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a) Pedido de Aquisição
A quantidade solicitada, por Câmpus e pela Reitoria, não poderá exceder a 50%
do quantitativo do item registrado na ata. Esse limite é diferenciado, caso a licitação a que se
pretende aderir for compra nacional. Em relação ao preço, deve ser indicado e respeitado
aquele registrado na ata.
Reitoria do Instituto Federal de Goiás
Av. Assis Chateaubriand, nº 1.658, Setor Oeste. CEP: 74.130-012. Goiânia-GO
Fone: (62) 3612-2219/2223/2204. E-mail: proad@ifg.edu.br
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
O documento deve ser assinado pelo Setor Requisitante, por sua chefia imediata,
pela Diretoria ou Gerência de Administração e pela Diretoria Geral do Câmpus. No âmbito da
Reitoria, o documento deve ser assinado pelo Setor Requisitante, por sua chefia imediata, pela
Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária e pela Pró-Reitoria de Administração ou
Reitoria.
b) Justificativa do Pedido
aquisição de item isolado, desde que o preço seja o menor preço válido ofertado na fase de
lances. Portanto, a Administração deve estar atenta a essa orientação para verificar e decidir se
a aquisição por meio de adesão é possível nesse contexto descrito.
A Justificativa do Pedido deve ser elaborada e assinada pelo Setor Requisitante
e/ou unidade técnica competente, e assinada pela chefia imediata. O Anexo 02 deste
Memorando Circular disponibiliza um modelo.
e) Resposta do Fornecedor
A solicitação deve ser realizada pelo módulo “Gestão de Ata SRP” do SIASGnet. O
uso da ferramenta é obrigatório.
Anexar ao processo o resultado do detalhamento da solicitação contendo todos
os dados distribuídos nas abas: Solicitação, Itens e Ocorrências.
j) Pesquisa de Preços
públicos”; que deve ser demonstrada a metodologia utilizada para a obtenção do preço de
referência; e que os preços coletados devem ser analisados de forma crítica.
k) Habilitação do Fornecedor
A aquisição ou contratação deve ser autorizada pelo Diretor Geral, no âmbito dos
Câmpus, e pelo Pró-Reitor de Administração, no âmbito da Reitoria. Se a contratação tiver valor
igual ou superior a R$ 1.000.000,00, então a autorização será do Gabinete da Reitoria,
conforme Portaria nº 1436, de 2012, da Reitoria do IFG.
7. O Câmpus que formalizou o processo deverá comunicar aos demais Câmpus que
participaram da adesão sobre a finalização do processo, encaminhando-lhes, via e-mail, os
seguintes documentos digitalizados: pedido de aquisição; ata de registro de preços e análise
emitida pela Pró-Reitoria de Administração.
8. Câmpus participantes, por sua vez, deverão autuar e instruir processos próprios
para solicitar descentralização de crédito. A instrução processual será realizada com a juntada
dos seguintes documentos, nessa ordem:
11. Se a licitação a que se pretende aderir for compra nacional, então os limites para
as aquisições ou contratações adicionais são: 100% do quantitativo do item registrado na ata,
por órgão, e o quíntuplo para a totalidade das adesões, independentemente do número de não
participantes que aderirem. Essa hipótese consta do Decreto nº 7.892, de 2013.
Atenciosamente,
PEDIDO DE AQUISIÇÃO
Requisitante: XXXX Data: XXXXXX
Reitoria ou Câmpus XXXX - UASG XXXXX - CNPJ: XXXXXXXXXXX
Valor Valor
Item Especificação Unidade Quant.
Unitário Total
Valor Total
PTRES/PI: Fonte:
Em:
______/______/______
Chefia Imediata:
Em:
______/______/______
Em:
______/______/______
JUSTIFICATIVA DO PEDIDO
Ofício n° XXX/XXX/XXX/IFG
XXXXXXX, XX de XXXXX de XXXXX. (local e data)
Senhor Representante,
Atenciosamente,
Adesão ao Pregão Eletrônico SRP nº XXX Preços Coletados na Pesquisa Metodologia Valor Total
Pesquisa 1 Pesquisa 2 Pesquisa 3 Valor Total - Valor Total -
Item Especificação Quantidade Valor - ARP Média (por exemplo)
(XXXXXX) (XXXXXX) (XXXXXX) média adesão
Valor Total
Processo nº xxxxxxxxxx
MATÉRIA PARA
APRECIAÇÃO Setor Requisitante
1. ASSUNTO
Apresentação do objeto da aquisição ou da contratação.
2. REFERÊNCIAS
Indicar as referências legais do procedimento e do objeto, se houver.
3. EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
Apresentação da justificativa do pedido, indicação dos Câmpus participantes da adesão e do valor
da contratação.
4. PROPOSTA
4.1. Formalizar procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços nº XXXX, referente ao Pregão
Eletrônico SRP nº XXXXX, realizado pelo XXXXXXX, UASG XXXXXX, para atender as demandas da Reitoria e
dos Câmpus XXXXX.
4.2. Atender as orientações do Memorando Circular nº 014/2018/PROAD/IFG.
4.3. Orçamento – PTRES: XXXXX Fonte: XXXXXXX Elemento de Despesa: XXXXXX PI: XXXXXXX
XXXXXXXXX (DIRETORIA OU GERÊNCIA DE
DATA
ADMINISTRAÇÃO OU PRÓ-REITORIA)
5. APROVAÇÃO
5.1. Aprovo a Justificativa do Pedido, conforme folhas XXXXXX.
5.2. Apresentar aprovação motivada da contratação.
5.3. Autorizo a celebração do contrato, nos termos do art. 1º, da Portaria nº 1436, de 2012.
XXXXXXXX (DIRETORIA GERAL OU PRÓ-REITORIA DE
DATA
ADMINISTRAÇÃO OU REITORIA)