SERVICIO YANACOCHA

Jun-19

Item Indicador Valor del mes Comentarios / Justificaciones de desvíos del mes

En el mes de junio las condiciones climáticas fueron desfavorables, tales que

1 Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo 94.0% detienen nuestro trabajo, el que se realiza a la interperie y retrasando el
cumplimiento.

2 Mantenimiento Programado vs No Programado. 83.0%

3 Productividad 50.1%

Es una condición propia del cliente por los trabajos de emergencia requeridos, los
4 Horas Extras 6.0% cuales no se pueden postergar para el día siguiente, estando obligados a finalizar,
siendo necesario que grupos de personal se queden en horario extendido.

5 Rotación de Personal 2.6%

El no cumplimiento responde a la condición del cliente, que presenta alta

6 Cumplimiento de Trabajos Programados 86.2% incidencia en los trabajos de emergencia, es decir que por hacer lo "no
programado", no terminamos o no iniciamos lo "programado"

7 Backlog 0.70

8 Disponibilidad NA

9 Confiabilidad NA

10 Asertividad NA

11 Ejecución de Matriz CBM NA

12 Cumplimiento de Reporte de Fallas NA

13 Cumplimiento de Cierre de RCA NA

14 Efectividad de RCA NA
 CONFIPETROL

KPI MENSUAL
RUC 20357259976

SERVICIO YANACOCHA

CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

AÑO 2019 TOTAL EJERCICIO
DESCRIPCION
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 ACUMULADO PROMEDIO
Intervenciones Programadas cant. OT 289 133 43 19 59 33 576 96
Intervenciones Programadas Ejecutadas cant. OT 205 95 43 16 53 31 443 74
Pendientes cant. OT 84 38 0 3 6 2 0 0 0 0 0 0
% Cumplimiento del mes % 71% 71% 100% 84% 90% 94% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 77%
Objetivo % 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

% Cant

120% 350
Objetivo 98%
289 300
100% 100%
94%
90%
84% 250
80%
205
71% 71%
200
60%

133 150

40%
95
100

59
53
20% 43
33
31 50
19
16

0% 0
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
AÑO 2019

Intervenciones Programadas Intervenciones Programadas Ejecutadas % Cumplimiento del mes Objetivo

Análisis y Observaciones
N° (OBLIGATORIO cuando está debajo de la Meta)
Acciones de Mejora
No se alcanzó la meta porque la última semana de Marzo, todo el
1 personal de las demás plantas se ocupó en la parada de planta
de chancado

Demasiadas tormentas eléctricas, obligan detener los trabajos y

4 postergar los servicios

Demasiadas tormentas eléctricas, obligan detener los trabajos y

6 postergar los servicios

10

11

12
 CONFIPETROL

KPI MENSUAL
RUC 20357259976

SERVICIO YANACOCHA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO VS NO PROGRAMADO

AÑO 2019 TOTAL EJERCICIO
TIPO DE MANTENIMIENTO
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 ACUMULADO % PROMEDIO
Programado h-H 9,018 7,632 11,419 5,299 8,165 7,317 48,850 80% 8,142
No Programado h-H 2,253 1,522 1,496 2,208 2,902 1,537 11,918 20% 1,986
Total h-H 11,271 9,154 12,915 7,507 11,067 8,854 60,768 10,128
Objetivo Programado (mín) % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Objetivo No Programado (máx) % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Programado / Total % 80% 83% 88% 71% 74% 83% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
No Programado / Total % 20% 17% 12% 29% 26% 17% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

%
100% Objetivo 80%
90% 88%
83% 83%
80% 80%
74%
70% 71%
60%
50%
40%
30% 29%
26%
20% 20% 17%
17%
10% 12%
0%
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
AÑO 2019

Programado / Total No Programado / Total Objetivo Programado (mín) Objetivo No Programado (máx)

AÑO 2019 TOTAL EJERCICIO

TIPO DE MANTENIMIENTO
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 ACUMULADO % PROMEDIO
Programado cant. OT 289 137 128 104 164 125 947 73% 158
No Programado cant. OT 105 41 43 58 63 45 355 27% 59
Total cant. OT 394 178 171 162 227 170 1,302 100% 217

Programado / Total % 73% 77% 75% 64% 72% 74% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
No Programado / Total % 27% 23% 25% 36% 28% 26% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Cant. OT
350

300

250

200

150

100

50
128
289

105

137

104

164

125
58
41

43

63

45

0
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
AÑO 2019

Programado Linear (Programado) Linear (Programado) No Programado

Análisis y Observaciones
N° (OBLIGATORIO cuando está debajo de la Meta)
Acciones de Mejora

