicio 1 1.193.634,00
94 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000001843 Liquidaciones De Prestaciones Sociales Liquidación 450 243.001,00
0000001849 Pago De Beneficios: Obvenciones, Juguetes, Guarderías, Estudios Y Becas, Aporte De Nacimiento, Matrimonio Y Útiles Beneficiario 5.080 200.908,00
Escolares
0000001848 Pago De Beneficio Ticket De Alimentación Ticket 17.241 215.373,00
0000001844 Pagos Al Personal: Nóminas, Solicitudes De Orden De Pago, Resoluciones Por Jubilación / Pensión, Pagos Por Deudas. Pago 587 425.536,00
0000001856 Planes De Desarrollo Del Personal Adiestramiento 389 438.197,00
0000001857 Proceso Captación, Selección E Ingreso De Personal Fijo Y Contratado Ingreso 1.620 136.086,00
0000001858 Programa De Pasantías, Trabajo Comunitario Y Bolsa De Empleo Pasantía 192 278.415,00
0000001838 Realización De Mantenimiento A Vehículos Institucionales Reparación 4 1.255.888,00
0000001839 Reenganches Caso 6 71.078,00
0000001840 Reincorporaciones Reincorporación 9 52.280,00
0000001841 Trámites De Comisiones De Servicios Y Permisos Ejecutados Permiso 29 87.245,00
95 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000001842 Trámites De Egresos: Resoluciones Jubilación / Pensión, Análisis, Procedimientos Disciplinarios, Remociones Y Egreso 179 48.379,00
Renuncias.
96 Forma: 2112
CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 06 Servicios de Administración de Recursos Humanos
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 66.868 536.700 1 1 781.164 126.707 907.871 1 1 2.266.378 407.859 2.674.237
PROFESIONAL Y TÉCNICO 23 5 2 30 6.540.880 592.558 7.133.438 22 5 1 28 10.958.550 1.164.211 12.122.761 24 2 26 31.348.728 3.518.663 34.867.391
PERSONAL DOCENTE - - - - - 0
PERSONAL MÉDICO - - - - - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO 7 7 933.552 60.788 994.340 9 1 10 2.220.618 140.098 2.360.716 10 2 12 8.646.808 885.448 9.532.256
PERSONAL OBRERO 2 2 216.904 23.860 240.764 2 2 344.256 48.196 392.452 2 2 1.180.412 177.062 1.357.474
0 - - -
DIRECTIVO 0 - - -
0 - - -
DIRECTIVO 0 - - -
0 - - -
OTROS 0 - - -
TOTALES 30 8 2 40 8.161.168 - 744.074 8.905.242 31 9 1 41 14.304.588 - - 1.479.211 15.783.799 34 7 0 41 43.442.326 0 0 4.989.032 48.431.358
97

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.04 Activos Reales 228.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.886,00
TOTAL: 49.658.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.658.434,00
Forma: 2115
98
PROGRAMA 07
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA
POLÍTICA FINANCIERA
99

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 07 Servicios de Administración General Para la Política Financiera
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Administración y Servicios
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
Objetivo:
Promover y ejecutar políticas y lineamientos necesarios para realizar la gestión administrativa y financiera de la Alcaldía de acuerdo con normas establecidas y en función a los recursos asignados.
Funciones:
1. Asesorar al Alcalde y demás dependencias de la Alcaldía en la aplicación de políticas, normas y procedimientos en materia de administración de los recursos financieros y de bienes y servicios.
2. Presentar al Alcalde y a los organismos municipales y nacionales los informes contables, y de gestión financiera y administrativa que le sean requeridos.
3. Dirigir, coordinar y supervisar todo lo relativo a la administración de bienes, títulos, dinero y valores que integran la Hacienda Pública Municipal, de conformidad con lo establecido en Leyes y
Ordenanzas.
4. Analizar, controlar y efectuar pagos de todos los compromisos contraídos por distintas dependencias, estableciendo sistemas y mecanismos de control necesarios que garanticen el manejo
transparente de los recursos asignados a la Alcaldía.
5. Dirigir, coordinar y controlar el registro contable de operaciones que realiza la Alcaldía.
6. Programar, controlar y efectuar compras de bienes muebles, materiales y equipos requeridos por el Despacho y demás dependencias de la Alcaldía.
7. Tramitar la contratación y pago de distintas pólizas de seguro de bienes.
8. Solicitar apoyo jurídico a la Consultoría o Sindicatura Municipal en aquellos casos que por su naturaleza así lo requiera.
9. Coordinar la preparación e instrumentación de resoluciones internas y de instrucciones que sean necesarias para mejorar la gestión administrativa de la Alcaldía.
10. Realizar cualquier otra función que sea encomendada por Leyes, Ordenanzas y por el Ciudadano Alcalde.
FORMA: 2111
100


( EN BOLÍVARES )

Programa: 07 Servicios De Administración General Para La Política Financiera
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Administración Y Servicios
CANTIDADES COSTO
0000001862 Certificar La Entrada De Ingresos Y Egresos Al Tesoro Municipal, Así Como Las Economías Existentes Documento 125 134.400,00
0000001883 Conciliación De La Rendición De Cuentas Mensual De Las Distintas Unidades De Trabajo. Informe 636 104.900,00
0000001859 Coordinar Las Actividades Inherentes A La Gestión Administrativa, Financiera Y Patrimonial De La Alcaldía (logística De Reunión 12 35.044.866,00
Asambleas, Directorios, Traslados, Reuniones)
0000001863 Elaborar Y Certificar Los Recursos Existentes En El Tesoro Municipal Documento 17 134.400,00
0000001864 Garantizar El Cumplimiento De Los Pagos A Través De Cheques Cheque 1.150 134.400,00
0000001865 Garantizar El Cumplimiento De Los Pagos A Través De Transferencias Transferencia 960 134.400,00
0000001888 Garantizar El Proceso Administrativo De Selección De Contratistas Para Contratar La Adquisición De Bienes, Ejecución Resolución 95 262.920,00
De Servicios U Obras Provenientes De Los Concursos Abiertos, Cerrados O Contrataciones Directas
0000001868 Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Impresión Y Fotocopiado Acta De Validación 12 51.777.600,00
0000001869 Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Mantenimiento Y Limpieza Acta De Validación 12 86.180.551,00
0000001870 Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Seguro Tramite 5 70.820.360,00
0000001871 Garantizar La Ejecución De Los Servicios De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Acta De Conformidad 400 154.925.678,00
Inmuebles Propios O Arrendados
101 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000001882 Llevar A Cabo Procesos De Contratación Para La Adquisición De Materiales, Insumos Y Contrataciones De Servicios Documento 500 7.946.598,00
Indispensables Para La Alcaldía (gestionar La Compra De Materiales Y Servicios Requeridos Por La Institución)
0000001867 Mantener Actualizados Los Asientos Contables Y Obligaciones Que Conforman La Hacienda Pública Documento 12 1.054.008,00
0000001860 Procesar Las Solicitudes De Pagos De Las Distintas Dependencias Y Sus Reportes Correspondiente Orden De Pago 3.000 647.535,00
0000001884 Procesos De Enajenación Y Desincorporación De Bienes Muebles Unidad 2 244.239,00
0000001866 Realizar La Conciliación Bancaria De Las Cuentas Pagadoras Conciliación 36 134.400,00
0000001872 Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (agua) Documento 12 2.602.213,00
0000001873 Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (almacenaje ) Documento 12 5.461.170,00
102 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000001874 Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (alquiler De Edificios Y Locales) Documento 24 68.007.249,00
0000001875 Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (alquiler De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación Documento 12 7.244.160,00
)
0000001876 Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (aseo Urbano) Documento 12 9.244.295,00
0000001877 Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (condominio) Documento 12 52.590.720,00
0000001878 Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (electricidad) Documento 12 8.139.238,00
0000001879 Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (servicios De Comunicaciones ) Documento 48 7.966.413,00
0000001880 Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (telefonía ) Documento 60 7.372.203,00
0000001881 Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos Y Contratados (gas) Documento 12 24.999,00
0000001885 Realizar La Inspección Física De Bienes Muebles En Las Diferentes Unidades Ejecutoras (auditorias) Informe 53 433.836,00
0000001886 Registrar La Actualización De Los Bienes Muebles Municipales Registro 2.500 176.904,00
0000001887 Registrar Y Conformar Las Actas De Entrega De Bienes Municipales A Los Usuarios De Las Distintas Unidades De Acta 2.000 534.388,00
Trabajo.
0000001861 Verificar, Validar Y Emitir El Reporte De La Ejecución Presupuestaria Al Cierre De Cada Mes Reporte 12 229.220,00
103 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 07 Servicios de Administración General Para la Política Financiera
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 2 978.976 150.409 1.129.385 2 2 1.656.690 92.216 1.748.906 2 2 4.908.248 355.009 5.263.257
PROFESIONAL Y TÉCNICO 24 4 4 32 6.768.808 671.099 7.439.907 26 8 3 37 14.210.214 1.490.852 15.701.066 23 5 1 29 34.968.958 3.981.518 38.950.476
PERSONAL DOCENTE 0 0 - - - 0
PERSONAL MÉDICO 0 0 - - - 0
PERSONAL POLICIAL - 0 - - - 0
PERSONAL BOMBERIL 0 0 - - - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 3 5 550.940 10.351 561.291 5 2 7 1.235.334 35.723 1.271.057 8 6 14 9.535.146 573.158 10.108.304
PERSONAL OBRERO 12 12 1.155.668 83.820 1.239.488 1 13 14 2.151.636 175.822 2.327.458 2 11 1 14 7.876.172 525.633 8.401.805
0 - - -
DIRECTIVO 0 - - -
0 - - -
DIRECTIVO 0 - - -
0 - - -
OTROS 0 - - -
TOTALES 27 20 4 51 9.454.392 - 915.679 10.370.071 34 23 3 60 19.253.874 - - 1.794.613 21.048.487 35 22 2 59 57.288.524 0 0 5.435.318 62.723.842
104

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.04 Activos Reales 48.524.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.524.919,00
TOTAL: 636.996.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.996.787,00
Forma: 2115
105
PROGRAMA 08
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
PRESUPUESTO
106

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 08 Servicios de Planificación Estratégica y Presupuesto
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO.
Objetivo:
Desarrollar los procesos y sistemas de planificación, formulación y modificación del presupuesto Municipal y control de la ejecución del plan operativo anual, así como promover la definición de los
lineamientos y objetivos estratégicos de la Alcaldía.
Funciones:
1. Asesorar al Director General y al Alcalde en la toma de decisiones relacionadas con la definición de políticas, objetivos y metas operativas y estratégicas, así como en la asignación de los recursos
presupuestarios.
2. Definir los criterios, metodologías, procedimientos y lineamientos para el diseño, de los planes operativos y los respectivos presupuestos de las Dependencias, Entes Descentralizados adscritos a la Alcaldía,
así como de los demás órganos que conforman el Poder Público Municipal de Chacao.
3. Orientar sobre las acciones necesarias para la obtención y procesamiento de información, la elaboración y aprobación de ordenanzas, informes u otros instrumentos inherentes al proceso de
planificación y presupuesto.
4. Apoyar y asesorar a los distintos comités de decisión y aprobación de la Alcaldía respecto a la formulación y evaluación de programas y proyectos y a la definición de lineamientos y objetivos
estratégicos.
5. Brindar asesoría técnica y efectuar el control y seguimiento a las Dependencias, Institutos Autónomos o Fundaciones adscritos a la Alcaldía sobre la formulación y ejecución de planes y
presupuestos, la tramitación y aprobación de las modificaciones presupuestarias, y en general, sobre cualquier otro aspecto relacionado con los procesos de planificación y presupuesto.
6. Coordinar las relaciones con entes internos y externos, a fin de obtener o proveer información, coordinar actividades o aclarar aspectos inherentes a los procesos de planificación y presupuesto de la
Alcaldía y en general del Municipio.
7. Coordinar los procesos de los proyectos financiados a través de recursos especiales y efectuar el seguimiento pertinente.
8. Promover buenas prácticas para la transparencia de la gestión municipal a través de la mejora en las normas y procedimientos, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la paticipación
ciudadana.
FORMA: 2111
107


( EN BOLÍVARES )

Programa: 08 Servicios De Planificación Estratégica Y Presupuesto
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Planificación Estratégica Y Presupuesto
CANTIDADES COSTO
0000001899 Brindar Asesoría En La Formulación Y Presentación De Proyectos Documento 6 59.136,00
0000001901 Brindar Asesoría En Materia De Modificación De Metas Físicas Y Financiera Minuta 60 15.949,00
0000001891 Brindar Asesoría En Materia De Modificaciones Al Presupuesto De Ingresos Y Gastos Minuta 16 20.883,00
0000001905 Compilar El Informe De Gestión Y Cuenta De La Alcaldía De Chacao Informe 1 15.568,00
0000001902 Consolidar Y Evaluar La Ejecución Física Y Financiera Del Plan Operativo Anual De Las Direcciones, Entes Informe 8 192.122,00
Descentralizados Y Órganos Del Municipio Chacao
0000001892 Coordinar La Elaboración De La Distribución Institucional Del Presupuesto De Gastos De La Alcaldía De Chacao Ordenanza 1 30.912,00
0000001893 Coordinar La Elaboración Del Proyecto De Ordenanza De Presupuesto De Ingresos Y Gastos De La Alcaldía Del Ordenanza 1 3.962,00
Municipio Chacao
0000001889 Coordinar La Reparación Y Mantenimiento Preventivo De La Moto Mantenimiento 4 789.670,00
0000001903 Efectuar El Seguimiento Y Control De Las Modificaciones Físicas Y Financieras En El Poa De La Alcaldía De Chacao Y Reprogramación 2.200 65.184,00
Sus Entes Descentralizados
0000001906 Elaborar Y Publicar El Presupuesto Ciudadano Documento 1 15.949,00
0000001900 Establecer Los Lineamientos Para El Proceso De Formulación Del Plan Operativo Anual Y Del Presupuesto De Ingresos Instructivo 2 96.122,00
Y Gastos De La Alcaldía Del Municipio Chacao
108 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 08 Servicios De Planificación Estratégica Y Presupuesto
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Planificación Estratégica Y Presupuesto
CANTIDADES COSTO
0000001907 Gestionar Las Actividades Relacionadas Con La Solicitud De Publicación En Portal Web De La Información Para Publicación 40 7.560,00
Garantizar La Transparencia Municipal
0000001890 Realizar El Seguimiento De Actualización De Los Manuales De Las Diferentes Direcciones De La Alcaldía De Chacao Actualización 1 9.667.567,00
0000001904 Tramitar La Rendición De Cuenta Ante El Banco Central De Venezuela (bcv) Y El Ministerio De Finanzas (mppfbp) Informe 8 49.392,00
0000001894 Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Créditos Adicionales Documento Crédito 15 13.928,00
Adicional
0000001895 Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Cuadro Demostrativo Documento Cuadro 47 40.482,00
Demostrativo
0000001896 Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Rectificaciones Documento 13 3.612,00
Rectificaciones
0000001897 Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Traspaso Por Acuerdo Documento Traspaso Por 1 28.527,00
Acuerdo
0000001898 Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De Traspaso Por Resolución Documento Traspaso Por 32 1.210,00
Resolución
109 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 08 Servicios de Planificación Estratégica y Presupuesto
TIPO DE CARGO
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR - - - 0

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - - - 0
DIRECTIVO 1 1 598.024 19.411 617.435 1 1 994.290 205.817 1.200.107 1 1 2.884.706 635.618 3.520.324
PROFESIONAL Y TÉCNICO 9 5 1 15 3.258.916 317.148 3.576.064 10 6 16 6.566.544 639.947 7.206.491 7 3 2 12 16.173.488 1.543.190 17.716.678
PERSONAL DOCENTE - - - 0 - 0
PERSONAL MÉDICO - - - 0 - 0
PERSONAL POLICIAL - - - 0 - 0
PERSONAL BOMBERIL - - - 0 - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 1 116.616 116.616 - 0 2 2 1.567.426 211.435 1.778.861
PERSONAL OBRERO 1 1 108.452 10.673 119.125 1 1 172.128 22.127 194.255 1 1 590.206 81.980 672.186
- - - 0
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL - - - 0
DIRECTIVO - - - 0
PROFESIONAL Y TÉCNICO - - - 0
PERSONAL DOCENTE - - - 0
PERSONAL MÉDICO - - - 0
PERSONAL POLICIAL - - - 0
PERSONAL BOMBERIL - - - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO - - - 0
PERSONAL OBRERO - - - 0
- - - 0
PERSONAL CONTRATADO - - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR (CONCEJALES) - - - 0
MIEMBRO DE JUNTA PARROQUIAL COMUNAL - - - 0
TOTALES 10 7 1 18 4.082.008 - 347.232 4.429.240 11 7 - 18 7.732.962 - - 867.891 8.600.853 10 4 2 16 21.215.826 0 0 2.472.223 23.688.049
110

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.08 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 32.333.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.333.561,00
Forma: 2115
111
PROGRAMA 09
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
112

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 09 Servicios de Tecnología de Información
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Tecnología de Información
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.
Objetivo:
Planificar, dirigir, controlar y asesorar proyectos, procesos automatizados, operativos y de soporte de los diferentes sistemas de información implantada y/o a implantarse en las distintas dependencias,
acorde con las normas y estándares establecidos por la Alcaldía.
Funciones:
1. Dirigir y coordinar la implantación de sistemas computarizados y la formalización y establecimiento de los lineamientos estratégicos, metodológicos a corto, mediano y largo plazo para la modernización de
los diferentes procesos que se realizan en cada una de las dependencias de la Alcaldía.
2. Dirigir y coordinar la programación del procesamiento electrónico de datos, establecimiento de patrones de programación y producción de reportes, listados e informes mecanizados, con el objeto de
ofrecer herramientas de control a las diferentes dependencias de la Alcaldía.
3. Mantener una eficiente plataforma de procesamiento de datos acorde a los requerimientos de Información, a través de la instalación y/o mantenimiento de hardware, software, con el objeto de optimizar
los procesos.
4. Establecer los criterios técnicos y metodológicos necesarios para el desarrollo o adquisición y adaptación de los sistemas automatizados que requiera la Alcaldía.
5. Velar por el mantenimiento de los sistemas de transmisión de datos o redes, la detección de sus fallas y la solución de los problemas que puedan presentarse.
6. Dirigir la investigación y análisis de las innovaciones y tendencias tecnológicas existentes en el mercado, con el fin de evaluar la posibilidad de adquisición de soluciones con las
exigencias de la plataforma existente.
7. Coordinar y irigir la actualización de la infraestructura de las bases de datos y sistemas, con el fin de garantizar la información y mantener un óptimo funcionamiento de los mismos.
8. Mantener la base de datos de la Alcaldía, a través de la recuperación de data, respaldo y actualización de la información de manera que se pueda verificar su incidencia en el tiempo de respuesta
de la misma.
9. Mantener los procesos y políticas de seguridad de información, administración de los sistemas centrales soportados por la infraestructura tecnológica, con el propósito de
asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resguardo de los datos, además de velar y asegurar el cumplimiento de los mismos según la planificación estratégica establecida
por la Alcaldía.
10.Asesorar a las diferentes dependencias de la Alcaldia, que se encuentren vinculadas con los gastos y contrataciones de los proyectos relacionados con sistemas y
tecnologías de información, además de avalarlos desde el momento de la formulación hasta la ejecución de los mismos.
FORMA: 2111
113


( EN BOLÍVARES )

Programa: 09 Servicios De Tecnología De Información
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Tecnología De Información
CANTIDADES COSTO
0000001915 Actualizar El Módulo Certificado Ssl Para El Dominio De Correo Chacao.gob.ve Servicio 1 600.000,00
0000002262 Actualizar El Módulo De Firma Electrónicas Y Certificados Servicio 1 1.008.000,00
0000001926 Adquirir Los Refrigerios Necesarios, Para Las Diferentes Actividades Programadas Por El Equipo De La Dti (reuniones, Refrigerios 15 505.219,00
Adiestramientos, Presentaciones, Etc.)
0000001909 Brindar Soporte A La Plataforma Tecnológica De La Alcaldía, A Través Del Soporte Unificado De Amenazas (utm) Actualización 1 23.400.000,00
0000001916 Coordinar El Mantenimiento De Switches De La Plataforma De Tecnología De La Alcaldía De Chacao Servicio 4 7.999.999,00
0000001917 Coordinar El Soporte De Servidores Y Respaldos Servicio 17 28.019.999,00
0000001927 Coordinar Las Actividades Inherentes A La Formulación Y Ejecución Del Presupuesto Asignado A La Dirección, Así Como Documento 50 864.685,00
Las Actividades Administrativas Relativas A La Unidad Ejecutora.
0000001918 Hacer Seguimiento Al Servicio De Internet En Espacios Públicos Servicio 12 12.699.999,00
0000001919 Hacer Seguimiento Al Servicio De Internet Principal Servicio 12 5.400.004,00
114 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 09 Servicios De Tecnología De Información
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Tecnología De Información
CANTIDADES COSTO
0000001920 Hacer Seguimiento Al Servicio De Internet Secundario Servicio 12 4.499.995,00
0000001921 Hacer Seguimiento Al Servicio Transporte De Datos Servicio 12 10.864.793,00
0000001922 Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimientos, Para Brindar Soporte Robusto A Los Requerimientos Adquisición 363 4.581.124,00
Técnicos De La Alcaldía.
0000001908 Realizar El Mantenimiento De Licencias Antivirus De La Plataforma Tecnológica De La Alcaldía De Chacao Actualización 1 2.340.000,00
0000001923 Realizar El Servicio De Hospedaje En La Nube Para Diferentes Sistemas De La Dti Servicio 12 15.763.149,00
0000001924 Realizar El Servicio De Hospedaje En La Nube Para La Contingencia De Los Diferentes Sistemas De La Dti Servicio 12 13.707.757,00
0000001925 Realizar El Servicio De Hospedaje Para El Sistema Infomapa Servicio 12 2.469.695,00
0000001911 Realizar El Servicios De Consultoría Que Requiera La Dti Servicio 12 7.891.404,00
0000001914 Realizar El Soporte, Mantenimiento, Adecuación Al Web Site Institucional De La Alcaldía De Chacao Servicio 4 2.251.886,00
0000001913 Realizar El Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Al Sistema De Educación De La Alcaldía De Chacao Servicio 4 2.845.755,00
0000001910 Realizar El Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Al Sistema Integrado De Gestión Administrativa (siga) De La Alcaldía Servicio 12 14.851.888,00
De Chacao
0000001912 Realizar El Soporte Y Mantenimiento Al Sistema Integral De Administración Tributaria (siat) De La Alcaldía De Chacao. Servicio 12 23.399.995,00
0000001928 Trasladar Al Personal De La Dti A Las Localidades Remotas Y/u Otros Lugares, Para Realizar Trabajos Designados; O A Traslado 50 102.850,00
Sus Hogares Los Días Que Se Realizan Actividades Específicas, Fuera Del Horario De Oficina Establecido
115 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 09 Servicios de Tecnología de Información
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 469.832 1 1 781.164 20.061 801.225 1 1 2.266.378 97.614 2.363.992
PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 3 420.984 3.600 424.584 3 3 679.140 15.847 694.987 3 1 4 2.734.692 23.830 2.758.522
PERSONAL OBRERO 1 1 108.452 108.452 1 1 172.128 5.164 177.292 1 1 590.206 23.608 613.814
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 13 13 3 29 6.439.452 - 297.537 6.736.989 11 16 2 29 11.443.266 - - 635.276 12.078.542 10 13 6 29 32.914.872 0 0 2.085.657 35.000.529
116

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.09 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.04 Activos Reales 1.560.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560.120,00
TOTAL: 218.983.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.983.068,00
Forma: 2115
117
PROGRAMA 10
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
118

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 10 Servicios de Administración Tributaria
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Administración Tributaria
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Objetivo:
Dotar a la Alcaldía de los recursos financieros, mediante el ejercicio de sus potestades tributarias, así como regular y controlar las actividades económicas realizadas en está jurisdicción a
través de las diferentes unidades que la conforman.
Funciones:
1. Asesorar al contribuyente en materia tributaria, para dar a conocer sus deberes y derechos con la Alcaldía.
2. Emitir las licencias y permisos para el ejercicio de actividades económicas, publicidad comercial, espectáculos públicos y apuestas licitas, dentro del Municipio Chacao.
3. Administrar, controlar y recaudar los diferentes impuestos municipales, para dotar al Municipio de recursos financieros.
4. Proponer y coordinar conjuntamente con la Cámara Municipal la formulación o modificación de Ordenanzas Tributarias para actualizar políticas fiscales del Municipio.
5. Supervisar la elaboración, administración y procesamiento de la base de datos de todos los contribuyentes del Municipio, a fin de mantener actualizada la información.
6. Garantizar a través de las diferentes dependencias, el cumplimiento de los deberes de los contribuyentes en materia tributaria.
7. Establecer los criterios jurídicos en materia tributaria.
8. Diseñar y establecer estrategias a través de planes, programas, proyectos y operativos con el fin de disminuir la evasión fiscal y la morosidad de los contribuyentes.
9. Diseñar y elaborar estrategias en materia de políticas públicas para la administración tributaria del Municipio.
10. Evaluar y validar los reportes para el pago del incentivo por eficiencia de los recaudadores, auditores y fiscales.
FORMA: 2111
119


( EN BOLÍVARES )

Programa: 10 Servicios De Administración Tributaria
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Administración Tributaria
CANTIDADES COSTO
0000001933 Analizar Y Procesar Los Ajustes En Las Cuentas Ajuste 2.180 148.306,00
0000001940 Brindar La Atención Al Contribuyente En Materia De Declaración Y Pago De Los Impuestos Municipales. Operativo 1 11.191.888,00
0000001935 Coordinar Las Actividades Y Obligaciones En Materia Tributaria Mediante Mecanismos De Auditorías Efectuados A Los Acta 406 814.376,00
Contribuyentes En El Municipio Chacao
0000001937 Determinar El Cumplimiento De Las Obligaciones Formales Por Parte Del Contribuyente Inspección 2.954 5.923.007,00
0000001929 Ejecutar Los Procesos Administrativos De La Dirección. Informe 4 7.326.171,00
0000001936 Elaborar Las Resoluciones Culminatorias Una Vez Concluida La Investigación Fiscal, Y Transcurridos Los Lapsos De La Resolución 308 205.979,00
Ley
0000001934 Elaborar Mensualmente El Informe De Ingresos Informe 12 349.104,00
0000002356 Garantizar Las Dietas De D.a.t. Pago 24 1.598.850,00
120 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 10 Servicios De Administración Tributaria
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Administración Tributaria
CANTIDADES COSTO
0000001930 Gestionar Las Solicitudes De Expedientes Al Contribuyente, Sindicatura Municipal Y Funcionarios Adscritos A La Solicitud 1.959 4.300.531,00
Dirección De Administración Tributaria.
0000001938 Gestionar Los Procedimientos Y Cobranzas Realizadas Gestión 2.800 1.620.534,00
0000001931 Realizar Estudios Orientados Al Seguimiento De Los Ingresos, Estadísticas Mensuales E Indicadores De Eficiencia, Estudio 32 23.016,00
Sustentados Con Cálculos Econométricos Y Estadísticos.
0000001941 Realizar Los Trámites Para La Recaudación De Impuestos Sobre El Pago De Impuestos De Vehículos, Inmuebles, Tramite 49.032 1.676.020,00
Actividades Económicas, Publicidad Comercial Y Espectáculos Públicos.
0000001939 Realizar Servicio, Mantenimiento Y Reparación De Los Vehículos Asignados A La Gerencia De Fiscalización Servicio 24 6.720.000,00
0000001932 Recepción Y Aprobación De Trámites De Los Contribuyentes Especiales En Los Rubros De: Vehículos, Inmuebles Tramite 1.295 229.516,00
Urbanos, Actividades Económicas Y Publicidad Fija Para La Recaudación De Los Impuestos.
0000001942 Sustanciación De Procedimientos Administrativos De Actos De Apertura, Actos Resolutorios Y Evacuación De Consulta Actuación 384 767.554,00
121 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 10 Servicios de Administración Tributaria
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 2 1.076.688 13.800 1.090.488 1 1 2 1.819.116 47.941 1.867.057 2 2 5.379.542 363.645 5.743.187
PROFESIONAL Y TÉCNICO 66 29 6 101 21.181.372 1.856.466 23.037.838 64 32 4 100 36.223.524 3.520.025 39.743.549 49 17 3 69 78.934.676 9.311.074 88.245.750
PERSONAL ADMINISTRATIVO 26 13 39 4.883.116 406.089 5.289.205 24 9 3 36 7.503.636 665.369 8.169.005 32 15 6 53 36.860.534 3.509.937 40.370.471
PERSONAL OBRERO 2 2 4 399.912 40.734 440.646 1 2 3 489.492 70.646 560.138 1 2 3 1.728.294 268.707 1.997.001
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 95 45 6 146 27.541.088 - 2.317.089 29.858.177 90 44 7 141 46.035.768 - - 4.303.981 50.339.749 82 36 9 127 122.903.046 0 0 13.453.363 136.356.409
122

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 165.797.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.797.898,00
Forma: 2115
123
PROGRAMA 11
SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA
124

