SEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA EMPRESA

“EMITELCO” SOLUCIONES
NORMA ISO 9001
1. PROBLEMAS
El área de cobertura no puede ser controlada al hacer una radiación electromagnética.
Los colaboradores solo pueden trabajar en horarios fuera de las oficinas.
Distancia de recorrido para colocar los inhibidores, son muy extensos y solo tiene una cede
en Quito.
Hacer los puntos de toma eléctrica especiales para los inhibidores ya que las entidades
financieras no cuentan con este tipo de conexión.
2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE EMITELCO

3. DISEÑO
3.1. OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIÓN
La empresa “EMITELCO” soluciones con matriz en la ciudad de Quito, Jardines de
Amagasi, Avigiras y de los Guayacanes 112, aplicara el sistema de Gestión de Calidad
(SGA), para poder mejorar notablemente el desempeño técnico y administrativo en base a
la norma ISO – 9001 – 2015.
a) La empresa “EMITELCO” Soluciones demostrara su calidad para su servicio de calidad
a sus entidades financieras.
b) La empresa “EMITELCO” Soluciones aumenta la satisfacción de las entidades
financieras a través de la norma ISO – 9001 – 2015.
3.2. REFERENCIAS NORMATIVAS
ISO 9001
ISO 14001
LEY DE COMPAÑÍAS
3.3. TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para los fines de este documento se aplican los términos y definiciones incluidos en la
norma ISO – 9001 – 2015.
Sistema de Gestión de Calidad.
Políticas Administrativas.
Políticas Técnicas.
Alta Dirección.
Partes Interesadas.
Entidades Financieras.
Organización.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SUS CONTEXTOS.

REGISTRO # 01 ANALISIS DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Dimensiones D O F A CALIDAD SATISFACCIÓN CLIENTE ECONÓMICO

Factor Productivo Servicio Excelente Bueno Malo Ganancia Perdida

Organizacional
INTERNO Burocracia. Personal con El nivel de Prestación
Sistema Cobertura a alto nivel impacto de del Le produce
Administrativo nivel nacional académico y los servicio X la empresa
E. O. deficiente experiencia. inhibidores de mala X una
preocupación Realiza necesitan calidad.
Cultura Org. X pérdida
por parte de los mensualmente influir
COHE administradores planes de directamente
X económica.
GTH locales por el seguimiento a la calidad X
servicio. de la Gestión del producto.
Poca de servicio.
generación de Puntualidad
ideas. Comunicación
abierta.
EXTERNO Creación Creación Debe cumplir La
 Económica de nuevos de otras con las prestación X Aumenta
Precio materia equipos empresas normas de del el nivel de
fáciles de con fines producto y servicio ganancia
prima
ubicar y similares. estar acorde no tiene
 Sociedad con gran Creación con las mayor
X económica
Población seguridad de necesidades exigencia
para la
Cultura para las normativas de las de calidad empresa.
 Mercado entidades que entidades a nivel X
Oferta financieras. impidan el financieras. nacional,
Demanda uso de los se exige X
 Legal inhibidores una buena
Ley de compañía en las calidad. X
entidades X
Ley de
financieras
telecomunicación a nivel
nacional.
Entrada de
productos
sustitutos.
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

REGISTRO # 02 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

Parámetros EXPECTATIVAS NECESIDADES

Partes LIDERAZG COMPROMI ENFOQUE POLÍTICAS PLANIFICACI RECURSO T. H. AMBIENT OPERACIÓN EVALUACI MEJORA
Interesadas O SO CLIENTE ÓN S AL ÓN
DESEMPE
ÑO
INTERNO
 Alta Democráti Compromiso Compren Generar un Estrategias Optimizar Productivo y Amigable Control de Evaluación Plan de
dirección co de la der las manual de no usadas comprometi con el procesos del mejora
Participati empresa. necesidad procesos el anteriormen Evitar do. ambiente. para la desempeñ continua.
 Administra
vo. es del cual se te. desperdici evaluación o
tivo Líderes Cumplimient cliente pueda regir os. de constante.
 Jefaturas proactivos o de para y Emitir a la funcionamie
de la y estándares. cumplir sistematizar entidad nto de los
empresa enfocados sus la empresa. financiera inhibidores.
 Socios . expectati avisos de los
Compromi vas del procesos a
so de la servicio y llevarse con
alta producto tiempo de
dirección. de una semana.
calidad.
EXTERNO
 Clientes Entidades Buena Políticas Plan de Las Mejorar
 Entidades comprometi atención integradas registro de entidades el
das a pagos al cliente. en cuanto a las cumplen servicio
financieras
puntuales. la importacion con los de
 Proveedor administrac es según requisitos conexión
es Compromiso ión de la empresa ambiental de
 Ente de la calidad. financiera es. inhibidor
regulador entidad requerida. es, sin
financiera fallas
suspenda técnicas.
actividades
para la
colocación
de los
inhibidores
dentro de
horarios de
oficina.
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO # 03 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REQUISITOS COMPROMISO LIDERAZGO CONTEXTO DE LA PLANIFICACIÓN OPERACIÓN APOYO

