CHECK LIST: REVISION DE PROCEDIMIENTO OPERACIONALES

PROYECTO
EMPRESA
FECHA REVISION
Indicar con "X"

Nº ASPECTO DE REVISION
SI NO
1 Protocolo Firmas
Se indica claramente QUIEN DESARROLLA o
1.1
PREPARA el Procedimiento
X

1.2 Se indica claramente QUIEN REVISA el Procedimiento X

Se indica claramente QUIEN AUTORIZA el
1.3
Procedimiento
X
Porcentaje: 100%
2 Planificación
El Procedimiento define un OBJETIVO claro y preciso
2.1
del por que su desarrollo
x
El Procedimiento define claramente el ALCANCE en el
2.2
cual tiene aplicación (áreas, personas, contratos)
x
El Procedimiento indica DEFINICIONES o GLOSARIOS
2.3
necesarios para su comprensión
x
Se indican claramente las RESPONSABILIDADES de
2.4
TODOS los cargos involucrados
Se indican claramente los RECURSOS requeridos para
2.5
desarrollar la actividad
x
Se indican claramente LOS PELIGROS y MEDIDAS DE
2.6
CONTROL adecuados
x
Se indican claramente LOS ASPECTOS
2.7
AMBIENTALES y MEDIDAS DE MITIGACION
Porcentaje: 100%
3 Operación (Secuencia de Actividad)
Se indican claramente las ACTIVIDADES PREVIAS al
3.1
inicio directo de la Operación/Actividad
X
La SECUENCIA DE ACTIVIDADES descrita en el
3.2
Procedimiento es adecuada
X
El Procedimiento IDENTIFICA TODAS LAS TAREAS
3.3
necesarias para ejecutar la Operación
X
Las tareas descritas en el procedimiento SON
3.4
ADECUADAS BAJO LA METODOLOGIA INDICADA
X
El Procedimiento INDICA COMO ACTUAR ante
3.5
contingencias que surjan en la Operación
X
La metodologia indica los PUNTOS DE CONTROL o
3.6
Variables de Calidad requeridos
X
Porcentaje: 67%
4 Contenidos de Verificación
El procedimiento indica las REFERENCIAS bajo las
4.1
cuales fue definido
x
El Procedimiento indica los REGISTROS necesarios
4.2
para verificar la Trasabilidad de su control
X
Porcentaje: 50%

Firmas 100% 0.2 fvergara:

Porcentaje Asignado a
cada variable.
 fvergara:
Porcentaje Asignado a
Planificación 100% 0.2
cada variable.
Operación 67% 0.4

Verificación 50% 0.2

PORCENTAJE OPTENIDO FINAL 77%

REVISADO POR
(Nombre y Cargo)
E PROCEDIMIENTO OPERACIONALES

OBSERVACIONES

fvergara:
Porcentaje Asignado a
cada variable.
fvergara:
Porcentaje Asignado a
cada variable.

FIRMA
 Procedimiento:
"Forma
"Forma especifica
especifica de
de llevar
llevar aa
cavo
cavo una
una activiad
activiad o
o un
un
Proceso"
Proceso"

Entrada Proceso: "Conjunto de Actividades mutuamente relacionadas o que Salida

(Incluye Requisitos) interactuan"

Oportunidades de Seguimiento y Medición

(Antes, Durante o Despues)
Salida PRODUCTO
(Resultado de
un Proceso)