Sistema Gestión SST Artículo Tema

IPER 19-75 Los trabajadores, representantes de SST y sus organizaciones sindicales participan en el IPER.
75 Los representantes en SST solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de
control y hacen seguimiento de estas.
57 Actualizan la Evaluación de Riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambian las condiciones de trabajo o
se hayan producido daños a la SST
66 Se adopta el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de IPER

Objetivos, Metas, Programas

19 Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la convocatoria a las elecciones, la elección y el
Identif. Req. Legales funcionamiento de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
37 La evaluación inicial o estudio de línea de base es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones
sindicales
Se es considerado las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores, en materia de
Planificar 51
seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las labores.
64 Se garantiza la protección de los trabajadores que, por su situación de discapacidad, sean especialmente
sensibles a los riesgos derivados del trabajo

65 Se tiene en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores;
en particular,por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
66 A las trabajadoras en estado de gestación se les transfieren a otro puesto que no implique riesgo para su salud
integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría
76 En caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional se les transfiere a otro puesto que no implique riesgo
para su seguridad y salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría
Emplea adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal
67
desarrollo físico y mental
19 Los representantes de los trabajadores, delegados, el Comité de SST y sus organizaciones sindicales participan en
Diseño Planes Emergencia la elaboración del Mapa de Riesgos, el cual debe exhibirse en un lugar visible.

29, 30, 31
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad * La empresa cuenta con más de 20 trabajadores
(SI) Constituyen un Comité de SST, elegidos por los trabajadores, el cual está conformado en forma paritaria
29, 30, 31
(Igual número de representantes de la parte empleada y de la parte trabajadora)
34,35 (SI)Tienen un Reglamento Interno de SST y es entregado a cada trabajador
29, 30, 31 (No) Los trabajadores han nombrado al Supervisor de SST
29, 30, 31 * Cuentan con Sindicatos Mayoritarios
29, 30, 31 (SI) Un miembro del respectivo sindicato está en calidad de observador en el Comité de SST
29, 30, 31 (No) -
29, 30, 31 * Cuentan con Sindicatos Representativos
29, 30, 31 (SI) Convocan a las elecciones del comité paritario
29, 30, 31 (No) Son responsables de la convocatoria
Los miembros del Comité paritario y supervisores de SST gozan de licencia con goce de haber para la realización
32 de sus funciones y de facilidades para el desempeño de las mismas, seis meses antes y hasta seis meses
después del término de su función
49 Se realizan los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a cada trabajador, acorde con
los riesgos a los que está expuesto en sus labores.
A título grupal, se les informa a los trabajadores de las razones para los exámenes de salud ocupacional e
71
investigación en relación con los riesgos para la SST
71 A título personal, se le informa sobre los resultados de los informes médicos previos a la asignación de un puesto
de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud
 62 Los costos de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o con
ocasión del mismo es asumido por los trabajadores

27 Todo trabajador está capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud. Debiendo
Competencia, Formación y Toma de conciencia establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral.
35 Realiza no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de SST
35 Brinda facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de
formación en la materia
Se transmite a los trabajadores la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el
52 centro de trabajo y en el puesto de trabajo o función específica, así como las medidas de protección y prevención
aplicables a tales riesgos.

19 Los trabajadores y sus organizaciones sindicales participan en la consulta, información y capacitación en todos los
Comunicación, Participación y Consulta aspectos de la seguridad y salud en el trabajo.
22 La Política del SG-SST lo realizan en consulta con los trabajadores y sus representantes.
22 La Política del SG-SST es concisa, esta redactada con claridad, esta fechada y se hace efectiva mediante la firma
o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización.
22 La Política del SG-SST es difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo.
La Política del SG-SST se actualiza periódicamente y se pone a disposición de las partes interesadas externas,
22
según corresponda.

