1.

DIVULGAÇÃO E REFORÇO DAS MEDIDAS DE CONTROLE DO AIPC

2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Prev 30 28 31
Realiz. 29 28
% Implantação 97% 100%
% de Implantação

1. Implantação das Medidas de Controle dos AIPC

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
2014 2015
(Simulação)
(Simulação)
(Simulação)
(Simulação)
 MATRIZ DE EPI
EPI
Nomes Uniforme Bota Capacete Óculos Protetor X Y Z
A (Simulação)
B (Simulação)
C (Simulação)
D (Simulação)
E (Simulação)
F (Simulação)
G (Simulação)
H (Simulação)

2. EPI - Entrega
2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Prev 30 28
Realiz. 29 28
% Entrega Ficha 97% 100%

2.Entrega de EPI
100%

80%

60%
% de Entrega

40%

20%

0%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
2014 2015
 CA ATUALIZADOS
EPI CA VALIDADE
Uniforme
Bota (Simulação)
Capacete (Simulação)
Óculos (Simulação)
Protetor (Simulação)
X (Simulação)
Y (Simulação)
Z (Simulação)
(Simulação)

Jul Ago Set

31 (Simulação)
(Simulação)
(Simulação)

Jun Jul Ago Set

3.METAS E OBJETIVOS:

Exemplo:

OBJETIVOS METAS OBSERVAÇÃO

Atender e acompanhar os
requisitos de SMS durante a
Atendimento aos itens de
vigência do contrato
Melhorar Gestão de SMS avaliação da planilha de
considerando uma avaliação
avaliação
de desempenho mínima de
70%
 Integração, Direção defensiva, EPI, CIPA para o designado, padrão transpetro para segurança e
4.TREINAMENTOS
00037 entre outros obrigatórios para a categoria

MATRIZ DE TREINAMENTOS

Segurança no
Transporte
Rodoviário
Integração

Defensiva

Primeiros
Socorros
Direção
Cargo

Cipa

EPI
PT
TREINAMENTOS /NOMES NR 10

A Eletricista X X X X X
B Motorista X X X
C Motorista X X X
D Motorista X X X

CRONOGRAMA
2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr
Integração Prev. 10 15 25
Realiz. 10 15
Direção Defensiva Prev. 15 10 10
Realiz. 15 10
Cipa Prev. 20
Realiz.
Segurança no Transporte 30 31
Rodoviário Prev.
Realiz.

Prev. 3 3 1 1 0 0 1 0
Realiz. 2 1 0 1 0 0 0 0
% Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% de
67% 33% 7%
Realização
% de Realização

100% 2014 Set; 100%

2014 Out; 100%
2014 Nov; 100%
2014 Dez; 100%
4.Treinamentos
2015 Jan; 100%
2015 Fev; 100%
2015 Mar; 2015
100% Abr; 100%
2015

80%

60%

40%

20%

0%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Ju
2014 2015
80%

60%

40%

20%

0%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Ju
2014 2015
para segurança em transportes rodoviários PG-0TP-

(Simulação)

(Simulação)
(Simulação)
(Simulação)
(Simulação)
(Simulação)

2015
Mai Jun Jul Ago Set
(Simulação)
(Simulação)
31 (Simulação)
(Simulação)
(Simulação)
(Simulação)

(Simulação)
31
(Simulação)

0 0 2 0 0 11
0 0 0 0 0 4
100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Simulação)

ar; 2015
100% Abr; 100%
2015 Mai; 100%
2015 Jun; 100%
2015 Jul; 100%
2015100%
Ago; 100%

Mai Jun Jul Ago Set

2015
Mai Jun Jul Ago Set
2015
 2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
REUNIÕES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PREVISTAS
PARTICIPAÇÃO 1 1 0 1

% de
PARTICIPAÇÃO
E DIVULGAÇÃO
100% 100% 100%
100% 100%

5.FREQUÊNCIA NAS REUNIÕES DE SMS

100%
% de Partcipação

0%
t t v z n v ar r ai n l o t
Se Ou No De Ja Fe M Ab M Ju Ju Ag Se
2014 2015
 Set
1 (Simulação)
(Simulação)

(Simulação)

o t
Ag Se
 CRONOGRAMA DE INSPEÇÕES REALIZADAS PELA CONTR
2014
INSPEÇÕES LV Set Out Nov Dez Jan Fev
Prev. 10 15
Máquinas, Equiptº., Ferramentas
Realiz. 10 15
Prev. 15 10 10
Veículos
Realiz. 15 10
Prev. 20
Realiz.
Prev. 30 31
Realiz.