ORGANIZACIÓN
FACTOR 25 50 75 100 APLICA NO 25 50 75 100 ALTA MEDIA BAJA 25 50 75 100 APLICA NO
ORGANIZACIONAL % % % % APLICA % % % % % % % % APLICA
INTERNO
Sistema X X X X X X
Administrativo X X X X X X
E. O. X X X X X X
X X X X X X
Cultura Org.
COHE X X X X X X
GTH

EXTERNO
 Económica X X X X X X
Precio materia
prima
 Sociedad X X X X X X
Población
Cultura
 Mercado X X X X X X
Oferta
Demanda
 Legal X X X X X X
Ley de compañía
Ley de
telecomunicación
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

4.4.1. PROCESOS DE SERVICIOS

DIAGRAMA DE MACROPROCESOS
4.4.2. INFORMACIÓN DOCUMENTADA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO # 04

DOCUMENTO DE REGISTROS PROCEDIMIENTOS PLANES CHEK LIST

CALIDAD
MACROPROCESOS
PROCESOS
GOBERNANTES
Gestión de calidad Si Si Si Si
Auditoria Si Si No Si
Centro de referencia Si Si Si Si
de la red
Control del Si Si Si Si
seguimiento
PROCESOS CLAVES
Importación Si Si Si Si
Cita con la entidad Si Si Si Si
financiera
Transporte aéreo o Si Si No Si
terrestre
Instalación Si Si Si Si
Chequeo y No Si Si Si
evaluación
PROCESOS
HABILITANTES
Marketing Si Si Si Si
Servicio al cliente Si Si Si Si
Contabilidad Si Si Si Si
T.H. Si Si Si Si
5. LIDERAZGO

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1. GENERALIDADES

REGISTRO # 05.- LIDERAZGO Y COMPROMISO

PARAMETRO LIDERAZG COMPROMIS RIESGO RECURSOS MEDICIÓN DE P H V A PRODUCTIVIDAD OBSERVACIONE

S O O RECURSOS S
ELEMENTOS ECONÓMICO CALIDA MA ECO TECNO 2 5 7 10 EFICIENCI EFICA
S D T N L 5 0 5 0 A Z
Diagrama de Liderazgo Alto Medio Alto X X X X X X X X X Enfoque de
Procesos orientado a compromiso personas debe
Diagrama las Compromiso tener beneficios
de equipo.
Equipo personas. Medio Alto X X X X X X para los
Compromiso a
Política de colaboradores
regirse a
Calidad Participativ políticas. Bajo Medio X X X X X X con sus
Plan de a Compromiso horarios de
Calidad de calidad. Bajo Medio X X X X X X X X conexión de
Enfoque de Compromiso inhibidores.
Procesos en los Medio Alto X X X X X X X X X
procesos.
5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE

5.1.2.1. CUADRO DE REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

REGISTRO # 06.- REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

RESPONSABLE REQUERIMIENTOS ENFOQUE AL CLIENTE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

LEGAL RIESGOS OPORTUNIDADES ALTO MEDIO BAJO
Equipo de Alta calidad en el Cumple con Económico Estandarización
alta dirección servicio prestado normas de del mercado ISO 9001 – 2015 X
en cada entidad calidad legal.
financiera a nivel inhibidores.
nacional.
Directorio Precios adecuados Inhibidores Político Ley aportada por X
del servicio. con la ley de
Gerencia Genera ingresos manuales de Ambiental compañías para
General mayores en la uso para el las agencias X
empresa cliente financieras
“Entidad
financiera”
5.2.1. POLÍTICA DE CALIDAD

Trabajar bajo enfoque al cliente “Entidad Financiera” con liderazgo, compromiso con el T.H. enfocado y capacitado en los procesos y aplicando la mejora
continua basado en evidencias.

