UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO

RUIZ GALLO

CURSO: Auditoria y Peritaje Administrativo

ESCUELA: Administración

CICLO: IX

DOCENTE: Lic. Adm. Campos Contreras Luis

INTEGRANTES:
 Chapoñan Pérez, Merly
 López Mori, Martín
 Ocaña Nicolas, Liz
 Pedraza Herrera, Yucely
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Evaluar el cumplimiento de las funciones del jefe de ventas según lo establecido

en el MOF en el primer trimestre del año 2019.

2. Verificar que el personal de ventas cumpla con el reglamento interno de trabajo

(RIT).

3. Comprobar si la gerencia cumple con las normas de seguridad establecidas por

el Instituto Nacional Defensa Civil (INDECI) en la LEY Nº 30191 en lo referente a
medidas para la prevención, mitigación y preparación para la respuesta ante
situación de desastres, para garantizar la seguridad e integridad de las personas.

4. Verificar que en el área de ventas (dulcería) y sus instalaciones sanitarias

cumplan lo establecido de acuerdo a La Ley General de Salud, Ley N° 26842 según
el capítulo VII de la higiene y seguridad en los ambientes de trabajo. Art. 100,
101y 102.

La Norma Técnica NTP399.010-1 INDECI e INDECOPI. En el ítem N°13: “Relación

entre las medidas de la señal de seguridad y la distancia de observación”; dice lo
siguiente: Medidas para colocar una señal:

1. La altura normada para colocar una señal en oficinas, colegios, nidos,

tiendas, consultorios, clínicas, teatros, cines, restaurantes, discotecas es
de 1.80 metros o 2.10 metros medidos desde el piso
2. Las señales de salida y salida de emergencia o escape se colocarán en la
parte superior del marco de la puerta de evacuación.
3. La señal del extintor se instalará a una altura de 1.80metros y el equipo
se colocará a 1.50 metros de altura correspondiente. En el caso de
grandes almacenes o centros comerciales la altura recomendada es de
2.10m, 2.50m o 2.80 metros y el tamaño de la señal será proporcional a
la distancia en que va a ser visualizada.

SEÑALIZACIÓN BÁSICA
 15.1 Es la señalización mínima que debe llevar una instalación.

15.2 Se debe señalizar como mínimo lo siguiente:

15.2.1 Medios de escape o evacuación.

15.2.2 Sistemas y equipos de prevención y protección contra incendios, según lo

establecido en las NTP correspondientes.

15.2.3 Se debe señalizar los riesgos en general según lo establecido en la NTP

correspondiente

La Ley General de Salud, Ley N° 26842

Desarrollo de la ley:
CAPITULO VII: DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO
Artículo 100º.- Quienes conduzcan o administren actividades de extracción, producción,
transporte y comercio de bienes o servicios, cualesquiera que éstos sean, tienen la
obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la promoción de la salud y
la seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes
de trabajo.
Artículo 101º.- Las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de
trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento
relacionado con el desempeño de actividades de extracción, producción, transporte y
comercio de bienes o servicios, se sujetan a las disposiciones que dicta la Autoridad de
Salud competente, la que vigilará su cumplimiento.
Artículo 102º.- Las condiciones higiénicas y sanitarias de todo centro de trabajo deben
ser uniformes y acordes con la naturaleza de la actividad que se realiza sin distinción de
rango o categoría, edad o sexo.
PLANEACIÓN
Este proceso permite a las organizaciones definir y establecer los objetivos que se
pretende lograr, así como las actividades que se llevarán a cabo para alcanzarlos.
Para el primer objetivo.

1. ¿Existe un plan a corto, mediano y largo plazo?

2. ¿los objetivos, se encuentran establecidos de manera clara, alcanzable y
verificable para que el jefe de ventas cumpla con sus funciones?
Para el segundo objetivo.
1. ¿se hace una revisión periódica para verificar el cumplimiento del RIT.?
Para el tercer objetivo.
1. ¿las señalizaciones en caso de sismo o desastres se encuentran ubicadas según
la norma de INDECI?
2. ¿Tienen un plan de evacuación si ocurriera algún desastre?
3. ¿Cuentan con extintores en cada una de sus 9 salas?
Para el cuarto objetivo.

1. ¿En cuanto a percances inesperados, se tiene previsto un plan de contingencia

que solucione el problema?
2. ¿Cuenta con indicaciones sobre el uso óptimo de instrumentos para la
realización de funciones de los trabajadores?
3.
4. Se brinda capacitación que oriente al personal en el tema de salubridad, higiene
y seguridad en el trabajo? ¿cada que tiempo?

ORGANIZACIÓN:
Para el desarrollo de esta función es necesario conocer la misión, visión, valores,
objetivos y políticas de la empresa.

Para el primer objetivo.

1. ¿Recibe capacitaciones su equipo de trabajo para el buen desempeño de sus

funciones?
2. ¿Se ha cumplido con las metas y los objetivos trazados por la organización en el
área de ventas?
3. ¿recibe retroalimentación el equipo de trabajo en la misión y el propósito de la
organización?

Para el segundo objetivo.

1. ¿Comunica la Alta Dirección a la organización, la importancia de cumplir los
requisitos legales y los de los clientes?
2. ¿Los procedimientos exigidos por la norma, han sido documentados?

Para el tercer objetivo

1. ¿La organización cuenta con un documento de política de la calidad?

2. ¿Cuenta su equipo de trabajo con herramientas y materiales necesarios para

realizar su trabajo adecuadamente?

DIRECCIÓN
Para el primer objetivo
1. ¿El gerente verifica si los empleados cumplen con sus funciones establecidas en
el RIT.?
2. ¿cada que tiempo la gerencia verifica si el jefe de ventas desarrolla sus funciones
acorde a lo establecido en el M.O.F?
Para el segundo objetivo
1. ¿El gerente verifica que los empleados tengan conocimiento de las normas de
seguridad y evacuación ante cualquier suceso inesperado?
2. ¿El gerente coordina y participa de los simulacros propuestos por INDECI?
3. ¿El encargado constantemente o cada que tiempo se encarga de verificar si el
local cuenta con las normas de seguridad establecidas por INDECI?
Para el tercer objetivo
 1. ¿El jefe verifica si el área de ventas (dulcería) y/o equipos de trabajo se
encuentran en condiciones óptimas de limpieza?
2. ¿El encargado verifica que apliquen las buenas prácticas de manipulación (BPM)
para lograr productos de buena calidad?
3. ¿Ante un problema de mala calidad de productos el encargado toma la mejor
decisión en la solución de dicho problema?

CONTROL:
Para el desarrollo de esta función es necesario conocer los objetivos y políticas de la
empresa.
Para el primer objetivo.
1. ¿Cómo controlan el cumplimiento de las funciones del personal. ?
2. ¿En base a sus políticas cuales son las sanciones si el jefe de ventas no cumple
con sus funciones establecidas en el MOF. ?
3. Qué acciones se toman Si hay desviaciones en el desempeño de las funciones del
personal de ventas?
Para el segundo objetivo.
1. ¿Qué medidas de seguridad en base a sus políticas deben cumplir en sus
instalaciones ¿
2. Las brigadas de primeros auxilios cumplen con su rol ante un posible sismo o
desastre?

Para el tercer objetivo

1. ¿De qué manera controlan los accidentes que puedan ocurrir por no hacer el uso
de instrumentos de seguridad al momento de elaborar un alimento. ?
2. ¿Cada que tiempo se lleva a cabo un control para verificar que los ambientes
sanitarios estén estén limpios tengan papel higiénico, jabón y lo necesario para
su uso?