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PROYECTO- SEDE
Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, con el d
DIRECTRIZ DE POLITICA:
su personal.
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO / PELIGRO
Golpes, caídas por orden y aseo.
SIGNIFICATIVO:
Antes de implementar el
Realizar revisión de la metodología 5S y adaptarla al sitio de trabajo Responsable HSE
programa
ANÁLISIS DE INDI
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
MONITOREO DE ACTIVIDADES
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES
INDICADOR DE COBERTURA
NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS
NUEMRO DE TRABAJADORES PROGRAMADOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES
META
MONITOREO DE ACTIVIDADES
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS
NUEMRO DE TRABAJADORES PROGRAMADOS
PLAN DE ACC
MARZO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
ABRIL:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
MAYO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
JUNIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
JULIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
AGOSTO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
SEPTIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
OCTUBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
NOVIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
DICIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
RAMA MANEJO HSE
y otros aplicables, con el desarrollo de la seguridad e higiene, a través de la mitigación de lesiones y enfermedades laborales , el bienesta
o.
aseo como parte de la conciencia de auto cuidado y cuidado del medio ambiente
ones, jornadas de orden y aseo, recursos para mejoras, material didáctico para divulgación del programa, rubro para incentivos.
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5 PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES
0.4
META
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MONITOREO DE ACTIVIDADES
12
10
8
6
4
2
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
NUMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR INCIDENTES
NUMERO DE PERSONAS EXPUESTAS
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Chart Title
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
PLAN DE ACCIÓN:
FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA EJECUTADA
PROGRAMADA
dades laborales , el bienestar de
o para incentivos.
META
80%
0%
70%
Nov-17 Dec-17
P E P E
Dec-17
0
0
#DIV/0!
80%
Nov-17 Dec-17
#DIV/0! #DIV/0!
0% 0%
Nov-17 Dec-17
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
70% 70%
17 Nov-17 Dec-17
PROYECTO / SEDE
Desarrollo de la seguridad e higiene, a través de la mitigació
DIRECTRIZ DE POLITICA:
ambiente, los daños a la propiedad y a las comunidades vec
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO / PELIGRO
Todos los peligros identificados en el panorama de riesgos (f
SIGNIFICATIVO:
CRONOGRA
Solicitar material para divulgación e implementación del programa. Responsable HSE Cuando se requiera
Responsable HSE
Hacer Campaña “Autocuidado y Auto protección” Semestral
/COPASST
Cuando se detecte el acto o condición insegura, se debe diligenciar Quien detecte el acto o
Cuando se requiera
la tarjeta, informarle al trabajador condición insegura
Hacer llamados de atención según el instructivo de trabajo, entregar Quien detecte el acto o
Cuando se requiera
tarjeta de reporte al trabajador que realice un acto inseguro. condición insegura
Solicitar a cada responsable el cierre de las condiciones inseguras. Responsable HSE Cuando se requiera
ANÁLISIS DE INDI
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
0.9
0.8
0.7
0.6
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
MONITOREO DE ACTIVIDADES
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
(IF ANTERIOR-IF TOTAL) IF TOTAL
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
MONITOREO DE ACTIVIDADES
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
SUMATORIA DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS CERRADOS
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
SUMATORIA DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS CERRADOS
TOTAL DE TARJETAS REPORTADAS
PLAN DE ACC
ENERO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
FEBRERO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
MARZO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
ABRIL:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
MAYO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
JUNIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
JULIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
AGOSTO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
SEPTIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
OCTUBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
NOVIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
DICIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
AMAS MANEJO HSE
OS Y CONDICIONES INSEGURAS
CIONES INSEGURAS
ne, a través de la mitigación de lesiones y enfermedades laborales , el bienestar de su personal , minimizar los impactos nocivos al medio
ad y a las comunidades vecinas donde se construyen obras civiles.
