FORMATO SSOMAC-F-01

VERSION: 1
FECHA: 6/3/2019
MATRIZ DE RIESGO REVISA: ANALISTA DE CALIDAD
EMPRESA
CARAMELOS DUROS APRUEBA: GG

MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL

Proceso Riesgo Probabilidad Valor Impacto Valor Resultado Conclusion Descripcion del Control Posibles consecuencias

Realizar un mezclado inadecuado Es raro que suceda 2 Pequeño 2 4 Baja Se lleva un control visual y de tiempo con el uso
Mezclado de cronometro Mezcla heterogenea

No alcanzar la temperatura
adecuada (148°C
Es posible 3 Grande 4 12 Media Se lleva un control de temperatura y tiempo con Mezcla cruda
No cumplir con el tiempo de termometro y cronometro calibrados Mezcla carbonizada
cocción
Carbonización de la mezcla
Cocción
No cumplir con el tiempo de
enfriamiento que es 24 hrs. Es raro que suceda 2 Moderado 3 6 Media Se lleva un control de temperatura y tiempo con
Contaminación por bandejas no termometro y cronometro calibrados
asepticas
Enfriamiento Baja solidifacicación
Realizar un mezclado inadecuado Es raro que suceda 2 Moderado 3 6 Media Se lleva un control visual y de tiempo con el uso
Mezclado de cronometro Mezcla heterogenea

No alcanzar la temperatura y Es posible 3 Catastrofico 5 15 Alta Se lleva un control con un tablero automatizado
presión necesaria del extructor en el extructor
Extrusión Masa heterogenea
Realizar cortes de longitudes Es raro que suceda 2 Moderado 3 6 Media Se lleva un control con una regla de presición
Cortado incorrectas Longitudes incorrectas
Realizar un moldeado inadecuado Es raro que suceda 2 Grande 4 8 Media Control de calibre de moldes Deformación de la
Moldeado masa
Aireación insuficiente para el Es raro que suceda 2 Catastrofico 5 10 Media Se lleva un control del flujo de aire
Aireación enfriamiento Baja solidifacicación
Deformación de la bola de Es posible 3 Catastrofico 5 15 Alta Se lleva un control de medidas, volumen y peso Deformación de la
Perfilación caramelo masa
Presión inadeacuada Es posible 3 Grande 4 12 Media Se lleva un control mendiante la medición de Mala solificación de
Compresión fuerza aplicada relleno

Menos nuemro de rotaciones por Es raro que suceda 2 Grande 4 8 Media Se lleva un control visual y de tiempo con el uso
periodo de tiempo de cronometro

Rebozado Mezcla heterogenea

 Secado en condiciones
inadecuadas (contaminación) Es raro que suceda 2 Moderado 3 6 Media Se lleva un control de tiempo y temperatura
No cumplir con el tiempo
establecido de sefcado (4 dias)
Secado Baja solidifacicación
PMA Plan de manejo ambiental
IRA Indice de riesgo ambiental
 FORMATO SSOMAC-F-17
VERSION: 1
FECHA: 4/9/2018
MATRIZ DE RIESGO REVISA: C.SSOMAC
APRUEBA: GG

MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL

Proceso Riesgo Probabilidad Valor Impacto Valor Resultado Conclusion Descripcion del Control Oportunidades

Encuesta de Mantener las

No No contar con un Seguimiento Es raro que suceda Se lleva mensualmente un control de la espectativas
Satisfaccion del 2 Grande 4 8 Media
de la Satisfaccion de los clientes Satisfaccion del cliente. satisfechas y
Cliente
buscar nuevas
mejoras

Produccion y Servicio No cumplir con la Satisfaccion de Es posible 3 Catastrofico 5 15 Alta Contar con Provedores(instructores) altamente Aumento de
los clientes capacitados para el servicio Prestad clientes .

Respuestas consisas a interez de posibles clientes. Una venta mas

Comercializacion No lograr vender el Servicio a Es posible 3 Moderado 3 9 Media rapida del
Sea Por medio virtual presencial y telefonico,
clientes Servicio y
brindado la informacion necesaria.
Fidelidad de
clientes

Mantenimiento No contar con la infraestructura Es raro que suceda 2 Moderado 3 6 Media Check list, de Infracestructura y equipos usados Lograr la buena
en buen estado para el servicio para el servicio ejecucion de
nuestros servicios
generando una
satisfaccion de los
clientes.

