MANUAL Fecha: 5/12/2019

SISTEMA INTEGRADO Revisión: 01

DE GESTIÓN (SIG)
HL2-18-M-SIG-001-01

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

(SIG)
Código HL2-18-M-SIG-001-01
Revisión N° 01
Elaborado por Revisado por Aprobado por

Llandercita Cuchca
Asesora Hidropónica Ivan Calderón Victor Rafael Gomez
Jhuleyssi Moretti Gerente de Finanza Gerente General
Gerente Comercial

Fecha: 01/10/2019 Fecha: 30/10/2019 Fecha: 5/12/2019

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................3

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OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN......................................................................3

REFERENCIAS................................................................................................................3

TÉRMINOS Y DEFINICIONES......................................................................................4

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.........................................................................5

Comprensión de la Organización y de su Contexto.......................................................5

Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas..................7

Determinación del alcance del Sistema Integrado de Gestión (SIG).............................7

Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos..............................................................8

LIDERAZGO..................................................................................................................11

Política del Sistema Integrado de Gestión...................................................................11

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.........................................16

PLANIFICACIÓN..........................................................................................................18

Aspectos Ambientales..................................................................................................18

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos....................................................18

Requisitos Legales y Otros Requisitos........................................................................19

Objetivos del SIG y planificación para lograrlos.........................................................19

APOYO...........................................................................................................................20

Información documentada...........................................................................................20

OPERACIÓN..................................................................................................................20

Preparación y respuesta a emergencia.........................................................................20

Plan de manejo de residuos sólidos.............................................................................21

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO................................................................................22

Evaluación del cumplimiento......................................................................................22

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I. INTRODUCCIÓN
Hydro Live S.A.C, es una empresa de cultivos hidropónicos dedicada a la producción de
hortalizas hidropónicas, reduciendo el impacto ambiental generado por la agricultura
convencional y manteniendo la seguridad e integridad de nuestros trabajadores. Cuenta
con instalaciones de producción en el distrito de Chachapoyas en el sector El Alfalfar.

Hydro Live S.A.C, tiene como objetivo producir hortalizas hidropónicas en gran
cantidad y de la mejor calidad para ofertar al mercado regional. Así mismo, satisfacer
las necesidades y expectativas de los clientes promoviendo el cuidado del medio del
medio ambiente y la seguridad y salud de nuestros trabajadores y clientes, todo esto
bajo las normas de la Organización Internacional de Normalización ISO 9001: 2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001: 2018.

II. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Describir la estructura, contexto, procesos, actividades, responsables, métodos de
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Hydro Live S.A.C.
este manual es referencia permanente para los miembros pertenecientes a la
organización para colaborar a cumplir con los objetivos y metas planteadas por la Alta
Dirección de la empresa, en el manual se describen las operaciones que se realizan, las
tareas y sus responsables para el desarrollo y control de procesos.

III. REFERENCIAS
- Norma Internacional ISO 9001: 2015. Sistemas de gestión de la calidad-
Requisitos.
- Norma Internacional ISO 14001: 2015. Sistemas de gestión de la calidad-
Requisitos.
- Norma Internacional ISO 45001: 2018. Sistemas de gestión de la calidad-
Requisitos.

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IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoría.

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al
más alto nivel.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
No Conformidad: incumplimiento de un requisito.
Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr
los resultados previstos.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas
para proporcionar un resultado previsto.
Procedimiento: forma específica (documentada o no) para llevar a cabo una actividad o
proceso.
Producto: salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo
ninguna transacción entre la organización y el cliente.
Servicio: salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente
llevada a cabo entre la organización y el cliente.
Riesgo: efecto de la incertidumbre.
Satisfacción del cliente: la percepción del cliente sobre el grado en que han cumplido
la satisfacción de expectativas de los clientes.
Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o
que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos
objetivos.
Parte(s) Interesada(s): Persona u Organización que puede afectar, verse afectada o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
Integridad: Propiedad de proteger la exactitud e integridad de los activos.
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de activos que pueden ser explotados
por una o más amenazas.
Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable cuando lo requiera la entidad
autorizada.

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V. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
V.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto
Hydro Live S.A.C, determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr
los resultados previstos de su Sistema Integrado de Gestión, incluyendo las
condiciones ambientales que pueden verse afectada por el desarrollo de las
actividades, para ello se ha realizado un análisis FODA.

Figura 1. Análisis de FODA de la empresa Hydro Live S.A.C.