CRONOGRAMA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
ANÁLISIS DE INDICADORES
MES
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
MADAS MES 40% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ME
DAS MES META
30%
20%
10%
0%
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
10%
0%
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
Nov-17 0%
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
120%
100%
80%
SUMATORIA DE
60% CONDICIONES Y ACTOS
INSEGUROS CERRADOS
40% TOTAL DE TARJETAS
REPORTADAS
20%
0%
60% CONDICIONES Y ACTOS
INSEGUROS CERRADOS
40% TOTAL DE TARJETAS
REPORTADAS
20%
0%
PLAN DE ACCIÓN:
FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA EJECUTADA
PROGRAMADA
s impactos nocivos al medio
META
90%
100%
10%
Nov-17 Dec-17
P E P E
Nov-17 Dec-17
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
90% 90%
Nov-17
Nov-17 Dec-17
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
CHA EJECUTADA ESTADO
PROGRAMA MANEJO HS
PREVENCIÓN DE TABAQUISMO, ALCOHOLIS
PROYECTO / SEDE
CRONOGRA
FASE SENSIBILIZACIÓN
Realizar campañas sobre los efectos del consumo Responsable SISO Semestral
Nivel Directivo
Aspectos legales Jurídica Anual
• Etapas del programa, objetivos y metodología Responsable SISO Anual
• Sanciones Gestión Humana Anual
Nivel Operativo
Alcohol: charla y estudio de casos. Responsable SISO Anual
• Cigarrillo: charla magistral y estudio de casos Responsable SISO Anual
• Otras sustancias psicoactivas. charla magistral y estudio de roles Responsable SISO Anual
• Manejo del tiempo libre y técnicas de manejo del estrés. Gestión Humana Anual
Cuando ingrese el
Hacer firmar el concentimiento para la realización de las pruebas. Gestión Humana
trabajador
FASE DE DIAGNÓSTICO
Trabajadores actividades de alto riesgo (Alturas, izaje, excavaciones, Antes de iniciar tareas
Responsable SISO
caliente). críticas
Día - aleatorio
después de pago, día
programado por la
Dirección de la
Otros cargos administrativos y operativos Responsable SISO
sede/proyecto de acuerdo
con actividades a
desarrollar
Terminación del contrato de trabajo por justa causa. Gestión Humana Cuando se presente
ANÁLISIS DE INDI
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
MONITOREO DE ACTIVIDADES
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES
MONITOREO DE ACTIVIDADES
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
NUMERO DE INCIDENTES POR CAUSA DE CONSUMO DE OH Y DROGAS
NUMERO DE INCIDENTES TOTALES EN EL PERIODO
INDICADOR DE COBERTURA
NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS
NUNUMERO TOTAL DE TRABAJADORES QUE LABORAN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES
META
MONITOREO DE ACTIVIDADES
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES QUE LABORAN
ENERO:
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
1. CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
FEBRERO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
MARZO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
ABRIL:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
MAYO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
JUNIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
JULIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
AGOSTO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
SEPTIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
OCTUBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
NOVIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
DICIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
RAMA MANEJO HSE
SMO, ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN
O, ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN
e alcohol y drogas
coactivas (alcohol, tabaco y drogas de abuso) en las personas que laboran en MAC INGENIERIA DE COLOMBIA ., durante su trabajo a tra
el fomento de hábitos de vida saludable
drogas y sustancias
(Actividades ejecutadas/Actividades
ón de la titalidad de Mensual 100%
programadas) x 100
MES
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
120%
100%
80%
ACTIVIDADES
60% PROGRAMADAS MES
ACTIVIDADES EJECUTADAS
MES
40%
20%
0%
Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES META
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
120%
100%
80%
NUMERO DE TRABAJADORES
CAPACITADOS
60%
NUMERO TOTAL DE
TRABAJADORES QUE
40% LABORAN
20%
0%
Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17
PLAN DE ACCIÓN:
FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA EJECUTADA
PROGRAMADA
BIA ., durante su trabajo a través
META
100%
0%
100%
Nov-17 Dec-17
P E P E Dentro de l cronograma, tanto en
programado como ejecutado, debe
escribir el número 1
Nov-17 Dec-17
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
Nov-17 Dec-17
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
0% 0%
Nov-17 Dec-17
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
DIRECTRIZ DE POLITICA: Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, con el d
CRONOGRA
Antes de ingresar el
Elaborar Base de Datos del personal Contratista y/o Directo RESPONSABLE HSE
contratista
Antes de iniciar la
Compra y/o suministro Kit Bloqueo y Etiquetado (Según Aplique) RESPONSABLE HSE
actividad
Antes de iniciar la
Compra y/o suministro Kit Rescate (Según Aplique) RESPONSABLE HSE
actividad
Antes de iniciar la
Inspección Kit Bloqueo y etiquetado RESPONSABLE HSE
actividad
Antes de iniciar la
Inspección Kit Rescate RESPONSABLE HSE
actividad
Elaborar análisis de trabajo seguro de las actividades a ejecutar Antes del inicio de la
RESPONSABLE HSE
(Identificar peligros de acuerdo a RETIE) actividad