No contar con informacion de Una base de

Gestion Humana
personal"C.V" o informacion falsa Es posible
3 Moderado 3 9 Media Documentacion Solicitada al personal pertinente datos confiable y
real
Pedidos Incompletos , Incremento Fidelidad y
Logistica de precios productos de mala Es posible 3 Grande 4 12 Media Evaluacion de Proveedorees en funcion matrices . relaciones a largo
calidad plazo

No contar con registros de

Informacion evidencias , documentos Una cultura de
relacionados al Sistema asi como Es posible
3 Catastrofico 5 15 Alta Constante actualizacion
Documentada orden dentro de
de la empresa la organización
asi como registro
de lo realizado
 No hacer una revision de cambios
Auditoria del SGI o posible son conformidades y Es raro que suceda 2 Catastrofico 5 10 Media Programa Anual de Auditoria externa e interna Encontrar puntos
perder la certificacion. de mejora
Continua

Gestion de no Exitir quejas o reclamos abiertos, Es raro que suceda 2 Catastrofico 5 10 Media Procedimiento especial para manejo y Mejora de
Conformidades perdida de certificacion seguimiento de no conformidades procesos y
control de
posibles errores
Desconocimiento de la direccion Completo
Revision por la Es posible 3 Moderado 3 9 Media Procedimiento especial para Revision por la
direccion respecto a lineamiento de la direccion establecido junto con reuniones. compromiso de
empresa Gerencia

No coordinacion y generaicon del Es raro que suceda Procedimiento operativo para la labor del area de
Operaciones 2 Catastrofico 5 10 Media Sistematizar y
servicio Operaciones
automatizar el
area de
operaciones en
un planeamiento
y oeratividad

SSOMAC No actualizacion y seguimiento Es raro que suceda 2 Moderado 3 6 Media Seguimiento con personal calificado , Generar Robustes
de gestion procedimientos y formatos para el seguimiento en procesos y
aportar mejoras
continua
Teclado 150
Bateria 80
Studio 80
Bajo y vientos 150
 FORMATO

MATRIZ DE RIESG

Procedimiento/
Proceso Documento Actividad Riesgo
asociado

O
P
E
R
A
C
I
O
N
E
S
 FORMATO SSOMAC-F-17
VERSION: 0
FECHA: 5/9/2017
MATRIZ DE RIESGO REVISA: C.SSOMAC
APRUEBA: GG

Probabilidad Valor Impacto Valor Resultado Conclusion

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MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL Nueva Evaluacion

Descripcion del Control Probabilidad Valor Impacto Valor

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RESULTADO DE
LA NUEVA
Resultado EVALUACION Oportunidades
DEL RESIDUAL
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 Procedimiento/ Documento
Proceso Actividad
asociado

RH-P-01 Recursos Humanos Requerimiento del personal

RH-P-01 Recursos Humanos Convocatoria de personal

RECURSOS HUMANOS
 FORMATO SSOMAC-F-
VERSION:
FECHA:
MATRIZ DE RIESGO REVISA:
APRUEBA:

Riesgo Probabilidad Valor Impacto Valor

Requerimiento sin argumento Es posible 3 Moderado 3

No tener acogida Es posible 3 Grande 4

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SSOMAC-F-17
0
5/9/2017
C.SSOMAC
GG

MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL

Resultado Conclusión Descripción del Control Oportunidad

Recepción de correos con

argumentos sustentatorios de la
Correos electrónicos necesidad de requerimiento de
personal
9 Medio

Redes sociales, redes internas y medios Contar con el servicio de empresas

12 Medio digitales. de reclutamiento de personal
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 Nueva Evaluación

RESULTADO DE
LA NUEVA
Probabilidad Valor Impacto Valor Resultado EVALUACION
DEL RESIDUAL

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 PROBABILIDAD VALOR IMPACTO VALOR
Excepcional 1 Insignificante 1
Es raro que suceda 2 Pequeño 2
Es posible 3 Moderado 3
Muy probable 4 Grande 4
Catastrofico 5

Riesgo Rango
Bajo del 01 al 05
Medio del 06 al 12
Alto del 15 al 20