5.2.2. COMUNIDAD DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD

REGISTRO # 07

PARTES INTERESADAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMPROMISOS

DIRECTIVOS Páginas web
Compromiso: creatividad al servicio del cliente.
Coherencia absoluta ante clientes externos y internos.
T.H. Afiches – Redes Sociales
Compromiso: amabilidad en el servicio agilidad en los procesos, compromiso con las normas de calidad.
PROVEEDORES Trípticos – Documentos
Compromiso: Comunicación interna y externa, cumplimiento, cabalidad, creatividad, innovación.
CLIENTES “ENTIDADES FINANCIERAS” Página web – Tríptico
Compromiso: Integridad, agilidad y seguridad en las operaciones.
5.3. ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

REGISTRO # 08.- ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

PARAMETROS ROLES RESPONSABILIDAD AUTORIDAD NIVEL DE CALIDAD REQUERIMIENTOS

EQUIPOS DEL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ALTA MEDIA ALTA LEGALES TÉCNICOS
SISTEMA
EQUIPO DE X X X X
MEJORA
CONTINUA
EQUIPO X X X X
EFECTIVO DE
TRABAJO
EQUIPO DE X X X X REQUISITOS ISO
ALTA A NIVEL 9001 –
DIRECCIÓN NACIONAL 2015
EQUIPO DE X X X X
SERVICIO
TÉCNICO
PARTES
EXTERNAS
Entorno legal X X X X
Tecnología X X X X
PARTES
INTERNAS
G.T.H. X X X X
C.O. X X X X
C.O.H.E. X X X X
6. PLANIFICACIÓN

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROCEDIMIENTO # 01.- PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

1. OBJETIVOS

Abordar acciones para riesgos y oportunidades.

2. ALCANCE

Asegurar que el S.G.C. logre sus resultados previstos, aumentando efectos deseables y reduciendo los no
deseables.

3. REFERENCIA DOCUMENTAL

Manual de políticas de la empresa “EMITELCO” soluciones con fines de servicio en telecomunicaciones,

comercializadora de equipos, maquinarias, instrumentación y soluciones en entidades financieras, con la guía
para la aplicación de la ISO 9001 – 2015.

4. DESCRIPCIÓN

1. Implementación de registros que soporte el estado de inhibidores.

2. Mejoramiento de las condiciones salariales de los colaboradores.
3. Controlar el proceso de gestión de calidad.
4. Capacitar al equipo de supervisión de calidad de los inhibidores.
5. Garantizar el transporte y víveres al personal que va a realizar la instalación en las entidades lejanas a la
matriz.
6. Evaluar la satisfacción de las entidades financieras.
 4.1. DIAGRAMA DE FLUJO

Responsable: Ing. Torres

Elaborado por: Diana Cofre

Fecha de elaboración: 30/12/2018

6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO

REGISTRO # 09.- PLAN DE CALIDAD

PARAMETROS SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES RESPONS OBSER MEJORA
ABLE VACIÓ CONTINUA
ASPECTOS D O F A TECN EC T.H FINAN PROD T.H. SERVICIO N P H V A
ORGANIZACIO . ON . CIERO UCTO CLIENTE
NALES . S
INTERNO Falta de Personal con X 75 % E.A.D. X
SISTEMA compromiso alto nivel
ADMINISTRATI de la alta académico. Capacitación al T.H.
VO dirección Cambios a nivel
E.O. Burocrático Realizar operativo, técnicas y la Alta dirección con X X 50 % X
CULTURA ORG. Baja cultura semanalmente implementación de compromiso de Equipo de alta X 80 % D.T.H. X
Org. planes de estrategias nuevas. tener mayores dirección
COHE Personal no visita a las ingresos X 60 % X
recibe entidades para
capacitación su
G.T.H. No mantenimient X 50 % X
capacitado o
EXTERNO Creación de Entrada de X 65 % DTH. X
ECONÓMICO nuevos productos
Precio materia equipos sustitutos. Mejorar el proceso de Planificar y usar Entidades
prima faciles de Creación de instalación y evaluación cambios que se de gubernamentales,
Impuestos ubicar y con empresas de desempeño de los en el S.G.C. Directorio.
SOCIEDAD gran con el mismo inhibidores ya X 80 % E.M.C. X
Población seguridad fin. colocados en las
Cultura para las Creación de instituciones
MERCADO entidades normativas financieras. X 75 % 30 % E.M.C.
Oferta en contra de X
Demanda los X
LEGAL inhibidores X 30 %
Ley de en las 25 %
compañías entidades X
Ley de financieras
telecomunicaci X
ones
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

