SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

Fecha de Actualización: 09/07/2019

POLITICA OBJETIVO PROCESO INDICADOR ALGORITMO

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL (Cliente Encuestados Satisfechos / Total de

Lograr la satisfacción de nuestros clientes a través CLIENTE Clientes Encuestados) * 100
de nuestros productos y/o servicios ofertados, VENTAS
además de resolver oportunamente los trabajos
de emergencia que ellos lo soliciten. ( N° Cotizaciones ejecutadas / N°
COTIZACIONES EJECUTADAS Cotizaciones totales ) * 100

Política de la calidad
Somos SEGEMIND S.A.C, una empresa dedicada al desarrollo de INGENIERÍA PLANOS APROBADOS (N° Planos Aprobados / N° Planos totales) *
100
Proyectos Integrales de Ingeniería mediante el diseño, la
fabricación y el montaje de equipos y estructuras (mecánicas, Cumplir con las especificaciones dadas por
eléctricas y civil), así como el servicio de mantenimiento de las nuestros clientes, además de atender sus quejas
mismas, y nos encontramos rumbo a convertirnos en una de las frente a reclamos.
empresas importantes en el norte del país dentro del rubro VENTAS QUEJAS ( N° de quejas resueltas / Total de quejas
pesquero, agroindustrial y siderúrgico, con miras de ingresar a recibidas ) * 100
nuevos mercados.

Como política de calidad estamos centrados en nuestros clientes,

por ello nos comprometemos a lo siguiente:

- Evaluar la satisfacción y analizar las expectativas de calidad de CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE (N° de capacitaciones ejecutadas / N° de
RECURSOS HUMANOS
nuestros clientes. CAPACITACIÓN capacitaciones programadas) * 100

- Ofrecer productos y servicios conforme a las especificaciones y

requisitos de nuestros clientes. Proveer a nuestros colaboradores las herramientas
necesarias para el eficiente desarrollo de sus
- Brindar formación a nuestros colaboradores para obtener un actividades, así como brindarles las capacitaciones CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE (N° de mantenimientos ejecutados / Total de
trabajo eficiente. y formación que les permitan alcanzar el PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y
cumplimiento de los requerimientos del cliente. mantenimientos programados) * 100
EQUIPOS
- Resolver oportunamente los trabajos de emergencia solicitados
por nuestros clientes.

- Seleccionar y evaluar a nuestros proveedores como socios

estratégicos para el logro de nuestros objetivos, permitiéndonos CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE (N° de mantenimientos ejecutados / Total de
además mantener un vínculo de trabajo permanente. SISTEMAS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE mantenimientos programados) * 100
CÓMPUTO
Con el cumplimiento de este compromiso y el apoyo de nuestros
colaboradores, mejoraremos continuamente nuestros servicios y
el Sistema Integrado de Gestión.
Contar con proveedores que ofrezcan materiales e
insumos de calidad que cumplan con los requisitos LOGÍSTICA PROVEEDORES CALIFICADOS (N° de proveedores con calificación A / Total
de proveedores) * 100
de nuestros clientes.

CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORIAS (N° de auditorias ejecutadas / Total de

CONTROL SIG INTERNAS auditorias programadas) * 100%
Mejorar continuamente el desempeño del sistema
integrado de gestión.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (N° de actividades ejecutadas / N° de
SSOMA ANUAL DE SST actividades programadas) * 100

Política de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente

Mediante nuestra política de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente, nos comprometemos a:
 INCIDENTES E INCIDENTES
SSOMA N° de incidentes peligrosos e incidentes
PELIGROSOS
Política de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente