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 11 Servicios de Consultoría Jurídica
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Consultoría Jurídica
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: CONSULTORÍA JURÍDICA.
Objetivo:
Asesorar de manera oportuna, continua y eficiente, desde el punto de vista legal, los requerimientos o solicitudes en torno a la gestión de la Oficina del Alcalde, Direcciones, Unidades de Gestión, Áreas de
Servicio de la Alcaldía y Entes Descentralizados del Municipio.
Funciones:
1. Asesorar jurídicamente, previa consulta, a la Oficina del Alcalde, Direcciones, Unidades de Gestión y Áreas de Servicios de la Alcaldía y Entes Descentralizados del Municipio, en las ramas del Derecho
Administrativo, Contrataciones Públicas, Tributario, Financiero, Laboral, Funcionarial, Civil, Mercantil, Urbanístico, Corporativo, Constitucional y Presupuestario, entre otras.
2. Asesorar, previa solicitud, a la Oficina del Alcalde, Direcciones, Unidades de Gestión y Áreas de Servicios de la Alcaldía, sobre las actuaciones e informes levantados por los órganos de control fiscal.
3. Coordinar los servicios de asesoría jurídica que prestan los abogados adscritos a las distintas dependencias de la Alcaldía, con el objeto de promover la unificación de la doctrina para lograr uniformidad en las
opiniones jurídicas que se emitan en tales dependencias.
4. Coordinar y promover reuniones que se celebren con las dependencias de la Alcaldía, a los fines de emitir criterio sobre los actos administrativos que proyecten dictarse.
5. Otorgar su visto bueno a los proyectos de contratos y convenios, circulares, instructivos y demás actos de carácter general que guarden conexión con los diferentes servicios de la Alcaldía.
6. Visar los contratos y los somete a la consideración y aprobación del Alcalde.
7. Otorgar su visto bueno a los instrumentos bilaterales de cooperación, transferencia de servicios, organización, comité de usuarios, entre otros previstos en el ordenamiento jurídico, con las
distintas comunidades y organizaciones sociales del Municipio, de conformidad con la normativa vigente.
8. Otorgar su visto bueno a los Proyectos de Decretos y Resoluciones relacionados con la gestión del Alcalde y demás Dependencias de la Alcaldía y emite los Dictámenes correspondientes.
9. Dictaminar desde el punto de vista jurídico sobre los distintos asuntos sometidos consulta por la Oficina del Alcalde, Direcciones, Unidades de Gestión y Áreas de Servicios de la Alcaldía y Entes
Descentralizados del Municipio.
10. Analizar leyes, decretos y demás actos de interés para el Municipio, a fin de precisar su impacto en el mismo.
FORMA: 2111
125


( EN BOLÍVARES )

Programa: 11 Servicios De Consultoría Jurídica
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Consultoría Jurídica
CANTIDADES COSTO
0000001943 Actualizar La Biblioteca Jurídica A Través De La Dotación De Libros Dotación 1 22.076,00
0000001948 Brindar Asesoría En Materia De Contrataciones Públicas Y Elaboración De Proyectos E Instrumentos Jurídico Documento 820 69.436,00
0000001946 Brindar Asesoría En Materia Funcionarial Y Laboral A Través De La Elaboración De Estudios, Proyectos De Actos Documento 330 65.394,00
Administrativos Y Contratos De Personal
0000001947 Brindar Asesoría En Materia Jurídica Y Elaboración De Proyectos De Instrumentos Jurídicos, Estudios Y Dictámenes Documento 440 114.712,00
0000001944 Coordinar Los Servicios De Asesoría Jurídica Prestados A La Oficina Del Alcalde, Direcciones, Unidades De Gestión Y Documento 1.500 354.352,00
Áreas De Servicio De La Alcaldía.
0000001945 Velar Por La Actualización De La Biblioteca Electrónica Jurídica Mediante La Contratación Del Servicio De Asesoría Servicio 1 261.196,00
Jurídica Digital
126 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 11 Servicios de Consultoría Jurídica
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 598.024 598.024 1 1 994.290 18.661 1.012.951 1 1 2.884.706 122.879 3.007.585
PROFESIONAL Y TÉCNICO 9 6 15 3.453.718 149.489 3.603.207 13 3 16 6.629.670 356.760 6.986.430 12 1 2 15 18.329.472 1.281.608 19.611.080
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 1 2 246.324 12.828 259.152 1 1 2 409.578 29.304 438.882 2 1 3 2.003.748 241.439 2.245.187
PERSONAL OBRERO 1 1 91.504 8.932 100.436 1 1 145.236 18.565 163.801 1 1 547.882 75.776 623.658
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 10 9 - 19 4.389.570 - 171.249 4.560.819 15 2 3 20 8.178.774 - - 423.290 8.602.064 15 3 2 20 23.765.808 0 0 1.721.702 25.487.510
127

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA
UNIDAD RESPONSABLE: CONSULTORÍA JURÍDICA

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.04 Activos Reales 19.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.710,00
TOTAL: 24.652.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.652.974,00
Forma: 2115
128
PROGRAMA 12
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
129

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 12 Servicios de Atención al Ciudadano
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Oficina de Atención al Ciudadano
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Objetivo:
Establecer los mecanismos necesarios para implementar y mejorar los sistemas de comunicación y atención, entre los ciudadanos y el Gobierno Municipal.
Funciones:
1. Evaluar de acuerdo a las necesidades de la comunidad del Municipio Chacao, etapas de desarrollo de la Oficina de Atención al Ciudadano.
2. Evaluar de acuerdo a los requerimientos de las distintas dependencias de la Alcaldía, los mecanismos necesarios para mejorar el flujo de información.
3. Elaborar la estrategia a seguir para proporcionar a los ciudadanos e instituciones públicas y privadas, información general y orientación que requieran sobre procedimientos, trámites, requisitos y
documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para disfrutar de un servicio público.
4. Apoyar y asesorar al Alcalde en el mantenimiento de las relaciones con los ciudadanos que interactúan con el Gobierno Municipal, a través del Sistema de Atención al Ciudadano.
5. Liderar la implementación de nuevos proyectos en materia de Atención al Ciudadano.
FORMA: 2111
130


( EN BOLÍVARES )

Programa: 12 Servicios De Atención Al Ciudadano
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Oficina De Atención Al Ciudadano
CANTIDADES COSTO
0000001950 Brindar Información Referente Al Ente Municipal Y Llevar A Cabo Campañas Masivas De Convocatoria O Información A Llamada 8.000 52.390,00
Través Del Call Center.
0000001957 Coordinar Actividades Educativas Que Impulsen La Participación Ciudadana Taller 32 255.475,00
0000001951 Coordinar Las Denuncias, Sugerencias Y Reclamos Recibidos A Través Del Sistema De Atención Al Ciudadano Caso Procesado 2.000 30.049,00
0000001956 Coordinar Las Jornadas Especiales De Atención Comunitaria (plan Cayapa) Jornada 12 758.408,00
0000001949 Coordinar Y Participar En Las Jornadas De Atención Integral Que Se Llevan A Cabo En Las Urbanizaciones Y/o Sectores Jornada 1 1.382.716,00
Del Municipio
0000001958 Incorporar Voluntarios En La Modalidad De Servicio Comunitario A La Colaboración De Actividades Ofrecidas Por La Voluntario 40 223.704,00
Oficina
0000001959 Promover El Contacto Directo Con El Ciudadano Para Obtener Sugerencias O Reclamos A Través De Los Recorridos En Recorrido 36 188.784,00
Los Diferentes Sectores O Urbanizaciones Del Municipio
0000001952 Realizar El Registro Y Control De Las Solicitudes, Denuncias Y Sugerencias De Manera Presencial Persona Atendida 8.000 33.953,00
0000001953 Realizar El Registro Y Control De Las Solicitudes, Denuncias Y Sugerencias Recibidas A Través De Los Grupos De Solicitud 400 29.283,00
Atención Vecinal
0000001954 Realizar Encuestas Y Entrega De Material Informativo Material 1.000 537.600,00
0000001955 Realizar Informes Trimestrales Y Anuales Con El Fin De Llevar Las Estadísticas Del Servicio Prestado Informe 16 30.926,00
131 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 12 Servicios De Atención Al Ciudadano
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Oficina De Atención Al Ciudadano
CANTIDADES COSTO
0000001960 Realizar Jornada De Atención Inmediata Para Atender A La Comunidad De Manera Presencial Jornada 40 1.230.942,00
132 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 12 Servicios de Atención al Ciudadano
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 5.400 475.232 1 1 781.164 20.061 801.225 1 1 2.266.378 48.735 2.315.113
PROFESIONAL Y TÉCNICO 7 2 1 10 2.014.044 122.190 2.136.234 8 2 1 11 3.975.402 345.270 4.320.672 5 2 7 8.670.918 621.758 9.292.676
PERSONAL ADMINISTRATIVO 4 3 2 9 1.135.196 56.666 1.191.862 5 3 8 1.695.912 83.069 1.778.981 8 6 14 9.891.078 818.470 10.709.548
PERSONAL OBRERO 1 1 94.892 9.489 104.381 1 1 172.128 22.376 194.504 - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 12 6 3 21 3.713.964 - 193.745 3.907.709 14 6 1 21 6.624.606 - - 470.776 7.095.382 14 8 0 22 20.828.374 0 0 1.488.963 22.317.337
133

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 25.582.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.582.604,00
Forma: 2115
134
PROGRAMA 13
SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA
135

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 13 Servicios de Auditoría Interna
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Auditoria Interna
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: AUDITORÍA INTERNA.
Objetivo:
Dirigir, coordinar, supervisar, así como fortalecer la capacidad y la eficiencia administrativa de la Alcaldía del Municipio Chacao, y de sus entes desconcentrados siempre y cuando haya sido
autorizado por la Contraloría General de la República, mediante el examen, la evaluación y el control posterior, objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y administrativas
ejecutadas por las dependencias de la Alcaldía del municipio Chacao, conforme a las disposiciones legales y sublegales vigentes. Asimismo, ejercer las acciones fiscales para la determinación de
responsabilidad administrativa, la formulación de reparo o la imposición de multa, en los casos procedentes.
Funciones:
1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias de la Alcaldía, así
como el examen de los registros y de los estados financieros para determinar su pertinencia y su confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, la eficacia y la economía en el marco de las
operaciones ejecutadas.
2. Practicar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en la Alcaldía, para verificar la legalidad, la exactitud,
la sinceridad y la corrección de sus operaciones, evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y de las acciones administrativas, la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y el
impacto de su gestión.
3. Practicar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las actividades de la Alcaldía para evaluar los planes y los programas en cuya ejecución intervenga. Asimismo, podrá
practicar los estudios y las investigaciones necesarias para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones del gobierno municipal.
4. Realizar estudios organizativos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción
administrativa y, en general, la eficacia con que opera la Alcaldía.
5. Vigilar que los aportes, los subsidios y otras transferencias hechas por la Alcaldía a otras entidades públicas o privadas, sean invertidos en las finalidades para las que se efectuaron. A tal efecto,
podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estime convenientes.
6. Practicar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y la declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, de gastos y de bienes públicos en los términos y condiciones
establecido por el Contralor General de la República en resolución dictada al efecto.
7. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidor público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones contrarios a
disposiciones legales o sublegales, relacionados con la administración, el manejo y la custodia de fondos o de bienes públicos de la Alcaldía.
FORMA: 2111
136


( EN BOLÍVARES )

Programa: 13 Servicios De Auditoría Interna
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Auditoria Interna
CANTIDADES COSTO
0000001961 Dictar Las Charlas De Participación Ciudadana Y De Control Fiscal Charla 2 7.339,00
0000001969 Ejercer Las Acciones Fiscales Para La Determinación De Responsabilidad Administrativa, Formulación De Reparo E Auto 1 1.069,00
Imposición De Multa
0000001962 Ejercer Las Potestades Investigativas Informe 2 10.442,00
0000001963 Examinar Y Calificar La Cuenta Informe 4 3.145,00
0000001970 Ordenar El Archivo De Las Actuaciones Fiscales Auto 1 180,00
0000001964 Practicar Auditorías Operativas, De Gestión, Financiera Y De Sistemas Informe 10 10.649,00
0000001965 Practicar Los Controles Perceptivos Informe 4 1.395,00
0000001966 Valorar Las Actuaciones Practicadas Informe 12 7.975,00
0000001967 Verificar La Correcta Formación De La Cuenta Acta 4 908,00
0000001968 Verificar La Legalidad Y La Formalidad De Las Actas De Entrega Informe 6 7.611,00
137 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 13 Servicios de Auditoría Interna
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 598.024 19.544 617.568 1 1 994.290 56.700 1.050.990 1 1 2.884.706 213.434 3.098.140
PROFESIONAL Y TÉCNICO 2 4 1 7 1.668.120 55.141 1.723.261 3 3 1 7 3.028.314 131.579 3.159.893 2 3 2 7 8.806.330 510.134 9.316.464
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 1 139.398 3.600 142.998 1 1 226.380 5.863 232.243 1 1 656.810 34.136 690.946
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 3 4 2 9 2.405.542 - 78.285 2.483.827 5 3 1 9 4.248.984 - - 194.142 4.443.126 4 3 2 9 12.347.846 0 0 757.704 13.105.550
138

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.13 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD RESPONSABLE: AUDITORIA INTERNA

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 12.398.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.398.559,00
Forma: 2115
139
PROGRAMA 14
SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTERNA
140

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 14 Servicios de Coordinación de Gestión Interna
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección Ejecutiva de Gestión Interna
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA.
Objetivo:
Definir y coordinar las estrategias y políticas de las dependencias a su cargo, en función de ejecutar efectivamente los planes, programas y acciones previstas, con la finalidad de garantizar el apoyo
gerencial y el soporte técnico necesario para el funcionamiento operativo y administrativo de las dependencias que componen la estructura de la Alcaldía y ejercer la coordinación y supervisión operativa del
Instituto Autónomo de Mercados del Municipio Chacao.
Funciones:
1. Dirigir y controlar los planes y programas de apoyo administrativo y técnico en materia de Recursos Humanos, Administración y Servicios, Consultoría Jurídica y Tecnología de Información.
2. Dirigir, coordinar y supervisar la planificación y ejecución de proyectos y programas especiales designados por las máximas autoridades de la Alcaldía, velando por la adecuada utilización de los recursos
humanos, técnicos y económicos.
3. Establecer lineamientos y supervisar la gestión de recursos humanos de la Alcaldía, a objeto de contar con un equipo de profesionales motivados y dispuestos a brindar un servicio de excelente calidad
al Municipio, velando por la ejecución de procesos transparentes y eficientes de captación, adiestramiento, remuneración y beneficios al personal.
4. Dirigir y orientar los procesos de tesorería, contabilidad, registro y control de bienes municipales, pagos, compras de materiales, insumos y bienes, así como de los servicios generales de apoyo y
logística, enmarcados dentro de la función de soporte a las actividades comprendidas en los planes operativos anuales de las dependencias administrativas y funcionales de la Alcaldía y de los
entes municipales descentralizados, asegurando la coordinación y control respecto a la aplicación de las normas, procedimientos y el ordenamiento jurídico que regulan estas materias dentro del
sector público nacional y municipal.
5. Dirigir y orientar el apoyo y asesoría requerida por las dependencias de la Alcaldía, mediante la coordinación de las acciones desarrolladas en materia de dictámenes y estudios legales, contratos de
obras y servicios , reformas y proyectos de nuevas ordenanzas municipales elaborados por o a través de la Consultoría Jurídica, a fin de unificar el criterio jurídico y garantizar la aplicación del
ordenamiento legal nacional, estatal y municipal que garanticen la protección de los derechos de la Alcaldía.
6. Orientar la elaboración e implementación del plan estratégico de sistemas y tecnología de información, así como dirigir y coordinar el desarrollo y mantenimiento de una plataforma tecnológica moderna
y confiable para la Alcaldía, mediante la procura y suministro de equipos, servicios de consultoría y otros recursos técnicos que garanticen un apoyo de vanguardia de esta materia.
7. Dictar lineamientos al Institutos Autónomos Mercado Municipal de Chacao con la finalidad de mantener la coordinación, supervisión y control sobre las materias afines a la función de la gestión
interna de la Alcaldía.
8. Actuar como enlace entre el Instituto Autonómo de Mercados del Municipio Chacao y el Alcalde.
FORMA: 2111 141



( EN BOLÍVARES )

Programa: 14 Servicios De Coordinación De Gestión Interna
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección Ejecutiva De Gestión Interna
CANTIDADES COSTO
0000001971 Coordinar Y Hacer Seguimiento A Las Actividades Derivadas De Los Planes Y Programas De Apoyo Administrativo Y Correo 4.500 14.000,00
Técnico De Las Unidades Adscritas A La Dirección
0000001972 Procesar Y Relacionar Solicitudes De Contratos, Puntos De Cuentas Y Dictámenes, Enviadas Por Las Unidades Solicitud 800 31.739,00
Adscritas A La Dirección, Para La Aprobación De Las Máximas Autoridades
142 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 14 Servicios de Coordinación de Gestión Interna
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 695.736 5.400 701.136 1 1 1.156.716 11.938 1.168.654 1 1 3.356.000 33.560 3.389.560
PROFESIONAL Y TÉCNICO 3 3 659.128 30.157 689.285 1 1 263.430 7.903 271.333 1 1 1.140.952 37.156 1.178.108
PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 2 223.668 3.915 227.583 - 0 - 0
PERSONAL OBRERO - - - 0 - 0
- - - 0 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 4 2 - 6 1.578.532 - 39.472 1.618.004 2 - - 2 1.420.146 - - 19.841 1.439.987 2 0 0 2 4.496.952 0 0 70.716 4.567.668
143

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.14 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTERNA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 4.542.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.542.691,00
Forma: 2115
144
PROGRAMA 15
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
145

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 15 Consejo Local de Planificación Pública
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Consejo Local de Planificación Pública
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACION PUBLICA DEL MUNICIPIO CHACAO
Objetivo:
El Consejo Local pública es la instancia de planificación Municipal y el órgano encargado de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás planes Municipales atendiendo a la realidad
propia del Municipio Chacao y garantizando la participación ciudadana en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control.
Funciones:
1. Diseñar e implementar la metodología para la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de Desarrollo; así como otros planes, programas y acciones que se
ejecuten en el Municipio.
2. Responder oportuna y de forma motivada sobre proyectos y programas consignados ante el Consejo Local de Planificación Pública.
3. Apoyar a los ciudadanos y ciudadanas, comunidades organizadas en el diseño y presentación de proyectos comunitarios de acuerdo a su competencia.
4. Proveer la información integral automatizada con el propósito de asegurar la planificación, el control de gestión y la participación de la comunidad organizada.
5. Coordinar y garantizar con el soporte técnico necesario la elaboración del diagnostico participativo del Municipio.
6. Garantizar con soporte técnico el diseño y coordinación del Proyecto de Plan Municipal de Desarrollo.
7. Cualquier otra función establecida en las leyes y reglamentos respectivos.
FORMA: 2111
146


( EN BOLÍVARES )

Programa: 15 Consejo Local De Planificación Pública
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Consejo Local De Planificación Pública (clpp)
CANTIDADES COSTO
0000001973 Convocar Sesiones Ordinarias O Extraordinarias De La Plenaria Del Clpp. Documento 12 25.256,00
0000001979 Elaborar El Informe De Memoria Y Cuenta Con Respecto A La Ejecución Del Plan Operativo Anual Del Clpp Documento 1 10.201,00
0000001983 Elaborar El Informe Diagnóstico Del Presupuesto Participativo Documento 1 20.937,00
0000001980 Elaborar Los Informes Trimestrales Con Respecto A La Ejecución, Modificación, Seguimiento Y Control El Plan Operativo Documento 4 3.145,00
Anual Del Clpp
0000001974 Formular Y Presentar Ante La Plenaria Del Clpp El Plan Y Presupuesto De Inversión Municipal. Documento 2 706,00
0000002373 Garantizar Las Dietas De C.l.p.p. Pago 24 300.000,00
0000001975 Generar Las Agendas Con Los Puntos A Discutir En Las Sesiones Ordinarias O Extraordinarias Convocadas. Documento 12 4.032,00
0000001984 Llevar A Cabo Las Asambleas Del Presupuesto Participativo Documento 10 5.333,00
0000001981 Llevar El Control De Asistencia De Los Consejeros Asistentes A Las Sesiones Del Clpp Convocadas Documento 12 4.899,00
0000001976 Presentar Ante La Plenaria Del Clpp El Proyecto De Plan Operativo Anual. Documento 1 857,00
0000001977 Procesar Las Solicitudes De Pagos Para Cancelar Gastos Inherentes A Las Actividades Realizadas Por El Clpp. Documento 1 1.872.080,00
0000001978 Proponer Ante El Concejo Municipal El Proyecto De Presupuesto Para Gastos De Funcionamiento Del Clpp. Documento 1 5.202,00
0000001982 Redactar Las Actas Correspondientes A Las Sesiones Del Clpp Convocadas Documento 12 4.950,00
147 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 15 Consejo Local De Planificación Pública
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Consejo Local De Planificación Pública (clpp)
CANTIDADES COSTO
148 Forma: 2112

CÓDIGO: E‐6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 15 Consejo Local de Planificación Pública
TIPO DE CARGO

POPULAR
- - - 0 - 0
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - - - 0 - 0
DIRECTIVO - - - 0 - 0
PROFESIONAL Y TÉCNICO 2 2 4 866.872 33.590 900.462 1 2 1 4 1.511.010 68.208 1.579.218 1 2 1 4 4.383.920 158.791 4.542.711
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 1 136.156 4.409 140.565 1 1 226.380 13.336 239.716 1 1 656.810 48.257 705.067
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
- - - 0
TOTALES 3 2 - 5 1.003.028 - 37.999 1.041.027 2 2 1 5 1.737.390 - - 81.544 1.818.934 2 2 1 5 5.040.730 0 0 207.048 5.247.778
149

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.15 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA (CLPP)

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 7.298.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.298.328,00
Forma: 2115
150
PROGRAMA 16
INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE
CHACAO
151

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 16 Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: INSTITUTO AUTÓNOMO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO CHACAO
Objetivo:
Organizar y regular las actividades que se desarrollen en los mercados públicos, itinerantes, de cielo abierto, libre u otros que operen en jurisdicción, buscando promover a los microempresarios en el Municipio,
generando lineamientos y políticas enfocadas en difundir el desarrollo de un sistema comercial de oferta de productos y servicios a precio competitivo y de alta calidad, sirviendo a su vez de interlocutor entre
pequeños comerciantes y los usuarios de los servicios minoristas del Municipio.
Funciones:
1. Administrar, organizar y regular el funcionamiento del Mercado de Chacao.
2. Establecer y regular el funcionamiento de los mercados públicos, itinerantes, de cielo abierto, libre u otros que operen en jurisdicción del Municipio Chacao.
3. Administrar, planificar y controlar el estacionamiento del Mercado Municipal de Chacao.
4. Diseñar, organizar, actualizar, controlar y mantener un registro de expendedores y en general comerciantes que realicen actividades en materia de mercados.
5. Gestionar sus ingresos y demás bienes que se le asignen de conformidad con las normas legales aplicables.
6. Percibir y administrar los ingresos producto de los servicios que presta el Instituto, así como los provenientes de las sanciones que impone en el ámbito de sus competencias.
7. Regular y fomentar centros de abastecimientos en el Municipio Chacao.
8. Promocionar los operativos de abastecimientos de los mercados de Chacao.
9. Planificar, promover y ejecutar programas permanentes para el mantenimiento de las instalaciones de los Mercados del Municipio Chacao.
10. Preservar la tradición oral de la actividad del Mercado de Chacao, como Patrimonio Cultural del Municipio.
FORMA: 2111
152


( EN BOLÍVARES )

Programa: 16 Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao
CANTIDADES COSTO
0000002247 Transferencias Para Cubrir Gasto Del Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao Transferencia 1 344.167.503,00
153 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.16 INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 344.167.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.167.503,00
Forma: 2115
154
PROGRAMA 17
SERVICIOS DE SECRETARÍA DE GOBIERNO
155

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 17 Servicios de Secretaría de Gobierno
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Oficina de Secretaria de Gobierno
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO.
Objetivo:
Dirigir, coordinar, promover y gestionar las relaciones intergubernamentales e institucionales del gobierno local con los entes de los poderes públicos a nivel nacional, estatal, municipal, internaciona
y con los entes no gubernamentales, a fin de conducir los asuntos internos de orden político relacionados con la gestión y cogestión del Gobierno Municipal de Chacao.
Funciones:
1. Generar alianzas y ejecución de convenios de mutua cooperación entre la Alcaldía de Chacao y Organizaciones no Gubernamentales.
2. Promover las alianzas y la ejecución de convenios de mutua cooperación entre la Alcaldía de Chacao y entes Académicos o Educativos.
3. Dirigir y controlar los planes y programas en materia de relaciones gubernamentales, institucionales e internacionales.
4. Establecer los lineamientos y supervisar la ejecución de proyectos sociales y urbanos desarrollados con el aporte de la empresa privada.
5. Acompañar y representar al ciudadano Alcalde en actos y reuniones con distintos entes públicos y privados.
6. Promover y dar a conocer a las empresas del municipio los portafolios de proyectos de las distintas áreas de la Alcaldía de Chacao.
7. Evaluar y aprobar las solicitudes de permisos para la realización de eventos en espacios públicos del Municipio Chacao por parte de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales
8. Establecer los lineamientos y supervisar la gestión de las relaciones a nivel internacional, con el objeto de maximizar el impacto positivo de las políticas de la Alcaldía del Municipio Chacao y
evaluar e incorporar prácticas importadas exitosas.
9. Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento del evento anual “Alianza Chacao”.
10. Efectuar control y seguimiento de todos los procesos inherentes a la Secretaría de Gobierno de Chacao, desde su etapa inicial hasta su culminación.
FORMA: 2111
156


( EN BOLÍVARES )

Programa: 17 Servicios De Secretaría De Gobierno
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Oficina De Secretaría De Gobierno
CANTIDADES COSTO
0000001985 Autorizar El Uso De Los Espacios Públicos Autorización Escrita 720 166.189,00
0000001986 Coordinar El Suministro De Aportes O Insumos Para Los Proyectos De La Alcaldía Organización Beneficiada 40 108.218,00
0000002226 Diseñar, Ejecutar Y Presentar Estudios De Desempeño Informe 40 160.162,00
0000001987 Orientar A Direcciones, Entes Descentralizados Y Organizaciones Civiles En Actividades Inherentes A La Gestión Asesoría 100 47.712,00
Municipal
0000002225 Realizar La Gestión De Los Estudios De Opinión Y Consultoría Informe 16 27.000.001,00
0000001988 Reunión De Coordinación Uso De Espacios Públicos Minuta 33 440.429,00
0000002224 Tramitar La Programación De Encuestas Y Mensajería Ivr Informe 12 181.962,00
157 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 17 Servicios de Secretaría de Gobierno
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 695.736 8.400 704.136 1 1 1.156.716 81.659 1.238.375 1 1 3.356.000 305.363 3.661.363
PROFESIONAL Y TÉCNICO 2 2 4 851.876 37.664 889.540 3 1 1 5 1.821.156 133.836 1.954.992 3 4 7 8.394.206 931.323 9.325.529
PERSONAL ADMINISTRATIVO - - 1 1 215.670 14.722 230.392 1 2 3 2.154.262 34.554 2.188.816
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 2 3 - 5 1.547.612 - 46.064 1.593.676 4 2 1 7 3.193.542 - - 230.217 3.423.759 4 7 0 11 13.904.468 0 0 1.271.240 15.175.708
158

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.17 SERVICIOS DE SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 42.009.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.009.141,00
Forma: 2115
159
PROGRAMA 18
SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA
160