No programados superan el objetivo 20% porque se presentan

4 míltiples correctivos

10

11

12
 CONFIPETROL

KPI MENSUAL
RUC 20357259976

SERVICIO YANACOCHA

PRODUCTIVIDAD
AÑO 2019 TOTAL EJERCICIO
DESCRIPCION
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 ACUMULADO PROMEDIO
Trabajo Directo (Horas Efectivas) horas 7,900.0 5,547.0 5,915.0 3,252.0 4,009.6 2,827.8 29,451 4,909
Charlas, instrucciones y reuniones horas 840.0 491.8 779.0 370.1 402.5 348.8 3,232 539
Preparación y cierre horas 670.0 424.5 434.0 589.6 428.6 290.7 2,837 473
Espera por permisos y autorizaciones horas 287.0 212.1 155.0 288.3 584.5 340.5 1,867 311
Espera por liberación del activo horas 335.0 293.5 394.0 257.3 473.9 290.3 2,044 341
Espera por materiales horas 27.0 44.3 23.0 47.6 52.9 42.5 237 40
Espera por herramientas horas 83.0 14.3 20.0 11.2 0.0 0.0 128 21
Traslados horas 587.0 336.8 452.0 293.9 482.9 280.8 2,433 406
Descanso horas 0.0 723.0 0.0 0.0 0.0 0.0 723 121
Otros horas 508.0 540.3 1,130.0 535.8 149.9 40.3 2,904 484
Total de Horas Registradas horas 11,237.0 8,627.5 9,302.0 5,645.8 6,584.8 4,461.7 45,859 7,643
Total de Horas según rol del Servicio horas 18,185.0 16,399.0 17,653.0 7,572.0 8,450.0 5,550.0 73,809 12,302
Productividad % 43.44% 33.83% 33.51% 42.95% 47.45% 50.95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 39.90%
Objetivo inferior % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Objetivo superior % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

%
80% 12,000
70%
10,000
60%
50.95%
47.45% 8,000
50% 43.44% 42.95%
40%
40% 33.83% 33.51% 6,000
30%
4,000
20%
2,000
10%

0% 0
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
AÑO 2019

Total de Horas Registradas Productividad Objetivo inferior Objetivo superior

Análisis y Observaciones
N° (OBLIGATORIO cuando valor <40% o >70%)
Acciones de Mejora

1
2
Las tormentas eléctricas por ser eventos de la naturaleza escapana
3 En el mes de marzo se han acentuado las tormentas eléctricas
de nuestro control
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 CONFIPETROL

KPI MENSUAL
RUC 20357259976

SERVICIO YANACOCHA

RATIO DE HORAS EXTRAS

AÑO 2019 TOTAL EJERCICIO
DESCRIPCION
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 ACUMULADO PROMEDIO
Horas Extras x Contrato (régimen,
turnos, etc.) h-H 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Horas Extras Confipetrol h-H 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Horas Extras Cliente h-H 3,993 1,102 897 2,554 1,256 1,150 10,951.50 1,825.25
Total Horas Extras h-H 3,993 1,102 897 2,554 1,256 1,150 10,951.50 1,825.25
Horas-Hombre Totales del Mes h-H 22,178 17,501 17,653 25,820 21,909 19,177 124,237.50 20,706.25
% Horas Extras % 18.00% 6.30% 5.08% 9.89% 5.73% 6.00% 8.81%
Objetivo % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

% Horas Extras Confipetrol % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% Horas Extras Confipetrol % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% Horas Extras Cliente % 18.00% 6.30% 5.08% 9.89% 5.73% 6.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% h-H
20.00%
18.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
9.89%
10.00%
8.00% 6.30%
5.73% 6.00%
6.00% 5.08%
5%
4.00%
3,993

1,256
1,102

2,554

1,150

2.00%
897

0.00%
0

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

Horas Extras x Contrato (régimen, turnos, etc.) Linear (Horas Extras x Contrato (régimen, turnos, etc.))
Linear (Horas Extras x Contrato (régimen, turnos, etc.)) Horas Extras Confipetrol
Horas Extras Cliente % Horas Extras
Objetivo

Análisis y Observaciones
N° (OBLIGATORIO cuando está debajo de la Meta)
Acciones de Mejora

1
2
3
4 Trabajos de emergencia que el cliente no permite postergar
5 Trabajos de emergencia que el cliente no permite postergar
6 Trabajos de emergencia que el cliente no permite postergar
7
8
9
10
11
12
 CONFIPETROL

KPI MENSUAL
RUC 20357259976

SERVICIO YANACOCHA

ROTACION DE PERSONAL
AÑO 2019 TOTAL EJERCICIO
DESCRIPCION
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 ACUMULADO PROMEDIO
N° Personas al inicio del Mes cant 107 101 118 120 116 115 677 113
Personal Saliente x Renuncia cant 4 2 4 1 1 3 15 3
Personal Saliente x No Renovación Programada (CP decide) cant 2 0 10 0 0 1 13 2
Personal Saliente x No Renovación No Programada (Trabaj. decide) cant 0 2 0 0 0 0 2 0
Personal Saliente x Indisciplina cant 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal Saliente x Bajo Rendimiento cant 0 0 3 7 0 0 10 2
Total de Personas Salientes cant 6 4 17 8 1 4 40 7
Personal Entrante cant 0 21 19 4 0 3 47 8
% Indice de Rotación % 3.81% 3.28% 5.51% 6.45% 0.86% 2.56% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3.80%
Objetivo % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