Antes de ejecutar la
Documentar procedimientos seguros RESPONSABLE HSE
actividad
Antes de ejecutar la
Divulgar procedimientos seguros RESPONSABLE HSE
actividad
ANÁLISIS DE INDI
INDICADOR CUMPLIMIENTO
Actividades Ejecutadas
Actividades planeadas
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES
Meta
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5 Actividades Ejecutadas
Actividades planeadas
0.4
0.3
0.2
0.7
0.6
0.5 Actividades Ejecutadas
Actividades planeadas
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
1
0.9
0.8
0.7
0.6 # de personas afectadas en
incidentes presentados por
0.5 contacto eléctrico y/o
indirecto
0.4 Total personas expuestas al
0.3 riesgo
0.2
0.1
0
Ene-Mar 17 Abr-Jun 17 Jul - Sep 17 Oct-Dic 17
INDICADOR COBERTURA
#Trabajadores capacitados
Total trabajadores expuestos
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES
Meta
1
0.9
0.8
0.7
0.6
#Trabajadores capacitados
0.5
1
0.9
0.8
0.7
0.6
#Trabajadores capacitados
0.5
Total trabajadores
0.4 expuestos
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17
MARZO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA - IMPACTO
3. COBERTURA
ABRIL:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
MAYO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
JUNIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA - IMPACTO
3. COBERTURA
JULIO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
AGOSTO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
SEPTIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA - IMPACTO
3. COBERTURA
OCTUBRE:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
NOVIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
DICIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA - IMPACTO
3. COBERTURA
RAMA MANEJO HSE
MA RIESGO ELÉCTRICO
CO
y otros aplicables, con el desarrollo de la seguridad e higiene, a través de la mitigación de lesiones y enfermedades laborales.
recto.
identes de trabajo implementando acciones que minimicen los riesgos en las áreas de trabajo.
al y social del personal que labora en la organización o en su nombre.
petencia Eléctrica según Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Responsable SST.
Bloqueo y Etiquetado, Kit de Rescate, Elementos de protección personal con aislamiento eléctrico según aplique, herramientas con aislami
ámara Fotográfica, Equipos de medición (Pinza Voltiamperimetrica, Tester, pertiga, según aplique)
pra de equipos.
CRONOGRAMA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
ANÁLISIS DE INDICADORES
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
120%
100%
80%
60% PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES
40% Meta
20%
80%
60% PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES
40% Meta
20%
0%
FECHA
Ene-Mar 17 Abr-Jun 17 Jul - Sep 17 Oct-Dic 17
0 0 0 0
0 0 0 0
1%
1%
1%
PORCENTAJE DE
1% CUMPLIMIENTO MES
Meta
0%
0%
0%
Ene-Mar 17 Abr-Jun 17 Jul - Sep 17 Oct-Dic 17
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
120%
100%
80%
60% PORCENTAJE DE
120%
100%
80%
60% PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES
40% Meta
20%
0%
PLAN DE ACCIÓN:
FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA EJECUTADA
PROGRAMADA
dades laborales.
META
100%
<1%
100%
Nov-17 Dec-17
P E P E
Nov-17 Dec-17
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
Oct-Dic 17
0
0
#DIV/0!
1%
Nov-17 Dec-17
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
CHA EJECUTADA ESTADO
PROGRAMA MANEJO
PROGRAMA DE TRABAJO EN
DIRECTRIZ DE POLITICA: Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, con el d
CRONO
ACTIVIDADES RESPONSABLES
ANÁLISIS DE INDICADORES
INDICADOR CUMPLIMIENTO
INDICADOR CUMPLIMIENTO
Actividades Programadas
Actividades Ejecutadas
% Cumplimiento
Meta
Monitoreo de Actividades
5
0
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17
Actividades Programadas Actividades Ejecutadas
Monitoreo de Actividades
15
10
0
10
0
Ene-Mar 17 Abr-Jun 17 Jul-Sep 17 Oct - Dic 17
# de personas afectadas en incidentes presentados por exposición a trabajo en alturas
Total personas expuestas al riesgo
INDICADOR COBERTURA
#Trabajadores con certificación vigente
Total trabajadores expuestos a trabajo en alturas
porcentaje de cumplimiento%
Meta
15
10
0
42370 0 42401 0 42430 0 42461 0 42491 0 42522 0 42552 0 42583 0 42614 0 42644 0 42675 0 42705 0
PLAN DE ACCIÓN:
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ACTIVIDAD
ENERO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
FEBRERO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
MARZO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA-IMPACTO
3. COBERTURA
ABRIL:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
MAYO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
JUNIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA-IMPACTO
3. COBERTURA
JULIO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
AGOSTO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
SEPTIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA-IMPACTO
3. COBERTURA
OCTUBRE:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
NOVIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
DICIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA-IMPACTO
3. COBERTURA
PROGRAMA MANEJO HSE
PROGRAMA DE TRABAJO EN ALTURAS
E TRABAJO EN ALTURAS
equisitos legales y otros aplicables, con el desarrollo de la seguridad e higiene, a través de la mitigación de lesiones y enfermedades labor
entismo y los accidentes de trabajo implementando acciones que minimicen los riesgos en las áreas de trabajo.