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 18 Servicios de Seguridad Interna
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Oficina de Seguridad Interna
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA.
Objetivo:
Planificar, dirigir y supervisar las medidas de protección y control de las instalaciones, personas, información y bienes de la Alcaldía, a fin de garantizar la seguridad de dichas instalaciones, integridad física
de las personas, bienes y propiedades municipales, así como el adecuado manejo de la información interna confidencial.
Funciones:
1. Proponer estatutos y reglamentos internos en el área de su competencia, asesorado por la Dirección de Consultaría Jurídica, con el fin de incrementar los niveles de seguridad de la Alcaldía y
dependencias.
2. Elaborar instrumentos técnicos a utilizarse: reglamentos, formularios e instructivos, con la finalidad de supervisar y controlar la gestión diaria, en materia de seguridad.
3. Asesorar técnicamente en materia de seguridad, a las dependencias que conforman la Alcaldía.
4. Programar e implantar planes de contingencias con la finalidad de afrontar cualquier eventualidad.
5. Diseñar planes de adiestramiento y capacitación del personal de seguridad para su entrenamiento y desarrollo.
6. Coordinar y enlazar con el Instituto Autónomo Policía de Chacao, y Cuerpo de Investigación Científica Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), la elaboración de expedientes informativos en base a las
investigaciones administrativas efectuadas.
7. Elaborar reporte de gestión administrativa y operativa a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Seguridad Integral para llevar un registro y control de las operaciones realizadas.
8. Garantizar el orden, la disciplina y la seguridad de las personas e instalaciones de la Alcaldía en el Edificio Atrium, Edificio Delta, Fundación Cultural Chacao, Dirección de Obras Públicas, Cancha Pedro
Centeno Vallenilla, Centro Deportivo Eugenio Mendoza, Centro Comunitario Los Palos Grandes, Casa de Juventud Prolongada, Programa Techo, Edificio de Justicia Municipal, Parque de Deporte
Extremos (SKATE PARK), Parque La Convivencia Parque La Mansión, Parque Bambú, Gimnasio Vertical, Parque Boyacá y en cualquier otro lugar en el cual le corresponda prestar servicios de seguridad.
9. Elaborar, ejecutar y supervisar el plan de seguridad física de las instalaciones de la Alcaldía en el Edificio Atrium, Edificio Delta, Fundación Cultural Chacao, Dirección de Obras Públicas, Cancha
Pedro Centeno Vallenilla, Centro Deportivo Eugenio Mendoza, Centro Comunitario Los Palos Grandes, Casa de Juventud Prolongada, Programa Techo, Edificio de Justicia Municipal, Parque de Deportes
Extremos (SKATE PARK), Parque La Convivencia, Parque La Mansión, Parque Bambú,Gimnasio Vertical, Parque Boyacá y en cualquier otro lugar en el cual le corresponda prestar servicios de seguridad.
10. Elaborar, supervisar y evaluar las contramedidas para la prevención y control de pérdidas.
FORMA: 2111
161


( EN BOLÍVARES )

Programa: 18 Servicios De Seguridad Interna
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Oficina De Seguridad Interna
CANTIDADES COSTO
0000001989 Carnetizar A Los Empleado Y Trabajadores De La Alcaldía Carnetización 200 5.378.610,00
0000001990 Coordinar La Entrega De Tarjeta De Acceso A Funcionario De La Alcaldía De Chacao Coordinación 150 30.912,00
0000001991 Efectuar El Análisis De Reporte De Radio Y Comunicación Reporte 88.200 110.124,00
0000001992 Inspeccionar El Sistema De Seguridad De La Instalación Física De La Alcaldía Inspección 12 12.511,00
0000001993 Recorrido De Supervisión Interno Y Externo Al Personal De Seguridad Recorrido 2.240 5.376,00
0000001994 Supervisar Las Hora Del Monitoreo De Scctv Supervisión 8.640 10.201,00
162 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 18 Servicios de Seguridad Interna
TIPO DE CARGO

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - - - 0 1 1 2.266.378 469.011 2.735.389
DIRECTIVO 1 1 419.492 419.492 1 1 781.164 153.403 934.567 - 0
PROFESIONAL Y TÉCNICO 1 10 11 1.776.052 102.786 1.878.838 10 1 11 3.153.870 233.376 3.387.246 3 3 3.036.108 333.972 3.370.080
PERSONAL OBRERO 7 73 80 8.898.864 60.429 8.959.293 5 74 5 84 15.953.202 521.008 16.474.210 3 74 7 84 50.876.758 2.105.899 52.982.657
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 11 84 1 96 11.558.072 - 215.541 11.773.613 8 86 6 100 20.659.200 - - 1.016.622 21.675.822 7 85 7 99 64.119.832 0 0 3.648.403 67.768.235
163

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 01.18 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 69.667.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.667.566,00
Forma: 2115
164
SECTOR 02
SEGURIDAD Y DEFENSA
165
PROGRAMA 01
SERVICIOS DE COORDINACIÓN
DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD INTEGRAL
166

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 02 Seguridad y Defensa
PROGRAMA: 01 Servicios de Coordinación de Gestión de Seguridad Integral
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección Ejecutiva de Gestión de Seguridad Integral
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL.
Objetivo:
Ejercer la coordinación y supervisión operativa del Institutos Autónomos de Policía Municipal, la Oficina de Seguridad Interna y Centro Integral de Seguridad y Atención de Emergencias
(C.I.S.E.-171), y proporcionar asesoría al Alcalde con la finalidad de garantizar la integridad física de las personas, sus bienes y propiedades en la Jurisdicción del Municipio Chacao.
Funciones:
1. Obtener información actualizada sobre los requerimientos de seguridad integral en el Municipio Chacao, que sirva de insumo para la generación de políticas públicas.
2. Recomendar al Alcalde las políticas públicas que en materia de seguridad integral deben ser implantadas en el municipio.
3. Dictar lineamientos a las Dependencias adscritas, con la finalidad de mantener la coordinación, supervisión y control sobre las actividades realizadas.
4. Es el principal enlace entre las Dependencias adscritas, Instituto de Policía Municipal y el Alcalde, para informarle continuamente los resultados de la gestión en materia de seguridad.
5. Detectar necesidades y áreas de oportunidad en las Dependencias adscritas, Institutos de Policía Municipal a fin de proponer proyectos e iniciativas que busquen incrementar la
efectividad de la gestión.
6. Controlar el desarrollo de planes de entrenamiento orientados a la comunidad en materia de seguridad (prevención, mitigación y contingencia).
FORMA: 2111
167


( EN BOLÍVARES )
Sector: 02 Seguridad Y Defensa

Programa: 01 Servicios De Coordinación De Gestión De Seguridad Integral
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección Ejecutiva De Gestión De Seguridad Integral
CANTIDADES COSTO
0000001995 Coordinar El Seguimiento De La Gestión Administrativa De Los Entes Adscritos A La Dirección Reunión 140 6.270,00
0000001996 Ejecutar El Plan De Seguridad Integral En El Municipio Reunión 100 17.429,00
0000001997 Evaluar El Cumplimiento Del Plan De Seguridad Integral Certificación 58 3.075,00
168 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 01 Servicios de Coordinación de Gestión de Seguridad Integral
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 695.736 5.400 701.136 1 1 1.156.716 27.696 1.184.412 1 1 3.356.000 507.283 3.863.283
PROFESIONAL Y TÉCNICO 1 1 144.740 28.603 173.343 1 1 263.430 52.686 316.116 - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO - - - 0 1 1 764.262 70.552 834.814
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 1 1 - 2 840.476 - 34.003 874.479 1 1 - 2 1.420.146 - - 80.382 1.500.528 1 1 0 2 4.120.262 0 0 577.835 4.698.097
169

( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA
PROGRAMA: 02.01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 4.147.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.147.036,00
Forma: 2115
170
PROGRAMA 02
INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA
MUNICIPAL
171

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 02 Instituto Autónomo de Policía Municipal
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Instituto Autónomo de Policía Municipal
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO
Objetivo:
Prestar un servicio de calidad a la comunidad de Chacao, garantizando la protección del libre ejercicio de los derechos, deberes y libertades de las personas, así como prevenir y combatir el delito, a fin de crear las
condiciones necesarias para generar bienestar y mejorar la calidad de vida de los habitantes y transeúntes del Municipio Chacao. Brindar un excelente e integral servicio de seguridad ciudadana, vigilancia y control de
transporte terrestre, soportado en tecnología de avanzada y en la calidad de talento humano.
Funciones:
Policiales:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, las Leyes y demás disposiciones relacionadas con el servicio de policía.
2. Proteger la Integridad física de las personas para garantizar la seguridad Ciudadana.
3. Prevenir la comisión de delitos
4. Apoyar a la Máxima autoridad del Instituto para el cumplimiento de las decisiones en relación a la seguridad con relación a los servicios de la policía municipal.
5. Coordinar, controlar y vigilar las vías de circulación y el transito.
6. Resguardar la propiedad privada y los bienes públicos Municipales.

7. Velar por el cabal cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
Administrativas:
1. Diseñar, coordinar y evaluar las políticas, estrategias, planes y/o programas de la dependencia a su cargo.
2. Presentar al Director o Directora General del Instituto, propuestas para fortalecer las políticas, estrategias, planes y/o programas que garanticen la eficacia, eficiencia y economía en los procesos,
actividades o tareas correspondientes a la dependencia a su cargo.
3. Elaborar los anteproyectos del plan operativo y presupuesto anual de la dependencia a su cargo, de acuerdo a los lineamientos e instrucciones de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto de la Alcaldía
del Municipio Chacao.
4. Velar por el desarrollo de una gestión eficaz y eficiente de la dependencia a su cargo, a los fines de lograr los objetivos y metas de la institución.
5. Elaborar el informe trimestral de ejecución física y financiera de la dependencia a su cargo y entregarlo a la a la Dirección General del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Chacao.
FORMA: 2111
172


( EN BOLÍVARES )

Programa: 02 Instituto Autónomo De Policía Municipal
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Instituto Autónomo De Policia Municipal
CANTIDADES COSTO
0000002254 Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Autónomo De Policía Municipal Transferencia 1 5.732.335.290,00
173 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 02.02 INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICIA MUNICIPAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.07 Transferencias Y Donaciones 5.732.335.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.732.335.290,00
TOTAL: 5.732.335.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.732.335.290,00
Forma: 2115
174
PROGRAMA 03
SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y
ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES
175

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 03 Servicios de Protección Civil y Administración de Desastres
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES
Objetivo:
Planificar y ejecutar acciones con el propósito de establecer un Sistema de Protección Civil y Administración de Desastres para el Municipio Chacao.
Funciones:
1. Revisa y convalida los Planes de Control de Emergencias.
2. Aprueba los planes de reubicación de personas en albergues temporales en caso de eventos adversos.
3. Coordina el establecimiento y mantenimiento de un sistema de comunicaciones en caso de desastres en el municipio.
4. Promueve y coordina estudios técnicos o investigaciones, a fin de evaluar los riesgos potenciales en el municipio.
5. Implementa o evalúa mecanismos de detección, alerta y alarma en áreas de riesgos potenciales.
6. Gestiona, en conjunto con el Instituto Municipal de Ambiente de Chacao, el estudio sobre la dinámica y mantenimiento de quebradas dentro del municipio.
7. Asesora y asiste técnicamente a las autoridades de control urbanístico del Municipio Chacao, en el establecimiento de las variables urbanas fundamentales, referidas a las restricciones que por seguridad y
riesgo se requieren en esta materia.
8. Coordina todas las acciones para identificar, prevenir o mitigar situaciones de riesgo.
9. Coordina el desarrollo de evaluaciones de daños y análisis de necesidades en caso de eventos adversos.
10. Ejecuta los lineamientos del Director de seguridad Integral de la Alcaldía de Chacao en cuanto a la Gestión de Riesgos en el municipio.
11. Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades ante la ocurrencia de desastres en el municipio Chacao
12.Elabora mapas de amenazas socionaturales y tecnológicas.
FORMA: 2111
176


( EN BOLÍVARES )

Programa: 03 Servicios De Protección Civil Y Administracion De Desastres
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Protección Civil Y Administracion De Desastres
CANTIDADES COSTO
0000002002 Dictar Cursos De Autoprotección En Entidades Educativas, Empresas Y Comunidad Del Municipio Chacao En Materia De Curso 72 2.375.897,00
Riesgo
0000002006 Dotar De La Logística Alimentaria Al Personal, Para El Resguardo De Las Condiciones De Riesgo En Las Actividades De Actividad 1 240.464,00
Los Palmeros De Chacao
0000002003 Realizar 2 Rally Interbrigadas De Emergencias De Chacao Actividad 2 477.463,00
0000002004 Realizar Actividades De Información A La Comunidad Del Municipio En Materia De Eventos Adversos Campaña 4 428.199,00
0000002007 Realizar Actividades Operacionales De Prevención En El Municipio Chacao Actividad 800 295.680,00
0000002008 Realizar Constancias De Riesgos Controlados Documento 30 135.687,00
0000002005 Realizar Cuatro (4) Simposios De La Red Empresarial De Emergencias En Distintas Localidades Del Municipio. Simposio 4 482.809,00
0000001999 Realizar El Mantenimiento A Los Sistemas De Comunicaciones Y Cámaras De Monitoreo De Las Quebradas Del Mantenimiento 1 362.497,00
Municipio Chacao.
0000001998 Realizar El Mantenimiento Y Reparación De Los Vehículos De La Dirección De Protección Civil Y Administración De Mantenimiento 4 7.963.131,00
Desastres
0000002009 Realizar Evaluación De Ejercicios De Simulacro De Desalojo Informe 30 407.611,00
0000002010 Realizar Inspecciones De Riesgos De Estructuras Informe 200 870.566,00
177 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 03 Servicios De Protección Civil Y Administracion De Desastres
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Protección Civil Y Administracion De Desastres
CANTIDADES COSTO
0000002000 Realizar La Adquisición De Herramientas Y Materiales Para La Atención De Emergencias En El Municipio Chacao Adquisición 2 1.355.893,00
0000002001 Realizar La Dotación De Los Implementos De Seguridad Para Los Funcionarios De La Dirección De Protección Civil Y Adquisición 1 10.390.686,00
Administración De Desastres, Para La Atención De Los Eventos Que Se Suscitan En El Municipio
178 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 03 Servicios de Protección Civil y Administración de Desastres
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO - - 1 1 781.164 43.474 824.638 1 1 2.266.378 149.969 2.416.347
PROFESIONAL Y TÉCNICO - - 2 3 7 12 4.343.292 117.929 4.461.221 2 4 1 7 8.624.098 577.783 9.201.881
PERSONAL ADMINISTRATIVO - - 3 3 4 10 1.775.532 52.649 1.828.181 2 13 15 10.000.114 401.131 10.401.245
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES - - - - - - - - 5 7 11 23 6.899.988 - - 214.052 7.114.040 4 18 1 23 20.890.590 0 0 1.128.883 22.019.473
179

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 02.03 SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACION DE DESASTRES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.04 Activos Reales 1.166.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.492,00
TOTAL: 46.677.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.677.173,00
Forma: 2115
180
PROGRAMA 04
CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD
Y EMERGENCIA (CISE)
181

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 04 Centro Integral de Seguridad y Emergencia (CISE)
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Centro Integral de Seguridad y Emergencia (CISE)
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E.).
Objetivo:
Coordinar la prestación de servicios integrados de seguridad y atención de emergencias permanentes, en un tiempo de respuesta oportuno, con la finalidad de garantizar a través de los
Institutos que lo conforman, la integridad física de las personas, sus propiedades y sus bienes. Así como operar y mantener el sistema de comunicaciones de los Institutos de Policía
Municipal, Tránsito, Salud, Ambiente y Bomberos Metropolitanos.
Funciones:
1. Mantener y operar un centro integrado de comunicaciones que permite recibir y canalizar solicitudes de servicios de seguridad y atención de emergencias en las áreas de policía, tránsito,
protección civil y ambiente, salud y bomberos.
2. Efectuar el seguimiento y control de las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios, con la finalidad de garantizar las soluciones de dichas emergencias y llevar las estadísticas
respectivas.
3. Evaluar el servicio a través de indicadores de gestión que permitan medir el proceso “solicitud-respuesta oportuna”.
4. Establecer enlace con los organismos públicos y privados del Área Metropolitana de Caracas y Estado Miranda para lograr apoyo mutuo en seguridad y atención de emergencias.
5. Mantener actualizada la información sobre las situaciones de emergencias en el Municipio, a fin de prever escenarios y activar planes operativos.
6. Mantener y coordina el enlace entre los Institutos que lo conforman a fin de mantener la dotación, mantenimiento y reemplazo de los recursos necesarios para su operatividad.
7. Adoptar las previsiones para analizar, evaluar y decidir sobre aquellos requerimientos administrativos y logísticos necesarios para el funcionamiento del Centro Integral de Seguridad y
Emergencia (C.I.S.E.), en los casos que no puedan ser ejecutados por los otros Institutos vinculados a la seguridad integral del Municipio Chacao.
FORMA: 2111
182


( EN BOLÍVARES )

Programa: 04 Centro Integral De Seguridad Y Emergencia (cise)
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Centro Integral De Seguridad Y Emergencia (cise)
CANTIDADES COSTO
0000002011 Estadísticas Informe 4 23.890,00
0000002012 Gestionar El Mantenimiento De La Moto Del Cise Mantenimiento 2 100.961,00
0000002013 Gestionar El Mantenimiento De Los Aires Acondicionados Del Cise Mantenimiento 4 784.000,00
0000002014 Recepción De Llamadas De Emergencia Registro 20.000 24.616,00
183 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 04 Centro Integral de Seguridad y Emergencia (CISE)
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 469.832 1 1 781.164 13.359 794.523 1 1 2.266.378 62.811 2.329.189
PROFESIONAL Y TÉCNICO 3 1 4 709.132 43.375 752.507 3 3 961.050 94.720 1.055.770 2 2 2.024.072 245.998 2.270.070
PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 7 2 11 1.287.356 63.538 1.350.894 4 8 12 2.368.500 154.011 2.522.511 4 9 13 8.338.394 676.735 9.015.129
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 5 9 2 16 2.466.320 - 106.913 2.573.233 4 12 - 16 4.110.714 - - 262.090 4.372.804 4 12 0 16 12.628.844 0 0 985.544 13.614.388
184

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 02.04 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)
UNIDAD RESPONSABLE: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.04 Activos Reales 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
TOTAL: 13.562.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.562.311,00
Forma: 2115
185
SECTOR 07
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
186
PROGRAMA 01
INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA
187

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 07 Transporte y Comunicaciones
PROGRAMA: 01 Instituto de Movilidad Urbana
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Instituto de Movilidad Urbana
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: INSTITUTO DE MOVILIDADA URBANA
Objetivo:
El Instituto de Movilidad Urbana del Municipio Chacao ejerce, en la jurisdicción del Municipio Chacao, las competencias en materia de movilidad urbana, la cual comprende la gestión de tránsito y de
transporte; así como, la infraestructura de apoyo a éstas; además de la cultura ciudadana aplicada a la educación y seguridad vial, con observancia de lo previsto en la ley nacional e instrumentos juridicos
municipales que rigen la materia y en concordancia con las politicas metropolitanas de movilidad.
Funciones:
1. Elaborar, ejecutar y efectuar seguimiento a los planes y programas del Municipio en materia de vialidad y transporte terrestre.
2. Coordinar con las entidades públicas y privadas competencias, las actividades de planificación intermunicipal de los servicios integrados de vialidad y prestación de los servicios de transporte regulados
en las ordenanzas municipales o metropolitanas.
3. Generar las estadísticas para la evaluación de la vialidad y el transporte terrestre en el Municipio Chacao.
4. Contribuir con la elaboración de los planes urbanísticos locales y de ordenamiento territorial, en los aspectos atinentes a las materias de su competencia.
5.Formular los proyectos y realizar los estudios técnicos necesarios para establecer las normas que requieren la prestación de los servicios y actividades inherentes a la vialidad y el transporte terrestre.
6. Planificar y ejecutar las actividades referentes a la ingeniería vial, relacionadas con la circulación, estacionamientos y otros servicios conexos, así como, contribuir con el diseño geométrico
y funcional de las vías.
7. Revisar y evaluar los estudios de impacto vial que realicen para nuevas obras civiles o servicios de transporte y otorgar la certificación de capacidad vial o avales referidos al transporte terrestre,
siempre y cuando cumpla con los requerimientos establecidos.
8. Autorizar, regular, supervisar y controlar el transporte terrestre público urbano, suburbano e interurbano de pasajeros en el Municipio Chacao.
9. Inspeccionar y evaluar las condiciones de la prestación de los servicios relacionados con el transporte público urbano de pasajeros, de conformidad con las leyes y ordenanzas que rigen la materia.
10. Diseñar, planificar y avalar las rutas del servicio Municipal de transporte público urbano de pasajeros.
FORMA: 2111
188


( EN BOLÍVARES )
Sector: 07 Transporte Y Comunicaciones

Programa: 01 Instituto De Movilidad Urbana
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Instituto De Movilidad Urbana
CANTIDADES COSTO
0000002248 Transferencias Para Cubrir Gasto Del Instituto De Movilidad Urbana Transferencia 1 869.745.833,00
189 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
PROGRAMA: 07.01 INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 869.745.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.745.833,00
Forma: 2115
190
SECTOR 08
EDUCACIÓN
191
PROGRAMA 01
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
192

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 08 Educación
PROGRAMA: 01 Servicios de Educación
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Educación
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.
Objetivo:
Garantizar un adecuado servicio educativo Municipal a la comunidad, definiendo políticas y lineamientos, supervisando el desempeño de las unidades operativas (Escuelas y otros servicios)
adscritas al despacho; promoviendo el mejoramiento de la educación pública y privada, coordinando el diseño, la ejecución y la promoción de diversos programas.
Funciones:
1. Diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva de Gestión Social, las políticas a ser adoptadas para la orientación y ejecución de los programas y proyectos del servicio educacional que presta la
Alcaldía a la comunidad, estableciendo los lineamientos y directrices a seguir para la ejecución de los mismos.
2. Canalizar y coordinar todo lo concerniente a relaciones institucionales de la Dirección de Educación.
3. Definir los criterios para ejercer la labor de supervisión y de soporte técnico docente y administrativo que se ejecuta en las Unidades Educativas de la Alcaldía.
4. Definir y diseñar las orientaciones y estrategias para la conceptualización de investigaciones y estudios, cuyos resultados contribuyan a mejorar la gestión educativa municipal.
5. Establecer los criterios y lineamientos a seguir para el mantenimiento, dotación y refacción oportuna y adecuada de las edificaciones educacionales, considerando las prioridades y
necesidades de cada una de ellas.
6. Establecer las directrices necesarias para la dotación de recursos financieros, materiales y humanos de las Unidades Educativas.
7. Evaluar los resultados de las rendiciones de cuenta que presentan las direcciones de las Unidades Educativas en relación con los recursos que le sean asignados y toma las decisiones
correspondientes.
8. Aplicar las políticas de ingreso,desarrollo y desempeño conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos y de acuerdo con la normativa correspondiente,la administración del recurso
humano (profesional docente, administrativo y obrero) de las unidades operativas y de la Dirección de Educación.
9. Aplicar la normativa establecida en las ordenanzas que se sancionen sobre el tema educativo.
10. Definir las líneas de acción para promover la participación de la comunidad educativa conjuntamente con el Consejo Rector.
FORMA: 2111
193


( EN BOLÍVARES )
Sector: 08 Educación
Programa: 01 Servicios De Educación
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Educación
CANTIDADES COSTO
0000002019 Asesorar U Acompañar A Los Planteles En El L Aspecto Técnico-pedagógico, Administrativo Y La Vinculación Con La Minuta 400 108.626,00
Comunidad
0000002015 Canalizar Lo Concerniente A Solicitudes Del Programa Socioeducativo Persona Atendida 700 31.946,00
0000002029 Coordinar Las Actividades De Formulación Y Ejecución Del Presupuesto Asignado A La Dirección, Así Como Las Informe 6 183.227,00
Administrativas Y Financieras Relativas A La Unidad Ejecutora.
0000002021 Coordinar Las Actividades Para El Seguro Escolar Alumno 1.805 932.344,00
0000002022 Coordinar Las Actividades Para La Entrega De La Ayuda Económica Seguridad Y Calidad De Vida Beneficiario 50 2.073.600,00
0000002023 Coordinar Las Actividades Para La Entrega De La Ayuda Socioecomica Al Estudiante Residente En El Municipio. Beneficiario 337 8.659.239,00
0000002024 Coordinar Las Actividades Para La Entrega De Subsidio Escolar Alumnos Residentes En El Municipio, Bien Sea Por Beneficiario 57 4.029.824,00
Necesidades Especiales O Por Excelencia Académica
0000002025 Coordinar Las Actividades Para La Entrega Útiles Y Morrales Escolares Alumno 1.900 78.722.393,00
0000002020 Coordinar, Promover, Y Ejecutar Las Olimpiadas Educativas En El Municipio Alumno 3.600 3.835.663,00
0000002026 Coordinar Y Realizar Seguimiento A Las Actividades Desarrollada En El Programa Alimentario De Las Unidades Beneficiario 967 49.235,00
Educativas
0000002263 Coordinar Y Realizar Seguimiento A Las Actividades Ejecutadas En El Programa De Formación Integral En Las Uem Documento 4 1.700.640,00
0000002027 Diseñar, Planificar Y Coordinar Programas Y Proyectos Educativos Informe 6 25.324,00
0000002016 Evaluación De Las Infraestructuras De Las Uem Y Unidad De Apoyo Informe 16 44.700,00
0000002031 Evaluar Y Tramitar La Solicitud De Propuesta De Las Asociaciones Civiles De Las Escuelas Municipales Y Velar Por El Documento 10 80.400.951,00
Cumplimiento Del Programa Alimenticio Y El Funcionamiento De Las Unidades Educativas Municipales
194 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )
Sector: 08 Educación
Programa: 01 Servicios De Educación
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Educación
CANTIDADES COSTO
0000002384 Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Docentes Pago 24 92.011.087,00
0000002266 Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Obreros Educacion Pago 24 23.558.926,00
0000002028 Realizar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa Participante 550 10.912.352,00
0000002017 Seguimiento Asunto Gremial De Docentes Reunión 15 1.046.627,00
0000002018 Seguimiento De La Gestión De Las Unidades Operativas Adscritas A La Dirección De Educación. Reunión 100 2.019.797,00
195 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 8.400 478.232 1 1 781.164 23.061 804.225 1 1 2.266.378 103.614 2.369.992
PERSONAL DOCENTE 143 37 24 204 22889828 5511471 28.401.299 125 27 42 194 35.010.988 46.287.543 81.298.531 144 34 15 193 97.984.946 32.654.254 130.639.200
PERSONAL ADMINISTRATIVO 31 1 1 33 3.764.804 342.838 4.107.642 31 1 2 34 6.401.154 662.800 7.063.954 42 2 2 46 30.826.554 3.591.487 34.418.041
PERSONAL OBRERO 56 15 8 79 7.280.860 429.086 7.709.946 58 17 4 79 11.591.820 864.666 12.456.486 56 18 4 78 42.972.614 3.550.810 46.523.424
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 267 58 40 365 43.511.166 - 7.100.313 50.611.479 256 50 50 356 70.024.336 - - 49.574.221 119.598.557 266 57 27 350 209.261.418 0 0 44.088.784 253.350.202
196

( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 08 EDUCACIÓN
PROGRAMA: 08.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 398.064.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.064.047,00
Forma: 2115
197
PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMAS SOCIALES A NIVEL DE SECTORES Y PROGRAMAS

( EN BOLÍVARES )
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): Dirección de Educación
APORTES
RECURSOS OTROS
ASIGNACIÓN ANUAL
PROPIOS ORGANISMOS
Coordinar, Promover, Y Ejecutar Las Olimpiadas Educativas
3.835.663 3.835.663
En El Municipio.
Realizar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa. 10.912.352 10.912.352
Coordinar Las Actividades Para La Entrega De Subsidio

Escolar Alumnos Residentes En El Municipio, Bien Sea Por 4.029.824 4.029.824
Necesidades Especiales O Por Excelencia Académica.
Coordinar Las Actividades Para Entrega De Útiles Y Morrales
78.722.393 78.722.393
Escolares.
Coordinar Las Actividades Para La Entrega De Ayuda
2.073.600 2.073.600
Económica Seguridad Y Calidad De Vida.
Coordinar Las Actividades Para El Seguro Escolar 932.344 932.344

Coordinar Las Actividades Para La Entrega De La Ayuda Socio-
8.659.239 8.659.239
económica Al Estudiante Residente En El Municipio.
Evaluar Y Tramitar La Solicitud De Propuesta De Las
Asociaciones Civiles De Las Escuelas Municipales Y Velar Por
80.400.951 80.400.951
El Cumplimiento Del Programa Alimenticio Y El
Funcionamiento De Las Unidades Educativas Municipales.
T O T A L 189.566.366 189.566.366
FORMA: 2117
198
SECTOR 09
CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
199
PROGRAMA 01
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
200

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 09 Cultura y Comunicación Social
PROGRAMA: 01 Servicios de Comunicaciones
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Comunicaciones
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.
Objetivo:
Gerenciar y mantener la línea informativa, así como proyectar la imagen positiva de la Alcaldía ante la colectividad, a través de diversas herramientas comunicacionales.
Funciones:
1. Coordinar y ejecutar un plan de acción destinado al mantenimiento de las relaciones con los medios de comunicación social para conservar la imagen de la Alcaldía ante la colectividad.
2. Coordinar planes publicitarios e informativos de medios para mantener siempre en positivo la imagen de la Alcaldía frente a la colectividad.
3. Establecer la línea editorial y el mantenimiento de la imagen institucional y corporativa; así como la asignación, elaboración y aprobación de las pautas publicitarias en los diversos medios de
comunicación, para darlos a conocer al colectivo, especialmente a los habitantes del Municipio Chacao.
4. Supervisar el correcto manejo y funcionamiento de los archivos fotográfico y audiovisual, para preservar la información que estos contienen.
5. Coordinar y supervisar a través de cronogramas de actividades, la labor realizada por los coordinadores y el equipo a su cargo, en lo que respecta a la difusión del mensaje comunicacional que
se quiere conocer.
FORMA: 2111
201