%
7.00% 6.45% 18

6.00% 5.51% 16
14
5.00%
12
3.81%
4.00% 3.28% 10
3%
3.00% 2.56% 8
6
2.00%
0.86% 4
1.00%
2
0.00% 0
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
AÑO 2019

Total de Personas Salientes % Indice de Rotación Objetivo

Análisis y Observaciones
N° (OBLIGATORIO cuando está debajo de la Meta)
Acciones de Mejora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 CONFIPETROL ANDINA S.A.
Código:
Versión: 0
Fecha: 01-04-2017
Pág. 1 de 1
FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN

Clasificación de Proceso Negocio Nombre del Proceso: Operación y Mantenimiento

Fecha
Nombre del Indicador: % Cumplimiento Programación 4/1/2017
Actualizacion
Identificar y controlar todos los factores de riesgos operativos, administrativos y financieros con potencial de generar daños o pérdidas sobre
Objetivo Estrategico
las personas, infraestructura, el ambiente, las finanzas y la imagen de la organización.

Optimizar la productividad de la fuerza de trabajo de los clientes, anticipando y eliminando retrasos potenciales a través de la planeación y
Objetivo Proceso
programación del recurso humano, repuestos, materiales, herramientas y equipos.

Objetivo Indicador Medir el cumplimiento de las ordenes de trabajo programadas.

Documentos Soporte para

Fuente Información (Proceso) OYM Informe Mensual de Mantenimiento
la medición

(OT´s Programadas Ejecutadas / OT´s Programadas) * 100

Fórmula para el Cálculo del
Indicador
Meta 95%
Unidad Medida %
Frecuencia Mensual

Responsable Líder confiabilidad CMMS Año Evaluado: 2,019 Periodo Evaluado Ene - Dic

% Cumplimiento Programacion
100%
80%70.93%
60%
40%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Resultado Meta del Período

Análisis y Observaciones
Meta del Valor
N° Período
Valor Numerador
Denominador
Resultado (OBLIGATORIO cuando está debajo de la Acciones de Mejora
Meta)
1 95% 205 289 70.93% Cliente prioriza correctivos de emergencia no programados

2 95% 117 145 80.69% Cliente prioriza correctivos de emergencia no programados

3 95% 128 176 72.73% Cliente prioriza correctivos de emergencia no programados

4 95% 104 160 65.00% Cliente prioriza correctivos de emergencia no programados

5 95% 164 205 80.00% Cliente prioriza correctivos de emergencia no programados

6 95% 125 145 86.21% Cliente prioriza correctivos de emergencia no programados

7 95%

8 95%

9 95%

10 95%

11 95%

12 95%
 CONFIPETROL ANDINA S.A.
Código:
Versión: 0
Fecha: 01-04-2017
Pág. 1 de 1
FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN

Clasificación de Proceso Negocio Nombre del Proceso: Operación y Mantenimiento

Fecha
Nombre del Indicador: Backlog 4/1/2017
Actualizacion
Identificar y controlar todos los factores de riesgos operativos, administrativos y financieros con potencial de generar daños o pérdidas sobre
Objetivo Estrategico
las personas, infraestructura, el ambiente, las finanzas y la imagen de la organización.

Optimizar la productividad de la fuerza de trabajo de los clientes, anticipando y eliminando retrasos potenciales a través de la planeación y
Objetivo Proceso
programación del recurso humano, repuestos, materiales, herramientas y equipos.

Objetivo Indicador Medir el tiempo (semanas) necesario para ejecutar los trabajos pendientes.

Documentos Soporte para

Fuente Información (Proceso) OYM Informe Mensual de Mantenimiento
la medición

h-H Ordenes Abiertas totales / h-H Disponibles por semana

Fórmula para el Cálculo del
Indicador
Meta Max. 4 semanas
Unidad Medida SEMANAS
Frecuencia Mensual

Responsable Líder confiabilidad CMMS Año Evaluado: 2,019 Periodo Evaluado Ene - Dic

Backlog
5
4
3
2 1.37
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Resultado Meta Menor del Período
Meta del Período

Meta del Valor Análisis y Observaciones

N° Período
Valor Numerador
Denominador
Resultado
(OBLIGATORIO cuando valor <2 o >4)
Acciones de Mejora

1 4.00 5465.81 3997.00 1.37

2 4.00 2590.50 4128.00 0.63
3 4.00 3070.00 2688.00 1.14
4 4.00 3339.00 3216.00 1.04
5 4.00 2888.58 2832.00 1.02
6 4.00 2680.00 3840.00 0.70
7 4.00
8 4.00
9 4.00
10 4.00
11 4.00
12 4.00