Mediante nuestra política de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente, nos comprometemos a: SSOMA ACCIDENTES MORTALES N° de Accidentes Mortales
Salvaguardar la vida y seguridad de nuestros
- Ejecutar nuestras actividades de manera segura protegiendo la colaboradores, así como de todo el personal que
integridad física de nuestros colaboradores, clientes, participa de nuestras actividades en el proceso de
proveedores y visitantes, garantizando la prevención de las fabricación.
lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con SSOMA ENFERMEDADES OCUPACIONALES N° de Enfermedades Ocupacionales
el Trabajo.
- Respetar y cumplir los requisitos legales vigentes en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Identificar los peligros y riesgos presentes en el desarrollo de (N° de controles operacionales
las actividades de la empresa que afectan a la Seguridad y Salud CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ
SSOMA implementados / N° de controles
en el Trabajo, con la finalidad de eliminarlos o reducirlos IPERC operacionales propuestos) * 100
mediante las medidas de control.
- Garantizar la participación de nuestros colaboradores mediante
los programas de capacitación, entrenamiento y sensibilización
para mejorar su nivel de conciencia respecto al medio ambiente, SSOMA CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE (N° de simulacros ejecutados / N° de
la salud y seguridad industrial. EMERGENCIA SST simulacros programados) * 100
- Realizar la Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación
de los Impactos Ambientales con la finalidad de aplicar medidas Garantizar la participación y consulta de los
de control que nos permita reducir los impactos altos. trabajadores y sus representantes.
- Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión (N° de accidentes, incidentes peligrosos o
de Seguridad y Salud en el Trabajo e integrarlo a las demás INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, incidentes reportados e investigados / N° de
actividades y otros sistemas de la empresa. SSOMA INCIDENTES PELIGROSOS E accidentes, incidentes peligrosos o
INCIDENTES incidentes ocurridos) * 100

Controlar los Impactos Ambientales (N° de controles operacionales

REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS
SSOMA implementados / N° de controles
significativos AMBIENTALES operacionales propuestos) * 100

GERENTE GENERAL
 SEGEMIND-CAR-SIG-001
ADO DE GESTIÓN Versión 05
F. Aprob. 03/05/2019
S DE GESTIÓN Página 1 de 1

CRITERIOS DE ACEPTACION FRECUENCIA DE

FUENTE RESPONSABLE META
BUENO REGULAR MALO MEDICION

Encuestas de satisfacción (Pregunta N° 20) ISRAEL HIPÓLITO TIZNADO 80% 80% - 100% 60% - 79% < 60% ANUAL
(SEGEMIND-REG-AC-004) (Control SIG)

Registro de todas las cotizaciones Jefe de Ventas 80% 80% - 100% 60% - 79% < 60% SEMESTRAL

BONEY MARCELO
Elaboración de planos de acuerdo a los MACHAY 80% 80% - 100% 60% - 79% < 60% ANUAL
requerimientos del cliente (Jefe de Ingeniería)

Quejas y Reclamos MIGUEL OSCO BOBADILLA 80% 80% - 100% 60% - 79% < 60% SEMESTRAL
(SEGEMIND-REG-AC-003) (Jefe de Servicios)

LITA LEÓN MOSTACERO

Programa anual de capacitación (Jefe de RRHH)
(SEGEMIND-PRG-RRHH-001) DENIS ORDINOLA 100% 80% - 100% 60% - 79% < 60% ANUAL
(SEGEMIND-PRG-SSOMA-004) MIRANDA
(Asistente SSOMA)

Programa de mantenimiento de máquinas y MARGARITA GONZÁLES

equipos DE LA CRUZ 80% 85% - 100% 60% - 84% < 60% ANUAL
(SEGEMIND-PRG-PRO-001) (Jefe de Producción)

Programa de mantenimiento preventivo de YUBEL ESCOBEDO

equipos de cómputo 80% 90% - 100% 80% - 89% < 80% SEMESTRAL
(Jefe de Sistemas)
(SEGEMIND-PRG-SIST-001)

JACKELINE ESCOBEDO
Evaluación y reevaluación de proveedores HUACACOLQUI 80% 80% - 100% 65% - 79% < 65% SEMESTRAL
(Jefe de Logística)

Informe de Auditorias Internas ISRAEL HIPÓLITO TIZNADO > 80% 80% - 100% 60% - 79% < 60% ANUAL
(SEGEMIND-REG-SIG-003) (Control SIG)

DENIS ORDINOLA
Programa anual de seguridad y salud en el trabajo
(SEGEMIND-PRG-SSOMA-005) MIRANDA > 80% 80% - 100% 60% - 79% < 60% ANUAL
(Jefe SSOMA)
 DENIS ORDINOLA
Registro de datos de estadística de seguridad MIRANDA < 20 0 - 20 21 - 30 > 30 ANUAL
(Asistente SSOMA)