24 Aseguran que los trabajadores y sus representantes sean consultados, informados y capacitados en todos los
aspectos de SST relacionados con su trabajo , incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia.
Adoptan medidas para que los trabajadores y sus representantes en materia de SST disponga de tiempo y de
25 recursos para participar activamente en los procesos de organización, de planificación y de aplicación, evaluación
Hacer - Implementación
y acción del SG- SST .
Los trabajadores o sus representantes revisan los programas de capacitación y entrenamiento, y formulan
74
recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad del mismo
Control de Documentos 28 Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de veinte años.
Los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro
87 de labores son exhibidos en los procedimientos de inspección y se mantienen por espacio de diez años posteriores
al suceso

60 Se proporciona a los trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos
Control Operacional específicos presentes en el desempeño de sus funciones
En el caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud en el
63 trabajo de los trabajadores, estos pueden interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de
inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores.
63 En el caso de un peligro inminente se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o
controlado
Preparación y Respuesta ante Emergencias

Medición y Evaluación Desempeño 20 Realizan una medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares.
 20 Como metodología de mejoramiento continuo del SG SST identifican las desviaciones de las prácticas y
condiciones aceptadas como seguras.
Se le informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo todo accidente de trabajo mortal, incidentes
82 peligrosos o cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del
Evaluación Cumplimiento Legal trabajador suscitado en el ámbito laboral
92 Conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo y con la participación de los representantes de las
organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes mortales
Cuando se producen daños en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de
58 prevención resultan insuficientes se realiza una investigación con el fin de detectar las causas y tomar las medidas
Inspecciones correctivas
49 Identifica las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y dispone lo necesario para la
Observación Tareas adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales
Simulacros
Auditorías 43 Realizan auditorías periódicas a fin de comprobar el SG-SST
43 Los trabajadores y sus representantes participan en la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases
de la auditoría, incluido en análisis de los resultados de la misma.
Los resultados de las investigaciones y las auditorías son comunicados al Comité de SST, a los trabajadores y a
44
las organizaciones sindicales.
Revisión por la Dirección

42 Se realiza la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos
Investigación Incidentes en la seguridad y salud
92
La investigación lo realizan conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores
La investigación es comunicada a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención
92
No conformidad adoptadas
Actuar - Medidas Para la planificación de una acción correctiva pertinente se identifican los factores de riesgo en la organización, las
42
Preventivas Acción Correctivas causas inmediatas, las causas básicas y cualquier diferencia del SG-SST
Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales examinan los factores que afectan su
78
seguridad y salud y propone medidas en esta materia.
53 Indemniza a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales.
55 Se controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente capacitados y protegidos, acceden a
Acción Preventivas los ambientes o zonas de riego grave y específico
 FICHA DE INSCRIPCIÓN HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDO

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

1) Datos Empresa Proveedora.

Tipo de Persona:

Natural

Jurídica x

Nro. Doc. 20517805158

Razon Social MAQUINARIAS & SERVICIOS ESPINAR EIRL

Fecha de inicio de
actividades 4/1/2008

Rubro/Actividad

Dirección CARRETERA VIA A YURA KM 9 PJ. RIO SECO LOTE 7

Distrito CERRO COLORADO

Provincia AREQUIPA

País PERU

Teléfonos 054 - 444006

Fax

Celular 944242133

RPM/Nextel

Nro. Trabajadores 45

Área terreno

Área Construida 200

E -Mail servitrans_eirl20@hotmail.com

Web
 DECLARACION JURADA

Quien suscribe,

Apellidos y Nombres (persona natural):

GALLEGOS DE MACHACA ESTHER CELEDONIA

Identificado(a) con DNI N° 24865417

procedo en este acto en nombre y representación de la empresa (razón social/nombre de la empre

propio):

MAQUINARIAS & SERVICIOS ESPINAR EIRL

con domicilio en:

AV. AVIACION KM9 P.J. CERRO COLORADO -AREQUIPA-AREQUIPA

en mi condición de:

REPRESENTANTE LEGAL

declaro que la información presentada para el Proceso de Homologación de Proveedores por nuestr
verdadera.

Fecha: 9/26/2019

DECLARACION JURADA

Quien suscribe,

Apellidos y Nombres (persona natural):

 GALLEGOS DE MACHACA ESTHER CELEDONIA

Identificado(a) con DNI N° 24865417

procedo en este acto en nombre y representación de la empresa (razón social/nombre de la empre

propio):

MAQUINARIAS & SERVICIOS ESPINAR EIRL

con domicilio en:

AV. AVIACION KM 9 P.J. RIO SECO CERRO COLORADO -AREQUIPA

Declaro lo siguiente:

1. No tengo parentesco con ningún trabajador de la empresa (NOMBRE DEL CLIENTES)

2. No me he visto involucrado en procesos judiciales por tráfico ilícito de estupefacientes, armas o

Fecha: 9/26/2019

2) Constitución de la Empresa.