REGISTRO # 10 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS PROBABLES DEL SGC

DIMENSIONES NIVEL DE IMPACTO DE LOS RESULTADOS SATISFACCIÓN DEL DISPONIBILIDAD DE RECURSOS T.H. ACCIÓN DE RESIGNACIÓN DE:
CUMPLIMIENTO CLIENTE CAMBIO
ELEMENTOS 25 50% 75% 100 GESTIÓN ECONOMIA PRODUCCIÓN SERVICIO ALTA MEDIA BAJA FINANCIEROS TECNOLÓGICOS MATERIAL ROLES RESPONSABLE AUTOR
% %
Objetivo y X La empresa Los ingresos Las
campo de cuenta con de la entidades
aplicación una mejor empresa financieras
Referencias X gestión son están X
normativas administrativa. mayores. satisfechas
Términos y X de los
definiciones servicios.
Contacto X
organizacional
Comprensión X
de necesidades
y expectativas
5. Liderazgo X X
Enfoque al X X Debe Adquirir los
cliente X mantenerse en materiales
Políticas de X constantes necesarios
calidad capacitaciones, para la
6. Planificación X X X actualización instalación
Acciones a X X de la de los
abordar X tecnología con inhibidores.
Riesgos y X X inhibidores.
oportunidades
Plan de calidad
7. Apoyo X X
Personas X X
Infraestructura X X
Recursos X X
G.T.H. X
8. Operación X
Planificación y X X
Control X X
Cambio de X
servicios
9. Evaluación X X
de desempeño
Satisfacción del X X
cliente X
Análisis y X X
evaluación
10. Mejora X
Mejora X X X X
continua
7. APOYO

7.1. RECURSOS

REGISTRO #11.- APOYO DE RECURSOS DEL SGC

DIMENSIONES PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO MEJORA CONTINUA OBSERVACIONES LIMITACIONES

REGISTROS ECON. TECN. MATERIAL T.H. ECON. TECNO. MATERIAL T.H. ECON. TECNO. MATERIAL T.H. ECON. TECN. MATERIAL T.H.
Objetivo y X EQUIPO DE X EQUIPO DE X EQUIPO DE X EQUIPO
campo de ALTA ALTA ALTA DE ALTA
aplicación DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN
Referencias X X X X
normativas
Términos y X X X X
definiciones
Contacto X X X X
organizacional
Comprensión X X X X
de necesidades
y expectativas
5. Liderazgo X PARTICIPACIÓN X PARTICIPACIÓN X EQUIPO DE X STAFF
Enfoque al DE LOS SOCIOS DE LOS SOCIOS ALTA
cliente DIRECCIÓN
Políticas de
calidad
6. X X X
Planificación X
Acciones a
abordar
Riesgos y
oportunidades
Plan de calidad
7. Apoyo X EQUIPO DE X EQUIPO DE X X
Personas ALTA ALTA
Infraestructura DIRECCIÓN DIRECCIÓN
Recursos
G.T.H.
8. Operación X X X X
Planificación y
Control
Cambio de
servicios
9. Evaluación X DIRECCIÓN DE X DIRECCIÓN DE X DIRECCIÓN DE X
de desempeño LA LA LA
Satisfacción ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN
del cliente
Análisis y
evaluación
10. Mejora X EQUIPO DE X EQUIPO DE X EQUIPO DE X EQUIPO
Mejora MEJORA MEJORA MEJORA DE
continua CONTINUA CONTINUA CONTINUA MEJORA
CONTINUA
7.1.2. PERSONAS