DENIS ORDINOLA
Registro de datos de estadística de seguridad MIRANDA 0 0 1 >1 ANUAL
(Asistente SSOMA)

DENIS ORDINOLA
Registro de datos de estadística de seguridad MIRANDA 0 0 1 >1 ANUAL
(Asistente SSOMA)

DENIS ORDINOLA
Matriz IPERC MIRANDA > 80% 80% - 100% 60% - 79% < 60% ANUAL
(SEGEMIND-REG-SSOMA-001) (Asistente SSOMA)

DENIS ORDINOLA
Programa anual de seguridad y salud en el trabajo MIRANDA 100% 100% 80% - 99% < 80% ANUAL
(Asistente SSOMA)

DENIS ORDINOLA
Registro de incidentes peligrosos e incidentes y MIRANDA 100% 100% 89% - 99% < 89% ANUAL
registro de accidentes (Asistente SSOMA)

DENIS ORDINOLA
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales MIRANDA < 70% 0% - 69% 70% -85% 86% - 100% ANUAL
(Asistente SSOMA)

ERAL
META 1 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Cliente Encuestados Satisfechos 0 0 0 0 0 0 2

Total de Clientes Encuestados 0 0 0 0 0 0 2

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos Estadisticas de
82
1.8
71.6
Analisis y Acciones a Tomar 61.4
1.2
ENERO JULIO 51
No se realizaron encuestas a los clientes para 0.8
conocer su grado de satisfacción con nuestros 40.6
servicios
30.4
0.2
FEBRERO AGOSTO
20
No se realizaron encuestas a los clientes para RO RO ZO IL O
E E AR
R AY
conocer su grado de satisfacción con nuestros 1 EN BR M AB M
servicios F E
0
MARZO SEPTIEMBRE
No se realizaron encuestas a los clientes para
conocer su grado de satisfacción con nuestros
servicios

ABRIL OCTUBRE
No se realizaron encuestas a los clientes para
conocer su grado de satisfacción con nuestros
servicios

MAYO NOVIEMBRE
No se realizaron encuestas a los clientes para
conocer su grado de satisfacción con nuestros
servicios
No se realizaron encuestas a los clientes para
conocer su grado de satisfacción con nuestros
servicios

JUNIO DICIEMBRE
No se realizaron encuestas a los clientes para
conocer su grado de satisfacción con nuestros
servicios
 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 0 2 0 0

1 0 2 0 0

100% #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0!

Estadisticas de Encuestas de Satisfacción

RO ZO IL O IO LI
O O E E E E
E R AY ST BR BR BR BR
BR AR AB M JU
N
JU O M U M M
M AG TI
E
OC
T
VI
E IE
SE O D IC
N
META 2 COTIZACIONES APROBADAS
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Cotizaciones Ejecutadas 0 0 0 0 0 0 0 128

Total de Cotizaciones 0 0 0 0 0 0 0 398

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 32%

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos Estadisticas
Estadisticas de
deEncuesta
Cotizaci
140
8
120
7
100
Analisis y Acciones a Tomar 6
80
ENERO JULIO 5
60
440
320
FEBRERO AGOSTO 2 0
RO RO ZO IL O O O
E E AR
R AY NI LI
1 EN BR M AB M JU JU
FE
0
MARZO SEPTIEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

disticas
disticas de
deEncuestas
Cotizaciones
de Satisfacción
Aprobadas

IL O O O O E E E E
R AY NI LI ST BR BR BR BR
AB M JU JU O M TU M M
AG TI
E
OC V I E
CI
E
SE NO DI
META 3 PLANOS APROBADOS
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Planos Aprobados 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de Planos Elaborados 0 0 0 0 0 0 0 0

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos Estadisticas de Encuesta
81
0.9
7
0.8
0.7
Analisis y Acciones a Tomar 6
0.6
ENERO JULIO 0.5
5
0.4
4
0.3
0.2
3
0.1
FEBRERO AGOSTO 20
RO RO ZO IL O O O
E E AR
R AY NI LI
1 EN BR M AB M JU JU
FE
0
MARZO SEPTIEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

disticas de Encuestas de Satisfacción

IL O O O O E E E E
BR AY NI LI ST BR BR BR BR
M JU JU O M TU M M
AG T I E
OC I E I E
SE
V IC
NO D
META 4 QUEJAS
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
N° Quejas Resueltas 0 0 0 0 0 0 2 0
N° Quejas Recibidas 0 0 0 0 0 0 2 0

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0!