7.INSPEÇÕES MENSAIS (Simulação)

2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev

Total de Itens da LV 10 10 10 10 10 10
Total de Itens Inspecionados 10
% de Itens Inspecionados 100%
NC Levantadas 2
% de NC 20%
Ações Previstas 6
Ações Implantadas 5
% de Ações Implantadas 83%

Obs. Informar o nº previsto de inspeções

% Percentual

Inspeções
100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
2014 2015
DAS PELA CONTRATADA
2015
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
25 (Simulação)
(Simulação)
31 (Simulação)
(Simulação)
(Simulação)
(Simulação)
31 (Simulação)
(Simulação)

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

10 10 10 10 10 10 10
10
100%
3
30%
4
4
100%

Jun Jul Ago Set

8. RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA
2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
RELATÓPRIOS
1 1 1 1 1 1 1 1 1
PREVISTOS
ENTREGA DO
1 1 1 1
RELATÓRIO
% de
ATENDIMENTO 100% 100% 100% 100%
% de ATENDIMENTO

RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
2014 2015
2015
Jun Jul Ago Set
1 1 1 1
Simulação

Simulação

Simulação

Mai Jun Jul Ago Set

2015
 Quantidade estimada / 2014 Quantidade estimada / 2015
Atividade Classe Tipo
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
II A Plástico Classe IIA 1.00
II A Papel 0.00
Manutenlão
II A Metal 0.00
do SPC
Recipiente com
I 4.00
Tinta

II A Plástico 1.00
Reparos
II A Papel 0.00
Elétricos
II A Metal 2.00

Metralha de
IIB 47.00
Reparos construção
Construção II A Plástico 0.00
Civil II A Papel 0.00
II A Metal 0.00
Total (KG) 55

Quantidade estimada / 2014 Quantidade estimada / 2015

Classe Tipo
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
Plástico Classe IIA 2
II A Papel Classe IIA 0
Metal Classe IIA 2
Recipiente com
I 4
Tinta Classe I

Metralha de
IIB Construção Classe 47
2B

Acumul. Mensal 55
0 0 0 0 0 0 0 0

Quantidade de Resíduos Gerado

Qtd. em Kg

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
t t v z n v ar r
Se Ou No De Ja Fe M Ab M
a

Quantdade estmada / 2014 Quantdade est

Percentual de Resíduos Gerados por Tipo e Class

___ 2014
Percentual de Resíduos Gerados por Tipo e Class
___ 2014

3.64% 7.27%
3.64%

85.45%
ade estimada / 2015 Acum.
Jun Jul Ago Set Unid. %
1.00 2%
0.00 0%
0.00 0%

4.00 7%

1.00 2%
0.00 0%
2.00 4%

47.00 85%

0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
55

ade estimada / 2015 Acum.

Jun Jul Ago Set Acumul. %
2 4%
0 0%
2 4%

4 7%

47 85%

55 100%
0 0 0 0

de Resíduos Gerados __ 2014

ar r ai n Ju
l o Se
t
ul
.
M Ab M Ju Ag m
u
Ac
Quantdade estmada / 2015 Acum.

s por Tipo e Classe

s por Tipo e Classe

Plástco Classe IIA

Papel Classe IIA

Metal Classe IIA

Recipiente com Tinta Classe I

Metralha de Construção Classe 2B

 TOR - TAXA DE OCORRÊNCIAS REGISTRÁVEIS
2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
NCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Nº Médio de Empregados 20 15 15 10 15 15 15 15 15 15
HHER 4000 3000 3000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
HHER ACUMUL. 3000 6000 9000 11000 14000 17000 20000 23000 26000 29000
TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizado Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta Transpetro 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87
Desvio/Hora

Chart Title
Período: 03/201 <img src='grafic
7
Axis Title

6 5.87

0
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
2014 2015
 Jul Ago
0 0
0 0
15 15
3000 3000
32000 35000
0 0
0 0
0 0
5.87 5.87
Desvio/Hora

Período: 03/201 <img src='grafic

Número Total d
Período: 04/201
 2014 - DSMS
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.
PREVISTO 22 22
REALIZADO 22 22
% de
realização 100%

DSMS
... 2014
Realização

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ja
n Fe
v ar Ab
r ai Ju
n Ju
l
Ag
o Se
t
Ou
t
No
v
De
z
M M
 CRONOGRAMA DE VCP
2014 2015

Padrão Transpetro Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Prev. 30
Item 1 ....
Realiz.
28
Prev.
Item 2....
Realiz.