estar físico, mental y social del personal que labora en la organización o en su nombre.
CRONOGRAMA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17
FRECUENCIA
P E P E P E P E P E P E P E P E
Antes de ingresar al
inicio de Actividad
Antes de ingresar el
personal y Anual
Anual, cuando se
cambie de actividad.
Anual
Antes de ingresar el
Contratista y/o inicio de
Actividad
Antes de iniciar
actividades de Trabajo
en alturas
Semestral
Antes de ingresar el
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
contratista
Según programación
N/A
actividades de obra
Diario N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Antes de ejecutar la
actividad
Antes de ejecutar la
actividad
Semestral
Anual
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17
idades
100%
80%
60%
40%
20%
FECHA
Ene-
Abr-Jun 17 Jul-Sep 17
Mar 17
jo en alturas 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1% 1% 1%
idades
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
Oct - Dic 17
2%
exposición a trabajo en alturas
1%
0%
Ene-Mar 17 Abr-Jun 17 Jul-Sep 17 Oct - Dic 17
FECHA ###
Jan-17 Feb-17 0 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 ### 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
83 0 42614 0 42644 0 42675 0 42705 0 3 70 4 01 4 30 4 61 4 91 5 22 5 52 5 83 6 14 6 44
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
FECHA
RESPONSABLE
PROGRAMADA
es y enfermedades laborales
A META
/ Actividades
100%
100
s en incidentes
ón a trabajo en
<1%
puestas al riesgo
cación vigente /
tos a trabajo en 100%
0
nto Meta
%
Meta
%
Meta
Oct - Dic 17
5 83 6 14 6 44 6 75 7 05
42 42 42 42 42
nto% Meta
FECHA
FECHA EJECUTADA ESTADO
ROGRAMADA
PROGRAMAS DE MANEJO
PROYECTO/ SEDE
DIRECTRIZ DE POLITICA: Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, con el d
CRONOGRA
Departamento de
Preingreso y cada tres
Inspecciones de Vehículos Maquinaria y Equipos /
meses
Residente Inspector SISO
INSPECCIONES PREOPERACIONALES
Preoperacionales Maquinaria
Man lift Operador Preoperacional
Preoperacionales Equipos
Plantas eléctricas Operador Preoperacional
ANÁLISIS DE INDI
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Monitoreo de Actividades
12
10
0
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec
INSPECCIONES REALIZADAS MES INSPECCIONES PROGRAMAS MES
4
0
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec
INSPECCIONES REALIZADAS MES INSPECCIONES PROGRAMAS MES
M O N T
I R
O E O D E L A S C
A T V
I D
I A D E S D L
E P R O G R M
A A
Monitoreo de Actividades
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec
ACCIONES IREALIZADAS ACCIONES PLANEADAS
INDICADOR DE COBERTURA
ELEMENTOS INSPECCIONADOS
ELEMENTOS EXISTENTES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES
META
Sep-17
Nov-17
Jan-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Oct-17
Dec-17
Feb-17
Mar-17
MESES
6
4
2
0
Apr-17
Aug-17
Sep-17
Nov-17
Jan-17
Feb-17
Mar-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Oct-17
Dec-17
MESES
ELEMENTOS
INSPECCIONADOS
ELEMENTOS EXISTENTES
ENERO:
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
1. CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
FEBRERO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
MARZO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
ABRIL:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
MAYO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
JUNIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
JULIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
AGOSTO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
SEPTIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
OCTUBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
NOVIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
DICIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFECTIVIDAD
3. EFICACIA/IMPACTO
4. COBERTURA
MAS DE MANEJO HSE
PECCIONES PLANEADAS)
y otros aplicables, con el desarrollo de la seguridad e higiene, a través de la mitigación de lesiones y enfermedades laborales
erdo a lo establecido
(Inspecciones realizadas/Inspecciones
aneadas de Mensual 100%
programadas) x 100
N/A
N/A
N/A
N/A
ANÁLISIS DE INDICADORES
MES
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 De
Oct-17 Nov-17 Dec-17
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES META
20%
0%
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 De
Oct-17 Nov-17 Dec-17
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES META
L A S A T
C V
I D
I A D E S D E P
L R O G R M
A A
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec
Oct-17 Nov-17 Dec-17
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES META
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Nov-17
Oct-17
Dec-17
10%
0%
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec
40%
30%
20%
Nov-17
Oct-17
Dec-17
10%
0%
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec
PLAN DE ACCIÓN:
FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA EJECUTADA
PROGRAMADA
dades laborales
META
100%
100%
80%
Nov-17 Dec-17
P E P E
Nov-17 Dec-17
#DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
ETA
Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
ETA
Nov-17 Dec-17
#DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
META
Nov-17 Dec-17
#DIV/0! #DIV/0!