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos Estadisticas de Quejas
12
1.8
0.9
1.6
0.8
1.4
Analisis y Acciones a Tomar 1.2
0.7
1
ENERO JULIO 0.6
0.8
0.5
0.6
0.4
0.4
0.2
0.30
FEBRERO AGOSTO
0.2 O O ZO IL O O
LI
O
ER ER AR
R AY NI
0.1 EN BR M AB M JU JU
FE
0
MARZO SEPTIEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 1 0
0 0 1 0

#DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0!

adisticas de Quejas de los Clientes

L O O O TO E E E E
AY NI LI BR BR BR BR
M JU JU OS TU
AG EM EM EM
TI OC VI CI
SE NO DI
META 5 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
N° de Capacitaciones ejecutadas 3 0 0 0 3 1 1 1
N° de Capacitaciones Programados 3 0 0 0 3 1 1 1

% de cumplimiento 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% 100% 100%

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos

Estadisticas Cumplimiento de Cap

3
Analisis y Acciones a Tomar 2.5
ENERO JULIO 2
1.5
1
FEBRERO AGOSTO
0.5
0
RO RO ZO IL O IO LI
O O
E R AY ST
MARZO SEPTIEMBRE EN BR
E AR AB M JU
N
JU O
FE
M AG
S

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE
 Para este mes no estaba programada ningún tipo
de capacitación y entrenamiento, sin embargo se
realizó sobre Lucha Contra Incendios, Primeros
Auxilios y Evacuación (ello estaba programado
para diciembre)
JUNIO DICIEMBRE
En este mes se programaron 5 capacitaciones y
entrenamientos, sin embargo 2 de ellos se
ejecutaron el mes anterior y solo quedan pendiente
3 capacitaciones
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2 3 3 0
2 3 0 3

100% 100% #DIV/0! 0%

umplimiento de Capacitaciones

IO O O E RE E E
N LI ST BR B BR BR
JU JU O
EM TU EM EM
AG TI OC VI CI
SE NO DI
META 6 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO - PRODUCCIÓN
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

N° de Mantenimientos Ejecutados
0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Mantenimientos Programados 0 0 0 0 0 0 0 0

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos Estadisticas Mantenimien
1
0.9
0.8
0.7
Analisis y Acciones a Tomar 0.6
0.5
ENERO JULIO 0.4
0.3
0.2
0.1
0
FEBRERO AGOSTO IL
RO E RO ZO R AY
O
NI
O
LI
O
EN
E
BR AR AB M JU JU
M
FE

MARZO SEPTIEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0
0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

sticas Mantenimiento - Producción

AY
O
NI
O
LI
O
ST
O
BR
E
B RE BR
E
BR
E
M JU JU O
EM TU EM EM
AG TI OC VI CI
SE NO DI
META 7 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO - SISTEMAS
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

N° de Mantenimientos Ejecutados
0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Mantenimientos Programados 0 0 0 0 0 0 0 0

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos Estadisticas Mantenimie
16
14
12
Analisis y Acciones a Tomar 10
ENERO JULIO 8
6
4
2
FEBRERO AGOSTO 0
L
E RO RO ZO RI AY
O
NI
O
LI
O
EN BR
E AR AB M JU JU
M
FE
MARZO SEPTIEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

15 0 0 0
15 0 0 0

100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

disticas Mantenimiento Sistemas

O O O O E RE E E
AY NI LI ST BR B BR BR
M JU JU O
EM TU EM EM
AG TI OC VI CI
SE NO DI
META 8 PROVEEDORES CALIFICADOS
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
N° de Proveedores con Calificacion 13 0 0 0 0 0 40 0
"A"
N° de Proveedores con Calificacion 12 0 0 0 0 0 19 0
"B"
Total de proveedores 25 0 0 0 0 0 59 0

% de cumplimiento 52% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 68% #DIV/0!