Objetivos de la empresa Hydro Live S.A.C

 Producción de hortalizas orgánicas, con viabilidad económica y social, con

sistemas hidropónicos de alta calidad y rentabilidad.
 Abastecer a la población amazonense con productos hidropónicos de alta calidad
que estarían combatiendo contra la inseguridad alimentaria debido a la inocuidad
de los mismos.
 Evitar el deterioro del planeta, pues permite utilizar de más eficiente y racional
os recursos naturales, evita el uso de sustancias nocivas para el medio ambiente
y utiliza tecnologías que no impactan desfavorablemente con el medio ambiente.

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Alcance de la empresa Hydro Live S.A.C

Hydro Live S.A.C. con sede en la ciudad de Chachapoyas se dedica a la producción

y distribución hortalizas hidropónicas a toda la región Amazonas. Son aplicables a
nuestro alcance los procesos de producción, gestión (que incluye venta y
distribución). Así mismo, nuestro sistema incluye todos los requisitos de la norma
ISO 9001: 2015.

Misión

Somos una empresa dedicada al cultivo de hortalizas hidropónicas con el fin de

satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, por medio de productos de alta
calidad que colaboren con el entorno ecológico.

Visión

Ser la empresa líder en la producción de cultivos hidropónicos de alta calidad de la

región Amazonas, que genere progreso y bienestar para las partes interesadas que
participan directa o indirectamente en el proceso productivo. Para un mejor
abastecimiento de productos derivados de la hidroponía asegurando una mejor
relación precio-calidad.

Organigrama

Figura 2. Organigrama de la empresa Hydro Live S.A.C.

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V.2. Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes

Interesadas
Hydro Live S.A.C, determina las partes interesadas que son pertinentes al Sistema
Integrado de Gestión, además de la comprensión de las necesidades y expectativas
de estas. Del mismo modo, identifica los riesgos y oportunidades asociados a las
actividades, productos y servicios que la empresa pueda controlar y aquellos en los
que pueda influir.

V.3. Determinación del alcance del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

V.3.1. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Hydro Live S.A.C, ha definido para su Sistema de Gestión de Calidad el siguiente

alcance:

“Producción de cultivos hidropónicos, especialmente hortalizas de la mejor calidad

y en gran cantidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes
promoviendo la mejora continua y asegurando la protección del medio ambiente y
de los trabajadores. Además, realizar actividades de seguimiento de sus procesos
productivos, a través del control y monitoreo periódico, mediante Auditorías
internas y estrategias de evaluación de la conformidad de clientes”

V.3.2. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015

Hydro Live S.A.C, ha definido el alcance para su Sistema de Gestión de Medio

Ambiente, considerando:

Los aspectos ambientales generados en cada uno de los procesos productivos y

determinando el impacto ambiental que pueden generar, para establecer estrategias
de mitigación basados en el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
aplicables a la organización.

V.3.3. Alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

ISO 14001:2018

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Hydro Live S.A.C, ha definido el alcance para su Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando:

Los riesgos y peligros que pueden sufrir los trabajadores de la empresa, proporcionando
un ambiente de trabajo seguro y saludable, mejorando de manera proactiva su
desempeño. Establecer planes de gestión de riesgos para eliminar los peligros y
minimizar los riesgos y poner al alcance de los trabajadores para asegurar el bienestar
de los mismos.

Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos

Se ha establecido, documentado, implementado, mantenido y se mejora continuamente
la eficacia del SIG, según el marco normativo. Se ha determinado lo siguiente:

- La de los procesos para el SIG, sus entradas requeridas y las salidas esperadas en
los procesos desarrollados.
- La secuencia e interacción de los procesos productivos en el mapa de procesos
de Hydro Live S.A.C.
- Las responsabilidades y autoridades para cada uno de los procesos.

Figura 3. Flujograma del proceso productivo de cultivos hidropónicos.

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Figura 4. Mapa de procesos de la empresa Hydro Live S.A.C.

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Figura 5. Acciones que se desarrollaran en el proceso de producción.

Figura 6. Acciones que se desarrollaran en el proceso de comercialización.

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VI. LIDERAZGO
VI.1. Política del Sistema Integrado de Gestión
La Política del Sistema Integrado de Hydro Live S.A.C. enmarca los compromisos en
temas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

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VI.2. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

En las funciones de Hydro Live S.A.C. se detallan las responsabilidades de los puestos
de trabajos, las cuales son comunicadas dentro de la empresa.

Figura 7. Roles y responsabilidades de la Gerencia General.

Figura 8. Roles y responsabilidades de la Asesoría en Hidroponía.

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Figura 9. Roles y responsabilidades de la Gerencia Comercial.

Figura 10. Roles y responsabilidades de la Gerencia Financiera.