80% 80%
META
DIRECTRIZ DE POLITICA: Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, con el d
RECURSOS:
CRONOGRA
Antes de iniciar la
Divulgación Procedimientos Críticos RESPONSABLE HSE
actividad
Antes de iniciar la
Divulgación lecciones aprendidas, incidentes propios y de terceros RESPONSABLE HSE
actividad
Antes de iniciar la
Divulgación de identificación y evaluación de riesgos RESPONSABLE HSE
actividad
Antes de iniciar la
Realizar seguimiento a la certificación operarios de maquinaria RESPONSABLE HSE
actividad
ANÁLISIS DE INDI
INDICADOR CUMPLIMIENTO
Actividades Ejecutadas
Actividades planeadas
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES
Meta
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5 Actividades Ejecutadas
Actividades planeadas
0.4
0.3
0.2
0.1
0.7
0.6
0.5 Actividades Ejecutadas
Actividades planeadas
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17
1
0.9
0.8
0.7
0.6 # de personas afectadas en
incidentes presentados por
0.5 contacto eléctrico y/o
indirecto
0.4 Total personas expuestas al
0.3 riesgo
0.2
0.1
0
Ene-Mar 17 Abr-Jun 17 Jul - Sep 17 Oct-Dic 17
INDICADOR COBERTURA
1
0.9
0.8
0.7
0.6
#Trabajadores capacitados
0.5
Total trabajadores
0.9
0.8
0.7
0.6
#Trabajadores capacitados
0.5
Total trabajadores
0.4 expuestos
0.3
0.2
0.1
0
Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17
PLAN DE ACC
ENERO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
FEBRERO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
MARZO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA - IMPACTO
3. COBERTURA
ABRIL:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
MAYO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
JUNIO:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA - IMPACTO
3. COBERTURA
JULIO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
AGOSTO:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
SEPTIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA - IMPACTO
3. COBERTURA
OCTUBRE:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
NOVIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
3. COBERTURA
DICIEMBRE:
1. CUMPLIMIENTO
2. EFICACIA - IMPACTO
3. COBERTURA
RAMA MANEJO HSE
MA RIESGO MECANICO
y otros aplicables, con el desarrollo de la seguridad e higiene, a través de la mitigación de lesiones y enfermedades laborales.
s a la prevención de actos y condiciones inseguras que puedan generar accidentes de trabajo relacionados con el Riesgo Mecánico
120%
100%
80%
60% PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES
40% Meta
20%
80%
60% PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES
40% Meta
20%
0%
FECHA
Ene-Mar 17 Abr-Jun 17 Jul - Sep 17 Oct-Dic 17
0 0 0 0
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1% 1% 1% 1%
1%
1%
1%
PORCENTAJE DE
1% CUMPLIMIENTO MES
Meta
0%
0%
0%
Ene-Mar 17 Abr-Jun 17 Jul - Sep 17 Oct-Dic 17
FECHA
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
120%
100%
80%
60% PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES
120%
100%
80%
60% PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES
40% Meta
20%
0%
PLAN DE ACCIÓN:
FECHA
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA EJECUTADA
PROGRAMADA
dades laborales.
n el Riesgo Mecánico
META
90%
<1%
100%
Nov-17 Dec-17
P E P E
Nov-17 Dec-17
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
Oct-Dic 17
0
0
#DIV/0!
1%
Nov-17 Dec-17
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
CHA EJECUTADA ESTADO