( EN BOLÍVARES )
Sector: 09 Cultura Y Comunicación Social

Programa: 01 Servicios De Comunicaciones
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Comunicaciones
CANTIDADES COSTO
0000002042 Alquiler De Equipos Audiovisuales Que Serán Utilizados Para Pauta De Los Diferentes Eventos Del Municipio Chacao. Servicio 3 9.999.999,00
0000002044 Cobertura De Pauta Fotográfica Para La Elaboración De Material Referente A La Gestión Foto 60 14.783.913,00
0000002043 Cobertura Pauta De Vídeo Para La Elaboración De Material Audiovisual Referente A La Gestión. Video 815 299.880,00
0000002046 Coordinación, Control Y Seguimiento De Las Diferentes Actividades Administrativas Y Operativas De La Dirección. Informe 4 261.478,00
0000002032 Creación De Diseño Y Conceptualización Para Campaña Institucional Servicio 6 16.800.000,00
0000002039 Creación Y Diseño De Piezas Gráficas Para Medios Digitales E Impresos (volantes, Pendones, Tarjetas De Presentación, Diseño 550 68.667.872,00
Tarjetas De Invitación, Misales Primera Comunión, Backing, Pancartas, Estampas, Chupetas, Dípticos, Trípticos, Sticker, Calcomanías,
Afiches, Vallas, Diplomas, Acrílicos, Certificados, Boletines, Carpetas Institucionales)
0000002045 Divulgar La Información Relevante Que Realiza La Alcaldía De Chacao Y Sus Entes Descentralizados Informe 12 154.935,00
0000002036 Elaboración De Nota De Prensa Informe 378 18.228,00
202 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 01 Servicios De Comunicaciones
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Comunicaciones
CANTIDADES COSTO
0000002040 Realizar Diseño Para La Publicación De Aviso Y Obituario En Prensa Publicación 70 3.668.045,00
0000002041 Realizar Diseño Para La Publicación De Cartel De Notificación En Prensa Publicación 55 1.120.000,00
0000002037 Revisión De Periódicos Y Revistas Para Extracción De Noticias De Interés Referente A La Alcaldía Y El Municipio. Informe 2.823 1.670.519,00
0000002038 Seguimiento De Medios, Sobre información Relacionada Al Municipio Chacao. Informe 12 5.600.000,00
0000002034 Servicio De Publicidad Y Propaganda, Pauta En Radio Y Televisión Servicio 5 60.480.000,00
0000002033 Servicio De Publicidad Y Propaganda Y Pauta En Medio Web Servicio 2 1.680.000,00
0000002035 Servicios Profesionales Y Técnicos De Pre Y Post Producción, Edición, Grabación Y Musicalización De Vídeo Servicio 8 22.400.000,00
Institucional
203 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 01 Servicios de Comunicaciones
TIPO DE CARGO
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR - 0 - 0

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - 0 - 0
DIRECTIVO 1 1 781.164 3.679 784.843 1 1 781.164 3.679 784.843 1 1 2.266.378 34.902 2.301.280
PROFESIONAL Y TÉCNICO 14 1 15 6.389.130 405.426 6.794.556 14 1 15 6.389.130 405.426 6.794.556 8 5 3 16 19.549.020 1.240.418 20.789.438
PERSONAL DOCENTE - 0 - 0
PERSONAL MÉDICO - 0 - 0
PERSONAL POLICIAL - 0 - 0
PERSONAL BOMBERIL - 0 - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 8 1 12 2.681.658 114.087 2.795.745 3 8 1 12 2.681.658 114.087 2.795.745 5 7 12 7.957.894 494.924 8.452.818
PERSONAL OBRERO 1 1 2 344.256 20.655 364.911 1 1 2 344.256 20.655 364.911 1 1 590.206 70.825 661.031
- 0 - 0
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL - 0 - 0
DIRECTIVO - 0 - 0
PROFESIONAL Y TÉCNICO - 0 - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO - 0 - 0
PERSONAL OBRERO - 0 - 0
- 0 - 0
PERSONAL CONTRATADO - 0 - 0
DIRECTIVO - 0 - 0
PROFESIONAL Y TÉCNICO - 0 - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO - 0 - 0
PERSONAL OBRERO - 0 - 0
- 0 - 0
OTROS - 0 - 0
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR (CONCEJALES) - 0 - 0
MIEMBRO DE JUNTA PARROQUIAL COMUNAL - 0 - 0
TOTALES 18 11 1 30 10.196.208 - 543.847 10.740.055 18 11 1 30 10.196.208 - - 543.847 10.740.055 13 14 3 30 30.363.498 0 0 1.841.069 32.204.567
204

( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 09.01 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 237.968.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.968.367,00
Forma: 2115
205
PROGRAMA 02
CULTURA CHACAO
206

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 02 Cultura Chacao
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Cultura Chacao
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: CULTURA CHACAO
Objetivo:
Asumir la prestación de los servicios y ejecución de las competencias que en las áreas de cultura y turismo, la Alcaldía del Municipio Autónomo de Chacao del Estado Miranda le delegue.
Funciones:
1. Programar, coordinar, administrar y desarrollar programas y proyectos de naturaleza cultural y turística, armonizando esfuerzos con los demás entes dependientes de la Alcaldía del Municipio Chacao
y demás entes públicos y privados que desarrollen actividades de igual naturaleza. Esta tarea, se llevará acabo de manera armonizada con las políticas fijadas por la alcaldía del municipio chacao.
2. Promover la integración de las actividades culturales y turísticas que realicen tanto entes públicos y privados en el territorio del Municipio Chacao, teniendo como meta: i) Ofrecer respuesta a las
diferentes manifestaciones culturales tales como música, danza, teatro, literatura, artes visuales, gastronomía, cine, entre otros; ii) Aumento del atractivo turístico del municipio y el crecimiento de los
servicios de esta naturaleza.
3. Prestar apoyo por medio de la colaboración, dotación, orientación y demás actividades de promoción, a grupos constituidos y en proceso de constitución y a individuos, dedicados a la prestación de
actividades culturales y turísticas, así como con la creación y efectivo funcionamiento de infraestructura destinada a la expresión cultural y turística.
4. Velar por la guarda, custodia, conservación y protección de los bienes del patrimonio histórico, cultural, artístico o turístico, cuya competencia le ha sido atribuida.
5. Establecer las políticas, normas y procedimientos para la selección de los eventos y espectáculos que han de presentarse en las instalaciones y locaciones bajo su dependencia.
6. Desarrollar programas que permitan la utilización de los diversos espacios públicos de la Alcaldía del Municipio Autónomo de Chacao, en la presentación de eventos culturales y turísticos.
7. Crear, organizar y administrar un programa editorial de publicaciones de interés cultural, turístico, social y comunitario para la ciudadanía.
8. Promover, difundir y proteger las tradiciones y valores históricos y culturales de la comunidad del Municipio Autónomo de Chacao.
FORMA: 2111
207


( EN BOLÍVARES )

Programa: 02 Cultura Chacao
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Cultura Chacao
CANTIDADES COSTO
0000002255 Transferencia Para Cubrir Gasto Del Cultura Chacao Transferencia 1 466.297.631,00
208 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 09.02 CULTURA CHACAO
UNIDAD RESPONSABLE: CULTURA CHACAO

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 466.297.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.297.631,00
Forma: 2115
209
PRESUPUESTO: 2017

( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 09 Cultutra y Comunicaión Social
PROGRAMA: 02 Cultura Chacao
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): Cultura Chacao

APORTES
RECURSOS OTROS
PROPIOS ORGANISMOS ASIGNACIÓN ANUAL
Desarrollar Actividades en el Espacio Público. 31.946.543 31.946.543

Realizar Talleres Y Actividades De Fomento Y Animación A La
Lectura En La Biblioteca Los Palos Grandes Y Otros Espacios 7.683.870 7.683.870
Del Municipio.
Realizar Actividades Y Talleres De Animación Y Recreación A
270.000 270.000
La Lectura En La Ludoteca Del Parque Bello Campo.
Realizar Actividades Y Talleres De Animación Y Recreación A
162.000 162.000
La Lectura En La Ludoteca Del Parque Boyacá.
Conformar Red De Bibliotecas Del Municipio Chacao Para El
216.000 216.000
Intercambio De Información Y Promoción De La Lectura.
Coordinar Y Ejecutar El Festival De La Lectura Chacao 2017. 29.191.148 29.191.148
Realizar Cambalaches De Libros. 995.762 995.762
Coordinar Y Ejecutar Actividades En La Sala Cabrujas. 2.839.010 2.839.010

Organizar Y Coordinar Conciertos En El Espacio Público Del
8.392.487 8.392.487
Municipio Chacao.
Talleres De Formación Comunitaria. 4.648.844 4.648.844
Apoyo A Las Comunidades Y Atención Al Ciudadano. 7.591.577 7.591.577
Fomento Del Turismo Y Recreación En El Municipio. 4.528.774 4.528.774
Fomentar La Participación Ciudadana. 37.537

37.537
T O T A L 98.503.552 98.503.552
FORMA: 2117 210
PROGRAMA 03
FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE
CHACAO
211

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 03 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO
Objetivo:
Promover el desarrollo de las capacidades motoras, intelectuales, artísticas y sociales, con la intención de facilitarles su inclusión en la sociedad a los niños, niñas y jóvenes de los grupos más vulnerables
del municipio y otras zonas de la capital. Nuestra institución constituye Gestión Social en el Municipio.
Funciones:
1. Mantener musical, pedagógica, ocupacional y valores éticos de la infancia y la juventud, mediante la institución y la práctica colectiva de la música, así como la capacitación de jóvenes artesanos en la
fabricación y reparación de instrumentos musicales.
2. Mantener recursos humanos a nivel profesional para la extensión y multiplicación del Sistema.
3. Desarrollo de las capacidades personales y sociales de niños y jóvenes organizados, a través de la información, ejecución orquestal y canto oral.
4. Rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, así como la capacitación de jóvenes artesanos, en la fabricación y
reparación de instrumentos sinfónicos y populares.
5. Garantizar la equidad y disminución de las brechas sociales y mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, en situación de riesgo de pobreza extrema, mediante su inclusión al Sistema de
Orquesta ya la práctica orquestal y musical.
6. Promover y garantizar la formación progresiva de los niños, niñas y adolescentes, que conforman el Sistema de Orquestas, para el reconocimiento de sus derechos, logrando con ello superar la
exclusión social.
7. Propiciar espacios de encuentro para el desarrollo de la solidaridad, la pertenencia, la efectividad, la innovación, la capacidad de riesgo y el éxito.
8. Fomentar el uso adecuado del tiempo libre, evitando la incursión de niños y jóvenes en el consumo de drogas, alcoholismo y prostitución.
9. Cumplir una actividad de difusión cultural formativa, en el área musical hacia la comunidad, a través de una programación de presentaciones didácticas orquestales.
FORMA: 2111
212


( EN BOLÍVARES )

Programa: 03 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao
CANTIDADES COSTO
0000002257 Transferencia Para Cubrir Gasto De La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao Transferencia 1 170.198.255,00
213 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 09.03 FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO
UNIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 170.198.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.198.255,00
Forma: 2115
214
PRESUPUESTO: 2017

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 03 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao
APORTES
RECURSOS OTROS
ASIGNACIÓN ANUAL
PROPIOS ORGANISMOS
Organizar Y Realizar Seminario Para Los Integrantes De La
4.163.723 4.163.723
Orquesta Sinfónica Infantil.
Preparación Musical De Los Alumnos Para Hacer Música De
2.452.652 2.452.652
Cámara.
T O T A L 6.616.375 6.616.375
FORMA: 2117
215
PROGRAMA 04
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL
CHACAO
216

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 04 Fundación Centro Cultural Chacao
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Fundación Centro Cultural Chacao
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
Objetivo:
Garantizar y promover el derecho a la cultura en sus distintas manifestaciones, en especial las artes escénicas, las artes plásticas, la danza, el teatro, las tradiciones populares y la música, así como
cualquier otra inherente al desarrollo del ser humano, atendiendo a las políticas culturales del Municipio Chacao.
Funciones:
Diseñar, desarrollar y ejecutar una programación amplia y diversa, que promueva y difunda la cultura universal, nacional y local, así como ofrecer diversas opciones a través de una programación que
incluya las distintas manifestaciones artísticas en el campo de las artes escénicas, musicales, visuales, literarias, académicas, contemporáneas y tradiciones populares.
1. Apoyar la política cultural del Municipio Chacao, así como las diseñadas por la Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo.
2. Gestionar y administrar las instalaciones actuales y futuras que integran o integren el patrimonio presente y futuro de la Fundación para procurar y asegurar mecanismos de sostenibilidad de la
infraestructura.
3. Gestionar y administrar las instalaciones actuales y futuras que integran o integren el patrimonio de la Fundación y que le sean asignados por la Fundación para desarrollar su objeto.
4. Promover y desarrollar programas de intercambio, alianzas y cooperación con otros entes culturales e instituciones públicas y privadas.
5. Conservar, mantener y mejorar la totalidad de los espacios que integran el Centro Cultural y los que se incorporen en su patrimonio.
6. Impulsar la cooperación cultural local, nacional e internacional a través de cualquier mecanismo de participación y cooperación.
7. Incentivar la creación a través de mecanismos de formación, investigación y apoyo a artistas y creadores.
8. Brindar atención especial a niños y jóvenes con l objeto de fomentar y desarrollar el hábito, aprecio y disfrute del hecho cultural.
9. Promocionar la actividad cultural en medios impresos y digitales, tales como publicaciones, catálogos, entre otros.
10. Incentivar los vínculos con la comunidad, así como con los sectores turísticos y educativos.
FORMA: 2111
217


( EN BOLÍVARES )

Programa: 04 Fundación Centro Cultural Chacao
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Fundación Centro Cultural Chacao
CANTIDADES COSTO
0000002256 Transferencia Para Cubrir Gasto De La Fundación Centro Cultural Chacao Transferencia 1 429.487.792,00
218 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 09.04 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
UNIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 429.487.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.487.792,00
Forma: 2115
219
SECTOR 11
VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS
CONEXOS
220
PROGRAMA 01
SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
221

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 11 Vivienda, Desarrollo Urbano y Desarrollo Conexos
PROGRAMA: 01 Servicio Local de Planeamiento Urbano
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Oficina Local de Planeamiento Urbano
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
Objetivo:
Fijar directrices y establecer los criterios técnicos para la elaboración, modificación, actualización, ejecución y seguimiento de proyectos, plan de desarrollo urbano local y los planes especiales; de los
programas y proyectos que presenten entes públicos y privados a la consideración de la Alcaldía; de los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones, relacionados con el desarrollo
urbanístico del Municipio.
Funciones:
1. Establecer las prioridades en la ejecución de proyectos de ordenamiento y de equipamiento urbano que requiera la población del municipio, con la finalidad de planificar el desarrollo urbanístico del
municipio.
2. Fijar directrices para el desarrollo de planes maestros de ordenamiento y de equipamiento urbano del Municipio.
3. Establecer directrices para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Local o los Planes Especiales y los instrumentos legales en los que se apoyará su ejecución.
4. Fijar directrices y criterios técnicos para la preparación de los anteproyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones que regulen el desarrollo urbanístico del municipio y la contratación
de servicios profesionales destinados a la elaboración o modificación de planes y proyectos.
5. Establecer los criterios para la participación de la Alcaldía con el Ministerio con competencia en planificación urbana y la Alcaldía Metropolitana en la elaboración del Plan de Ordenación
Urbanística del Área Metropolitana de Caracas, en caso de ser solicitada la participación de la Alcaldía.
6. Dictar las pautas a seguir para promover la participación de las comunidades y asociaciones vecinales, en la toma de decisiones relativas a la selección y desarrollo de proyectos urbanísticos
a ser ejecutados dentro del Municipio.
7. Establecer los criterios técnicos necesarios para suscribir convenios con promotores de desarrollo urbanístico, asociaciones de vecinos y demás organizaciones comunales, destinados al
desarrollo de proyectos urbanos, mejoramiento vial, espacios y de servicios públicos del municipio.
8. Analizar y aprobar las propuestas remitidas para la adquisición de inmuebles por parte del Municipio y presenta las recomendaciones al Alcalde.
9. Aprobar y participar en las actividades de difusión de planes, programas y proyectos de esta Dirección.
10. Dirigir las actividades de recuperación, mejoramiento y conservación de las áreas verdes y las áreas públicas Municipales, mediante la determinación de las zonas y áreas con mayor impacto visua
a ser tratadas y la selección de los elementos técnicos de paisajismo.
FORMA: 2111
222


( EN BOLÍVARES )
Sector: 11 Vivienda, Desarrollo Urbano Y Servicios Conexos

Programa: 01 Servicio Local De Planeamiento Urbano
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Oficina Local De Planeamiento Urbano (olpu)
CANTIDADES COSTO
0000002047 Asistir A Los Directorios Con El Alcalde, Así Como A Las Distintas Reuniones Estratégicas De La Dirección Reunión 52 1.124.522,00
0000002057 Atender Las Consultas Verbales Solicitadas Por Los Contribuyentes En El Área De Proyectos. Planilla 15 2.641,00
0000002063 Atender Las Consultas Verbales Solicitadas Por Los Contribuyentes En Materia De Legislación Urbana Planilla 8 1.321,00
0000002052 Atender Las Consultas Verbales Solicitadas Por Los Contribuyentes En Materia De Planificación Urbana Planilla 30 6.371,00
0000002048 Atender Las Consultas Verbales Solicitadas Por Los Contribuyentes En Materia De Urbanismo. Planilla 80 2.964,00
0000002058 Elaborar Proyectos De Arquitectura Proyecto 10 38.424,00
0000002053 Elaborar Y Realizar Presentaciones De Los Diferentes Instrumentos De Planificación Urbana Que Se Realicen En La Presentación 10 17.630,00
Oficina A Los Fines De Suministrar Información A Otras Direcciones, Concejo Municipal, Vecinos, Instituciones Públicas O Privadas
0000002059 Elaborar Y Tramitar La Orden De Servicios Profesionales Para La Elaboración De Proyectos Destinados A La Servicio 3 4.730.787,00
Recuperación, Rehabilitación, Adecuación Y/o Remodelación De Espacios Del Dominio Público Del Municipio Chacao, Así Como
Proyectos De Especialidades En Diferentes Áreas De La Ingeniería Y Arquitectura
223 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 01 Servicio Local De Planeamiento Urbano
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Oficina Local De Planeamiento Urbano (olpu)
CANTIDADES COSTO
0000002054 Realizar La Orden De Servicios Profesionales Para La Elaboración De Planes Urbanísticos, Estudios Urbanos Y Servicio 1 1.200.000,00
Proyectos De Instrumentos Legales Que Regulen El Área De Planificación Y Ordenamiento Urbano Del Municipio Chacao
0000002049 Realizar Las Inspecciones Que Se Requieran Para Sustanciar Las Respuestas Emanadas De La Dirección Y El Inspección 260 9.576,00
Expediente Respectivo.
0000002060 Realizar O Asistir A Las Diferentes Reuniones De Coordinación, Donde Se Requiera Asesoría En El Área De Proyectos. Reunión 100 54.695,00
0000002050 Realizar O Asistir A Las Diferentes Reuniones De Coordinación, Donde Se Requiera Asesoría En El Área Urbana. Reunión 30 3.831,00
0000002064 Realizar O Asistir A Las Diferentes Reuniones De Coordinación, Donde Se Requiera Asesoría En Materia De Legislación Reunión 8 1.533,00
Urbana
0000002055 Realizar O Asistir A Las Diferentes Reuniones De Coordinación, Donde Se Requiera Asesoría En Materia De Reunión 50 1.533,00
Planificación Urbana
0000002065 Responder Los Recursos De Reconsideración Interpuestos En Contra De Los Actos Administrativos Emanados De La Resolución 8 17.126,00
Dirección
0000002066 Responder Por Escrito Las Consultas Formuladas Por Otras Direcciones De La Alcaldía, Contribuyentes, Concejo Documento 8 5.376,00
Municipal Y/u Otros Organismos Municipales, Estadales O Nacionales, En Materia De Legislación Urbana
Municipal Y/u Otros Organismos Municipales, Estadales O Nacionales, En Materia De Planificación Urbana.
Municipal Y/u Otros Organismos Municipales, Estadales O Nacionales, En Materia De Urbanismo
Municipal Y/u Otros Organismos Municipales, Estadales O Nacionales, Referidas Al Área De Proyectos.
0000002067 Revisar Los Aspectos Legales De Las Propuestas De Ordenanzas Y/u Otras Iniciativas Legislativas Que Sean Documento 10 5.101,00
Presentadas Por Otras Direcciones, Concejo Municipal, Y/u Otros Organismos Municipales, Estadales O Nacionales
0000002062 Supervisar Las Obras En Ejecución A Los Fines De Garantizar Se Respete El Diseño Arquitectónico Del Proyecto. Supervisión 120 75.074,00
224 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)
SECTOR: 11 Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos

PROGRAMA: 01 Servicio Local de Planeamiento Urbano
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 469.832 1 1 781.164 8.400 789.564 1 1 2.266.378 27.000 2.293.378
PERSONAL OBRERO - - 2 2 317.364 39.375 356.739 2 2 1.138.088 156.370 1.294.458
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 6 6 3 15 3.512.496 - 218.318 3.730.814 8 8 2 18 7.212.960 - - 540.829 7.753.789 4 8 3 15 17.821.872 0 0 1.609.737 19.431.609
225

( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS
PROGRAMA: 11.01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO (OLPU)

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 25.627.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.627.463,00
Forma: 2115
226
PROGRAMA 02
SERVICIOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL
227

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 02 Servicios de Ingenería Municipal
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Ingeniería Municipal
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INGENIERIA MUNICIPAL.
Objetivo:
Ejecutar las acciones necesarias para mantener el control urbano, a fin de garantizar el fiel cumplimiento técnico-jurídico, de acuerdo a las disposiciones que rige la competencia de la Ingeniería
Municipal.
Funciones:
1. Velar por la correcta observación de las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos y por el estricto cumplimiento de las variables urbanas fundamentales.
2. Asesorar al despacho del Alcalde y demás Dependencias de la Alcaldía en la interpretación y aplicación de las políticas, normas y procedimientos vinculados a la materia urbanística.
3. Asesorar a ciudadanos y organizaciones públicas y privadas, en cuanto a proyectos y ejecución de obras que vayan a ser desarrollados en el área del Municipio.
4. Brindar ayuda técnica, legal y de información sobre el manejo de las actividades que controla la Dirección de Ingeniería Municipal, para edificaciones nuevas y cambios de uso.
5. Autorizar el inicio de obras en la jurisdicción del municipio, a través de expedición de la Constancia de Inicio de Obras, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
6. Mantener relación con los diferentes organismos de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en materia de control urbano.
7. Establecer mecanismos de mediación en el establecimiento y desarrollo de acciones de cooperación e intercambio con entes municipales y nacionales en materia de control urbano.
8. Promover y dirigir la creación y mantenimiento de herramientas que permitan contar oportunamente con información válida y confiable en materia de control urbano, a fin de facilitar
el proceso de planificación, definición de estrategias y toma de decisiones.
9. Garantizar el cumplimiento técnico jurídico en materia de control urbano, con el apoyo y la asesoría de la Gerencia Legal.
FORMA: 2111
228


( EN BOLÍVARES )

Programa: 02 Servicios De Ingeniería Municipal
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Ingenería Municipal
CANTIDADES COSTO
0000002072 Atender Y Apoyar A Los Usuarios En Sus Requerimientos De Copias Simples Y/o Certificadas Así Como Atender Atención 1.785 351.944,00
Consultas De Expedientes Tanto Interna Como Externa Y Notificar Los Actos Administrativos Emitidos Por La Dirección.
0000002068 Coordinar Y Realizar El Seguimiento De Las Actividades Inherentes A La Dirección Tales Como Atender Requerimientos Documento 459 568.794,00
De Las Organizaciones Tanto Internas Como Externas De La Alcaldía, Formular El Presupuesto Anual De La Dirección, Presentar El
Informe Trimestral E Informe De Gestión Así Como Atender Consultas Técnicas Y Legales En Materia Urbana.
0000002074 Gestionar La Base De Datos Atributiva Espacial Y Las Operaciones De Implementación O Adecuación De Servicios Reporte 708 63.988,00
Informáticos
0000002069 Realizar El Seguimiento De Obras Civiles, Emitir Constancia De Recepción De Certificación De Terminación De Obra, Documento 1.065 60.491,00
Procesar Denuncias, Notificar Oficios De Obras Que Requieran Paralización Y Atender Consultas Técnicas Relacionadas Con Obras
Permisadas Y No Permisadas
0000002075 Revisar, Evaluar Y Emitir Respuestas A Las Solicitudes De Conformidad De Uso, Demolición, Consultas Preliminares De Documento 449 6.882,00
Variables Urbanas Fundamentales, Rectificación De Áreas E Integración De Parcelas, Reparación Menor, Elementos Publicitarios, Así
Como Atender Consultas Técnicas Relacionadas Con Los Productos Que Emite La Gerencia
229 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 02 Servicios De Ingeniería Municipal
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Ingenería Municipal
CANTIDADES COSTO
0000002071 Revisar, Evaluar Y Emitir Respuestas A Los Proyectos De Edificaciones, Solicitudes De Regularización, Consultas Documento 332 17.472,00
Simples, Desglose De Áreas, Y Atender Consultas Técnicas En Materia Urbana
0000002076 Revisar Y Emitir Respuestas A Las Solicitudes Te Recursos De Reconsideración, Prescripción, Solicitudes De Otras Documento 104 512.629,00
Organizaciones Así Como Evaluar Y Sustanciar Procedimientos Administrativos Y Atender Consultas Legales Con Relación A Los
Actos Administrativos Emitidos Por La Dirección.
0000002070 Velar Por La Conservación Física Del Vehículo Asignado A La Dirección De Ingeniería Municipal A Través Del Servicio 2 1.508.340,00
Mantenimiento Preventivo
0000002073 Velar Por La Conservación Y Buen Estado De Los Archivos Rodantes Mantenimiento 2 201.600,00
230 Forma: 2112

CÓDIGO: E‐6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 02 Servicios de Ingeniería Municipal
TIPO DE CARGO

POPULAR
- - - 0
DIRECTIVO 1 1 598.024 5.400 603.424 1 1 994.290 24.061 1.018.351 1 1 2.884.706 116.879 3.001.585
PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 2 4 446.200 1.756 447.956 2 2 1 5 906.930 18.312 925.242 3 3 1 7 5.001.722 360.821 5.362.543
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
- - - 0
TOTALES 24 12 4 40 8.744.272 - 683.075 9.427.347 26 11 5 42 16.077.192 - - 1.383.526 17.460.718 23 10 4 37 43.536.642 0 0 4.826.946 48.363.588
231

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 11.02 SERVICIOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INGENERÍA MUNICIPAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 46.828.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.828.782,00
Forma: 2115
232
PROGRAMA 03
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES
233

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 11 Vivienda Desarrollo Urbano y Servicios Conexos
PROGRAMA: 03 Servicios de Conservación, Reparación y Mantenimiento de Estructuras, Instalaciones
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Obras Públicas y Servicios
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.
Objetivo:
Programar, ejecutar y mantener las obras existentes y por ejecutar previstas en los planes municipales, dirigidos a satisfacer las necesidades de la comunidad ubicada en la jurisdicción del
municipio, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley Orgánica de Planificación Urbanística y la normativa legal vigente.
Funciones:
1. Garantizar y velar por la fiel aplicación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley Orgánica de Planificación Urbanística, en materia de construcciones y urbanismo, con la finalidad
de dar inicio a la contratación, ejecución y seguimiento de las obras del municipio.
2. Asesorar al gobierno local en la formulación de nuevas políticas y otros aspectos aplicables a las normas y procedimientos que en materia de construcción deban ser actualizados y/o
sancionados, con la finalidad de optimizar los resultados de la gestión municipal.
3. Participar y coordinar conjuntamente con los entes públicos regionales y nacionales, en los estudios que conlleven a la ejecución de obras para la prestación de los servicios que debe promover
el Municipio en el ámbito de las competencias que le señale la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las ordenanzas vigentes.
4. Identificar las necesidades de la comunidad en materia de obras públicas y servicios, mediante el establecimiento de prioridades y tomando en consideración los distintos factores de
efectividad del servicio, con la finalidad de atenderlas y solucionarlas de manera oportuna.
5. Fiscalizar, coordinar, controlar y asignar la ejecución de las obras y servicios de mantenimiento realizados directamente por el personal de la Dirección y/o contratadas por particulares,
con la finalidad de garantiza el cumplimiento de las metas programadas y establecidas en el presupuesto.
6. Convocar y dirigir el Comité de Gestión Interna de Obras Públicas y Servicios, mediante el establecimiento de objetivos que deben cumplir las Gerencias adscritas a la Dirección,
con la finalidad de velar por el desenvolvimiento y optimización de las actividades programadas.
7. Asesorar y prestar apoyo técnico en la materia de su competencia a las Direcciones de Catastro, Ingeniería Municipal, Bienestar Social y Deportes y demás dependencias del Ejecutivo Municipal
que lo soliciten,a fin de orientar, canalizar y solventar los problemas de su inherencia que se puedan presentar.
8. Dirigir el proceso de programación anual de las obras y demás trabajos que deban ejecutarse, mediante la inspección continua de las obras, con la finalidad de informar oportunamente al
Director Ejecutivo de Gestión Urbana sobre los avances de los trabajos.
FORMA: 2111
234


