IMPLEMENTACIÓN RGDP

Inicio

No Se envía plan de
RGPD Define modificaciones Define Lista de modificaciones y
Adquisiciones lista de adquisiciones acción al Director
2016/679 o adquisición de Se puede

Definir Plan de Acción para la

de la Oficina de
Definir Plan de Acción para la

Se requiere definir
sistema y modificar?
plan de acción Proyectos
herramientas Modificaciones

Gestión de Cambios
Gestión de Cambios

Define y arma el plan de

Si acción para la gestión de
Revisa cambios a Define cambios Define necesidades Define presupuesto de la gestión
Sistemas

Sistemas
cambios Plan de acción para la
aplicar de acuerdo necesarios de de tratamientos de de cambios gestión de cambios,
a la norma acuerdo a la norma datos
definido
Se envía plan de
acción a RH para
Define responsables y el apoyo con
responsabilidades recursos

No
Sistemas

Sistemas
Realiza solicitud Evalúa HV de Apto para Realiza Selecciona
Se requiere contratar
de personal candidato el cargo entrevista candidato
especialista

Contratar Especialista
Contratar Especialista

Si
No
Recursos Humanos

Recursos Humanos
Realiza Recibió Si Si Envía HV Si
Espera recepción Evalúa que cumpla Cumple con Cita candidato Realiza proceso de Cumple con Informa al Realiza proceso de Candidato
Presupuesto publicación de alguna HV seleccionada al Cierra la vacante
de HV los requisitos requisitos? para entrevista entrevista requisitos? candidato contratación contratado
la vacante área solicitante

No No

No

Financiero
Revisa Envía el
Financiero

solicitud de Realiza la producto

Presupuesto Se contacta con Producto Recibe el
compra, ppto compra del al área
el proveedor para disponible? producto
y comparativo Si producto solicitante
realizar compra

Modificaciones, Adquisiciones e Implementación al Sistema

Modificaciones, Adquisiciones e implementación al sistema

Recibe Sistemas y
Dar inicio a
Elabora Envía solicitud Herramientas
Se requiere implementar proceso de
comparativo y de compra, solicitadas Revisa y aprueba
modificaciones y compra modificaciones y Implementación y
recomendaciones comparativo y Implementación
de sistemas y adquisiciones Manual de Usuario
ppto al área y Manual de
herramientas
financiera Usuario
Sistemas

Sistemas
Envía productos
Lista de adquiridos al
adquisiciones Especialista
Solicitud de inicio a Entrega de
Lista de
modificaciones de Implementación
modificaciones
herramientas y sistemas y Manual de
y puesta en marcha Usuario

Recibe Sistemas y
Si Implementación
Realiza revisión Realiza Realiza pruebas Resultados Implementación Herramientas Entrega de

Especialista
Especialista

al sistema Realiza pruebas a Realización de

de solicitudes de modificaciones a modificaciones Óptimos al sistema adquiridas Finalización de la Implementación
modificación la implementación manual de y Manual de
implementación usuario Usuario
No

Manual de
Usuario No

Especialista
Especialista

Informa Fecha y
Prepara Resuelve Se aclaran Dicta Personal
hora de la Dicta
capacitación dudas de las dudas? capacitación Capacitado
capacitación capacitación Si
asistentes

Capacitación
Sistemas
Capacitación

Sistemas
Informa a RH que Solicita a RH Confirma Fecha
Se requiere capacitar se realizaron los programar y citar la y hora de la
al personal cambios capacitación capacitación
Recursos Humanos

Recursos Humanos
Recibe solicitud para Programa y cita a la Confirma Fecha
Recibe programar y citar la capacitación a todas y hora de la
información capacitación capacitación
las áreas

ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA

Seguimiento y Control

Diagrama De Flujo Del Proceso De Gestión De Cambios