REGISTRO # 12- REQUERIMIENTOS DE PERSONAS

DIMENSIONES PERSONAS PUESTOS EQUIPOS DE TRABAJO CONTROL DE PROCESO ACCIONES OBSERVACIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA
Objetivo y campo de aplicación 1 P.
Referencias normativas 1 P.
Términos y definiciones 1 P. GERENTE EQUIPO CONTROL DE CALIDAD E.E.P.
Contacto organizacional 1 P.
Comprensión de necesidades y 1 P.
expectativas
5. Liderazgo 3 P. PERSONAL ADMINISTRATIVO EQUIPO DE ALTA DIRECCIÓN
Enfoque al cliente
Políticas de calidad
6. Planificación 3 P. STAFF EQUIPO DE MEJORA CONTINUA VERIFICAR LAS NECESIDADES
Acciones a abordar ENFOCADAS A LA CALIDAD DE LA
Riesgos y oportunidades COLOCACIÓN DE INHIBIDORES
Plan de calidad EN LAS DIFERENTES
7. Apoyo 4 P. COOPERATIVAS.
Personas
Infraestructura CONTROL DE SERVICIO MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA
Recursos EMPRESA TOMANDO EN
G.T.H. CUENTA DESDE LA ALTA
8. Operación 4 P. CONSULTORIA O APOYO EQUIPO DE CONTROL DIRECCIÓN.
Planificación y Control
Cambio de servicios
9. Evaluación de desempeño 6 P.
Satisfacción del cliente
Análisis y evaluación
10. Mejora 3 P. EQUIPO DE CONTROL
Mejora continua

7.1.3 INFRAESTRUCTURA

REGISTRO # 13.- RECONOCIMIENTO DEL AMBIENTE

PARAMETROS REQUISITOS INVENTARIOS MANTENIMIENTO COSTOS

INFRAESTRUCTURA
INHIBIDORES DE SEÑAL CELULAR AGENCIAS FINANCIERAS MANUAL SEMANAL $ 1800
AUTOMATICO
EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORA ASIGNAR CÓDIGO 8 MESES $ 2500
IMPRESORA
DETECTORES DE MATERIALES FERROSOS SENTRYHOUND PRO LIGERO, VERSATIL Y CON ASIGNACIÓN DE CÓDIGO 3 MESES $ 7500
BATERIA.
SISTEMAS DE INTERACCIÓN DE VOZ SOFTWARE DISEÑO GRÁFICO DE FLUJO DE REGISTRO CON CÓDIGOS 2 MESES $ 1200
LLAMADAS
AMPLIFICADORES DE SEÑAL CELULAR PARA SUSUELOS AUTOMÁTICO MENSUAL $ 800
TECNOLOGÍA 4G LTE Y 3G
REDES LOT USO PRIVADO ASIGNACIÓN DE CÓDIGO 6 MESES $ 40 000
TELEFONOS SEGUROS HARDWARE CON LA FLEXIBILIDAD Y AUTOMÁTICO 3 MESES $ 600
VEHÍCULOS COMODIDAD DE SOFTWARE. REGISTRO 12 MESES $ 37 000
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

REGISTRO # 14.- AMBIENTE PARA OPERACIÓN

CRITERIOS AMBIENTE SOCIAL AMBIENTE PSICOLÓGICO AMBIENTE FÍSICO OBSERVACIÓN

ELEMENTOS DEL DISCRIMINANTE NO ESTRÉS AGOTAMIENTO EMOSIONES TEMPERATURA CALOR HUMEDAD ILUMINACIÓN HIGIENE
SISTEMA DISCRIMINANTE
PERSONAS X X X X X X
OPERACIÓN DE X X X
PROCESOS
CONFORMIDAD X X X
DE LOS
PRODUCTOS
CONFORMIDAD X X X
DE LOS SERVICIOS

7.2 COMPETENCIA

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

REGISTRO # 15 ANÁLISIS COMPETENCIA, CONCIENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

COMPETENCIAS TOMA DE CONCIENCIA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