( EN BOLÍVARES )

Programa: 03 Servicios De Conservación, Reparación Y Mantenimiento De Estructuras E Instalaciones
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Obras Públicas Y Servicios
CANTIDADES COSTO
0000002220 Acondicionamiento De La Sala Situacional Ubicada En Los Espacios De La Dirección De Obras Públicas Y Servicios Acondicionamiento 1 30.000.000,00
0000002219 Acondicionamiento De Pavimento En Área De Coordinación Policial 171 Municipal En Quinta Ayoyo Acondicionamiento 1 8.000.000,00
0000002203 Adecuación Del Alumbrado Público En El Municipio Poste 4.952 180.000.000,00
0000002217 Adecuación De Los Baños De La Casa De La Juventud Prolongada Remodelación 1 5.000.001,00
0000002185 Adquisición De Insumos Para Poda De Despeje De Alumbrado Y Señalización Pública Adquisición 1 36.401.442,00
0000002221 Atender Denuncias Sobre Problemas De Infraestructura Privadas Del Municipio Informe 840 19.730.493,00
0000002213 Atender Denuncias Sobre Problemas En Infraestructura Pública En El Municipio Informe 3.692 16.165.198,00
0000002188 Atender Denuncias Sobre Problemas En Infraestructura Públicas Y Privadas Del Municipio Informe 336 513.274,00
0000002176 Compilar, Procesar Y Actualizar La Información Estadística, Planos De Servicios Públicos Y Registro Fotográfico De Las Informe 92 5.425.482,00
Actividades Realizadas Por La Dirección Para La Elaboración De Informes De Gestión Para La Comunidad
0000002199 Construcción De Aceras Y Brocales En El Municipio Metro Cuadradodo 11.584 150.000.000,00
0000002195 Construcción De La Plaza El Inmigrante (continuación De La Culminación De La Etapa 1) Contrato 1 16.898.901,00
0000002211 Construcción De Un Cuarto Para Desechos Sólidos En El Sector San José De La Floresta Construcción 1 2.000.000,00
0000002192 Construcción Y Reconstrucción De Sumideros Sumidero 20 20.000.000,00
0000002180 Coordinar Las Labores De Servicios Y Mantenimientos Necesarios Para La Conservación De Los Espacios Públicos Del Coordinación 556 1.893.347,00
Municipio
235 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000002187 Garantizar Y Velar Por El Cumplimiento De Las Condiciones Y Ejecución De Los Contratos De Obras Reporte 3.456 5.003.544,00
0000002179 Gestionar Con Las Empresas De Servicios Los Requerimientos Para La Ampliación De Las Redes De Servicios Públicos Coordinación 80 3.524.736,00
Tales Como Pdvsa, Corpoelec, Hidrocapital, Cantv Y Empresa De Telecomunicaciones Entre Otras.
0000002183 Gestionar Los Requerimientos Relacionados Con El Compromiso De Responsabilidad Social Acta 32 2.345.027,00
0000002186 Gestionar Trámites Para El Control, Registro Y Evaluación De Los Procesos De Contratación Pliego De Condiciones 30 3.168.325,00
236 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000002184 Gestión De Trámites Para La Cancelación De Servicios Públicos Requeridos Por El Municipio (electricidad E Hidrocapital) Factura 556 7.834.216,00
0000002182 Gestión De Trámites Para La Elaboración De Órdenes De Servicio Para Reparaciones Menores En Sedes De Orden De Servicio 24 52.686.920,00
Infraestructura Públicas Y Privadas Del Municipio. (calles, Avenidas, Plazas, Parques, Etc.)
0000002181 Gestión De Trámites Para La Obtención De Insumos Necesarios Para La Ejecución De Los Trabajos De Reparaciones Y Adquisición 60 57.716.760,00
Mantenimientos
0000002193 Iluminación De La Plaza Brión De Chacaito Luminaria 1 60.000.000,00
0000002190 Inspección De La Repavimentación Y Bacheo En Caliente En Calles Del Municipio Inspección 12 7.500.001,00
0000002216 Instalación De Sistema Hidroneumático En La Casa De Participación Ciudadana Del Casco De Chacao Instalación 1 7.000.000,00
0000002201 Limpieza De Sumideros Y Alcantarillas En El Municipio Unidad 1.800 20.000.000,00
0000002205 Limpieza Y Eliminación De Graffitis, Limpieza, Recuperación De Postes Y Fachadas Del Municipio Chacao Metro Cuadrado 252 70.000.000,00
0000002202 Mantenimiento De Equipos Electromecánicos De La Plaza Francia Y Los Palos Grandes Mantenimiento 304 100.000.000,00
0000002204 Mantenimiento De Mobiliario Urbano En El Municipio Mantenimiento 252 120.000.000,00
0000002215 Mantenimiento Y Conservación De Áreas Del Dominio Público Del Municipio Chacao Mantenimiento 2.717 129.231.624,00
0000002191 Nivelación De Tapas Y Tanquillas En El Municipio Nivelación 80 15.000.000,00
0000002214 Otorgamientos De Permisos Para Roturas Y Ocupación De Aceras Y Calzadas En El Municipio Permiso 470 9.219.371,00
0000002194 Reparaciones Mayores De Vialidad En El Municipio Reparación 20 100.000.000,00
0000002200 Reparaciones Mayores En El Centro Eugenio Mendoza Remodelación 1 109.262.720,00
237 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000002218 Reparación Y Mantenimiento Correctivo Para La Cava De Conservación Y Para La Cava De Enfriamiento De La Uem Reparación 2 8.000.000,00
Juan De Dios Guanche
0000002222 Reparación Y Mantenimiento De Escuelas Municipales En El Municipio Chacao Mantenimiento 10 22.400.000,00
0000002209 Reparación Y Mantenimiento De Fachadas En El Boulevard Del Sector Popular Pajarito Sur Reparación 4 10.000.000,00
0000002223 Reparación Y Mantenimiento De Infraestructura Privada En El Municipio Chacao Reparación 10 44.800.000,00
0000002208 Reparación Y Mantenimiento De La Cancha Alcides Zorrilla Del Sector Popular Bucaral Mantenimiento Correctivo 2 40.000.000,00
0000002212 Reparación Y Mantenimiento De Muro En El Sector El Country Reparación 1 3.000.000,00
0000002210 Reparación Y Mantenimiento De Muro Perimetral En El Sector Popular El Pedregal Mantenimiento 1 2.000.000,00
0000002207 Reparación Y Sustitución De Tuberías De Aguas Servidas En El Sector Popular Pedregal Calle La Manguera Reparación 1 6.000.000,00
0000002189 Repavimentación Y Bacheo En Caliente En Calles Del Municipio Tonelada 70.000 150.000.000,00
0000002177 Sustentación, Control, Registro, Organización Y Conservación De Documentación De Expedientes De Contratos De Expediente 200 799.848,00
Obras Ejecutadas En El Municipio
0000002206 Sustitución De Tuberías Y Reparaciones Generales En La Plaza Francia Reparación 1 100.000.000,00
238 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 03 Servicios de Conservación, Reparación y Mantenimiento de Estructuras, Instalaciones y Zonas Verdes
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 598.024 8.400 606.424 1 1 994.290 9.799 1.004.089 1 1 2.884.706 61.032 2.945.738
PERSONAL OBRERO 1 42 43 4.234.440 247.197 4.481.637 1 39 6 46 7.256.778 544.558 7.801.336 1 35 4 40 22.730.184 1.868.664 24.598.848
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 24 67 6 97 14.035.112 - 1.189.144 15.224.256 25 63 12 100 24.336.396 - - 2.437.566 26.773.962 25 55 11 91 71.599.556 0 0 7.106.470 78.706.026
239

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 11.03 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.04 Activos Reales 626.034.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.034.815,00
TOTAL: 1.830.120.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.120.786,00
Forma: 2115
240
[1] ENTIDAD FEDERAL: Estado Bolivariano de Miranda
MUNICIPIO: Chacao
CÓDIGO PRESUPUESTARIO: E-6408
[2] PRESUPUESTO: 2017
RELACIÓN DE OBRAS
( EN BOLÍVARES )
(3) : SECTOR: 11 PROGRAMA: 03 SUB-PROGRAMA: 00 PROYECTO: (4) UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
O B R A S MES Y AÑO DE A S I G N A C I O N E S
COSTO COMPROMETIDAS EJECUTADAS ESTIMADAS

TOTAL AÑOS AÑO TOTAL AÑOS AÑO TOTAL PRESUP. AÑOS
PARTIDA CÓDIGO DE DENOMINACIÓN Inicio Conclusión Situación ANTERIORES VIGENTE ANTERIORES VIGENTE POSTERIORES
LA OBRA
[5] [6] [7] [8]] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Repavimentacion en el Municipio y
4.04 AA-0012 Bacheo en Caliente en Calles del 2001 2017 EE 301.714.056 123.386.616 28.327.440 151.714.056 123.386.616 8.616.764 132.003.380 150.000.000 0,00
Municipio
Inspección de la Repavimentacion
4.04 AA-0053 en el Municipio y Bacheo en Caliente 2007 2017 EE 12.065.555 4.407.699 157.856 4.565.555 4.407.699 98.862 4.506.561 7.500.000,00 0,00
en Calles del Municipio
Reconstrucción de Aceras y Brocales

4.04 AA-0069 2001 2017 EE 312.991.966 87.217.733 75.774.233 162.991.966 87.217.733 61.415.734 148.633.467 150.000.000,00 0,00
en el Municipio
Construcción y Reconstrucción de
4.04 AA-0071 2006 2017 EE 49.826.146 15.201.722 14.624.424 29.826.146 15.201.722 14.624.402 29.826.124 20.000.000,00 0,00
Sumideros en el Municipio
Nivelacion de Tapas y Tanquillas en

4.04 AA-0080 2006 2017 AI 24.672.661 9.672.661 0 9.672.661 9.672.661 0 9.672.661 15.000.000,00 0,00
el Municipio
Reparaciones Mayores de Vialidad

404 AA-0149 2016 2017 EE 179.669.767 0 79.669.767 79.669.767 0 0 0 100.000.000,00 0,00
en el Municipio
Construcción de la Plaza El
404 AA-0136 2015 2017 EE 1.204.951.128 676.400.000 511.702.227 1.188.102.227 676.400.000 361.117.522 1.037.517.522 16.848.901,00 0,00
Inmigrante
Reparaciones Mayores en el Centro

404 AA-0152 2017 2017 AI 109.262.720,00 0 0 0 0 0 0 109.262.720 0,00
Eugenio Mendoza
[20] TOTALES 2.195.153.997 916.286.431 710.255.945 1.626.542.376 916.286.431 445.873.284 1.362.159.715 568.611.621 0,00
FORMA: 2116
241
PROGRAMA 04
SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL
242

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 11 Vivienda Desarrollo Urbano y Servicios Conexos
PROGRAMA: 04 Servicios de Catastro Municipal
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Catastro Municipal
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL.
Objetivo:
Planificar, coordinar y regular la organización, funcionamiento, desarrollo y conservación del catastro urbano en el territorio del Municipio Chacao.
Funciones:
1. Hacer cumplir las normas contenidas en las leyes, ordenanzas, decretos, acuerdos, resoluciones y demás instrumentos jurídicos que regulen la materia catastral.
2. Promover los canales de comunicación entre las gerencias que conforman la Dirección para garantizar su interrelación y desarrollar un eficiente trabajo en equipo.
3. Velar por Mantener actualizada la información cartográfica del municipio.
4. Establecer los criterios y lineamientos técnicos para mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles que conforman el municipio, de acuerdo con los instrumentos jurídicos que
regulen la materia catastral.
5. Suministrar información relativa a la determinación del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, requerida por las autoridades tributarias municipales a los fines de su liquidación, de conformidad
con lo previsto en la Ordenanza que regula dicho tributo.
6. Fijar las directrices en la realización de los estudios para la valorización de los inmuebles y la elaboración de la Planta de Valores de la Tierra y la Tabla de Valores de la Construcción, con la
finalidad de mantenerlos actualizados los valores catastrales.
7. Mantener relaciones de coordinación y cooperación con el resto de las dependencias que conforman la Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana, en aras de garantizar el flujo de la información
catastral del municipio.
8. Coordinar proyectos de alta variabilidad, que involucren la participación de varias dependencias del Ejecutivo Municipal.
9. Representar a la Dirección de Catastro Municipal en los directorios y demás reuniones convocadas por el Ejecutivo y el Concejo Municipal en todo lo referente a la materia catastral.
10. Coordinar la elaboración de contratos de la Dirección y tramitar los pagos que se deriven de ellos.
FORMA: 2111
243


( EN BOLÍVARES )

Programa: 04 Servicios De Catastro Municipal
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Catastro Municipal
CANTIDADES COSTO
0000002242 Actualizar El Inventario De Bienes Inmuebles Municipales Reporte 2 4.587,00
0000002238 Actualizar En El Sistema Las Modificaciones Parcelarias Y/o De Edificaciones Ocurridas En El Municipio Documento 115 11.838,00
0000002240 Actualizar La Información Jurídica De Los Inmuebles Mediante La Verificación De La Documentación En Las Oficinas De Registro 650 197.742,00
Registro Público.
0000002231 Actualizar Publicaciones De Aplicaciones O Servicios Web Del Sistema De Información Geográfica Publicación 135 54.695,00
0000002237 Elaborar Fichas Catastrales. Ficha 800 28.631,00
0000002227 Elaborar Informe Trimestral Y Memoria Y Cuenta De La Direccion De Catastro. Documento 5 8.367,00
0000002233 Elaborar Planos Cartograficos Plano 150 621.600,00
0000002244 Elaborar Planta Y Tabla De Valores Del Terreno Y La Construccion Documento 1 36.960,00
0000002230 Elaborar Reportes De Información Proveniente De La Base De Datos Del Registro Inmobiliario De Catastro Reporte 260 84.894,00
0000002234 Elaborar Verificación De Áreas Y Linderos, Levantamientos Toporáficos Y/o Mediciones Con Cinta. Plano 46 171.977,00
0000002245 Emitir Cedulas Catastrales Cédula Catastral 9.400 275.344,00
0000002228 Emitir Informes Técnicos Y Otras Comunicaciones Documento 800 10.665,00
0000002236 Emitir Monografía De Punto De Red Geodésica. Monografía 50 31.017,00
0000002235 Evaluar El Estado De Conservación De Terrenos Y Parcelas En Construcción O Abandono (censo De Limpieza Y Documento 4 8.683,00
Conservacion De Parcelas).
0000002241 Garantizar La Integridad De La Documentación Que Reposa En El Archivo General De La Dirección De Catastro Expediente 400 905.276,00
Municipal.
244 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 04 Servicios De Catastro Municipal
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Catastro Municipal
CANTIDADES COSTO
0000002229 Mantener Los Bienes Muebles Y Equipos Tecnológicos De La Dirección De Catastro Servicio 3 1.423.498,00
0000002232 Modificar Registros De La Base De Datos Del Registro Inmobiliario De Catastro Registro 1.900 7.490,00
0000002239 Solicitar El Mantenimineto Del Yaris Placa Aeh84u. Servicio 4 900.480,00
0000002243 Verificación Jurídica Y Física De Las Cesiones De áreas Documento 4 478.464,00
245 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 04 Servicios de Catastro Municipal
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 101.620 571.452 1 1 781.164 164.633 945.797 1 1 2.266.378 574.440 2.840.818
PROFESIONAL Y TÉCNICO 7 6 1 14 2.935.548 315.476 3.251.024 8 8 16 6.130.104 717.752 6.847.856 6 3 2 11 13.251.566 1.194.717 14.446.283
PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 7 12 1.484.048 148.997 1.633.045 4 6 10 2.073.900 229.902 2.303.802 6 6 1 13 8.716.070 1.346.830 10.062.900
PERSONAL OBRERO - - - 0 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 13 13 1 27 4.889.428 - 566.093 5.455.521 13 14 - 27 8.985.168 - - 1.112.287 10.097.455 13 9 3 25 24.234.014 0 0 3.115.987 27.350.001
246

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 11.04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 29.496.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.496.222,00
Forma: 2115
247
PROGRAMA 05
SERVICIOS DE COORDINACIÓN
DE GESTIÓN URBANA
248

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 05 Servicio de Coordinación de Gestión Urbana
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA.
Objetivo:
Formular y establecer directrices, estrategias y planes para facilitar el desarrollo y ejecución de los proyectos propios de las Direcciones adscritas a la Dirección de Gestión Urbana (Oficina Local de
Planeamiento Urbano, Dirección de Ingeniería Municipal, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Obras Públicas y Servicios), Ejercer la coordinación y supervisión operativa del Instituto
Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación.
Funciones:
1. Asesorar al Alcalde, Directores de la Alcaldía ó entes municipales sobre los asuntos que le sean requeridos en materia urbanística.
2. Elaborar estudios especiales que le sean requeridos por el Alcalde ó por la Dirección General.
3. Presentar al Alcalde los Puntos de Cuenta que son sometidos a su consideración por los Directores de las Direcciones adscritas a la Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana, para su aprobación y/o
información.
4. Facilitar y Armonizar la interrelación operativa entre las direcciones adscritas a la Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana, dentro del marco de la ejecución de obras, planes y proyectos
interdisciplinarios, y a su vez con otras Direcciones Ejecutivas de Gestión, cuando se requiere coordinar apoyo de otras áreas.
5. Formular directrices para la organización y funcionamiento de la Oficina Local de Planeamiento Urbano, Dirección de Ingeniería Municipal, Dirección de Catastro Municipal y Dirección de Obras
Públicas y Servicios.
6. Establecer criterios de carácter técnico y jurídico en forma general, conforme a los cuales se desarrollan los procesos y funciones legalmente atribuidas a cada una de las Direcciones adscritas a la
Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana.
7. Coordinar la ejecución de los proyectos, obras y servicios cuya realización esta a cargo de las Direcciones adscritas a la Dirección Ejecutiva de Gestión Urbana.
8. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección en concordancia con los planes operativos anuales de las direcciones adscritas.
FORMA: 2111
249


( EN BOLÍVARES )

Programa: 05 Servicios De Coordinación De Gestión Urbana
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección Ejecutiva De Gestión Urbana
CANTIDADES COSTO
0000002077 Dirigir Y Coordinar Reuniones Estratégicas Para Garantizar El Funcionamiento De La Gestión Administrativa De Las Reunión 240 523.588,00
Direcciones Adscritas A La Dirección Ejecutiva De Gestión Urbana.
250 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 05 Servicios de Coordinación de Gestión Urbana
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 695.736 8.400 704.136 1 1 1.156.716 27.109 1.183.825 1 1 3.356.000 131.563 3.487.563
PROFESIONAL Y TÉCNICO 4 4 8 1.838.112 158.080 1.996.192 1 1 2 660.870 66.035 726.905 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 1 2 238.160 25.530 263.690 - 0 1 1 764.262 174.487 938.749
PERSONAL OBRERO 2 2 199.956 18.809 218.765 - 0 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 6 7 - 13 2.971.964 - 210.819 3.182.783 2 1 - 3 1.817.586 - - 93.144 1.910.730 2 0 0 2 4.120.262 0 0 306.050 4.426.312
251

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 11.05 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 4.643.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.643.850,00
Forma: 2115
252
PROGRAMA 06
INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO
253

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 06 Instituto Municipal de Ambiente Chacao
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Instituto Municipal de Ambiente Chacao
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO
Objetivo:
Garantizar, promover y velar por la planificación, creación, regulación, coordinación, desarrollo, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en la jurisdicción del Municipio Chacao del
Estado Bolivariano de Miranda. Asimismo, enverdecer, reducir, peatonalizar, planificar, reciclar y organizar a la comunidad para potenciar la participación ciudadana en el logro del desarrollo
sostenible municipal.
Funciones:
1. Fortalecer la gestión interna del IMAC con un capital humano competente y procesos de trabajos transparentes, eficientes e innovadores que permitan optimizar la calidad del servicio prestado al
ciudadano.
2. Fortalecer la plataforma tecnológica del IMAC adecuando sus capacidades a los requerimientos del Municipio Chacao, a fin de mejorar la eficacia y eficiencia de sus respuestas y soluciones.
3. Consolidar a Chacao como un municipio sustentable incluyente para todos los sectores de la población mediante el fortalecimiento de alianzas con actores municipales, a fin de impulsar la
protección del ambiente y la eficiencia en la utilización de recursos.
4. Consolidar a Chacao como el centro de las alianzas internacionales y nacionales para el establecimiento de nuevos modelos de desarrollo local sustentable.
5. Convertir a Chacao en vitrina de buenas prácticas de gobernanza ambiental, a través de la promoción de espacios de participación de las comunidades.
6. Propiciar el metabolismo circular y reducción de la huella ecológica del Municipio, mediante el fomento de actividades de reciclaje, movilidad activa, ahorro energético, disminución de desechos, el
enverdecimiento de las edificaciones y aprovechamiento de parques y áreas verdes.
7. Consolidar la prestación del Servicio de Aseo Domiciliario en el Municipio Chacao, mediante una recolección eficiente de los desechos sólidos y disminuir su generación, asegurando la limpieza de
calles y avenidas, para garantizar la calidad de vida de sus habitantes.
FORMA: 2111
254


( EN BOLÍVARES )

Programa: 06 Instituto Municipal De Ambiente Chacao
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Instituto Municipal De Ambiente Chacao
CANTIDADES COSTO
0000002252 Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Municipal De Ambiente Chacao Transferencia 1 1.360.421.384,00
255 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 11.06 INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 1.360.421.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.421.384,00
Forma: 2115
256
PRESUPUESTO: 2017

( EN BOLÍVARES )
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): Instituto Municipal de Ambiente Chacao
APORTES
RECURSOS OTROS
ASIGNACIÓN ANUAL
PROPIOS ORGANISMOS
Operativo De Reciclaje. 11.816.000 11.816.000
Implementar Talleres Y Jornadas De Capacitación,

Información Y Divulgación En Materia Ambiental, Dirigidas A
Crear Conciencia De Los Problemas Del Ambiente Motivando
El Sentido De Responsabilidad, Compromiso, Valores, 696.640 696.640
Actitudes Y Habilidades Prácticas Que Permitan Participar De
Manera Responsable Y Efectiva En La Previsión Y Resolución
De Los Problemas Ambientales Del Municipio Chacao.
Realizar El Servicio De Tala, Poda, Desrraizamiento Y

Tratamiento Fitosanitario De Espacios Públicos Del
Municipio, Asi Como Su Mantenimiento Y Recuperación. 180.000.000 180.000.000
T O T A L 192.512.640 192.512.640
FORMA: 2117
257
SECTOR 12
SALUD
258
PROGRAMA 01
INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y
ATENCIÓN A LA SALUD
259

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 12 Salud
PROGRAMA: 01 Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
Objetivo:
Fortalecer el Programa de Aporte a la Comunidad, potenciando los servicios médicos de emergencias y atención médica ambulatoria. Profundizar los Programas de Inmunizaciones, Saneamiento Ambiental
e Inspecciones Sanitarias, con el uso de equipos modernos y herramientas tecnológicas.
Implementar el Programa de Salud Deportiva en las Escuelas y Desarrollar el Programa de Planificación Integral en Salud de los Niños, a través de Salud Escolar.
Incrementar el Alcance y la Eficacia de los Programas de Salud en el Municipio, mediante la incorporación de los Principios del Sistema de Mejora Continua.
Funciones:
1. Coordinar y administrar las Instalaciones Sanitarias y Recursos propios del Municipio Sanitario, afectadas al Servicio de Atención a la Salud en Jurisdicción del Municipio Chacao, según las Normas
Técnicas y de Coordinación que dicten las Autoridades Sanitarias Nacionales Competentes, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.
2. Atención Médico-Domiciliaria de carácter curativo no hospitalaria (Médico de Cabecera).
3. Chequeo Médico-tutoriales, como mecanismo de medicina preventiva, a través de los Ambulatorios existentes y
las Unidades Móviles o Clínicas Rodantes.
4. Atención preventiva ambulatoria mediante unidades móviles o Clínicas Rodantes.
5. Atención y tratamiento domiciliario del Paciente crónico, es decir, aquel con impedimentos físicos o enfermedades permanentes.
6. Tratamiento y prevención de los accidentes en el hogar.
7. Organización y Censo de la población organizada descrita en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.
8. Levantar el Catastro Municipal de Salud.
9. Coordinar las labores de saneamiento sanitario y ambiental en el Municipio, con el Director de dicho Subsistema de Salud.
10. Promover, organizar y administrar los laboratorios clínicos que pudiera crear el Municipio.
FORMA: 2111
260


( EN BOLÍVARES )
Sector: 12 Salud
Programa: 01 Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud
CANTIDADES COSTO
0000002249 Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud Transferencia 1 2.858.666.504,00
261 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 12 SALUD
PROGRAMA: 12.01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 2.858.666.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.858.666.504,00
Forma: 2115
262
PRESUPUESTO: 2017

( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 12 Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud
PROGRAMA: 01 Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud
APORTES
RECURSOS OTROS
Proporcionar Protección A La Salud Dirigidos A La revención,
Recuperación Y Rehabilitación En Forma mbulatoria Y
Domiciliaria, Para El Bienestar Físico, Mental Y Social De Los 80.931.855 80.931.855
Habitantes Del Municipio Chacao En El Marco De Los
Programas De Salud.
Brindar Atención Inmediata A Las Emergencias De Los
iudadanos Que Requieran Del Servicio, Así Como Prestar Un
100.814.956 100.814.956
Servicio En Los Procedimientos A Domicilio, Vía Pública Y
Traslados.
Prevenir La Zoonosis, Así Como, El Control En El Municipio

Chacao A Través De La Atención Preventiva Y Curativa De Su 10.030.064 10.030.064
Población Animal En La Gerencia De Medicina Veterinaria.
Brindar Consultas Preventivas Y Curativas En El Área De

Odontología A Los Habitantes Y Estudiantes De Educación
17.436.175 17.436.175
Primaria Y Secundaria Del Municipio Chacao, En El Marco De
Una Cultura De Prevención De Las Enfermedades Bucales.
Coordinar Las Actividades De Saneamiento Ambiental Para El

5.240.000 5.240.000
Control Epidemiológico Y De Vectores.
Realizar Procedimientos De Análisis De Muestras Biológicas
De Origen Humano Como Apoyo A Las Actividades De
Diagnostico Y Tratamiento De Enfermedades, Mediante 17.583.552 17.583.552
Servicios De Laboratorio A Los Pacientes Referidos Desde Los
Ambulatorios.
Dirigir El Otorgamiento De Ayudas Médicas A Través De
Trabajo Social, A Fin De Aumentar La Calidad De Vida De Los 1.000.000 1.000.000
Solicitantes.
T O T A L 233.036.602 233.036.602
FORMA: 2117
263
SECTOR 13
DESARROLLO SOCIAL
Y PARTICIPACIÓN
264
PROGRAMA 01
SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
265

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 13 Desarrollo Social y Participación
PROGRAMA: 01 Servicios de Coordinación de Gestión Social
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección Ejecutiva de Gestión Social
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL.
Objetivo:
Dirigir, controlar y evaluar todas las actividades llevadas a cabo dentro de la planificación del sector social a fin de garantizar el alcance de los objetivos con la calidad requerida y en el lapso estipulado. Así
como diseñar y ejecutar las políticas en materia de Asistencia Social, coordinar las solicitudes de atención social al ciudadano alcalde y la atención a la comunidad en condiciones de vulnerabilidad social.
Funciones:
1. Presentar el plan general de gestión social del municipio, mediante la compilación de información de las Direcciones adscritas, con la finalidad de solicitar la aprobación ante el Alcalde.
2. Formular las políticas, planes, proyectos y programas para el sector social, mediante la consolidación de la información suministrada por las diferentes dependencias, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los habitantes del municipio.
3. Definir los criterios técnicos y establecer lineamientos, cursos de acción y estrategias de los Institutos y Direcciones que están bajo su ámbito de responsabilidad a fin de garantizar un producto de
calidad en los lapsos previamente establecidos.
4. Establecer sistemas de control que permitan efectuar el seguimiento del avancede la gestión, con la finalidad de garantizar y aplicar los correctivos necesarios en forma eficiente y oportuna.
5. Determinar la política presupuestaria del sector social, a través de los lineamientos emanados de la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto, con la finalidad de garantizar la racionalidad de
la inversión social en el Municipio.
6. Definir y ejecutar las estrategias comunicacionales requeridas para mejorar la efectividad y eficiencia de la acción del sector social del Municipio, en la cual es vocero oficial, con la finalidad de
garantizar su representatividad y legitimidad del sector.
7. Promover la participación de la comunidad en asamblea para el diagnóstico, formulación, gestión y supervisión de los servicios sociales Municipales, dirigida a garantizar el derecho ciudadano de
participación en la gestión pública.
8. Participar en todas las actividades vinculadas a la promoción de gestiones sociales, a fin de garantizar la racionalidad de la acción pública y privada, optimizando el uso de los recursos humanos,
técnicos y financieros en el campo social municipal.
9. Promover las relaciones con las distintas instituciones públicas y privadas, mediante el establecimiento de alianzas estratégicas, con la finalidad de detectar oportunidades de financiamiento,
patrocinio, donativos, intercambio y asistencia, para el desarrollo de programas y planes que garanticen el buen funcionamiento del Gobierno Municipal.
FORMA: 2111
266