Prev.
Item 3....
Realiz.

Prev.
Item 4 ....
Realiz.

7.VCP SEMESTRAL (Simulação)

2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
Total de Itens do Padrão a ser Verificado 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Total de Itens Verificados 10 10
% de Itens Verificados 100% 100%
NC Levantadas 5 3
% de NC 50% 30%
Ações Previstas 6 4

Ações Implantadas 5 4
% de Ações Implantadas 83% 100%
Obs. Informar o nº previsto de Verificações no Semestre
Usar Padrão Transpetro ou da Contratada

VCP - Ações Implantadas

% Percentual
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
2014 2015
Nº de Aud
Período:
<img src=
0<table wid
Data Programada
Realizada
 01/2012  24 24 24  24
 02/2012  24 21 21  21
 03/2012  30 28 28  28
 04/2012  29 30 30  30
 05/2012  30 30 30  30
 06/2012  28 27 27  27
 07/2012  29 28 28  28
 08/2012  32 30 30  30
 09/2012  31 30 30  30
 10/2012  29 26 26  26
 11/2012  31 29 29  29
 12/2012  31 28 28  28

331 0 0 0
2015

Jun Jul Ago Set

(Simulação)

(Simulação)

(Simulação)

(Simulação)

30 (Simulação)

(Simulação)

(Simulação)

(Simulação)

2015
Jun Jul Ago Set
10 10 10 10 (Simulação)
10 (Simulação)
100% (Simulação)
3 (Simulação)
30% (Simulação)
4 (Simulação)

4 wid (Simulação)
Nº de <img
Aud
Período: <table
0 src=
100% (Simulação)
 Mai Jun Jul Ago Set
2015
 CRONOGRAMA DE AUDITORIA DE PT
2014 2015

Empresas Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Prev. 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Contratada A
Realiz.
15 15 15 15 15 15 15 15 15
Prev.
Contratada B
Realiz.
20 20 20 20 20 20 20 20 20
Prev.
Contratada C
Realiz.
30 30 30 30 30 30 30 30 30
Prev.
Contratada D
Realiz.

13 AUDITORIA MENSAL (Simulação)

2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
Total de Auditorias Previstas 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Total de Itens Auditados 10 10
% de Itens Auditados 100% 100%
NC Levantadas 5 3
% de NC 50% 30%
Ações Previstas 6 4

Ações Implantadas 5 4
% de Ações Implantadas 83% 100%
Obs. Informar o nº previsto de Auditorias
Usar Padrão Transpetro

Auditoria de PT/PTT - Ações Implantadas

% Percentual
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
2014 2015
Nº de Aud
Período:
<img src=
0<table wid
Data Programada
Realizada
 01/2012  24 24 24  24
 02/2012  24 21 21  21
 03/2012  30 28 28  28
 04/2012  29 30 30  30
 05/2012  30 30 30  30
 06/2012  28 27 27  27
 07/2012  29 28 28  28
 08/2012  32 30 30  30
 09/2012  31 30 30  30
 10/2012  29 26 26  26
 11/2012  31 29 29  29
 12/2012  31 28 28  28

331 0 0 0
2015

Jun Jul Ago Set

10 10 10 10 (Simulação)

(Simulação)

15 15 15 15 (Simulação)

(Simulação)

20 20 20 20 (Simulação)

(Simulação)

30 30 30 30 (Simulação)

(Simulação)

2015
Jun Jul Ago Set
10 10 10 10 (Simulação)
10 (Simulação)
100% (Simulação)
3 (Simulação)
30% (Simulação)
4 (Simulação)

4 wid (Simulação)
Nº de <img
Aud
Período: <table
0 src=
100% (Simulação)
tadas

Mai Jun Jul Ago Set

2015
 CRONOGRAMA DE ISMS
2014 2015

Empresas Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Prev. 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Contratada A
Realiz.
15 15 15 15 15 15 15 15 15
Prev.
Contratada B
Realiz.
20 20 20 20 20 20 20 20 20
Prev.
Contratada C
Realiz.
30 30 30 30 30 30 30 30 30
Prev.
Contratada D
Realiz.