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VII. PLANIFICACIÓN
VII.1. Aspectos Ambientales
Para establecer un sistema de gestión ambiental eficaz, la empresa Hydro Live
S.A.C. ha identificado los principales aspectos ambientales y evaluado los
impactos ambientales, que pueden ocasionar el desarrollo de las actividades
productivas para poder interactuar con el medio ambiente de manera amigable.

Tabla 1. Aspectos Ambientales y la relevancia de los impactos ambientales

generados por los procesos productivos.

VII.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Hydro Live S.A.C. mantiene una cultura proactiva con respecto a la prevención y lo
transmite a todos sus trabajadores y por ello, es consiente que la identificación de
los peligros ayuda a la empresa a reconocer y comprender los peligros en el lugar de
trabajo y los peligros para los trabajadores, para evaluar, priorizar y eliminar los
peligros o reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para ello, Hydro Live S.A.C. cuenta con la elaboración de la Matriz de

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

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VII.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos

Hydro Live S.A.C. accede a diferentes fuentes de información como medio para
identificar los requisitos legales relacionados con los bienes que brinda y aspectos
ambientales. Este proceso permite a la empresa anticiparse y prepararse para
requisitos legales nuevos de manera que pueda mantener la conformidad de su
sistema de gestión.

Para la identificación y acceso a los requisitos legales, el SIG cuenta con la Matriz
de Evaluación de Cumplimiento Legal.

VII.4. Objetivos del SIG y planificación para lograrlos

Como un compromiso con la mejora continua, en Hydro Live S.A.C. se establecen,
implementan y mantienen los objetivos cuantificables por medio de indicadores en
sus procesos, para contrarrestar los impactos que se generan en el desarrollo de la
actividad productiva.

Figura 11. Matriz de objetivos, metas e indicadores

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VIII. APOYO
VIII.1. Información documentada
El Sistema Integrado de Gestión incluye la información documentada requerida por
las normativas y que la empresa considera como necesaria para la eficacia del SIG.
Para ello, Hydro Live S.A.C., ha definido que los documentos mínimos a ser
establecidos y mantenidos son:

 Política Integrada del Sistema de Gestión

 Descripción del alcance del Sistema Integrado de gestión
 Diagrama de Procesos del Sistema Integrado de Gestión
 Requisitos Legales y otros requisitos
 Plan de Gestión de Riesgos
 Plan de Manejo de Residuos Sólidos
 Registros requeridos por las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 E iso 45001:2018.
 Procedimientos, formatos y registros determinados por Hydro Live S.A.C.

IX. OPERACIÓN
IX.1. Preparación y respuesta a emergencia
Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias donde se han identificado las
potenciales situaciones de emergencia y los procedimientos para prevenir o mitigar
sus consecuencias.

Se han programado y se efectúan simulacros de los procedimientos a fin de asegurar

que el personal este adecuadamente capacitado.

Tabla 2. Identificación de Riesgos en el desarrollo de las actividades productivas de la

empresa.

RIESGOS

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FUENTE,
rocíos SITUACIÓN
- Agentes Químicos ACTO
intoxicación
Agentes externos robo (otros)
corriente eléctrica muerte
polvo - Agentes Químicos alergias
rocíos - Agentes Químicos intoxicación
rocíos - Agentes Químicos intoxicación
Mov. repetitivo -Agente Ergonómico fracturas

Cuadro 1. Medidas de control ante los riesgos y emergencias.

Equipos de protección personal

Compra directa del producto
Equipos de protección personal
Equipos de protección personal
Equipos de protección personal
Equipos de protección personal
Límite máximo de peso por persona

La alta dirección de la empresa Hydro Live S.A.C. va a actualizar la evaluación de

riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se
hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo.

IX.2. Plan de manejo de residuos sólidos

Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos donde se ha realizado la
caracterización de los residuos sólidos producidos por el desarrollo de las
actividades productivas y se ha realizado propuestas para la segregación de los
mismos.

Figura 12. Plan de manejo de Residuos Sólidos.

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X. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
X.1. Evaluación del cumplimiento
Hydro Live S.A.C. cuenta con lista de verificación de cumplimiento de
lineamientos, para revisar, verificar, validar el cumplimiento de los requisitos de la
norma ISO 14001:2015.

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CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 14001:2015 POR CAPÍTULOS

10. MEJORA 86%

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 84%

8. OPERACIÓN 72%
CAPÍTULOS

7. APOYO 76%

6. PLANIFICACION 82%
PORCENTAJE
OBTENIDO
5. LIDERAZGO 83%

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Figura 12. Gráfica de cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001:2015.

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