( EN BOLÍVARES )
Sector: 13 Desarrollo Social Y Partipación

Programa: 01 Servicios De Coordinación De Gestión Social
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección Ejecutiva De Gestión Social
CANTIDADES COSTO
0000002078 Evaluar, Coordinar Y Asignar Proyecto Social Evaluación 20 15.152,00
0000002079 Realizar El Seguimiento Del Plan Operativo Anual Relacionado Con Direcciones E Institutos Adscritos A Esta Dirección Informe 4 21.224,00
267 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 01 Servicios de Coordinación de Gestión Social
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 695.736 8.400 704.136 1 1 1.156.716 112.504 1.269.220 1 1 3.356.000 368.600 3.724.600
PROFESIONAL Y TÉCNICO 6 2 8 1.634.280 114.479 1.748.759 1 1 2 737.790 14.198 751.988 1 1 1.153.102 27.000 1.180.102
PERSONAL OBRERO 1 1 108.452 5.336 113.788 - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 7 3 - 10 2.438.468 - 128.215 2.566.683 1 1 1 3 1.894.506 - - 126.702 2.021.208 1 0 1 2 4.509.102 0 0 395.600 4.904.702
268

( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTIPACIÓN
PROGRAMA: 13.01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 4.545.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545.478,00
Forma: 2115
269
PROGRAMA 02
SERVICIOS DE DESARROLLO
SOCIAL
270

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 02 Servicios de Desarrollo Social
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Desarrollo Social
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.
Objetivo:
Desarrollar programas preventivos, formativos y de atención a la población del municipio, especialmente hacia sus grupos más vulnerables, promoviendo procesos organizativos que propicien la
participación y la construcción de ciudadanía como alternativas para el desarrollo social local.
Funciones:
1. Diseñar las políticas que orientan la toma de decisiones en el área de desarrollo social local, dentro del ámbito del municipio.
2. Identificar necesidades y oportunidades para el desarrollo, la planificación, y ejecución de programas, proyectos y acciones en el ámbito social local.
3. Fomentar la concertación entre los distintos sectores y actores que participan en el desarrollo social del municipio, a través de planes, programas y estrategias, que inciden en el mejoramiento de las
condiciones de vida de los distintos sectores del municipio.
4. Coordinar acciones intermunicipales con las Unidades de Desarrollo Social de los distintos entes públicos y privados y comunidad en general, para la formulación y ejecución de planes en el área
social.
5. Establecer lineamientos técnicos y administrativos que orientan la ejecución de políticas a través de las distintas Gerencias.
6. Diseñar procesos de divulgación y difusión de información de los programas, proyectos y actividades sociales planificadas, así como los procesos de comunicación de los resultados obtenidos.
7. Ordena los pagos de las compras y requerimientos de materiales efectuados por las Gerencias adscritas a la Dirección.
8. Coordinar y hacer seguimiento de todos los procedimientos relacionados con ingresos de personal en articulación con la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía.
9. Recibir, revisar y canalizar la información y correspondencia de la Dirección con la finalidad de dar respuesta oportuna a cada una de ellas.
FORMA: 2111
271


( EN BOLÍVARES )

Programa: 02 Servicios De Desarrollo Social
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Direccion De Desarrollo Social
CANTIDADES COSTO
0000002094 Brindar Asesoría Y Asistencia Técnica A Las Coordinaciones De Programas Sociales Asesoría 56 220.248,00
0000002082 Brindar Atención A Adolescentes En Actividades De Formación Preventiva (fem 3) Beneficiario 80 3.500.000,00
0000002083 Brindar Atención A Adultos Mayores En El Plan Vacacional Beneficiario 200 3.200.000,00
0000002084 Brindar Atención A La Población Escolar En Actividades De Reforzamiento (integralidad) Beneficiario 200 7.241.307,00
0000002086 Brindar Atención A Niñas, Niños Y Adolescentes En Actividades De Apoyo Extraescolar Beneficiario 355 11.638.800,00
0000002087 Brindar Atención A Niñas, Niños Y Adolescentes En Plan Vacacional Comunitario Beneficiario 600 26.964.308,00
0000002085 Brindar Atención A Niñas Y Niños Menores De 4 Años En Hogares De Cuidado Diario Beneficiario 40 5.264.000,00
0000002081 Brindar Atención A Personas En Situación De Calle En El Centro Techo Beneficiario 600 8.405.792,00
0000002088 Brindar Capacitación Al Usuario En Oficios Socioproductivos Beneficiario 600 2.360.330,00
0000002089 Brindar Formación En Emprendimiento Al Usuario Del Programa Impulso Beneficiario 200 5.283.833,00
0000002090 Ejecutar Programación De Actividades Especiales Dirigidas A Los Adultos Mayores (superclases) Beneficiario 200 2.393.180,00
272 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 02 Servicios De Desarrollo Social
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Direccion De Desarrollo Social
CANTIDADES COSTO
0000002096 Gestionar Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro Beneficiario 20 21.000.000,00
0000002097 Gestionar Donaciones Corrientes A Personas Beneficiario 600 89.000.000,00
0000002093 Gestionar Los Materiales, Insumos Y Activos, Así Como Los Procesos Administrativos De La Dirección De Bienestar Dotación 4 1.089.600,00
Social
0000002080 Mantenimiento De Vehículos Institucionales Mantenimiento 3 2.520.000,00
0000002091 Otorgar El Apoyo Solidario A La Juventud Prolongada Beneficiario 3.200 49.668.834,00
0000002092 Realizar Actividades Físicas, De Esparcimiento Y Formativas Dirigidas A Adultos Mayores Del Municipio (recurrentes) Beneficiario 300 4.304.588,00
0000002095 Realizar El Seguimiento De Los Programas Sociales Ejecutados Por La Dirección De Bienestar Social Informe 12 60.299,00
273 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 469.832 1 1 781.164 15.057 796.221 1 1 2.266.378 93.746 2.360.124
PERSONAL ADMINISTRATIVO 9 10 19 2.389.944 155.071 2.545.015 17 7 24 4.747.176 394.614 5.141.790 19 9 1 29 18.332.952 2.007.949 20.340.901
PERSONAL OBRERO 1 4 5 491.416 36.091 527.507 4 4 634.728 52.254 686.982 3 1 4 2.276.176 172.663 2.448.839
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 29 21 2 52 9.092.668 - 665.326 9.757.994 43 18 1 62 18.709.014 - - 1.701.355 20.410.369 40 18 4 62 55.321.492 0 0 5.836.438 61.157.930
274

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 13.02 SERVICIOS DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 299.436.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.436.611,00
Forma: 2115
275
PRESUPUESTO: 2017

( EN BOLÍVARES )
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): Dirección de Desarrollo Social
APORTES
RECURSOS OTROS
ASIGNACIÓN ANUAL
PROPIOS ORGANISMOS
Brindar Formación En Emprendimiento Al Usuario Del
5.283.833 5.283.833
Programa Impulso.
Gestionar Donaciones Corrientes A Personas. 89.000.000 89.000.000
Gestionar Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De
21.000.000 21.000.000
Lucro.
Ejecutar Programación De Actividades Especiales Dirigidas A
2.393.180 2.393.180
Los Adultos Mayores (Superclases).
Brindar Atención A Adolescentes En Actividades De Formación
3.500.000 3.500.000
Preventiva (Fem 3).
Brindar Atención A La Población Escolar En Actividades De
7.241.307 7.241.307
Reforzamiento (Integralidad).
Brindar Atención A Niñas Y Niños Menores De 4 Años En
5.264.000 5.264.000
Hogares De Cuidado Diario.
Brindar Atención A Niñas, Niños Y Adolescentes En
11.638.800 11.638.800
Actividades De Apoyo Extraescolar.
Realizar Actividades Físicas, De Esparcimiento Y Formativas
4.304.588 4.304.588
Dirigidas A Adultos Mayores Del Municipio (Recurrentes).
Otorgar El Apoyo Solidario A La Juventud Prolongada. 49.668.834 49.668.834
Brindar Capacitación Al Usuario En Oficios Socioproductivos. 2.360.330 2.360.330

Brindar Atención A Niñas, Niños Y Adolescentes En Plan
26.964.308 26.964.308
Vacacional Comunitario.
Brindar Atención A Adultos Mayores En El Plan Vacacional. 3.200.000 3.200.000
Brindar Atención A Personas En Situación De Calle En El
8.405.792 8.405.792
Centro Techo.
T O T A L 240.224.972 240.224.972
FORMA: 2117
276
PROGRAMA 03
SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL
277

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 03 Servicios de Justicia Municipal
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Justicia Municipal
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL.
Objetivo:
Prestar a la comunidad de Chacao y a la ciudadanía en general mecanismos alternativos de resolución de conflictos con atención directa, caracterizados por la prontitud, gratuidad, formación y participación. Así como dirigir el
funcionamiento de las actividades de cada Gerencia que conforma la Dirección, permitiendo el acceso a los usuarios a las herramientas de justicia inherentes al derecho ciudadano desde el ámbito municipal. De igual forma, le
corresponde la formulación, ejecución y control del presupuesto de la Dirección, la planificación y requerimientos para el ejercicio fiscal de cada año, a fin de cumplir los objetivos y metas establecidos en el plan operativo
anual.
Funciones:
1. Dirigir y establecer las formas alternativas de resolución de conflictos para mejorar la convivencia en las comunidades, familias y espacios en el ámbito municipal y nacional.
2. Dirigir y establecer los lineamientos para la prestación de los servicios de orientación legal y asistencia jurídica gratuita para todo público.
3. Dirigir y promover los mecanismos necesarios para prestar un mejor servicio en el Registro Civil del Municipio
Chacao.
4. Dirigir y coordinar el servicio de Cartas de Residencia y Cartas de Buena Conducta del Municipio Chacao.
5. Dirigir y promover la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dentro del ámbito Municipal, a través del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y las Defensorías acreditadas.
6. Coordinar los proyectos especiales donde se requiera que intervenga la Dirección de Justicia Municipal.
7. Participar activamente como Consejero Principal en el Consejo Municipal de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Chacao promoviendo servicios de justicia.
8. Dirigir los servicios de atención integral a la mujer, Defensoría inmobiliaria, cátedra de cultura ciudadana escolar conjuntamente con la Dirección de Educación y promoción de la Justicia de Paz como competencia
constitucional y los Contratos Sociales a instaurar en las comunidades.
9. Dirigir el servicio de emisión de otros permisos y constancias solicitadas por los usuarios basados en los principios de gratuidad, prontitud y efectividad.
10. Representar a la Dirección en los asuntos que le conciernen y dirige los programas de titularización de tierras urbanas en los sectores populares, así como gestiona la captación y cumplimiento de las actividades del
voluntariado.
FORMA: 2111
278


( EN BOLÍVARES )

Programa: 03 Servicios De Justicia Municipal
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Justicia Municipal
CANTIDADES COSTO
0000002115 Brindar Asesoría En Materia Socio Jurídica Al Ciudadano De Los Programas Somos Propietarios Y Sistema De Atención Asesoría 122 63.706,00
En Línea
0000002113 Brindar El Servicio De Registro Civil Para Los Habitantes Y Comunidades Del Municipio Chacao Documento 87.236 178.752,00
0000002114 Brindar Los Servicios Del Registro Civil A Través De Operativos En Las Comunidades Del Municipio Chacao Jornada 40 179.200,00
0000002106 Capacitar A Los Vecinos Del Municipio Chacao En Materia De Cultura De Paz Charla 5 14.919,00
0000002107 Coordinar Las Elecciones Del Comité De Usuarios Para Garantizar El Buen De Los Espacios Públicos Del Municipio Actividad 2 16.431,00
Chacao
0000002116 Coordinar Y Darle El Seguimiento Al Registro De Voluntariados A La Dirección Para Prestar Su Ayuda En Lo Referente A Voluntario 25 122.976,00
Las Competencias De La Dirección
0000002108 Desarrollar El Procedimiento De Mediación, Conciliación Y Negociación Vecinal Y Comercial Aplicando Los Medios Registro 441 142.339,00
Alternativos De Resolución De Conflictos A Los Ciudadanos Y Las Comunidades Del Municipio Chacao Que Así Lo Requieran Para
Solucionar Los Conflictos De Manera Participativa.
0000002109 Diseñar El Contrato Social En Conjunto Con Las Comunidades Del Municipio Chacao Contrato 1 56.973,00
0000002117 Elaborar, Revisar Y Ejecutar Los Proyectos Y Programas Sociales De La Dirección Informe 1 320.040,00
0000002110 Elaborar Y Emitir A Los Ciudadanos Residentes Del Municipio Chacao Constancias De Buena Conducta Carta 185 43.008,00
279 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000002098 Gestionar Las Solicitudes Y Requerimientos Del Consejo De Protección Del Niño, Niña Y Adolescentes Requerimiento 1.316 162.000,00
0000002118 Gestionar Y/o Establecer Alianzas, Convenios Y Contratos Con Instituciones Públicas Y Privadas Que Impulsen El Convenio 2 88.704,00
Desarrollo De Los Servicios Y Proyectos Prestados Por La Dirección
0000002099 Mantenimiento A La Flota De Vehículos Asignados A La Dirección De Justicia Municipal Mantenimiento 3 7.493.143,00
0000002100 Mantenimiento Y Mejoras Sede Justicia Municipal Mantenimiento 1 1.676.088,00
0000002101 Operativos Itinerantes Operativo 30 599.032,00
0000002119 Organizar Programas De Capacitación En Materia Legal, De Desarrollo Personal Y Ciudadanía, Para Funcionarios Y Curso 25 23.840,00
Habitantes Del Municipio
0000002120 Realizar El Análisis Normativo Y Elaborar Informes En Materia De Opiniones Jurídicas Informe 30 23.840,00
0000002112 Realizar Las Actividades Para La Promoción De Los Mecanismos De Mediación Y Conciliación; Así Como La Orientación, Beneficiario 3.236 422.715,00
Redacción Y Asistencia Judicial Para La Promoción De Los Derechos De Los Ciudadanos Y Niños, Niñas Y Adolescente Que Así Lo
Requieran
0000002102 Recorridos De Vigilancia Y Atención En El Municipio Recorrido 49 992.104,00
0000002111 Reglamento De Uso Y Funcionamiento De Espacios Públicos Del Municipio Chacao Reglamento 2 61.018,00
0000002103 Reuniones De Atención Inmediata Minuta 85 318.589,00
280 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000002104 Servicio De Asistencia Inmediata Al Chacaoense (canalización De Caso) Caso 218 83.530,00
0000002105 Servicios De Promoción E Información De Servicios Y Actividades De La Dirección Actividad 365 116.122,00
281 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 03 Servicios de Justicia Municipal
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 469.832 1 1 781.164 98.211 879.375 1 1 2.266.378 94.991 2.361.369
PERSONAL OBRERO 2 2 216.904 6.989 223.893 2 2 344.256 21.504 365.760 2 2 1.180.412 86.183 1.266.595
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 38 12 14 64 11.636.740 - 680.335 12.317.075 41 19 7 67 21.494.826 - - 1.581.581 23.076.407 45 19 3 67 63.439.548 0 0 5.466.314 68.905.862
282

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 13.03 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.04 Activos Reales 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00
TOTAL: 76.638.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.638.617,00
Forma: 2115
283
PRESUPUESTO: 2017

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 03 Servicios de Justicia Municiapl
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): Dirección de Justicia Municipal
APORTES
RECURSOS OTROS
ASIGNACIÓN ANUAL
PROPIOS ORGANISMOS
Brindar Los Servicios Del Registro Civil Para Los Habitantes Del
178.752 178.752
Municipio Chacao.
Brindar Los Servicios Del Registro Civil A Través De Operativos
179.200 179.200
En Las Comunidades Del Municipio Chacao.
Organizar Programas De Capacitación En Materia Legal, De

Desarrollo Personal Y Ciudadanía, Para Funcionarios Y 23.840 23.840
Habitantes Del Municipio.
Servicio De Asistencia Inmediata Al Chacaoense (Canalización

83.530 83.530
De Caso).
Capacitar A Los Vecinos Del Municipio Chacao En Materia De

14.919 14.919
Cultura De Paz.
Realizar Las Actividades Para La Promoción De Los Mecanismos
De Mediación Y Conciliación; Así Como La Orientación,
Redacción Y Asistencia Judicial Para La Promoción De Los 422.715 422.715
Derechos De Los Ciudadanos Y Niños, Niñas Y Adolescente Que
Así Lo Requieran.
Desarrollar El Procedimiento De Mediación, Conciliación Y

Negociación Vecinal Y Comercial Aplicando Los Medios
Alternativos De Resolución De Conflictos A Los Ciudadanos Y 142.339 142.339
Las Comunidades Del Municipio Chacao Que Así Lo Requieran
Para Solucionar Los Conflictos De Manera Participativa.
Brindar Asesoría En Materia Socio Jurídica Al Ciudadano De Los

63.706 63.706
Programas Somos Propietarios Y Sistema De Atención En Línea.
Diseñar El Contrato Social En Conjunto Con Las Comunidades

56.973 56.973
Del Municipio Chacao.
Coordinar Las Elecciones Del Comité De Usuarios Para
Garantizar El Buen De Los Espacios Públicos Del Municipio 16.431 16.431
Chacao.
Elaborar Y Emitir A Los Ciudadanos Residentes Del Municipio
43.008 43.008
Chacao Constancias De Buena Conducta.
Reglamento De Uso Y Funcionamiento De Espacios Públicos Del
61.018 61.018
Municipio Chacao.
T O T A L 1.286.431 1.286.431
FORMA: 2117
284
PROGRAMA 04
SERVICIOS DE PROGRAMAS
DEPORTIVOS
285

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 04 Servicios de Programas Deportivos
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Deportes
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DEPORTES.
Objetivo:
Dirigir las políticas deportivas y recreativas de la Alcaldía, a través del diseño y ejecución de programas deportivos y recreativos orientados hacia el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los
ciudadanos.
Funciones:
1. Diseñar las políticas que conforman el modelo de gestión deportiva y recreativa municipal y que orientan la planificación y ejecución de programas deportivos y recreativos.
2. Coordinar la identificación y análisis de fortalezas y debilidades internas, así como de oportunidades y amenazas externas al modelo de gestión deportiva y recreativa municipal.
3. Dirigir el diseño de los programas deportivos y recreativos que conforman el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de la Dirección.
4. Coordinar con los Gerentes y Coordinadores la administración eficiente y oportuna de los recursos humanos y materiales dispuestos para el logro de las políticas deportivas y recreativas.
5. Supervisar el personal asignado a la Dirección.
6. Coordinar y apoyar acciones con entes públicos y privados y comunidad en general, para la formulación y ejecución de iniciativas en el área deportiva y recreativa.
7. Coordinar actividades orientadas a fortalecer la comunicación con la comunidad. Difusión de información sobre los programas y actividades planificadas, así como de los resultados y logros obtenidos.
8. Fomentar la concertación entre los distintos sectores y actores que participan en el desarrollo deportivo del Municipio.
9. Representar a las autoridades de la Alcaldía durante la realización de los programas deportivos y recreativos que realiza ó que participa la Alcaldía, a fin de brindar el carácter protocolar que dichos eventos
ameritan.
10. Coordinar la ejecución eficiente de las actividades deportivas y recreativas programadas en cada instalación deportiva.
FORMA: 2111
286


( EN BOLÍVARES )

Programa: 04 Servicios De Programas Deportivos
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Deporte
CANTIDADES COSTO
0000002125 Aniversario C.d.e.m. Evento 1 1.545.748,00
0000002126 Aniversario G.v. Evento 1 1.545.748,00
0000002121 Coordinación De Actividades Gerenciales Informe 12 111.949,00
0000002130 Dotación De Material A La Dirección Dotación 2 2.435.192,00
0000002127 Fortalecimiento A Organizaciones Deportivas Actividad 10 15.760.000,00
0000002122 Gimnasia Para Todos Participante 600 1.000.000,00
0000002123 Interescolares Participante 800 1.150.000,00
287 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 04 Servicios De Programas Deportivos
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Deporte
CANTIDADES COSTO
0000002128 Intersectoriales Actividad 3 7.010.203,00
0000002131 Mantenimiento De Las Instalaciones Deportivas Mantenimiento 275 16.165.767,00
0000002132 Mantenimiento De Vehículos Mantenimiento 4 3.348.146,00
0000002129 Moviendo La Calle Actividad 76 3.002.541,00
0000002124 Pruebas De Natación Participante 1.100 799.344,00
288 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 5.400 475.232 1 1 781.164 91.328 872.492 1 1 2.266.378 298.965 2.565.343
PROFESIONAL Y TÉCNICO 17 41 1 59 10.438.216 690.122 11.128.338 19 42 1 62 19.690.818 1.683.770 21.374.588 5 16 21 26.129.214 2.929.187 29.058.401
PERSONAL ADMINISTRATIVO 6 2 8 950.948 68.100 1.019.048 5 2 7 1.469.532 158.171 1.627.703 18 30 1 49 36.305.960 3.382.757 39.688.717
PERSONAL OBRERO 10 10 1.002.476 49.814 1.052.290 9 9 1.463.112 121.673 1.584.785 9 9 5.215.614 382.699 5.598.313
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 23 54 1 78 12.861.472 - 813.436 13.674.908 24 54 1 79 23.404.626 - - 2.054.942 25.459.568 23 56 1 80 69.917.166 0 0 6.993.608 76.910.774
289

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 13.04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DEPORTE

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 123.791.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.791.804,00
Forma: 2115
290
PRESUPUESTO: 2017

( EN BOLÍVARES )
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): Dirección de Deportes
APORTES
RECURSOS OTROS
ASIGNACIÓN ANUAL
PROPIOS ORGANISMOS
Moviendo La Calle 3.002.541 3.002.541
Fortalecimiento A Organizaciones Deportivas 15.760.000 15.760.000
Pruebas De Natación 799.344 799.344
Gimnasia Para Todos 1.000.000 1.000.000
Interescolares 1.150.000 1.150.000
Intersectoriales 7.010.203 7.010.203
T O T A L 28.722.088 28.722.088
FORMA: 2117
291
PROGRAMA 05
CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
292

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 05 Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (CMDNNA)
Objetivo:
Es un órgano de naturaleza pública, deliberativa, consultiva y contralora que, se encarga dentro del ámbito municipal de velar por el cumplimiento de los derechos colectivos y difusos de los
niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Dentro de nuestro Municipio el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes esta integrado por: El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Las Defensorías de Niños, Niñas Adolescentes, y los Consejos Comunales
Funciones:
El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene entre sus atribuciones establecidas en el artículo 147 de la LOPNNA, las siguientes:
1. Promover la divulgación de los derechos, garantías y deberes de niños, niñas y adolescentes y ser vocero de sus intereses e inquietudes.
2. Promover, acompañar y supervisar las entidades de atención y programas de protección, especialmente a través de las comunidades organizadas.
3. Conocer, evaluar y opinar sobre los planes municipales intersectoriales que elaboren los órganos competentes, así como las políticas y acciones públicas y privadas referidas a niños, niñas
y adolescentes.
4. Solicitar a las autoridades municipales competentes acciones y adjudicación de recursos para la solución de problemas específicos que afecte a niños, niñas y adolescentes.
5. Denunciar ante los órganos competentes la omisión o prestación irregular de los servicios públicos municipales, prestados por entes públicos o privados, que amenacen o violen derechos y
garantías de niños, niñas y adolescentes.
6 .Conocer casos de amenazas o violaciones a los derechos colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito municipal.
7. Intentar de oficio o por denuncia la acción de protección.
8. Ejercer con relación al Fondo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes las atribuciones establecidas en la Ley.
FORMA: 2111
293


( EN BOLÍVARES )

Programa: 05 Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes
CANTIDADES COSTO
0000002250 Transferencia Para Cubrir Gasto Del Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes Transferencia 1 93.040.378,00
294 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 13.05 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 93.040.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.040.378,00
Forma: 2115
295
PRESUPUESTO: 2017

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 05 Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
APORTES
RECURSOS OTROS
ASIGNACIÓN ANUAL
PROPIOS ORGANISMOS
Todos Por Los Niños 245.188 245.188
En Conexión Social 1.283.506 1.283.506
Formación Y Capacitación De DDHH De La Infancia Y Adolescencia 410.436 410.436
X-Presate 795.907 795.907
Fórmate 444.658 444.658
Una Buena Jugada 173.040 173.040
T O T A L 3.352.735 3.352.735
FORMA: 2117
296
PROGRAMA 06
FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO
MENDOZA
297

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 06 Fundación Centro Eugenio Mendoza
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Fundación Centro Eugenio Mendoza
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA
VISIÓN:
Ser lideres en la transformación del Municipio, promoviendo la cultura ciudadana a través del deporte.
MISIÓN
Prestar servicios de calidad a la comunidad de Chacao, promoviendo la corresponsabilidad entre la sociedad civil, el sector publico y el privado, a través de las actividades deportivas y la
responsabilidad social.
ESTRATEGIAS
A través del establecimiento de alianzas con:
1. Colegios Privados, ubicados en el Municipio
2. Empresas , mediante acuerdos
3. Establecimiento de patrocinios,
4. Cualquier otra iniciativa que impulse el logro de las metas.
FORMA: 2111
298


( EN BOLÍVARES )

Programa: 06 Fundación Centro Eugenio Mendoza
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Fundación Centro Eugenio Mendoza
CANTIDADES COSTO
0000002251 Transferencia Para Cubrir Gasto De La Fundación Centro Eugenio Mendoza Transferencia 1 17.816.909,00
299 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 13.06 FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA
UNIDAD RESPONSABLE: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 17.816.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.816.909,00
Forma: 2115
300
PROGRAMA 07
SERVICIOS DE APOYO AL CAPITAL
SOCIAL
301

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 07 Servicios de Apoyo al Capital Social
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Oficina de Apoyo al Capital Social
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL.
Objetivo:
Coordinar, evaluar y formular propuestas para todas las actividades llevadas a cabo dentro de la planificación del sector social a fin de facilitar el eficaz desenvolvimiento de las actividades de la Oficina de Apoyo al Capital
Social.
Funciones:
1. Coordinar, evaluar y formular propuestas para todas las actividades llevadas a cabo dentro de la planificación del sector social a fin de facilitar el alcance de los objetivos con la calidad requerida por la Oficina.
2. Asesorar técnicamente en la evaluación de los proyectos presentados ante la Oficina de Apoyo a Capital Social por las organizaciones no gubernamentales, grupos de interés, comunidades organizadas, para la
transferencia de recursos, que contribuyan con el bienestar de la comunidad del Municipio Chacao.
3. Realizar el seguimiento de los programas y proyectos emprendidos por las comunidades organizadas conjuntamente con las direcciones a fin de valorar los alcances de los objetivos propuestos y plantear mejoras en los
mismos.
4. Definir criterios técnicos, establecer planes de acción y analizar estrategias en el área social, a fin de garantizar un producto de calidaden los lapsos previamente establecidos, verificando la necesidad y formulando los
respectivos correctivos.
5. Promover la participación de la comunidad a través de la realización de encuentros comunitarios y procesos de formación con la finalidad de garantizar el derecho ciudadano de la participación en la gestión pública.
6. Revisar y autorizar, las comunicaciones recibidas de la Oficina del Alcalde y demás dependencias, para agilizar y facilitar las respuestas en forma oportuna.
7. Elaborar documentos e informes técnicos del área social a fin de vincular y comunicara las demás dependencias de la Alcaldía y los logros de la Oficina.
8. Supervisar la coordinación a través de solicitudes de reportes diarios en forma verbal y/o escrita a fin de conocer y orientar las acciones en función de los requerimientos presentados en la Oficina de Apoyo al Capital
Social y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
9. Consolidar las necesidades que se generan en el sector social dentro del ámbito municipal, con la finalidad de ser considerado en el plan operativo anual de la dirección, compilando las necesidades sociodemográficas
para que estas sean priorizadas y formuladas en el Prepuesto Participativo o encuentros comunitarios.
FORMA: 2111
302


( EN BOLÍVARES )

Programa: 07 Servicios De Apoyo Al Capital Social
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Oficina De Apoyo Al Capital Social
CANTIDADES COSTO
0000002133 Brindar Apoyo Al Legislativo En Materia De Participación Ciudadana Informe 6 254.440,00
0000002134 Brindar Asesorías Técnicas A Comunidades Organizadas Asesoría 112 131.504,00
0000002135 Brindar Asistencia Social Y Ejecución De Obras A Edificaciones Y/o De Interés Histórico Proyecto 6 6.479.271,00
0000002136 Brindar Capacitación De Ciudadanos Y Líderes Del Municipio A Través De La Escuela De Formación Ciudadana Asistente 120 1.923.400,00
0000002137 Brindar Orientaciones A Organizaciones Sociales Para El Fortalecimiento De Formas De Asociacionismo Asesoría 30 129.494,00
0000002138 Coordinar La Asamblea De Participación Y Capital Social Asamblea 1 500.000,00
0000002139 Coordinar Las Actividades Para La Obtención De Proyectos Comunitarios Taller 21 505.278,00
0000002140 Financiar Proyectos Comunitarios A Través Del Fondo De Inversión Comunitaria (fic) Proyecto 25 5.804.924,00
0000002141 Financiar Proyectos Para La Reparación De Viviendas En Sectores Populares Proyecto 4 14.531.022,00
0000002142 Promover El Acercamiento De Los Vecinos Con El Alcalde Y Su Equipo De Gestión Asamblea 20 697.877,00
0000002143 Realizar Reuniones De Coordinación De Proyectos Sociales Reunión 82 82.052,00
0000002144 Realizar Seguimiento De Proyectos Sociales Minuta 105 225.741,00
0000002145 Recibir Y Revisar La Rendición De Cuenta De Proyectos Sociales Informe 32 68.023,00
303 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Programa: 07 Servicios De Apoyo Al Capital Social
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Oficina De Apoyo Al Capital Social
CANTIDADES COSTO
304 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