TÉCNICA TRABAJO SOLUCIÓN POLÍTICA Q GESTIÓN Q. CONFORMIDAD TIEMPO RECEPCIÓN RECEPTOR ACCIÓN
EQUIPO PROBLEMA SERVICIO
25 % 50 75 100 EXC. BUE. REG. SI NO 1 2 3 4 INMEDIATA APLAZADA PERSONAL ORGANIZACIONAL
% % %
PUESTO Profesionales Lluvia de Estrategias
Gerente capaces de ideas enfocadas en la X X X X X Conciencia del
Administrativo desarrollar sus apertura en el valor de la
Jefe actividades mercado sector X X X X X Página web motivación
Operaciones correctamente público X X Telefónica desde la alta
Secretaria X X X WhatsApp dirección
Jefe X X X X X
Mantenimiento X X X X X
Jefe RR. HH.
Operaciones X X X X X
EQUIPOS Equipos de Usar Mantenimiento
Inalámbricos última manuales correspondiente. X X X X X
Redes LOT generación de X X X X X Gráfica de Dar el
Detectores de equipo X X X X X control X- respectivo
materia ferroso X X X X X R mantenimiento
Software X X X X X
Tecnología 4G X X X X X
PARTES Definir las Zonas de
Importación de áreas de seguridad X X X X X
mercancía trabajo
Transformación X X X X X
de equipos
Pruebas piloto X X X X X
Logística de X X X X X
transporte.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

REGISTRO # 16 DOCUMENTACIÓN

DIMENSIÓN DISPONIBILIDAD ESTADO

TIPO SI NO
Hoja de chequeo X
Macro procesos X
Plan de calidad X REVISADO Y APROVADO
Requisitos X
Procedimiento X
Otros requisitos para el sistema X

DIMENSIÓN ACCESO ALMACENAMIENTO USO PRESERVACIÓN CONTROL

TIPO
Hoja de chequeo Libre
Macro procesos Libre
Plan de calidad Restringido BASE DE DATOS FRECUENTE Los documentos se encuentran libres al Fecha ultima de operación
Requisitos Libre momento
Procedimiento Libre
Otros requisitos para el sistema Libre

8. OPERACIÓN

8.1

REGISTRO # 17.-
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO- MEDICIÓN – ANÁLISIS – EVALUACIÓN

REGISTRO # 18

PARAMETROS SITUACIÓN ACTUAL SEGUIMIENTO MEDICIÓN ANALISIS RIESGOS ACCIÓN MEJORA OBSERVACIÓN
ELEMENTOS EXC. BUE. MAL. DESCARGAS ACCIDENTES CORRECTIVA
ELECTRICAS
Objetivo y campo X
de aplicación
Referencias X
normativas
Términos y X
definiciones
Contacto X
organizacional
Comprensión de X
necesidades y
expectativas Analizar el apoyo en
5. Liderazgo No tienen Realizar X X Mensual equipos, mejora del
Enfoque al cliente capacitaciones al capacitación desempeño por las
Políticas de calidad T.H. partes
6. Planificación No establece un Establecer X X Semanal administrativas.
Acciones a abordar programa fijo sin programas fijos de Lleva a cabo la
Riesgos y remoción de la instalaciones mejora continua y
oportunidades forma de Aplica la mejora realiza nuevos
Plan de calidad instalación continua para planes estratégicos
7. Apoyo Plan de Ejecutar el plan de X X Semestral cambio y con el equipo de
Personas contingencia medio contingencia mejoramiento de la trabajo.
Infraestructura ambiental. planificación
Recursos
G.T.H.
8. Operación Carece de Evaluar el X X Quimestral
Planificación y seguimiento desempeño Capacitación al T.H.
Control
Cambio de servicios
9. Evaluación de Carece de X X Trimestral Evaluar el
desempeño evaluación desempeño
Satisfacción del mensual
cliente
Análisis y
evaluación
10. Mejora Falta de requisitos Implementar el X X Anual
Mejora continua legales proceso de mejora
continua
9.2. AUDITORIA INTERNA