13 AUDITORIA MENSAL (Simulação)

2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
Total de Inspeções Previstas 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Total de Itens Inspecionados 10 10
% de Itens Inspecionados 100% 100%
NC Levantadas 5 3
% de NC 50% 30%
Ações Previstas 6 4

Ações Implantadas 5 4
% de Ações Implantadas 83% 100%
Obs. Informar o nº previsto de Inspeções
Usar Padrão Transpetro

ISMS - Ações Implantadas

% Percentual
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
2014 2015
Nº de Aud
Período:
<img src=
0<table wid
Data Programada
Realizada
 01/2012  24 24 24  24
 02/2012  24 21 21  21
 03/2012  30 28 28  28
 04/2012  29 30 30  30
 05/2012  30 30 30  30
 06/2012  28 27 27  27
 07/2012  29 28 28  28
 08/2012  32 30 30  30
 09/2012  31 30 30  30
 10/2012  29 26 26  26
 11/2012  31 29 29  29
 12/2012  31 28 28  28

331 0 0 0
2015

Jun Jul Ago Set

10 10 10 10 (Simulação)

(Simulação)

15 15 15 15 (Simulação)

(Simulação)

20 20 20 20 (Simulação)

(Simulação)

30 30 30 30 (Simulação)

(Simulação)

2015
Jun Jul Ago Set
10 10 10 10 (Simulação)
10 (Simulação)
100% (Simulação)
3 (Simulação)
30% (Simulação)
4 (Simulação)

4wid (Simulação)
Nº de<img
Aud
Período: <table
0 src=
100% (Simulação)
 Mai Jun Jul Ago Set
2015
 Realização de Campanhas
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.

PREVISTAS 0

REALIZADAS 0

Campanhas
30
PREVISTAS
25
REALIZADAS
20
15
10
5
0
n v ar r ai n l o t t v z .
Ja Fe M Ab M Ju Ju Ag Se Ou No De um
Ac
STAS
ADAS
 2014 - Ações PCMSO
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.
Prev. 0
Realiz. 0

Ações do PCMSO
30

25

20

15
Axis Title

10

0
n v ar r ai n l o t t v z .
Ja Fe M Ab M Ju Ju Ag Se Ou No De um
Ac
ez .
c um
A
Fórmula de Cálculo do % = 100 * NAV / ( NME_OP_P + NME_SMS_P )

Controle dos ASO

2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
NME(Empregados) 98 84 85 85 85 86 86
NAV(ASOs Válidos) 98 84 85 85 85 86 86
% ASO VÁLIDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
META 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NME = Nº Médio de Empregados

NAV = Nº de ASOs Vencidos

Controle dos ASO

100% 2014 Set; 100%
2014 Out;2014
100%Nov;2014
100%Dez;2015
100%Jan;2015
100%Fev; 2015
100%Mar;2015
100%Abr;2015
100%Mai;2015
100

80%

60%
% de ASO Válido

40%

20%

0%

2014 2015
 Ago Set
(Simulação)
(Simulação)
(Simulação)
100% 100% Meta

15
00%Abr;2015
100%Mai;2015
100%Jun;2015
100%Jul; 100%
2015
100%
Ago; 100%

15
 2014 - PPRA
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Prev.
Ações
Realiz.