TIPO DE CARGO

DIRECTIVO 1 1 469.832 469.832 1 1 781.164 70.361 851.525 1 1 2.266.378 21.418 2.287.796
PROFESIONAL Y TÉCNICO 1 1 2 449.940 13.062 463.002 2 1 3 1.126.650 38.856 1.165.506 2 3 5 5.599.188 227.778 5.826.966
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 3 2 - 5 1.166.096 - 21.559 1.187.655 4 2 - 6 2.317.392 - - 124.881 2.442.273 3 5 0 8 9.097.676 0 0 303.698 9.401.374
305

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 13.07 SERVICIOS DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.04 Activos Reales 25.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.134,00
TOTAL: 40.430.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.430.702,00
Forma: 2115
306
PRESUPUESTO: 2017

( EN BOLÍVARES )
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S): Oficina de Apoyo al Capital Social
APORTES
RECURSOS OTROS
ASIGNACIÓN ANUAL
PROPIOS ORGANISMOS
Financiar Proyectos Para La Reparación De Viviendas En
14.531.022 14.531.022
Sectores Populares.
Brindar Capacitación De Ciudadanos Y Líderes Del Municipio

1.923.400 1.923.400
a través de la Escuela de Formación Ciudadana.
Financiar Proyectos Comunitarios A Través Del Fondo De

5.804.924 5.804.924
Inversión Comunitaria (FIC).
Brindar Asesorías Técnicas A Comunidades Organizadas. 131.504 131.504
Brindar asistencia social y ejecución de obras a Edificaciones

6.479.271 6.479.271
y/o de interés histórico.
T O T A L 28.870.121 28.870.121
FORMA: 2117
307
PROGRAMA 08
SERVICIOS DE EVENTOS Y PROTOCOLO
308

PRESUPUESTO: 2017
PROGRAMA: 08 Servicios de Eventos y Protocolo
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Eventos y Protocolo
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE EVENTOS Y PROTOCOLO
Objetivo:
Prestar asistencia a la Dirección en cuanto a las reglas y normas protocolares a seguir en los distintos eventos que realicen las dependencias de la Alcaldía y en las comunidades del Municipio Chacao, así
como también brindar apoyo a los invitados y/o agasajados en cada actividad.
Funciones:
1. Coordinar y planificar los distintos eventos a ser efectuados en el año, otorgándoles solemnidad y orden.
2. Asesorar a las distintas dependencias de la Alcaldía del Municipio Chacao en materia protocolar.
3. Divulgar la imagen positiva de la gestión, en los eventos públicos que se celebren.
4. Asistir y atender al Alcalde en las distintas ceremonias oficiales que se realizan en otros estados o municipios, de forma eventual.
5. Asesorar y apoyar en materia protocolar la realización de los actos internos del Concejo Municipal de Chacao.
6. Mantener enlace con el cuerpo diplomático residenciado en el municipio, con la finalidad de crear un puente comunicante y estrechar los vínculos de amistad entre Alcaldía y las Embajadas.
7. Atender las audiencias diplomáticas y de altas personalidades que visiten al Alcalde.
8. Velar por la imagen positiva ante la comunidad, consolidando las actividades de las distintas dependencias que forman parte de la Alcaldía de Chacao.
FORMA: 2111
309


( EN BOLÍVARES )

Programa: 08 Servicios De Eventos Y Protocolo
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Dirección De Eventos Y Protocolo
CANTIDADES COSTO
0000002170 Actualizar El Directorio Protocolar De Las Direcciones E Institutos Autónomos De La Alcaldía De Chacao Y Del Cuerpo Actualización 12 110.124,00
Diplomático Que Tienen Sede En El Municipio Chacao.
0000002151 Aniversario De Los Multihogares Del Municipio Chacao. Actividad 1 516.365,00
0000002171 Apoyar En El Acto Protocolar Al Ciudadano Alcalde Y A Las Direcciones E Institutos Autónomos De La Alcaldía De Evento 252 1.697.775,00
Chacao.
0000002172 Asesorar En Eventos Y Actos Ceremoniales Y Elaboración De Secuencias De Los Actos Y Eventos De La Alcaldía De Asesoría 186 345.324,00
Chacao.
0000002152 Brindar Apoyo Logístico En La Realización Del Evento Rosario Rosa Mística. Actividad 4 2.452.800,00
0000002146 Brindar Ayuda A Las Madres Del Municipio Chacao A Través De La Entrega De Las Canastillas Beneficiario 100 1.592.237,00
0000002153 Celebración Del Día De Las Madres Para Las Funcionarias De La Alcaldía De Chacao. Actividad 1 3.188.640,00
0000002154 Celebración Del Día Del Niño En El Municipio Chacao. Evento 1 8.559.623,00
0000002155 Celebración Del Día Del Padre Para Los Funcionarios De La Alcaldía De Chacao. Actividad 1 3.188.640,00
0000002147 Coordinar El Evento De La Misa Sábado De Gloria Evento 1 1.308.061,00
0000002156 Coordinar Las Actividades De La Comunión Escolar En Las Unidades Educativas Beneficiario 150 10.498.113,00
0000002157 Día De La Secretaria. Actividad 1 1.518.720,00
0000002173 Elaborar Esquelas Y/o Excusas Diplomáticas Documento 48 917.936,00
0000002158 Encuentros Especiales Del Alcalde Con Directores, Gerentes, Comunidad. Evento 90 20.171.648,00
0000002148 Entrega De Camisa, Franela Y Gorra "palmeros Y Palmeritos Del Municipio Chacao". Dotación 1 9.019.201,00
310 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000002149 Entrega De Instrumentos Religiosos Durante El Evento De La Misa De San José. Beneficiario 1.647 2.059.627,00
0000002159 Entrega Del Ticket Juguete En Navidad Para Niños De Los Sectores Del Municipio Chacao. Evento 1 23.373.956,00
0000002160 Evento Aniversario De La Casita De Los Abuelos De Chacao. Acto 2 1.516.647,00
0000002161 Evento Apoyo A Las Ayudas Económicas De Abuelos De Chacao. Evento 1 901.600,00
0000002162 Evento Día De La Madre Las Abuelas De Chacao. Evento 1 964.546,00
0000002163 Evento Día Del Educador. Evento 1 683.424,00
0000002166 Fiesta De Fin De Año Evento 1 8.073.632,00
0000002150 Gestionar Entrega De Cotillones "palmeritos De Chacao" Beneficiario 700 1.592.237,00
0000002167 Inicio De La Navidad Evento 1 557.760,00
0000002174 Procesar Y Ejecutar Solicitudes De Condecoraciones Municipales Que Se Entregan A Través De La Alcaldía De Chacao. Acto 20 2.347.347,00
0000002175 Realizar Acto Con Las Ofrendas Florales En Las Fechas Patrimoniales. Acto 5 3.981.483,00
311 Forma: 2112



( EN BOLÍVARES )

Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000002168 Reconocimiento En El Marco De La Alianza Con Empresarios Privados Y Embajadas Evento 1 1.067.628,00
0000002253 Reconocimiento Por Antiguedad A Funcionarios Públicos Por Años De Servicios De La Alcaldía De Chacao Acto 1 2.511.085,00
0000002169 Reconocimiento Por Desempeño En El Marco Del Servidor Público Acto 1 4.768.244,00
312 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

TIPO DE CARGO

DIRECTIVO - - 1 1 781.164 5.400 786.564 1 1 2.266.378 66.746 2.333.124
PROFESIONAL Y TÉCNICO - - 2 1 4 7 2.988.612 78.289 3.066.901 6 2 8 10.289.264 401.578 10.690.842
PERSONAL ADMINISTRATIVO - - 1 1 2 387.798 16.316 404.114 1 1 590.206 5.253 595.459
PERSONAL OBRERO - - - 0 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES - - - - - - - - 3 1 6 10 4.157.574 - - 100.005 4.257.579 8 2 0 10 13.145.848 0 0 473.577 13.619.425
313

( EN BOLÍVARES )
PROGRAMA: 13.08 SERVICIOS DE EVENTOS Y PROTOCOLO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
TOTAL: 132.630.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.630.271,00
Forma: 2115
314
PRESUPUESTO: 2017

( EN BOLÍVARES )
Dirección de Eventos y Protocolo

UNIDAD (ES) EJECUTORA (S):
RECURSOSAPORTES OTROS
Entrega De Camisa, Franela Y Gorra "Palmeros Y Palmeritos
9.019.201 9.019.201
Del Municipio Chacao".
Gestionar Entrega De Cotillones "Palmeritos De Chacao" 1.592.237 1.592.237
Entrega De Instrumentos Religiosos Durante El Evento De La

2.059.627 2.059.627
Misa De San José.
Brindar Ayuda A Las Madres Del Municipio Chacao A Través

1.592.237 1.592.237
De La Entrega De Las Canastillas.
Evento Aniversario De La Casita De Los Abuelos De Chacao. 1.516.647 1.516.647
Coordinar Las Actividades De La Comunión Escolar En Las
10.498.113 10.498.113
Unidades Educativas.
Brindar apoyo logístico en la realización del evento Rosario
2.452.800 2.452.800
rosa mística.
Celebración Del Día Del Niño En El Municipio Chacao. 8.559.623 8.559.623
Entrega Del Ticket Juguete En Navidad Para Niños De Los

23.373.956 23.373.956
Sectores Del Municipio Chacao.
Evento Día De La Madre Las Abuelas De Chacao. 964.546 964.546
T O T A L 61.628.987 61.628.987
FORMA: 2117
315
SECTOR 14
SEGURIDAD SOCIAL
316
PROGRAMA 01
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
317

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 14 Seguridad Social
PROGRAMA: 01 Gastos de Seguridad Social Administrados por la Dirección de Recursos Humanos
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Dirección de Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Objetivo:
Dirigir la administración y desarrollo del capital humano de la Alcaldía, mediante la planificación, captación y retención del personal requerido, así como los beneficios legales y contractuales de acuerdo a las
normas y reglamentos internos establecidos.
Funciones:
1. Asesorar al Alcalde en la definición de las políticas, estrategias, planes y programas en materia de Recursos Humanos.
2. Asesorar a todas las dependencias de la Alcaldía en la aplicación de las políticas y normas inherentes a la administración y desarrollo de los recursos humanos.
3. Dirigir todas las actividades correspondientes al Sistema de Administración de Recursos Humanos de la Alcaldía.
4. Proponer y controlar programas de captación, compensación y beneficios, capacitación y adiestramiento que permitan el desarrollo y protección de los trabajadores.
5. Asesorar, evaluar y presentar ante la máxima autoridad de la Alcaldía, los movimientos de personal requeridos por las distintas dependencias de acuerdo a las normas legales y contractuales establecidas.
6. Certificar la documentación y expedientes emanados de la Dirección de Recursos Humanos.
7. Proponer y dirigir la ejecución de programas de evaluación de desempeño de los trabajadores de la Alcaldía para desarrollarlos, promoverlos, reconocerles sus méritos y fortalecer las debilidades que
presenten.
8. Mantener relación con los diferentes organismos de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal en materia de administración de personal.
9. Garantizar la ordenación de los pagos al personal y otros pagos relacionados con la gestión de los Recursos Humanos de la Alcaldía.
10. Coordinar la formulación del proyecto de Presupuesto Anual del Personal de la Alcaldía, de acuerdo a las directrices emanadas por la Dirección Superior.
FORMA: 2111
318


( EN BOLÍVARES )
Sector: 14 Seguridad Social

Programa: 01 Gastos De Seguridad Social Administrados Por La Dirección De Recursos Humanos
Sub-Programa: 00
CANTIDADES COSTO
0000002444 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Contratados Pago 24 426.060.556,00
0000002440 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Directivos Pago 24 181.264.876,00
0000002443 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Docentes Pago 24 524.475.992,00
0000002438 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Emolumento Pago 24 9.619.805,00
0000002439 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Empleados Pago 24 2.206.349.812,00
0000002445 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Jubilados Alcaldia Pago 24 295.141.654,00
0000002446 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Jubilados Alto Nivel Pago 24 41.458.642,00
0000002447 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Jubilados Bomberos Pago 24 304.987.784,00
0000002448 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Jubilados Docentes Pago 24 161.737.454,00
0000002441 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Obreros Alcaldia Pago 24 436.870.170,00
0000002442 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Obreros Educacion Pago 24 103.869.024,00
0000002449 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Pensionados Alcaldia Pago 24 100.956.764,00
0000002450 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Pensionados Docentes Pago 24 14.227.047,00
0000002451 Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De Trabajadores Pago 24 1.804.579.078,00
319 Forma: 2112

CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)
SECTOR: 14 Seguridad Social

PROGRAMA: 01 Gastos de Seguridad Social Administrados por la Dirección de Recursos Humanos
TIPO DE CARGO

DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
- - - 0
DIRECTIVO - - - 0
PROFESIONAL Y TÉCNICO 12 12 12 36 5.301.063 5.301.063 25 38 15 78 20.851.255 20.851.255 14 14 28 33.998.875 33.998.875
PERSONAL DOCENTE - - 6 2 8 835.685 835.685 - 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO 43 25 30 98 8.962.945 8.962.945 47 20 21 88 14.764.042 14.764.042 39 39 3 81 49.688.679 49.688.679
PERSONAL OBRERO 7 30 7 44 3.509.855 3.509.855 8 41 24 73 12.528.655 12.528.655 11 38 8 57 33.780.559
- - - 0
OTROS - - - 0
TOTALES 62 67 49 178 17.773.863 - - 17.773.863 86 99 62 247 48.979.637 - - - 48.979.637 64 91 11 166 117.468.113 0 0 0 83.687.554
320

( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 14 SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA: 14.01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.01 Gastos De Personal 4.085.334.036,00 744.625.134,00 0,00 0,00 0,00 4.829.959.170,00
4.08 Otros Gastos 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00
TOTAL: 5.866.973.524,00 744.625.134,00 0,00 0,00 0,00 6.611.598.658,00
Forma: 2115
321
SECTOR 15
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
322
PROGRAMA 01
GASTOS NO CLASIFICADOS
SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE
MUNICIPAL
323

PRESUPUESTO: 2017
SECTOR: 15 Gastos no Clasificados Sectorialmente
PROGRAMA: 01 Gastos no Clasificados Sectorialmente Administrados por el Alcalde Municipal
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) : Oficina del Alcalde
DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA: OFICINA DEL ALCALDE.
Objetivo:
Coordinar y sistematizar la interacción del Alcalde con las diferentes audiencias a fin de Impulsar la efectividad de su gestión y calidad de sus relaciones así como Coordinar el diseño de políticas en materia de agenda y
atención comunitaria, eventos, coordinando los actos protocolarios.
Funciones:
1. Establecer lineamientos y directrices a seguir para diseñar, coordinar y supervisar la Agenda del Alcalde, bajo criterios estratégicos, con el propósito de fortalecer las relaciones con las audiencias y hacer uso eficiente del
tiempo.
2. Definir criterios para la coordinación y canalización de las audiencias solicitadas ante la Oficina, con la finalidad de garantizar respuestas oportunas.
3. Realizar seguimiento a los acuerdos alcanzados en las audiencias y presentar las conclusiones al Alcalde, con el fin de facilitar la toma de decisiones.
4. Definir y diseñar estrategias orientadas a realizar el seguimiento a las cuentas presentadas al Alcalde por parte de los Directores de la Alcaldía y Presidentes de los entes descentralizados, con el propósito de velar por el
cumplimiento oportuno de los acuerdos alcanzados.
5. Revisar los puntos de cuentas, contratos y correspondencias varias, para la firma del ciudadano Alcalde, a objeto de verificar que la misma contenga la información y documentación necesaria para su aprobación, a fin
de facilitar la gestión.
6. Establecer los lineamientos y criterios para ejercer la revisión, control y seguimiento de la correspondencia del Despacho del Alcalde, así como su direccionamiento a las instancias pertinentes, a objeto de garantizar
respuestas oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas.
7. Velar por el correcto uso de la plataforma tecnológica que sistematiza los procesos del Despacho del Alcalde, a objeto de evaluar, fortalecer y aplicar los correctivos pertinentes.
8. Representar o acompañar al Alcalde ante las distintas audiencias internas y externas, así como en las diversas actividades públicas y privadas.
9. Coordinar la elaboración de las presentaciones que realiza el Alcalde
10.Establecer lineamientos y directrices para la formulación del presupuesto anual
FORMA: 2111
324


( EN BOLÍVARES )
Sector: 15 Gastos No Clasificados Sectorialmente

Programa: 01 Gastos No Clasificados Sectorialmente, Administrados Por El Alcalde Municipal
Sub-Programa: 00
Unidad Responsable: Oficina Del Alcalde
CANTIDADES COSTO
0000002261 Proyectos Financiados Fci Transferencia 1 115.984.189,00
0000002260 Realizar Los Pagos A La Alcaldía Metropolitana Pago 12 3.050.933.808,00
0000002259 Rectificaciones Al Presupuesto Documento 4 928.542.568,00
Total General: 31.857.584.734,00
325 Forma: 2112


( EN BOLÍVARES )
SECTOR: 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
PROGRAMA: 15.01 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE, ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL ALCALDE

APORTE LEGAL

TOTAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
4.07 Transferencias Y Donaciones 3.050.933.808,00 0,00 0,00 115.984.189,00 0,00 3.166.917.997,00
4.98 Rectificaciones Al Presupuesto 928.542.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.542.568,00
TOTAL: 3.979.476.376,00 0,00 0,00 115.984.189,00 0,00 4.095.460.565,00
TOTAL GENERAL: 30.996.975.411,00 744.625.134,00 0,00 115.984.189,00 0,00 31.857.584.734,00
Forma: 2115
326
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A SER
FINANCIADOS A TRAVÉS DEL FONDO DE
COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (FCI)
327
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A SER FINANCIADOS A TRAVÉS DEL

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (FCI)
MIRANDA ( EN BOLÍVARES )
Entidad Federal:
Codigo Presupuestario E-6408 Municipio: CHACAO Presupuesto: 2017
Sector: 15 Programa: 01 Sub-Programa: 00 Proyecto: 00 Unidad Ejecutora: OFICINA DEL ALCALDE
O B R A S Mes y Año S
I ASIGNACIONES
T
C
U
I O
A COSTO COMPROMETIDAS EJECUTADAS ESTIMADAS
Código N
I
N
C C TOTAL
L I
Partida de la Denominación C
I U
O
O S
N AÑOS AÑO AÑOS AÑO AÑOS
Obra I
ANTERIORES VIGENTE TOTAL ANTERIORES VIGENTE TOTAL PRESUPUESTO POSTERIORES
1-2017 12-2017
4.07.01.03.02 Demarcacion Con Pintura Termoplastica De Las Calles E 115.984.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.984.189,00 0,00
Avenidas Del Municipio Chacao
TOTAL: 115.984.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.984.189,00 0,00
TOTAL GENERAL: 115.984.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.984.189,00 0,00
Forma: 2118
328
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LOS
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN COORDINACIÓN CON
ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO
329
[1] ENTIDAD FEDERAL: Miranda
CÓDIGO PRESUPUESTARIO Y NOMBRE DEL MUNICIPIO: E-6408 Alcaldía del Municipio Chacao
[2] PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2017
[3] ORGANISMO:
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO
( EN BOLÍVARES )
MUNICIPIO ASIGNACIÓN
SUB-PARTIDA
DENOMINACIÓN
APORTE DEL APORTE DEL APORTE DE LA
TOTAL
SUBESP.
MUNICIPIO ORGANISMO GOBERNACIÓN
PROG.
PROG.
PROY.
PART.
O/A
SUB-
GEN.
SEC.
ESP.
TOTALES
FORMULARIO: 2122
330
RECURSOS HUMANOS DE LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA,
CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO Y GÉNERO
331
CÓDIGO: E-6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
RECURSOS HUMANOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO Y GÉNERO
(EN BOLÍVARES)
SECTOR : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA: 16 INSTITUTO AUTÓNOMO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO CHACAO
AÑO 2015 ULTIMO AÑO ESTIMADO 2016 AÑO PRESUPUESTADO 2017
TIPO DE PERSONAL N° de Cargos Monto Anual N° de Cargos Monto Anual N° de Cargos Monto Anual
F M V TOTAL SUELDOS Y COMPENSACIONES PRIMAS DIETAS TOTAL F M V TOTAL SUELDOS Y COMPENSACIONES PRIMAS DIETAS TOTAL F M V TOTAL SUELDOS Y COMPENSACIONES PRIMAS DIETAS TOTAL
SALARIOS SALARIOS SALARIOS

ALTOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE
ELECCIÓN POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 2 4 1 7 4.360.428 354.739 - 4.715.167 2 3 1 6 2.272.088 185.559 2.457.647 6 3 9 15.959.794,00 1.350.752,00 17.310.546
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TÉCNICO 7 6 2 15 5.038.116 292.115 5.330.231 7 4 1 12 2.101.600 136.587 2.238.187 12 8 1 21 19.446.333,80 1.613.350,52 21.059.684
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 4 4 8 1.679.850 107.915 1.787.765 4 3 7 826.602 61.077 887.679
PERSONAL OBRERO 7 1 8 1.350.180 98.720 1.448.900 7 1 8 661.481 35.512 696.993

1 8 9 5.077.033,00 297.652,00 5.374.685
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TÉCNICO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL OBRERO
PERSONAL CONTRATADO
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TÉCNICO 2 1 3 832.858 832.858 2 1 3 381.675 381.675 3 1 4 2.177.957,30
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 2 5 774.580 774.580 5 3 8 758.002 - - 758.002 1 5 - 6 3.287.192,00
PERSONAL OBRERO 4 4 580.925 580.925 5 5 423.300 - - 423.300
OTROS
ALTOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIASDE
ELECCIÓN POPULAR
MIEMBROS DE LAS JUNTAS PARROQUIAL

COMUNAL
TOTALES…… 18 27 5 50 2.183.038 - 98.720 - 2.281.758 20 26 3 49 6.666.746 - 418.735 7.843.483 23 25 1 49 45.948.310 - 3.261.755 43.744.915
FORMA: 2123
332
CÓDIGO PRESUPUESTARIO: E‐6408
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)
SECTOR : 02 SEGURIDAD Y DEFENSA

PROGRAMA: 02 INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL
F M V TOTAL COMPENSACIONES PRIMAS DIETAS TOTAL F M V TOTAL COMPENSACIONES PRIMAS DIETAS TOTAL F M V TOTAL COMPENSACIONES PRIMAS DIETAS TOTAL

ELECCIÓN POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 8 15 1 24 8.588.400 1.158.047 720.000 10.466.447 6 16 1 23 8.588.400 1.158.047 10.000 9.756.447 #¡REF! #¡REF! #### #¡REF! #¡REF! #¡REF! 1.200.000 #¡REF!
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL 150 537 278 965 315.240.088 37.757.621 352.997.709 178 671 116 965 317.856.208 37.757.621 355.613.829 #¡REF! #¡REF! #### #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 147 42.797.763 148 42.797.763 #¡REF! #¡REF!

42 57 48 38.917.404 3.875.359 5.000 60 64 24 38.917.404 3.875.359 5.000 #¡REF! #¡REF! #### #¡REF! #¡REF! 5.000
PERSONAL OBRERO 42 7.033.742 42 7.033.742 #¡REF! #¡REF!
15 19 8 6.537.342 496.400 12 22 8 6.537.342 496.400 #¡REF! #¡REF! #### #¡REF! #¡REF!
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO 1 2 3 665.550 57.632 723.182 2 1 3 665.550 57.632 723.182 1 1 2 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 1 1 3 416.448 51.388 467.836 1 1 1 3 416.448 51.388 467.836 2 1 3 #¡REF! #¡REF! #¡REF!
PERSONAL OBRERO
PERSONAL CONTRATADO
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TÉCNICO 3 - - 3 603.780 603.780 2 - - 2 603.780 603.780 1 1 #¡REF! #¡REF!
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 10 7 - 17 2.955.124 2.955.124 4 6 - 10 1.955.124 1.955.124 3 1 4 #¡REF! #¡REF!
PERSONAL OBRERO 1 4 - 5 1.180.944 1.180.944 3 1 - 4 580.944 580.944
PERSONAL PASIVO
PENSIONADOS 32 43 75 14.773.164 14.773.164 33 44 77 14.773.164 14.773.164 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
JUBILADOS 1 5 6 2.983.156 2.983.156 2 10 12 2.983.156 2.983.156 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
OTROS

COMUNAL
TOTALES…… 263 689 338 1.290 392.861.400 - 43.396.447 725.000 436.982.847 301 837 151 1.289 393.877.520 - 43.396.447 15.000 437.288.967 #¡REF! #¡REF! #### #¡REF! #¡REF! - #¡REF! 1.205.000 #¡REF!
FORMA: 2123
333
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)
SECTOR : 07 TRASNPORTE Y COMUNICACIONES

PROGRAMA: 01 INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

4 7 - 11 4.924.596 497.652 5.422.248 4 7 - 11 7.475.910 783.173 8.259.083 3 5 - 8 16.176.703 1.499.443 17.676.146
ELECCIÓN POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 39 37 10 86 14.111.376 1.540.722 15.652.098 36 49 - 85 24.907.326 2.345.569 27.252.895 38 32 3 73 69.747.969 7.578.733 77.326.702
PERSONAL OBRERO 6 14 1 21 2.048.844 273.442 2.322.286 4 17 1 22 3.259.758 348.931 3.608.689 5 17 - 22 12.223.383 1.505.277 13.728.660
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL OBRERO
PERSONAL CONTRATADO
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 7 18 1 26 3.308.608 3.308.608 8 15 - 23 3.469.320 3.469.320 6 18 - 24 13.947.160 13.947.160
PERSONAL OBRERO
OTROS
ELECCIÓN POPULAR

COMUNAL
TOTALES…… 56 76 12 144 24.393.424 - 2.311.816 26.705.240 52 88 1 141 39.112.314 - 3.477.673 42.589.987 52 72 3 127 112.095.215 - 10.583.453 122.678.668
FORMA: 2123
334
COLOCAR CÓDIGO PRESUPUESTARIO: E‐6408
MUNICIPIO: Chacao
LOGO DE
INSTITUTO PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)
SECTOR : 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 02 CULTURA CHACAO
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO - -

- -
ELECCIÓN POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 8 2 - 10 3.317.905 224.178 3.542.083 8 2 - 10 6.842.526 494.560 7.337.086 8 2 - 10 19.851.886 1.456.077 21.307.963
DIRECTIVO - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO - -
PERSONAL DOCENTE - -
PERSONAL MÉDICO - -
PERSONAL POLICIAL - -
PERSONAL BOMBERIL - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO 7.893.553 15.734.768

27 17 4 48 7.572.693 320.860 30 20 50 14.932.506 802.262 15 14 9 38 35.282.452 2.118.455 37.400.907
PERSONAL OBRERO 189.150 938.139
1 1 2 161.674 27.476 5 1 6 871.416 66.723
- -
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL - -
DIRECTIVO - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO - -
PERSONAL OBRERO - -
- -
PERSONAL CONTRATADO - -
DIRECTIVO - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO # 17 2.131.511 2.131.511 6 3 9 2.066.081 2.066.081 7 2 - 9 5.689.145 5.689.145
PERSONAL OBRERO - -
- -
OTROS - -
- -
ELECCIÓN POPULAR
- -
- -
COMUNAL
TOTALES…… 36 20 77 13.183.783 - 572.514 13.756.297 49 26 - 75 24.712.529 - 1.363.545 26.076.074 30 18 9 57 60.823.483 - 3.574.532 64.398.015
FORMA: 2123
335
COLOCAR CÓDIGO PRESUPUESTARIO: E‐6408
MUNICIPIO: Chacao
LOGO DE
INSTITUTO PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 03 FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO
AÑO REAL (2015) ULTIMO AÑO ESTIMADO (2016) AÑO PRESUPUESTADO (2017)

ELECCIÓN POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 1 1 514.584 25.985 540.569 1 1 781.164 - 114.196 - 895.360 1 1 2.266.378 365.711 240.000 2.872.089
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
10 9 1 20 3.210.816 151.278 3.362.094 10 9 1 20 5.226.564 - 350.301 - 5.576.865 10 9 1 20 15.717.018 1.717.791 17.434.809
PERSONAL OBRERO
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE
-
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL OBRERO
PERSONAL CONTRATADO
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE 18 # 1 30 1.840.983 83.000 1.923.983 18 # 1 30 2.200.077 - 76.800 - 18 # 1 7.499.011 384.000