Partida Electrónica /
Registral 12087286

Fecha de Constitución 9/28/2007

Lugar LIMA

Notario NOTARIO OVIEDO ALARCON GORKY

Datos Archivos Notarial

 Capital Social Inscrito S/. 1 117 050,05

Fecha Inscripción: 9/28/2007

Desde que fecha viene siendo proveedor del grupo?:

Mes:
Año:

3) Indicar los Representantes Legales

Representante legal Cargo

GALLEGOS DE MACHACA ESTHER CELEDONIA GERENTE

4) Empresas Afiliadas.

Nombre Actividad

5) Indicar las personas que ocupan cargos gerenciales en la empresa.

Gerente Cargo

GALLEGOS DE MACHACA ESTHER CELEDONIA GERENTE GENERAL

6.- ASPECTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN

6.1 La empresa presentó la ficha de constitución de registros públicos?

6.2 La empresa presentó el RUC vigente?

6.3 La empresa presentó la licencia de funcionamiento?

6.4 Indique las maquinarias, equipos y medios de transporte (Vehículos) que posee la empresa.

Equipo/Maquinaria/Vehículo Año Propiedad

TRACTO V7K-924 2014 Propio ( X ) Alquilado ( )
TRACTO V7K-824 2014 Propio ( X ) Alquilado ( )
TRACTO V7K-933 2014 Propio ( X ) Alquilado ( )
PLATAFORMA VOC-993 2014 Propio ( X ) Alquilado ( )
PLATAFORMA VOC-972 2014 Propio ( X ) Alquilado ( )
PLATAFORMA VOC-986 2014 Propio ( X ) Alquilado ( )

6.1) Sobre los sistemas de comunicación.

SI
Celular X
Radio
Radio teléfono
Lan/Intranet
Wan
Internet vía MODEM
Internet vía línea dedicada X
Correo electrónico X

6.5 Listado de Establecimientosy/o sucursales.

El tipo de establecimientos puede ser: Oficinas, Local Comercial, Depósito, Almacén, Stand, Bodega, etc.

Porcentaje de bienes inmuebles que posee ¿es propio o en leasing ?

Tipo
Propio /Alquilado Dirección
Establecimiento
OFICINAS ALQUILADO AV. AVIACION KM.9 P.J RIO SECO
6.6. Recursos Humanos - Personal

18.1) Forma de Contrato de Personal( De no contar con personal señalar el tipo de forma de pago del propie

Planilla X
Recibo por honorarios X
Service
Otros

18.2) Nº de empleados fijos

Año Cantidad
2019 7
2018 7
2017 7
2016 5
2015 3

18.3) Nº de empleados eventuales

Año Cantidad
2019 76
2018 38
2017 35
2016 12
2015 10

ADJUNTAR EVIDENCIA

7.- ASPECTOS COMERCIALES

INDICAR EL % DE CONCENTRACIÓN DE VENTAS POR CADA EMPRESA DEL GRUPO ROMERO CON L
CLIENTES ADICIONALES.

71. Detalle de Principales Clientes (consiganar porcentaje aún cuando fuesen valores estimados)

Razón Social RUC Dirección Contacto Desde

SOUTHERN PERU COPPER CORPOR 2.01E+10

TECNO FAST S.A.C. 2.042E+10
EXPLO DRILLING PERU SOCIEDAD 2.053E+10
PROMET PERU SOCIEDAD ANONIMA2.054E+10
INMOBILIARIA ESPERANZA REAL S 2.055E+10
PROYME INGENIERIA Y CONSTRUC 2.055E+10
CONSORCIO GYM- STRACON 2.06E+10

7.2 Indicar los principales productos o servicios que comercializa

Producto y/o Servicio Actividad

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA

TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL
CONSTRUCCION EN OBRAS CIVILES

7.3 Licitaciones y Concursos público.

Señale las licitaciones o concursos públicos que haya ganado su empresa en los últimos dos años, además si participó s
antigua a más antigua).

Duración Fecha
Orden Entidad licitante
(meses) inicio
1
2
3
4
5

7.4 Referencias Bancarias. Adjuntar carta de referencia de los bancos con los que trabaja, máximo con 3 me

Banco BCP

Sucursal AREQUIPA

Dirección

Ciudad AREQUIPA

País PERU
Teléfonos

Sectorista ISABEL BEGAZO DELG

Desde

Nro. de Cuenta S/.

US$.

Línea de Crédito S/.

Monto utilizado S/.

Línea de Crédito US$.