Ações do PPRA
Jan 2014
Axis Title

30
25
20
15
10
5
0
n v ar r ai n l o t t v z .
Ja Fe M Ab M Ju Ju Ag Se Ou No De um
Ac
 Acum.
0
0

z .
De c um
A
REM - Entrega Mensal no Prazo data limite = até o dia 5 do mês subsequente à medição
2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
Entrega no Prazo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Entrega Fora do P 20 10

Data da Entrega

Entrega da REM
31
26
21
16
11
6 2014 Set;
2014
5 Out;
20145 Nov;
20145 Dez;
2015
5 Jan;
2015
5 Fev;
2015
5 Mar;
20155 Abr;
2015
5 Mai;
20155 Jun;
2015
5 Jul;
2
1
-4
2014 2015
 Set
5
(Simulação)

2015
r; 5 Mai;
20155 Jun;
2015
5 Jul;
2015
55 Ago; 5
 AUDICOMP
2014 2015

Desvios Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

10 10 10 10 10 10 10 10 10
Contratada A

15 15 15 15 15 15 15 15 15
Contratada B

20 20 20 20 20 20 20 20 20
Contratada C

30 30 30 30 30 30 30 30 30
Contratada D

13 AUDITORIA MENSAL (Simulação)

2014 2015
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai
Total de Desvios 5 2 4 7 0 8 0 4 2
% de Desvios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ações Previstas 6 3 12 4 0 1 0 8 3
Ações Implantadas 5 1 5 3 1 0 5 2
% de Ações Implantadas 83% 33% 42% 75% 100% 63% 67%

Obs. Informar o nº Desvios

Usar o sistema AUDICOMP
 AUDICOMP - Ações Implantadas

% Percentual
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
2014 2015

Nº de Aud
Período:
<img src=
0<table wid
Data Programada
Realizada
 01/2012  24 24 24  24
 02/2012  24 21 21  21
 03/2012  30 28 28  28
 04/2012  29 30 30  30
 05/2012  30 30 30  30
 06/2012  28 27 27  27
 07/2012  29 28 28  28
 08/2012  32 30 30  30
 09/2012  31 30 30  30
 10/2012  29 26 26  26
 11/2012  31 29 29  29
 12/2012  31 28 28  28
331 0 0 0
2015

Jun Jul Ago Set

10 10 10 10 (Simulação)

(Simulação)

15 15 15 15 (Simulação)

(Simulação)

20 20 20 20 (Simulação)

(Simulação)

30 30 30 30 (Simulação)

(Simulação)

2015
Jun Jul Ago Set
1 0 0 0 (Simulação)
100% (Simulação)
2 0 0 0 (Simulação)
2 0 0 (Simulação)
100% Nº de<img
Aud
Período: <table
0 src=wid (Simulação)
 Mai Jun Jul Ago Set
2015
 PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ANEXO 3
Grupos de Itens / BAD Exigência Lista de Verificação dos
ITEM Requisitos Evidências Recomendadas Observações
SMS Transpetro (C/R) Requisitos de SMS
1.0 CONTROLE OPERACIONAL CORPORATIVO LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E AIPC - Verificar a apresentação da 1) Evidenciar com a apresentação da planilha, 1. Divulgar as medidas de controle através de DSMS
DE SMS PERIGOS E AVALIACÃO DE elaboração da planilha implementação e divulgação das medidas de em todas as bases;
IMPACTOS E RISCOS / APR controle previstas, com registro da 2. Registrar em lista de presença;
participação dos empregados, através da lista 3. Repetir com periodocidade semestral
de presença.

2.0 CONTROLE OPERACIONAL CORPORATIVO CONFORMIDADE LEGAL EPI - Verificar a apresentação da 1) Evidenciar com a apresentação da planilha 1. Elaborar planilha com a listar de todos os EPI com
DE SMS elaboração da planilha de EPI x e da lista dos CA todos os CA válidos;
Função e da lista dos CA atualizada 2) Evidenciar com a apresentação das fichas 2. Preencher as fichas individuais de entrega;
individuais de entrega assinada pelos 3. Pegar assinatura de todos os empregados;
empregados. 4. Divulgar o uso com os deveres e obrigações do
empregado através de DSMS em todas as bases;

3.0 DESEMPENHO EM SMS CORPORATIVO METAS E OBJETIVOS Verificar se as metas e objetivos da 1) Evidenciar com os resultados apresentados 1. Apresentar as metas e objetivos da empresa para o
empresa estão sendo atingidos pela empresa contratada contrato