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos
Estadisticas de Proveedore
40
35
30
Analisis y Acciones a Tomar 25
ENERO JULIO 20
15
10
5
FEBRERO AGOSTO 0
RO O ZO IL O O O O
E ER AR
R AY NI LI ST B
EN R AB M JU JU O M
F EB M AG IE
S ET
MARZO SEPTIEMBRE

ABRIL OCTUBRE
MAYO NOVIEMBRE

JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2 0 0 0

0 0 0

2 0 0 0

100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

s de Proveedores Calificados
PROVEEDORES
TIPO A

PROVEEDORES
TIPO B

IO O O E E E E
LI ST BR BR BR BR
UN JU O
EM TU EM EM
AG TI OC VI CI
SE NO DI
META 9 CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
N° de Auditorías Ejecutadas 0 0 0 0 0 0
0 0
N° de Auditorías Programadas 0 0 0 0 0 0
0 0

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos

Estadisticas de Cumplimiento de A
1
Analisis y Acciones a Tomar 0.9
0.8
ENERO JULIO 0.7
0.6
0.5
0.4
FEBRERO AGOSTO 0.3
0.2
0.1
0
RO RO ZO IL O O O
MARZO SEPTIEMBRE E E AR
R AY NI LI
EN BR AB M JU JU O
FE
M AG

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 1 0 0

0 1 0 1

#DIV/0! 100% #DIV/0! 0%

e Cumplimiento de Auditorías Internas

AY
O IO LI
O TO BR
E RE BR
E
BR
E
M JU
N
JU OS TU
B
AG EM C EM EM
TI O VI CI
SE NO DI
META 11 INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
N° de INCIDENTES E INCIDENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
PELIGROSOS

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos

Estadisticas de Incidentes Peli

Analisis y Acciones a Tomar
1
ENERO JULIO 0.9
0.8
0.7
0.6
FEBRERO AGOSTO 0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
MARZO SEPTIEMBRE 0
RO RO ZO IL O O
LI
O
E E AR
R AY NI
EN BR M AB M JU JU
FE
ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE

JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0

s de Incidentes Peligrosos e Incidentes

AY
O IO L IO TO BR
E RE BR
E
BR
E
M JU
N
JU OS TU
B
AG EM C EM E M
TI O VI IC
I
SE NO D
META 12 NÚMEROS DE ACCIDENTES MORTALES
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

N° de Accidentes Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos

Estadisticas de Accidente
Analisis y Acciones a Tomar
ENERO JULIO 1
0.9
0.8
0.7
0.6
FEBRERO AGOSTO 0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
MARZO SEPTIEMBRE 0
L
E RO ER
O ZO RI AY
O
NI
O
LI
O
EN R AR AB M JU JU
F EB M AG
ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE

JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0

isticas de Accidentes Mortales

O O O TO E E E E
AY NI LI
OS BR BR BR BR
M JU JU G EM TU EM EM
A TI OC VI CI
SE NO DI
META 13 NÚMEROS DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
N° de Enfermedades Ocupacionales 0 0 0 0 0 0 0 0
Reportadas

Volver al Tablero de Objetivos

Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos

Analisis y Acciones a Tomar

Estadisticas de Enfermedad
ENERO JULIO 1
0.9
0.8
0.7
0.6
FEBRERO AGOSTO 0.5
0.4
0.3
0.2
MARZO SEPTIEMBRE 0.1
0
L O
E RO ER
O ZO RI AY NI
O
LI
O
EN R AR AB M JU JU
F EB M
ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE

JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0

cas de Enfermedades Ocupacionales

O O O TO E E E E
AY NI LI BR BR BR BR
M JU JU OS TU
AG EM EM EM
TI OC VI CI
SE NO DI
META 14 CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ IPERC
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

N° De Controles Operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementados

N° de Controles Operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0
Propuestos

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Volver al Tablero de Objetivos
Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos

Analisis y Acciones a Tomar

ENERO JULIO Estadisticas de Controles Operacionale
1
0.9
FEBRERO AGOSTO 0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
MARZO SEPTIEMBRE 0.3
0.2
0.1
0
RO RO ZO IL O O
LI
O
ABRIL OCTUBRE E E AR
R AY NI
EN BR M AB M JU JU
FE

MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

troles Operacionales del IPERC Implementados

AY
O
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ST
O
BR
E
B RE BR
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M JU JU O
EM TU EM EM
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SE NO DI
META 15 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA SST
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

N° De Simulacros Ejecutados 0 0 0 0 1 0 0 1

N° de Simulacros Programados 0 0 0 0 1 0 0 1

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! 100%

Volver al Tablero de Objetivos
Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos

Analisis y Acciones a Tomar

Estadisticas de Simul
ENERO JULIO
1
0.9
0.8
FEBRERO AGOSTO 0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
MARZO SEPTIEMBRE 0.2
0.1
0
L
E RO E RO ZO RI AY
O
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ABRIL OCTUBRE EN BR AR AB M JU JU O
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MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0

0 0 1 0

#DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0!

stadisticas de Simulacros

O O O O E RE E E
AY NI LI ST BR B BR BR
M JU JU O
EM TU EM EM
AG TI OC VI CI
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META 16 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

N° de accidentes, incidentes
peligrosos o incidentes reportados e 0 0 0 0 1 1 4 1
investigados

N° de accidentes, incidentes peligrosos 0 0 0 0 1 1 4 1

o incidentes ocurridos
% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% 100% 100%
Volver al Tablero de Objetivos
Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos

Estadísticas de Investigación de Acc

Analisis y Acciones a Tomar
ENERO JULIO 4
3.5
No hubo accidentes, incidentes peligrosos e 3
incidentes
2.5
FEBRERO AGOSTO 2
1.5
No hubo accidentes, incidentes peligrosos e
incidentes 1
0.5
MARZO SEPTIEMBRE 0
L O
No hubo accidentes, incidentes peligrosos e E RO E RO ZO RI AY NI
O
LI
O
EN BR AR AB M JU JU
incidentes
FE
M AG
ABRIL OCTUBRE
No hubo accidentes, incidentes peligrosos e
incidentes

MAYO NOVIEMBRE
No hubo accidentes, incidentes peligrosos e
incidentes
 No hubo accidentes, incidentes peligrosos e
incidentes

JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 1 0 0

0 1 0 0

#DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0!

nvestigación de Accidentes e Incidentes

O O O O E RE E E
AY NI LI ST BR B BR BR
M JU JU O
EM TU EM EM
AG TI OC VI CI
SE NO DI
META 17 CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTALES
2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

N° De Controles Operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementados

N° de Controles Operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0
Propuestos

% de cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Volver al Tablero de Objetivos
Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Objetivos
Objetivos

Analisis y Acciones a Tomar

ENERO JULIO Estadísticas de Controles Operacionale
1
0.9
FEBRERO AGOSTO 0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
MARZO SEPTIEMBRE 0.3
0.2
0.1
0
RO RO ZO IL O IO LI
O
ABRIL OCTUBRE E E AR
R AY N
EN BR M AB M JU JU
FE

MAYO NOVIEMBRE
JUNIO DICIEMBRE
 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

oles Operacionales de EAIAM Implementados

O IO O O E E E E
AY N LI ST BR BR BR BR
M JU JU O M T U M M
AG TI
E
OC VI
E IE
SE O D IC
N
OBJ 14: CONSUMO DE ENERGÍA <=5%
OBJ 15: CONSUMO DE AGUA <=25%

FRECUENCIA DE
INDICADOR META
MEDICIÓN
ENERO FEBRERO
ICE: Consumo de energía x mes /
S/. ventas regsitradas
MENSUAL <=5% 0.00% 0.00%
ICA: Consumo de agua x mes *1000 /
S/. ventas regsitradas
MENSUAL <=25% 0.0% 0.0%

ICE: INDICE DE CONSUMO ELECTRICO

ICA: INDICE DE CONSUMO DE AGUA
KWH
COSTO CONSUMO DEL MES
M3
COSTO CONSUMO DEL MES

VENTAS TOTALES MENSUALES

Analisis y Acciones a Tomar

ENERO JULIO

FEBRERO AGOSTO

MARZO SEPTIEMBRE

ABRIL OCTUBRE

MAYO NOVIEMBRE

JUNIO DICIEMBRE
 VALORES DE ACUERDO A LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
2019
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

0.00% 0.00% 0.07% 0.96% 0.90% #DIV/0! #DIV/0!

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #DIV/0! #DIV/0!

2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
0 0 0 0 2400 2000 2063
0 0 0 0 1000 1249 1609.3

211,830.18 247,461.34 253,217.97 1089115.659 3628397.316 207377.684 228180.15

 VALOR ANUAL
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0