Monto utilizado US$.

Saldo acreedor S/.

US$.

Banco SCOTIANBAK

Sucursal AREQUIPA -CERRO COL

Dirección

Ciudad AREQUIPA

País PERU

Teléfonos

Sectorista CRISTIAN CUBA

Desde

Nro. de Cuenta S/.

US$.

Línea de Crédito S/.

Monto utilizado S/.

Línea de Crédito US$.

Monto utilizado US$.

Saldo acreedor S/.

US$.

7.5 Evaluación de proveedores.

8.1) ¿Realiza evaluación de proveedores?

SI NO
X

8.2) Bajo que parámetros los evalúa.

Procedimiento escrito
Procedimiento no documentado

8.3) Principales criterios de evaluación que usa (si es el caso se pueden marcar todos).

Referencias Bancarias
Referencias Comerciales
Visita a sus instalaciones
Evaluación de terceros
Certificación ISO 9000
Precios
Por línea de crédito o financiamiento
Otros.

Si la opción es otro, especificar.

7.6 Detalle de Principales Proveedores.

Razón Social RUC Dirección Contacto Forma de Pago

UNIMAQ S.A. 2.01E+10

SCOTIABANK PERU SAA 2.01E+10
NICOLL PERU S.A. 2.01E+10
TUBOPLAST S A 2.01E+10
BANCO CONTINENTAL 2.01E+10
SUNAT - SUPERINTEND NACIONAL 2.013E+10
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS P 2.03E+10
YURA S.A. 2.031E+10
SERVICENTRO TRANSPORTES Y S 2.043E+10
PERUANA DE MOTORES H.G. S.A.C. 2.045E+10
8.- ESTRUCTURA FINANCIERA

8.1 La empresa presentó la Declaración Jurada (PDT) de los dos últimos años y un corte a la
fecha.?

8.2 Remitir Constancia de Habilitación del Contador avalado por el Colegio de Contadores
Públicos.

8.3.1 Estado de Ganancias y Pérdidas

2017 2018
Ventas Netas 4,876,711.00 6,457,995.00
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS 4,876,711.00 6,457,995.00
Costo de Ventas -4,430,563.00 -5,294,474.00
UTILIDAD BRUTA 446,148.00 1,163,521.00
Gastos de Venta -22,456.00
Gastos de Administración -145,764.00 -511,587.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN -168,220.00 -511,587.00
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA 277,928.00 651,934.00
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
Ingresos Financieros 38,655.00
Gastos Financieros -97,613.00 -148,496.00
Otros Ingresos 218,750.00 142,138.00
Otros Egresos -8,934.00 -113,344.00
Resultado por Exposición a la Inflación
UTILIDAD (PERD) ANTES DE 428,786.00 532,232.00
PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Participaciones
Impuesto a la Renta -122,484.00 -144,870.00
UTILIDAD (PERD) ANTES DE PARTIDAS 306,302.00 387,362.00
EXTRAORDINARIAS
Ingresos Extraordinarios
Egresos Extraordinarios
UTILIDAD (PERD. DEL EJERCICIO) 306,302.00 387,362.00
Dividendos de Acciones Preferenciales
UTILIDAD NETA DISP.PARA LAS 306,302.00 387,362.00
ACCIONES COMUNES
UTILIDAD NETA DISP.PARA LAS
ACCIONES COMUNES
8.3.2. Balance General

2017 2018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 318,964.00 1,777,660.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,322,178.00 1,586,292.00
Otras Cuentas por Cobrar -385,529.00
Cuentas por cobrar a vinculadas 5,320.00
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,646,462.00 2,978,423.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por cobrar a vinculadas
Inversiones en Valores
Inmuebles maquinaria y equipo 8,703,487.00 9,913,689.00
Activos Intangibles
Depreciación y amortización acumulada -5,074,293.00 -6,534,124.00
Otros Activos 172,492.00 172,202.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,801,686.00 3,551,767.00
TOTAL ACTIVO 5,448,148.00 6,530,190.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Préstamos Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 508,483.00 358,086.00
Otras Cuentas por Pagar 23,516.00 106,076.00
Cuentas por pagar a vinculadas
Parte Cte.Deudas a Largo Plazo 586,453.00 716,689.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,118,452.00 1,180,851.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 179,727.00
Cuentas por pagar a vinculadas 2,547,316.00 2,261,780.00
Provisiones diversas 593,220.00
Ganancias Diferidas
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,547,316.00 3,034,727.00
TOTAL PASIVO 3,665,768.00 4,215,578.00
PATRIMONIO
Capital 1,117,050.00 1,117,050.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedente de Reevaluación
Reservas
Resultados Acumulados 665,330.00 1,197,562.00
TOTAL PATRIMONIO 1,782,380.00 2,314,612.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,448,148.00 6,530,190.00