4.0 ANEXO DE SMS CORPORATIVO TREINAMENTO EM SMS Verificar a apresentação da Evidenciar com a apresentação da planilha e 1. Listar os treinamentos;
elaboração da planilha com a matriz e o cumprimento do cronograma de incluir:
o cronograma de treinamentos treinamentos previstos com registro da Integração, Direção defensiva, EPI, CIPA para o
previstos: participação dos empregados, através da lista designado, padrão transpetro para segurança em
- CIPA de presença. transportes rodoviários PG-0TP-00037 entre outros
- EPI obrigatórios para a categoria;
- NR10/NR20 2. Elaborar a matriz de treinamentos para o contrato;
- Simulados 3. Elaborar cronograma;
- Padrão Transpetro 4. Lista de presença assinada de todos os
- Direção Defensiva empregados para todos os treinamentos;
- Permissão de Trabalho
- Integração

5.0 GESTÃO DE SMS CORPORATIVO ENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO Verificar a participação e a
apresentação da empresa, nas
reuniões mensais de SMS, das não
conformidades registradas no período
com as ações de controle
implantadas.
1) Evidenciar com a comprovação da
presença e da apresentação, quando
convocada, das não conformidades
registradas no período com as respectivas
ações de controle implantadas, através da
lista de presença.
1. Participar das reuniões mensais de SMS;
2. Arquivar a cópia da lista de presença;
3. Justificar com antecedência de pelo menos 72
horas quando não puder participar.

6.0 DESEMPENHO EM SMS CORPORATIVO TRATAMENTO DE ACIDENTES E Verificar se a empresa possui 1) Evidenciar com a apresentação do 1. Apresentar Plano de Atendimento ao Acidentado,
INCIDENTES procedimento para atendimento, procedimento e do Plano de Atendimento ao onde conste os nomes e trelefones das pessoas de
comunicação e investigação de Acidentado; contato, como também os telefones dos hospitais,
acidente. 2) Na ocorrência de acidente, evidenciar o clínicas e dos orgãos de emergência;
atendimento ao acidentado, comunicação ao 2. Divulgar, através de DSMS, entre os empregados e
INSS através da emissão de CAT e a entrega portar no veículo;
da cópia ao Fiscal do Contrato.

7.0 DESEMPENHO EM SMS CORPORATIVO INSPEÇÕES E AUDITORIA DO Verificar a apresentação e elaboração 1) Evidenciar com a apresentação das LV, do 1. Elaborar e realizar mensalmente inspeções nos
SISTEMA DE GESTÃO DE SMS das LV e do cronograma de inspeções cronograma e do Plano de Ação com o veículos através de lista de verificação;
e auditorias próprias realizadas pela acompanhamento das ações implantadas pela 2. Divulgar em todas as bases através de DSMS as
contratada, nos seus equipamentos empresa para controle das não conformidades não conformidades porventura registradas
máquinas e ferramentas. porventura apontadas nas suas inspeções
e/ou auditorias.

8.0 GESTÃO DE SMS CORPORATIVO ANÁLISE CRÍTICA Verificar a apresentação e elaboração 1) Evidenciar com a entrega do Relatório 1. Elaborar relatório mensal, em Word de análise
do Relatório Mensal de Análise Mensal de Análise Crítica do seu crítica do contrato;
Crítica. desempenho, seguindo os itens desta planilha 2. Fazer apresentação em Power Point para informar,
de verificação através de um plano de ação a implantação das
medidas de controle das não conformidades
registradas do não cumprimento dos requisitos
constantes desta planilha;
3. Essa apresentação deverá ser feita na reunião
seguinte a detecção das não conformidades;
4. A empresa deverá fazer uma apresentação todas
as vezes que for solicitada, idependentemente de ter
registro ou não de não conformidades

9.0 CONTROLE OPERACIONAL CORPORATIVO MEIO AMBIENTE Verificar a apresentação e elaboração Evidenciar a apresentação e o cumprimento 1. Apresentar um programa de gerenciamento de
DE SMS do programa para Gerenciamento de das ações previstas no PGRS, tais como: resíduos sólidos;
Resíduos Sólidos (PGRS) alinhado Identificação, classificação , armazenamento, 2. Ministrar um DSMS com noções de coleta e
com a Norma Petrobras N-2645 transporte, emissão de manifestos e disposição seletiva de resíduos
certificados de destinação e disposição final
dos resíduos gerados nas suas atividades
2) Registro de conhecimento e participação
dos programas de meio ambiente da
Petrobras/Transpetro.