REGISTRO # 19

PROBLEMAS CONTAMINACIÓN ACCIONES MEJORA OBSERVACIONES

0 – 25 % 25 – 50 % 50 – 100 % CORRECTIVA
Sistema administrativo No existe ambiente laboral
Estructura organizacional satisfactorio para los Recibir capacitación empresarial de
Cultura organizacional colaboradores. 40 % liderazgo y motivación como líder.
COHE No tiene enfoque de planes
GTH estratégicos
ECONÓMICA Mala distribución de 20 % Necesario control de gastos
Precio materia prima ingresos de la empresa innecesarios
Impuesto
SOCIEDAD Falta de cultura en lo 28% Capacitación T.H.
Población personal y administrativo administrativo
Cultura
MERCADO No comprometidos a 15 % Enfocarse a cubrir su
Oferta satisfacer al 100 % a sus demanda
Demanda demandantes
LEGAL No cumple con todos los 55 % Cumplir con los requisitos de la ley de
Ley de compañías puntos establecidos por la compañías.
Ley de telecomunicaciones ley de compañías

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

REGISTRO # 20

PARAMETROS SITUACIÓN ACTUAL ACCIONES DE CAMBIO RESPONSABLE SGA RIESGOS OPORTUNIDADES

ASPECTOS D O F A
ORGANIZACIONALES
INTERNO Falta de compromiso Personal con alto nivel Mejorar el compromiso
SISTEMA de la alta dirección académico. de la alta dirección.
ADMINISTRATIVO Obtener un clima labora
E.O. Burocrático Realizar Correctiva a la falta de Junta General de Reglamento interno Riesgos operacionales placentero para todos los
CULTURA ORG. Baja cultura Org. semanalmente planes motivación y baja cultura. Socios EMITELCO socios y colaboradores de
COHE Personal no recibe de visita a las EMITELCO
capacitación entidades para su
G.T.H. No capacitado mantenimiento
EXTERNO Creación de Entrada de
ECONÓMICO nuevos productos
Precio materia prima equipos fáciles sustitutos. Ley de extensión
Impuestos de ubicar y Creación de ambiental
SOCIEDAD con gran empresas con el Mejorar las estrategias Pueden obtener una gran
Población seguridad para mismo fin. para obtener equipos Junta General de Marco normativo apertura en entidades
Cultura las entidades Creación de nuevos. Socios EMITELCO ambiental Riesgos ambientales financieras extranjeras y
MERCADO normativas en aparatos y software para
Oferta contra de los empresas públicas.
Demanda inhibidores en las Mejorar el proceso de Ley de prevención y
LEGAL entidades mejora de calidad. control
Ley de compañías financieras
Ley de
telecomunicaciones
10. MEJORA

10.1. GENERALIDADES

REGISTRO # 21

DIMENSIONES MEJORAR EL FUTURAS EFECTOS SGC NO DESEADO PRODUCTIVIDAD MEJORA DE DESEMPEÑO

ELEMENTOS SGC SERVICIO EXPERIENCIAS NECESIDADES CORRECCIÓN PREVENCIÓN REDUCIR EFECTIVA EFICAZ SI NO
CONTEXTO DE LA Planificación del X X X X
ORGANIZACIÓN servicio a entidades
LIDERAZGO Y financieras X X X X
COMPROMISO
PLANIFICACIÓN Contar con X X X X
APOYO objetivos X X X X
OPERACIÓN empresariales X X X X
EVALUACIÓN DE Desarrollar nuevos X X X X
DESEMPEÑO objetivos
estratégicos
MEJORA CONTINUA Plan de mejora X X X X
continua
SOFTWARE Y X X X X
EQUIPOS

10.2. NO CONFORMIDAD Y ACIÓN CORRECTIVA

REGISTRO # 22

DIMENSIÓN NO CONFORMIDAD INFORMACIÓN DOCUMENTADA OBSERVACIONES

FACTORES ASPECTOS ACCIONES RESOLUCIONES ANALISIS DETERMINACIÓN VERIFICACIÓN OPORTUNIDAD ACCIONES TOMADAS ACCIONES
CORRECTIVAS
SISTEMA X X X Estrategias para Fomenta la toma de
ADMINISTRATIVO abordar nuevos decisiones
E.O. X X X planes Cambia la E.O.
CULTURA ORG. X X X X Inclusión de personal Trabajo en equipo
para el apoyo de la
empresa
T.H. X X X Capacitaciones Implementar
necesarias ingeniería de métodos
SERVICIO CLIENTE X X X Quinta disciplina
CLIMA ORG. X X X Auditorias
SOFTWARE Y X X X X X Pruebas piloto para la Reparar equipos aun
EQUIPOS verificación y validos
funcionamiento
PLANIFICACIÓN X X X Abordar nuevos Planificación
planes Estratégica
10.3. MEJORA CONTINUA