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR

N DE PROVEEDORES

L DE LA EMPRESA
N JURADA

NIA

417

/nombre de la empresa, y N° de RUC, si así fuera el caso, o nombre

RL

PA-AREQUIPA

oveedores por nuestra empresa consignada en la presente es exacta y

Firma y sello

N JURADA
417

/nombre de la empresa, y N° de RUC, si así fuera el caso, o nombre

RL

O -AREQUIPA

efacientes, armas o lavado de dinero

Firma y sello
 Fecha de inicio en el cargo

28/09/2007

Actividad

Fecha de inicio en el cargo

28/09/2007

SI NO NA
X
 SI NO NA
X

SI NO NA
X

empresa.

Propiedad Observación
X ) Alquilado ( )
X ) Alquilado ( )
X ) Alquilado ( )
X ) Alquilado ( )
X ) Alquilado ( )
X ) Alquilado ( )

NO NO APLICA

ega, etc.

Ciudad País
AREQUIPA PERÚ
ma de pago del propietario)

PO ROMERO CON LOS CUALES TRABAJA Y ADEMÁS NOMBRAR 5

stimados)

% DE LAS VENTAS QUE

REPRESENTA EL CLIENTE EN LA
Teléfono
FACTURACIÓN DEL ÚLTIMO
EJERCICIO CONCLUIDO
3%
2%
 4%
5%
60%
17%
5%

Fabricante /Servicios / Representante / Distribuidor

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

, además si participó solo en el proceso o si lo hizo conjuntamente con otra empresa. (de menos

Monto Tota.
Solo/ Conjunto
(US $)

ja, máximo con 3 meses de antigüedad.

BCP

AREQUIPA

AREQUIPA

PERU
ISABEL BEGAZO DELGADO

SCOTIANBAK

REQUIPA -CERRO COLORADO

AREQUIPA

PERU

CRISTIAN CUBA
NO

Teléfono
 SI NO NA

SI NO NA

A la fecha 31/07/2019
2019
6,043,031.35

6,043,031.35
-4,899,705.37
1,143,325.98

-258,286.78
-258,286.78
885,039.20

-47,372.03
126,115.78
-123,844.57

839,938.38

839,938.38

839,938.38

839,938.38
A la fecha 31/07/2019
2019

205,521.16

3,981,860.09
-385,528.57

3,801,852.68

11,349,812.21

-8,187,216.25
108,463.00
3,271,058.96
7,072,911.64

1,220,943.70
125,289.52

279,224.84
1,625,458.06

175,993.39
2,261,779.71

2,437,773.10
4,063,231.16

1,117,050.05

1,892,630.43
3,009,680.48
7,072,911.64
 ACTIVIDADES DE RIESGO QUE REALIZA (PROPIAS O DEL CLIENTE)
¿Qué actividades crÍticas realizará la Empresa Contratista, de Servicios o Proveedores?
Ø       Trabajos en sistemas Eléctricos.
Ø       Trabajos a Alturas mayores a 1.8 m.
Ø       Trabajos en Espacios Confinados.

Ø       Trabajos con Excavaciones de más de 1.5 m. de profundidad

Ø       Trabajos relacionados a Obras Civiles

Ø       Trabajos En Caliente.
Ø       Trabajos que involucran maniobras en general (grúas, tecles etc)
Ø       Trabajos que impliquen manejo o transporte de Materiales y Químicos Peligrosos.
Ø       Otros que impliquen un Riesgo Alto.
ESPECIFICAR EL TIPO DE ACTIVIDAD Y DONDE LO REALIZA (INSTALACIONES PROPIAS O DEL CLIENTE) :
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA-INSTALACIONES

N/A

Ø       Realiza Auditorías de SST a las subcontratas?