2.276.877 30
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL OBRERO
OTROS
ELECCIÓN POPULAR

COMUNAL
TOTALES…… 28 2 51 5.566.383 - 260.263 5.826.646 28 2 51 8.207.805 - 541.297 8.749.102 28 2 51 25.482.407 - 2.467.502 20.306.898
FORMA: 2123
336
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)

PROGRAMA: 04 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO - - -

- - -
ELECCIÓN POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - - 4 8 - 12 810.000 810.000
DIRECTIVO 6 3 - 9 3.434.104 160.713 6 3 - 9 6.008.628 513.089 6.521.717 3 3 4 10 20.280.746 951.792 21.232.538
PROFESIONAL Y TÉCNICO # # 9 35 3.728.082 167.407 # # 3 35 9.245.328 422.687 9.668.015 9 18 8 35 28.750.534 1.675.687 30.426.221
PERSONAL DOCENTE - - -
PERSONAL MÉDICO - - -
PERSONAL POLICIAL - - -
PERSONAL BOMBERIL - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 - - 1 111.036 - 1 - 2 3 664.644 5.321 669.965 1 - - 1 606.372 12.127 618.499
PERSONAL OBRERO - - -
- - -
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL - - -
DIRECTIVO - - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO - - -
- - -
PERSONAL CONTRATADO - - -
DIRECTIVO - - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO 3 7 - 10 794.972 - 2 3 2 7 1.416.228 1.416.228 3 1 1 5 3.570.838 3.570.838
PERSONAL ADMINISTRATIVO - 2 - 2 192.556 - - 2 - 2 322.746 322.746 2 - - 2 1.156.352 1.156.352
- - -
OTROS - - -
- - -
ELECCIÓN POPULAR
- - -
- - -
COMUNAL
TOTALES…… 20 28 9 57 8.260.750 - 328.120 - 21 28 7 56 17.657.574 - 941.097 - 18.598.671 22 30 13 65 54.364.842 - 2.639.606 57.814.448
FORMA: 2123
337
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)
SECTOR : 11 Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos

PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO -

- -
-
ELECCIÓN POPULAR - -
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN -
- -
DIRECTIVO 4 7 2 13 6 6 1 13 30.038.944 1.681.063
5.448.507 537.864 5.986.371 2 10 12 8.257.074 436.836 8.693.910 31.720.007
PROFESIONAL Y TÉCNICO 21 23 8 52 23 30 5 58 67.790.999
9.578.919 636.169 10.215.088 17 20 20 57 19.560.834 1.116.341 20.677.175 3.782.602 71.573.601
PERSONAL DOCENTE -
- - -
PERSONAL MÉDICO -
- - -
PERSONAL POLICIAL -
- - -
PERSONAL BOMBERIL -
- - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO 10 8 6 24 20
2.816.784 180.745 2.997.529 9 7 6 22 4.463.310 219.416 4.682.726 8 6 6 14.506.094 608.132 15.114.226
PERSONAL OBRERO -
- - -
- - - -
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL -
- - -
DIRECTIVO -
- - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO -
- - -
PERSONAL DOCENTE -
- - -
PERSONAL MÉDICO -
- - -
PERSONAL POLICIAL -
- - -
PERSONAL BOMBERIL -
- - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO -
- - -
PERSONAL OBRERO -
- - -
- - - -
PERSONAL CONTRATADO -
- - -
DIRECTIVO -
- - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO -
1 3 4 444.611 444.611 - -
PERSONAL DOCENTE -
- - -
PERSONAL MÉDICO -
- - -
PERSONAL POLICIAL -
- - -
PERSONAL BOMBERIL -
- - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO 8 8 5.147.314
3 9 2 14 1.182.549 1.182.549 6 5 11 2.455.550 2.455.550 2.455.550 5.147.314
PERSONAL OBRERO -
- - -
- - - -
PERSONAL PASIVO - - - -
PENSIONADOS - - - -
JUBILADOS 2 2 486.917 486.917 2 1 3 903.744 903.744 2 1 3 3.080.276 3.909.867 6.990.143
- - - -
OTROS - - - -
-
ELECCIÓN POPULAR - - -
- - - -
-
COMUNAL - - -
TOTALES…… 39 52 18 109 19.958.287 - 1.354.778 21.313.065 34 44 27 105 35.640.512 - 1.772.593 37.413.105 37 52 # 102 120.563.627 3.909.867 6.071.797 130.545.291
FORMA: 2123
338
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)
SECTOR : 12 SALUD
PROGRAMA: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO - - 298 65 80 443 -

- - - - - - -
ELECCIÓN POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN - - - 2 1 3 2.603.376,00 - 107.741,00 - 2.711.117,00 2 1 - 3 7.807.936,00 - 404.151,00 - 8.212.087,00
DIRECTIVO 1 2 3 1.635.371,00 39.874,00 1.675.245,00 9 2 11 7.671.972,00 - 336.742,00 8.008.714,00 13 1 - 14 28.329.482,00 - 1.791.805,00 - 30.121.287,00
PROFESIONAL Y TÉCNICO 133 31 164 19.416.079 898.876 20.314.955,00 146 25 70 241 46.342.810 - 1.118.702 47.461.512,00 170 30 57 257 223.310.970,00 - 10.855.568,00 - 234.166.538,00
PERSONAL DOCENTE - - - - - - - - -
PERSONAL MÉDICO 96 - 96 4.165.593 118.350 4.283.943,00 18 5 26 49 11.818.896 - 293.935 12.112.831,00 18 3 6 27 23.729.953,00 - 1.097.307,00 - 24.827.260,00
PERSONAL POLICIAL - - - - - - - - -
PERSONAL BOMBERIL - - - - - - - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO 100 9 109 6.000.142 105.182 6.105.324,00 100 32 57 189 47.611.370 - 1.700.650 49.312.020,00 54 17 13 84 46.078.858,00 - 1.380.567,00 - 47.459.425,00
PERSONAL ASISTENCIAL - - - - 41 13 4 58 35.686.744,00 - 637.868,00 - 36.324.612,00
PERSONAL OBRERO - - - - - - - - - - - - -
- - - -
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL - - - -
DIRECTIVO - - - - - - - - - - - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO - - - - - - - - - - - -
PERSONAL DOCENTE - - - - - - - - - - - -
PERSONAL MÉDICO - - - - - - - - - - - -
PERSONAL POLICIAL - - - - - - - - - - - -
PERSONAL BOMBERIL - - - - - - - - - - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO - - - - - - - - - - - -
PERSONAL OBRERO - - - - - - - - - - - -
- - - -
PERSONAL CONTRATADO - - - - 190 118 - 308 130.751.113,00 - - 130.751.113,00
DIRECTIVO 145 110 255 18.906.173 18.906.173,00 - - - - - - - - - - - - - -
PROFESIONAL Y TÉCNICO - - 79 70 18 167 21.012.571 21.012.571,00 65 48 - 113 60.083.168,00 - - 60.083.168,00
PERSONAL DOCENTE 146 99 245 50.441.665 50.441.665,00 - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL MÉDICO - - 101 35 34 170 30.124.149 30.124.149,00 90 39 129 41.683.670,00 - - 41.683.670,00
PERSONAL POLICIAL - - - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL BOMBERIL 100 60 160 10.935.672 10.935.672,00 - - - - - - - - - - - - - -
PERSONAL ADMINISTRATIVO - - 38 14 5 57 8.049.761 8.049.761,00 27 10 - 37 13.485.431,00 - - 13.485.431,00
PERSONAL ASISTENCIAL - - - - - - - - 8 21 29 15.498.844,00 - - 15.498.844,00
PERSONAL OBRERO - - - - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
ELECCIÓN POPULAR
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
COMUNAL
TOTALES…… 721 311 - 1.032 111.500.695,00 - 1.162.282,00 112.662.977,00 493 184 210 887 175.234.905 - 3.557.770 178.792.675 678 301 80 1.059 626.446.169,00 - 16.167.266,00 642.613.435,00
FORMA: 2123
339
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)
SECTOR : 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

PROGRAMA: 05 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

ELECCIÓN POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 1 1 724.547 74.968 799.515 1 781.164 80.686 861.850 1 1 2.266.378 269.373 2.535.751
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TÉCNICO 7 5 1 13 3.921.390 278.871 4.200.261 5 5 1 4.032.846 307.776 4.340.622 6 5 11 11.542.436 1.067.863 12.610.299
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 22.142 - -

1 20.823 1.319 1 191.574 13.271 204.845
PERSONAL OBRERO 1 183.983 1 610.480
1 172.282 11.701 1 176.242 12.010 188.252 1 566.146 44.334
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL OBRERO
PERSONAL CONTRATADO
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TÉCNICO - 36.172 36.172
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 128.643 128.643 1 1 53.973 53.973
PERSONAL OBRERO 1 1 17.627 17.627 1 27.059 27.059 1 1 50.393 50.393
PERSONAL PASIVO
PENSIONADOS
JUBILADOS 1 1 256.773 256.773 1 276.846 276.846 1 1 803.164 803.164
TOTALES…… 9 8 1 18 5.149.614 - 366.859 5.516.473 10 8 1 19 5.614.374 - 413.743 6.028.117 8 8 - 16 15.282.490 - 1.381.570 16.664.060
FORMA: 2123
340
MUNICIPIO: Chacao
PRESUPUESTO: 2017
(EN BOLÍVARES)
SECTOR : 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

PROGRAMA: 06 FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA

ELECCIÓN POPULAR
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 1 1 514.574 400.874 12.346 927.794 1 1 722.544 626.251 14.663 1.363.458 1 1 1.731.913 2.484.667 21.000 4.237.580
DIRECTIVO
PROFESIONAL Y TÉCNICO 1 1 2 419.232 344.728 29.274 793.234 1 1 2 533.949 547.362 31.835 1.113.146 1 1 2 959.726 2.016.491 132.506 3.108.723
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL OBRERO
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL OBRERO
PERSONAL CONTRATADO
DIRECTIVO
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL MÉDICO
PERSONAL POLICIAL
PERSONAL BOMBERIL
PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 3 60.000 734.248 3 3 849.744 471.853 60.000 1.381.597 3 3 2.633.306 2.344.046 350.496 5.327.848
332.784 341.464
PERSONAL OBRERO
OTROS
ELECCIÓN POPULAR

COMUNAL
TOTALES…… 5 - 1 6 1.266.590 1.087.066 101.620 2.455.276 5 - 1 6 2.106.237 1.645.466 106.498 3.858.201 5 - 1 6 5.324.945 6.845.204 504.002 12.674.151
FORMA: 2123
341
PARTICIPACIÓN FINANCIERA EN ORGANISMOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
342
PARTICIPACIÓN FINANCIERA EN ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES

( EN BOLÍVARES )
ORGANISMO MUNICIPIO
CÓDIGO
CAPITAL SOCIAL O
UBICACIÓN CUOTA DE OBSERVACIONES
NOMBRE TIPO PRESUPUESTO %
GEOGRÁFICA PARTICIPACIÓN (Bs.) SECTOR PROG. SUB-PROG. PART.
ANUAL
FORMULARIO: 2124
343
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS
344
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS
SECTOR:
PROGRAMA:
PROYECTO
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) :
DESCRIPCIÓN
FORMULARIO: 2125
345
RELACIÓN DE ENTES DESCENTRALIZADOS
ADSCRITOS A LA ENTIDAD MUNICIPAL
346
ENTIDAD FEDERAL: Miranda
MUNICIPIO: Chacao
CÓDIGO PRESUPUESTARIO: E-6408
PRESUPUESTO: 2017
MUNICIPIO CHACAO
RELACIÓN DE ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA ENTIDAD MUNICIPAL
NOMBRE DEL ENTE OBJETO DE CREACIÓN

[3] [4]
El Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao, garantiza la prestación del servicio de venta de un diverso número
Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao de víveres e insumos de calidad, asegurando el mantenimiento y el buen estado del espacio físico del mercado 344.167.503,00
municipal de Chacao.
Velar por el cuidado de las leyes, asi como combatir la delincuencia en el municipio generando seguridad pública en la
Instituto Autónomo de Policía Municipal 5.732.335.290,00
ciudadania como objetivo principal.
El instituto de movilidad urbana del municipio Chacao ejerce, en la jurisdicción del minicipio, las competencias en
materia de movilidad urbana, la cual comprende la gestión de tránsito y de transporte; así como la infraestructura de
Instituto de Movilidad Urbana apoyo a éstas; ademas de la cultura ciudadana aplicada a la educación y seguriadad vial, con observancia de lo previsto 869.745.833,00
en la ley nacional e instrumentos jurídicos municipales que rigen la materia y en constancia con las políticas
metropolitanas de movilidad.
El Instituto Municipal de Ambiente Chacao (IMAC) es un organismo público que tiene como objeto la planificación,
creación, regulación, coordinación, desarrollo, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en la jurisdicción del
Instituto Municipal de Ambiente Chacao 1.360.421.384,00
Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, con la finalidad de procurar el desarrollo sostenible de la
comunidad.
Establece lineamientos y mecanismos que permiten convertir los distintos espacios públicos en elementos de
Cultura Chacao 466.297.631,00
participación mediante actividades culturales - formativas dirigidas a los diferentes estratos socioeconómicos del
municipio.
La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao ejecuta un programa formativo y creativo que se activa a través de
Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao las orquestas sinfónicas juvenil e infantil de Chacao, con el cual se atiende a casi trescientos integrantes desde esta 170.198.255,00
fundación.
Su misión consiste en promover el enriquecimiento cultural y el encuentro, asegurando la apertura e inclusión de todos
Fundación Centro Cultural Chacao y todas para su uso y disfrute mediante una programación amplia y diversa de las manifestaciones artísticas, para el 429.487.792,00
fomento de las artes.
Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la

Servicios a la salud 2.858.666.504,00
Salud
Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Como órgano administrativo formula, coordina, orienta supervisa evalua y controla las políticas, programas y acciones
93.040.378,00
Adolescentes destinados a la protección y atención de los niños y adolescentes dentro del municipio Chacao.
Promover y desarrollar el deporte con la finalidad de coadyuvar e incentivar la formación integral de las personas.
Fundación Centro Eugenio Mendoza Asimismo, estimular a la sociedad civil en las adtividades deportivas y promover y desarrollar el bienestar físico y mental 17.816.909,00
del municipio.
TOTAL… 12.342.177.479
FORMA: 2126
347
CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO
(MUNICIPIO)
348

Codigo Presupuestario y Nombre del Municipio: E6408 - CHACAO
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(Municipio)
(B O L I V A R E S)
CODIGO AÑO
CLASIFICADOR DENOMINACION PRESUPUESTADO
ECONOMICO 2017
1.0.0.0.0.0.00.00.0 INGRESOS 31.857.584.734
1.1.0.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES 31.696.600.545
1.1.1.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 31.696.600.545
1.1.1.2.0.0.00.00.0 NO PETROLEROS 31.696.600.545
1.1.1.2.1.0.00.00.0 INGRESOS TRIBUTARIOS 30.151.687.623
1.1.1.2.1.2.00.00.0 Impuestos indirectos 30.151.687.623
1.1.1.2.1.2.05.00.0 Impuestos municipales 30.094.794.023
1.1.1.2.1.2.05.01.0 Inmuebles urbanos 1.158.516.684
1.1.1.2.1.2.05.03.0 Patente de industria y comercio 28.787.397.322
1.1.1.2.1.2.05.04.0 Patente de vehículo 18.432.159
1.1.1.2.1.2.05.06.0 Espectáculos públicos 130.447.858
1.1.1.2.1.2.05.07.0 Apuestas lícitas 0
1.1.1.2.1.2.05.08.0 Deudas morosas 0
1.1.1.2.1.2.99.00.0 Otros impuestos indirectos 56.893.600
1.1.1.2.2.0.00.00.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 13.204.674
1.1.1.2.2.1.00.00.0 Tasas 13.204.674
1.1.1.2.2.1.10.00.0 Permisos municipales 7.699.171
1.1.1.2.2.1.11.00.0 Certificaciones y solvencias 1.414.560
1.1.1.2.2.1.99.00.0 Otros tipos de tasas 4.090.943
1.1.1.2.2.2.00.00.0 Ingresos por contribuciones especiales
1.1.1.2.4.0.00.00.0 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 472.007.794

Otros ingresos ordinarios 29.370.463
1.1.1.2.4.9.00.00.0 Otros ingresos de operación 556.477
1.1.1.2.5.1.00.00.0 Intereses 427.680.854
1.1.1.2.5.1.01.00.0 Intereses internos 427.680.854
1.1.1.2.5.1.01.02.0 Intereses por depósitos 427.680.854
1.1.1.2.5.2.00.00.0 Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 14.400.000
1.1.1.2.5.2.04.00.0 Alquileres 14.400.000
SAIAB FORMA: 2127
349

(Municipio)
(B O L I V A R E S)
CODIGO AÑO
ECONOMICO 2017
1.1.1.2.6.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 744.625.134
1.1.1.2.6.2.00.00.0 Transferencias corrientes del sector público 744.625.134
1.1.1.2.6.2.02.00.0 Situado y asignaciones legales al Poder Estadal y al Poder Municipal 744.625.134
1.1.1.2.6.2.02.01.0 Del Situado Constitucional 744.625.134
1.1.1.2.6.2.02.01.2 Del Situado Municipal 744.625.134
1.1.1.2.7.2.00.00.0 DIVERSOS INGRESOS 315.075.320
2.0.0.0.0.0.00.00.0 EGRESOS
2.1.0.0.0.0.00.00.0 GASTOS 31.227.593.222
2.1.1.0.0.0.00.00.0 GASTOS CORRIENTES 27.080.267.816
2.1.1.0.1.0.00.00.0 GASTOS DE CONSUMO 12.043.272.686
2.1.1.0.1.1.00.00.0 Remuneraciones 8.854.315.004
2.1.1.0.1.1.01.00.0 Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.252.819.379
2.1.1.0.1.1.03.00.0 Beneficios y complementos de sueldos y salarios 2.468.958.075
2.1.1.0.1.1.04.00.0 Aportes patronales 2.324.419.455
2.1.1.0.1.1.05.00.0 Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 808.118.095
2.1.1.0.1.1.06.00.0 Asistencia socioeconómica
2.1.1.0.1.2.00.00.0 Compra de bienes y servicios 2.669.717.002
2.1.1.0.1.2.01.00.0 Bienes de consumo 663.981.376
2.1.1.0.1.2.02.00.0 Servicios no personales 2.005.735.626
2.1.1.0.1.3.00.00.0 Impuestos indirectos 519.240.680
2.1.1.0.5.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 14.108.092.562
2.1.1.0.5.1.00.00.0 Al sector privado 14.108.092.562
2.1.1.0.5.1.01.00.0 Transferencias corrientes al sector privado 1.697.674.093
2.1.1.0.5.1.01.01.0 Directas a personas 1.460.552.745
2.1.1.0.5.1.01.01.1 Pensiones y otros beneficios asociados 208.675.883
2.1.1.0.5.1.01.01.2 Jubilaciones y otros beneficios asociados 1.243.217.623
2.1.1.0.5.1.01.01.3 Otras transferencias directas a personas 8.659.239
2.1.1.0.5.1.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro 0
SAIAB FORMA: 2127
350

(Municipio)
(B O L I V A R E S)
CODIGO AÑO
ECONOMICO 2017
2.1.1.0.5.1.01.05.0 Otras transferencias corrientes internas al sector privado 237.121.348
2.1.1.0.5.1.02.00.0 Donaciones corrientes al sector privado 227.506.578
2.1.1.0.5.1.02.01.0 Donaciones a personas 200.701.654
2.1.1.0.5.1.02.02.0 Donaciones a instituciones sin fines de lucro 26.804.924
2.1.1.0.5.2.01.00.0 Transferencias corrientes al sector público 12.182.911.891
2.1.1.0.5.2.01.01.0 A la República 0
2.1.1.0.5.2.01.02.0 A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 12.182.911.891
2.1.1.0.5.2.01.11.0 Al Poder Municipal 0
2.1.1.0.6.0.00.00.0 OTROS GASTOS CORRIENTES 928.902.568
2.1.1.0.6.6.00.00.0 Obligaciones del ejercicio vigente 0
2.1.1.0.6.6.02.00.0 Devoluciones y reintegros diversos 0
2.1.1.0.6.8.00.00.0 Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 360.000
2.1.1.0.6.9.00.00.0 RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO 928.542.568
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO (DESAHORRO) 4.616.332.729
1.1.3.0.0.0.00.00.0 INGRESOS DE CAPITAL 115.984.189
1.1.3.0.1.0.00.00.0 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 4.616.332.729
1.1.3.0.2.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 115.984.189
1.1.3.0.2.2.00.00.0 Transferencias y donaciones de capital del sector público 115.984.189
1.1.3.0.2.2.02.00.0 Situado y otras asignaciones legales a Estados y Municipios 115.984.189
1.1.3.0.2.2.02.01.0 Del Situado Constitucional 0
1.1.3.0.2.2.02.01.2 Del Situado Municipal 0
1.1.3.0.2.2.02.07.0 Fondo de Compensación Interterritorial 115.984.189
1.1.3.0.2.2.02.07.2 Fondo de Compensación Interterritorial Municipal 115.984.189
2.1.2.0.0.0.00.00.0 GASTOS DE CAPITAL 4.147.325.406
2.1.2.0.1.0.00.00.0 INVERSIÓN REAL DIRECTA 780.131.528
2.1.2.0.1.1.00.00.0 Formación bruta de capital fijo 780.131.528
2.1.2.0.1.1.02.00.0 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 311.683.656
SAIAB FORMA: 2127
351

(Municipio)
(B O L I V A R E S)
CODIGO AÑO
ECONOMICO 2017
2.1.2.0.1.1.04.00.0 Construcciones de bienes de dominio privado 133.270.285
2.1.2.0.1.1.05.00.0 Construcciones de bienes de dominio público 335.177.587
2.1.2.0.1.4.00.00.0 Bienes Intangibles
2.1.2.0.2.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.367.193.878
2.1.2.0.2.1.00.00.0 Al sector privado 21.010.293
2.1.2.0.2.1.01.00.0 Transferencias de capital al sector privado 21.010.293
2.1.2.0.2.1.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro 21.010.293
2.1.2.0.2.2.00.00.0 Al sector público 3.346.183.585
2.1.2.0.2.2.01.00.0 Transferencias de capital al sector público 3.346.183.585
2.1.2.0.2.2.01.02.0 A los entes descentralizados sin fines empresariales 295.249.777
2.1.2.0.0,2.10.09.0 Al poder Municipal 3.050.933.808
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) 584.991.512
1.2.0.0.0.0.00.00.0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 45.000.000
1.2.1.0.0.0.00.00.0 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 45.000.000
1.2.1.0.9.0.00.00.0 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 45.000.000
1.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades 45.000.000
1.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminución de caja 45.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO 629.991.512
2.2.0.0.0.0.00.00.0 APLICACIONES FINANCIERAS 629.991.512
2.2.2.0.0.0.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 629.991.512
2.2.2.0.1.0.00.00.0 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 0
2.2.2.0.1.1.00.00.0 Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 0
2.2.2.0.1.1.01.00.0 Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 0
2.2.2.0.1.1.02.00.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 0
2.2.2.0.1.1.02.01.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 0
SAIAB FORMA: 2127
352

(Municipio)
(B O L I V A R E S)
CODIGO AÑO
ECONOMICO 2017
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo

2.2.2.0.1.1.02.04.0
del seguro del paro forzoso
0
2.2.2.0.1.1.03.00.0 Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo
2.2.2.0.1.2.00.00.0 Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 0
2.2.2.0.1.2.01.00.0 Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo
2.2.2.0.1.3.00.00.0 Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 0
2.2.2.0.1.3.01.00.0 Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores
2.2.2.0.3.0.00.00.0 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 629.991.512
2.2.2.0.3.8.00.00.0 Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 629.991.512
DÉFICIT FINANCIERO 0
SAIAB FORMA: 2127
353
TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 33.- Del Cumplimiento de Objetivos y Metas.

Los funcionarios y funcionarias responsables de las unidades ejecutoras de los programas que
tengan asignados créditos presupuestarios en esta Ordenanza están obligados a cumplir las
metas y objetivos de dichos programas.
PARÁGRAFO ÚNICO: Cuando el funcionario o funcionaria, durante la ejecución del

Presupuesto, considere que no será posible cumplir con alguna meta, se dirigirá por escrito a
la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto a fin de explicar la razón de dicho
incumplimiento y las medidas correctivas de dicha situación.
ARTÍCULO 34.- De la responsabilidad del funcionariado

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ordenanza podrá acarrear
responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y el sistema de Control Fiscal.
ARTÍCULO 35.- Presentación del Informe de Gestión.

El Alcalde o Alcaldesa presentará a la Comunidad el Informe de Gestión del ejercicio fiscal
anterior en el primer trimestre del ejercicio fiscal vigente
ARTÍCULO 36.- Vigencia. Este Presupuesto entrará en vigencia a partir del primero (01) de
enero del año dos mil diecisiete (2017).
Dada, firmada y sellada en el salón donde celebra sus sesiones el Concejo Municipal de
Chacao del Estado Miranda. En Chacao a los ____________ días del mes de ___________ de
2016. Años 206 de la Independencia y 157 de la Federación.
ROBERT GARCIA OSCAR VALE CADIERES

PRESIDENTE SECRETARIO MUNICIPAL
Despacho del Alcalde, en Chacao a los _______ días del mes de ____________ de 2016. Años
206 de la Independencia y 157 de la Federación.
Comuníquese, publíquese y ejecútese.
ALCALDE
RAMÓN MUCHACHO
354

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ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y

TITULO II PRESUPUESTO DE INGRESOS 13

TITULO III PRESUPUESTO DE GASTOS 14

IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 16

POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 18

ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 20

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 32

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 36

RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR PARTIDAS A NIVEL DE SECTORES 38

RECURSOS HUMANOS / TALENTO HUMANO POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO 40

RESUMEN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO 42

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO A NIVEL DE PROGRAMAS 44

GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS POR EL MUNICIPIO 49

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTORGADAS A ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 64

SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

SECTOR 02 SEGURIDAD Y DEFENSA

SECTOR 07 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

SECTOR 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

SECTOR 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS

SECTOR 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

SECTOR 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

PARTICIPACIÓN FINANCIERA EN ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES 343

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 345

RELACIÓN DE ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA ENTIDAD MUNICIPAL 347

CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO (MUNICIPIO) 349

TITULO IV DISPOSICIONES FINALES 354

ORDENANZA DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

ARTÍCULO 1º.- Objeto

ARTÍCULO 2°.- Contenido de la Ordenanza

Título I. Disposiciones Generales.

ARTÍCULO 3º.- Estimación de Ingresos

ARTÍCULO 4º.- Estimación del Presupuesto de Gastos

ARTICULO 5°. La Distribución Institucional del Gasto

ARTÍCULO 6º.- Límites Máximos de las Autorizaciones

ARTÍCULO 7°.- Rectificaciones al Presupuesto

1. El monto de la partida “Rectificaciones al Presupuesto”, no podrá ser superior al tres

ARTÍCULO 8°- Programación de la Ejecución Física y Financiera

1. Corresponde a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo

3. La Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal en el

4. Las Unidades Responsables del Concejo Municipal y Contraloría Municipal coordinarán

1. Si durante la Ejecución del Presupuesto se evidenciare una reducción en los ingresos

2. El Alcalde o Alcaldesa solicitará a los órganos, dependencias, entes descentralizados,

ARTÍCULO 10.- Información de Ingresos Recaudados

ARTÍCULO 11.- Gastos para Difundir Información Institucional

ARTÍCULO 12.- Fondos y Reservas del Tesoro.

ARTÍCULO 13.- Créditos Adicionales

1. Los Créditos Adicionales al presupuesto de gastos serán aprobados por el Concejo

3. Las solicitudes de Créditos Adicionales presentadas a la Dirección de Planificación

ARTÍCULO 14.- Insubsistencias o Anulaciones de Créditos

ARTÍCULO 15.- Traspasos de Créditos Presupuestarios

2. Entre Partidas de una misma o de diferentes denominaciones pertenecientes a un

3. El Director o la Directora de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo

4. Las solicitudes de modificación presupuestaria deberán señalar el efecto financiero y el

5. Las modificaciones de los Créditos Presupuestarios correspondientes al Concejo

ARTÍCULO 16.- Modificación de Créditos – Gastos de Inversión

PARAGRAFO UNICO: Cualquier modificación presupuestaria relativa a los gastos de inversión

ARTÍCULO 18.- Órgano Competente para Tramitar Modificaciones Presupuestarias.

ARTÍCULO 19.- Evaluación y Control de la Ejecución del Presupuesto.

2. Las unidades ejecutoras, que no den cumplimiento al envío de la información en el plazo

3. El Concejo Municipal no podrá acordar Créditos Adicionales ni procesar las Modificaciones

PARÁGRAFO ÚNICO: La Dirección de Administración y Servicios remitirá mensualmente a la

4. El Concejo y la Contraloría Municipal, deberán remitir trimestralmente el informe de