REGISTRO # 23

HOJA DE CHEQUEO

ELEMENTOS PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO CALIDAD DEL SERVICIO

EFECTIVIDAD EFICACIA B R M E B M R
T.H. X X X
INHIBIDORES X X X
INFRAESTRUCTURA X X X
ENTIDADES X X X
FINANCIERAS
AMBIENTE X X X
ORGANIZACIONAL
TECNOLOGIA X X X

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO

DIAGRAMA DEL COMO?

DIAGRAMA DE PARETO

ELEMENTOS FRECUENCIA % INDIVIDUAL % ACUMULADO

T.H. 270 25.96 25.96
Principio
INHIBIDORES 240 23.08 49.04
80 / 20
INFRAESTRUCTURA 200 19.23 68.27
ENTIDADES FINANCIERAS 180 17.31 85.58
AMBIENTE ORGANIZACIONAL 150 14.42 100
TOTAL 100
DIAGRAMA DEL ÁRBOL

SELECCIÓN DE SOLUCIONES
PLAN DE MEJORA

ELEMENTOS OBJETIVOS ACCIONES DE MEJORA COSTO RESPONSABLE OBSERVACIONES

T.H. Capacitar al T.H. con la nueva
tecnología y nivel de calidad.
Motivar al T.H. con recompensas y
reconocimientos.
INHIBIDORES Reducir el número de fallas técnicas.
Usar la tecnología nueva.
Colocarlos a nivel nacional.
Potencializar los tiempos de uso.
INFRAESTRUCTURA Acorde al área de desempeño.
Establecer áreas específicas para cada
acción.
Crear nuevas sedes a nivel nacional.
Generar un plan de calidad y socializar $ 1400 Todas las acciones se realizaran a fin
con todos los colaboradores. de mejorar la calidad de servicio del
Establecer los días de capacitación y $ 470 producto.
los recursos para las recompensas.
Evaluar los equipos y determinar los $ 1500 Implementar inhibidores y tecnología
que se encuentran en otro estado. ALTA DIRECCIÓN adecuada para las entidades
Remplazar los inhibidores con otros $ 2500 financieras.
de nueva tecnología.
Crear una sede en la costa y otra en el $ 32000 Puntos estratégicos de las sedes.
Oriente para reducir el tiempo de
viaje de los operadores.

IMPLEMENTACIÓN

ELEMENTOS ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE

DICIEMBRE ENERO FEBRERO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
T.H. Generar un plan de calidad y socializar con todos los colaboradores. X X X X EQUIPO DE
Establecer los días de capacitación y los recursos para las recompensas. X X X X X X X X ALTA
DIRECCIÓN
INHIBIDORES Evaluar los equipos y determinar los que se encuentran en otro estado. X X X X X X EQUIPO DE
Remplazar los inhibidores con otros de nueva tecnología. X X X X X X OPERACIÓN E
INGENIERO
ELECTRONICO
INFRAESTRUCTURA Crear una sede en la costa y otra en el Oriente para reducir el tiempo de viaje de los X X X X X X X X X X X X EQUIPO DE
operadores. ALTA
DIRECCIÓN

VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

ELEMENTOS ACCIONES MEJORA INDICADORES

25 50 75 100 CALIDAD PRODUCVIDAD COSTO SATISFACCIÓN SERVICIO DE
% % % % INSTALACIÓN
B M R EFICIENTE EFICAZ A M B E B M R
ˆ ˇ
T.H. Generar un plan de calidad y socializar con todos los colaboradores. X X X X X X
Establecer los días de capacitación y los recursos para las recompensas. X X X X X X
INHIBIDORES Evaluar los equipos y determinar los que se encuentran en otro estado. X X X X X X
Remplazar los inhibidores con otros de nueva tecnología. X X X X X X
INFRAESTRUCTURA Crear una sede en la costa y otra en el Oriente para reducir el tiempo de viaje de los operadores. X X X X X X
ACTUAR

DIAGRAM DE GRAN – STADARIZACIÓN