 ACTIVIDADES DE RIESGO QUE REALIZA (PROPIAS O DEL CLIENTE)
as realizará la Empresa Contratista, de Servicios o Proveedores? Si No

as Eléctricos. X

mayores a 1.8 m. X

os Confinados. X

vaciones de más de 1.5 m. de profundidad X

dos a Obras Civiles X

te. X

cran maniobras en general (grúas, tecles etc) X

uen manejo o transporte de Materiales y Químicos Peligrosos. X

n un Riesgo Alto. X
E ACTIVIDAD Y DONDE LO REALIZA (INSTALACIONES PROPIAS O DEL CLIENTE) :
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA-INSTALACIONES DE ALICORP

de SST a las subcontratas? X

 OBSERVACIONES

N/A

CORP
 Requisito
Obligatorio

O
O

O
O

O
O
O
O
O

O
O

O
O
O

O
 PROTOCOLO PARA LA EVALUACION DE UN SISTEMA GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SGSST)

1. POLITICA
1.1 Cuénta con una Política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)?
1.2 Expresa el compromiso en cuanto a: Prevención de daños a la salud, Cumplimiento legal, Consulta y
Participación de los trabajadores y Mejora Contínua?
1.3 Se encuentra exhibida y difundida entre el personal?
2. ALCANCE DEL SISTEMA

2.1 El alcance del SGSST abarca TODA actividad que desarrolla los trabajadores dentro o fuera de las instalaciones,
dentro o fuera del horario de trabajo bajo autoridad del empleador?

3. PLANIFICACIÓN

3.1 Estudio linea base

3.1.1 Se ha realizado un estudio de linea base del Sistema Gestión de la SST?

3.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

3.2.1 Cuenta con un Procedimiento y Metodología para desarrollar los IPER?

3.2.2 Tiene desarrollado los IPER para todas sus AREAS y PUESTOS TRABAJO de la organización?

3.2.3 Los registros IPER guardan relación con las actividades de riesgo que ha indicado y que desarrolla en las
instalaciones de las empresas del Grupo Romero?
3.2.4 Se actualiza el IPER por lo menos una vez al año y cuando ocurren accidentes o incidentes de alto potencial y
cuando ocurran cambios en las condiciones de trabajo?
3.2.5 Tiene publicado los MAPAS DE RIESGO en cada área de la empresa?
3.2.6 Se vienen tratando los riesgos con la implementación de las medidas de control sugeridas en el IPER?
3.3 Objetivo, Metas y Programas

3.3.1 Se han definido Objetivos y Metas en el Sistema Gestión de SST?

3.3.2 Los Objetivos y Metas en el Sistema Gestión de SST se encuentran publicados en lugar visible?

3.3.3 Cuenta con un Programa Anual de la SST?

4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.1.1 Cuenta con un Organigrama actualizado?

4.1.2 Cuenta con un MANUAL DE FUNCIONES que incluya todos los puestos de trabajo?

4.1.3 Se considera en las funciones de los Puestos Trabajo de nivel de liderazgo y trabajadores en general su
responabilidad en materia de SST?
4.1.4 Se ha nombrado un Representante por el empleador para el desarrollo, aplicación y seguimiento de los
resultados del SGSST?

4.1.5 Tiene conformado un Comité paritario legal?(para empresas con 20 o más trabajadores)

4.1.6 Cuenta con el Acta de Instalación del Comité Paritario ? (para empresas con 20 o más trabajadores)

4.1.7 Cuenta con un Supervisor de Seguridad (para empresas con menos de 20 trabajadores)?

4.2 Competencia, Formación y Toma de conciencia

4.2.1 Cuenta con un Programa anual de Capacitación y entrenamiento?

4.2.2 Se realizan el número de capacitaciones en materia de SST de acuerdo a ley? (4 al año)

4.2.3 Se brinda inducción/entrenamiento inicial al personal nuevo? (verificar registros)

4.2.4 Se capacita al personal en relación con los Riesgos en el centro y en el puesto específico, así como en las
medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos (IPER)? (ver registros)
4.2.5 Se ha capacitado al personal en que pueden interrumpir sus actividades ante peligro inminente que constituya
un riesgo importante o intolerable para la SST? (ver registros)
4.5.6 Se ha capacitado al personal en el uso y conservación de EPP? (ver registros)
4.5.7 Se ha capacitado al personal en el uso de PERMISOS DE TRABAJO? (ver registros) (solo si desarrollan
actividades de riesgo)

4.5.8 Se ha capacitado al personal en el reconocimiento e identificación de materiales peligrosos, la interpretación de

las Hojas Seguridad (MSDS) y Manejo seguro de Sustancias Quimicas? (ver registros) (solo si desarrolla esta
actividad de riesgo)

4.3 Comunicación, Participación y Consulta

4.3.1 Cuenta con algún medio que asegure la comunicación con el personal? (Sistema documentario, Correo
electrónico, vitrinas, atriles etc)
4.3.2 Cuenta con un sistema que permita al trabajador reportar todo evento o situación que ponga o pueda poner en
riesgo su seguridad y salud?

