FORMATO AUDITORIA

Auditar consiste en realizar una evaluación de los procesos y actividad economica que se lleva a cabo dentro de una organización para confirmar si se ajustan a lo fijado
por las normas y los buenos criterios, este formato servira con apoyo para el auditor teniendo en cuenta los criterios descritos acontinuación que serán calificados de 0 a
10
ITEMS A SER TOMADOS EN CUENTA
ASEO
ASPECTOS PUNTOS COMENTARIOS
Pisos 0 1 2

Paredes 0 1 2

Vitrinas 0 1 2

Polvo en estantes y productos 0 1 2

Vidrios 0 1 2
TOTAL 0 10
ORDEN
Uniforme-Presentación Personal 0 1 3

Orden de Productos 0 1 3

Exibición 0 2 4
TOTAL 0 10
INVENTARIO INTELIGENTE
Rotación de Productos 0 1 2

Acumulación de Mercancia 0 1 2

Productos Sin despachar 0 1 2

Productos Agotados- (Hay en
0 2 4
principal pero en tienda no)
TOTAL 0 10
VENTAS
Atención al Cliente 0 1 2

Objetivos Comerciales 0 1 2

Actualización Datos- Facturas Ele 0 1 2

Publicidad (Estados) 0 1 2
Conciliación de Caja 0 1 2
TOTAL 0 10
INVENTARIO
Conteo de inventario (FLANET)
TOTAL PUNTOS
LEER ANTES DE INICIAR AUDITORIA: El audidor debe revisar detenidamente cada uno de los intems y otorgar la calificación que se ajuste a lo encontrado dentro del
lugar.
PUNTOS A TENER EN CUENTA POR EL AUDITOR

1. El Auditor tendrá previo conocimiento del proceso de conciliación de caja antes de las 6PM
2.Antes de iniciar el inventario el Auditor debe comunicarse
con el departamento de contabilidad, revisar cartera y facturas sin despachar.
3. Se realizaran varias visitas al año pero solo 3 serán para auditoria
4. Este reporte debe quedar totalmente registrado en el modulo de invetario.
PUNTOS A TENER EN
CUENTA POR LA PERSONA AUDITADA
1..Al finalizar el año si so se cumple el objetivo comercial pierde el 40% de los puntos totales
2. Deben tener siempre activo los
estados. si no se les da una publicacion deben poner las anteriores.
3. Los productos que tengan más de 3 meses sin rotación deben tener soporte de que se reporto.