4.3.3 Los trabajdores han participado en la elaboración de la IPER y MAPA RIESGOS?

4.3.4 Utilizan los trabajadores sus EPP´s

4.4 Documentación

4.4.1 Cuenta con un PLAN SST (o manual del SGSST)?

4.4.2 Se entrega al personal nuevo las Recomendaciones de SST?

4.4.3 Cuenta un Reglamento Interno de SST? (para empresas de 20 o más trabajadores)

4.4.4 Cuenta con los cargos de entrega del Reglamento Interno de SST a los trabajadores? (para empresas de 20 o
más trabajadores)
4.5 Control Operacional

4.5.1 Se cuenta con:

 Reglas, Normas que regulen la conducta de los trabajadores?

Procedimientos e Instructivos de trabajo?

4.5.2 Se realizan Inspecciones de pre-uso a equipos criticos? (Vehículos, Herramientas, Tecles, equipos medición
etc)
4.5.3 Se entregan EPP´s adecuados al tipo de trabajo y riesgos específicos? (verificar registros de entrega)

4.5.5 Su personal cuenta con SCTR con las dos coberturas? (Salud y Pensión)

4.5.6 Cuentan con Procedimiento de Permisos Trabajo (ATR) y Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

4.5.7 Cuenta con procedimiento de manejo seguro de Sustancias Quimicas? (solo si realiza esta actividad de riesgo)

4.6 Preparación y Respuesta ante Emergencias

4.6.1 Tiene definido Planes de contingencia para cada emergencia Potencial? (en su predio y en el cliente)

4.6.2 Tiene organizado BRIGADAS para atender sus emergencias potenciales?

4.6.3 Se realizan capacitaciones y entrenamiento a las Brigadas?

4.6.4 Cuenta con sistemas o equipos de seguridad para atender una emergencia potencial?

4,.6.5 Cuentan con registros de Simulacros de emergencia.

5. VERIFICACIÓN

5.1 Seguimiento y Medición

5.1.1 Se evalúan los resultados de la Gestión respecto a los objetivos de SST?
5.1.2 Cuentan con Estadísticas de seguridad y salud.
5.2 Evaluación Cumplimiento Legal
5.2.1 Personal se encuentra en Planillas?
5.3 Inspecciones
5.3.1 Cuentan con registros de inspecciones de seguridad?
5.4 Monitoreo de Factores de Riesgo
5.4.1 Cuentan con un registro del monitoreo de agentes físicos? (Ruido, Temperatura, Luminosidad, Humedad,
Vibración etc)
5.4.2 Cuentan con un registro del monitoreo de agentes Quimicos?
5.4.3 Cuentan con un registro del monitoreo de agentes biológicos?
5.4.4 Cuentan con un registro del monitoreo de Factor Riesgo Psicosocial?
5.4.5 Cuentan con un registro del monitoreo de Factor Riesgo Disergonómico?
5.4.6 Cuenta con los Certificados de Calibración de los Equipos de monitoreo?
5.5 Evaluaciones Médicas Ocupacionales (EMO)

5.5.1 Se realizan EMO Admisionales?

5.5.2 Se realizan EMO Periódicos?
5.5.3 Se realizan EMO de Retiro?
5.5.3 Se entregan los RESULTADOS Médicos a los Trabajadores?
5.5.4 Se cuenta con los INFORMES DE APTITUD?
5.5.5 Se toman en cuenta los INFORMES DE APTITUD para la asignación de tareas al personal?
5.6 Auditorías
5.4.1 Se cuenta con un Procedimiento de auditorías?
5.4.2 Se llevan a cabo Auditorías (verificar los Informes Finales)

6. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

6.1 Investigación de Accidentes

Cuentan con:

6.1.1 Registros de accidentes y enfermedades ocupacionales?

6.1.2 Informe de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso.

6.1.3 Registros de incidentes e incidentes peligrosos.

6.2 No Conformidad, Acción Correctiva, Acción Preventiva

6.2.1 Cuenta con registros de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas?

 Cumple?
(marcar con "X" celdas
amarillas)
Si No N/A Observaciones

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