10.0 DESEMPENHO EM SMS CORPORATIVO RESULTADO Verificar a apresentação e a 1) Evidenciar com a apresentação do 1. Acompanhar graficamente o desempenho dos
elaboração da planilha com as metas acompanhamento gráfico mensal dos indicadores de segurança mesmo sendo zero.
e os seus indicadores de segurança. indicadores mesmo sendo 'zero".
Metas definidas pela Transpetro:
TFSA =5,34
TFCA =0,54
IDEC = 0,70 ou 70%
 PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ANEXO 3
Grupos de Itens / BAD Exigência Lista de Verificação dos
ITEM Requisitos Evidências Recomendadas Observações
SMS Transpetro (C/R) Requisitos de SMS
11.0 CONTROLE OPERACIONAL RECOMENDADO DSMS Verificar a apresentação dos registros 1) Evidencia com a apresentação do 1. Acompanhar graficamente a realização e
DE SMS dos DSMS - Diálogo de Segurança, acompanhamento, de preferencia gráfico, frequência dos DSMS realizados;
Meio Ambiente e Saúde realizados. informando o indice de participação dos 2. Arquivar os registros dos DSMS com as respectivas
empregados. listas de presença assinadas

12.0 CONTROLE OPERACIONAL RECOMENDADO VCP - PROCEDIMENTOS Verificar a apresentação e elaboração 1) Evidenciar com a apresentação e Plano de 1. Programar a realização das VCP dentro do período
DE SMS CRÍTICOS do cronograma de VCP da(s) Ação com as ações implantadas para controle de vigência do contrato;
PERIODICIDADE: SEMESTRAL atividade(s) considerada(s) crítica(s), das não conformidades, porventura, 2. Elaborar os quesitos a serem verificados na VCP
com periodicidade semestral.A apontadas quando da realização da VCP. com base no padrão crítico de transporte rodoviário
empresa contratada deverá realizar
VCP nas atividades consideradas
críticas com periodicidade semestral.

13.0 CONTROLE OPERACIONAL RECOMENDADO AUDITORIAS DE PT A equipe da SECONT das Bases 1) Evidenciar com a realização e o Plano de NA
DE SMS PERIODOCIDADE: SEMANAL Operacionais deverá realizar Ação com as ações implantadas pela
auditorias programadas de PT/PTT empresa contratada, para controle das não
nas empresas contratadas com conformidades, porventura, apontadas nas
periodicidade semanal. auditorias de PT

14.0 DESEMPENHO EM SMS RECOMENDADO INSPEÇÕES DE SMS A equipe da SECONT das Bases 1) Evidenciar com a realização e o Plano de 1. Apresentar plano de Ação
PERIODICIDADE: SEMESTRAL Operacionais deverá realizar Ação com as ações implantadas pela
Inspeções de SMS nas empresas empresa contratada, para controle das não
contratadas com periodicidade conformidades, porventura, apontadas nas
semestral. inspeções de SMS

15.0 ANEXO DE SMS RECOMENDADO CONFORMIDADE LEGAL CIPA - Verificar a apresentação do 1) Evidenciar com o cumprimento do 1. Programar a realização da campanha dentro do
calendário da campanha de AIDS/DST calendário previsto e o registro da período de vigência do contrato;
nas frentes de serviços com participação dos empregados, através da lista 2. Designar / Indicar formalmente um representante
participação da CIPA ou do designado de presença. dos empregados da CIPA com treinamento
2) Documentação da constituição ou
indicação formal do designando como
representate da CIPA, em caso de
desobrigação.

16.0 ANEXO DE SMS RECOMENDADO CONFORMIDADE LEGAL PCMSO - Verificar a apresentação e 1) Evidenciar com a apresentação do 1. Elaborar calendário e programar as ações
elaboração do documento e do documento e o cumprimento das ações previstas no documento;
cronograma de ações previstas no previstas com registro da participação dos 2. Realizar análise global anualmente, pelo médico
programa empregados, através da lista de presença. coordenador, dentro do período de vigência do
2) Análise global no período previsto. contrato

17.0 CONTROLE OPERACIONAL RECOMENDADO CONFORMIDADE LEGAL ASO - Verificar se os ASO estão 1) Evidenciar com a apresentação da planilha 1. Acompanhar mensalmente a validade dos ASO dos
DE SMS atualizados de controle com a validade dos exames seus empregados
médicos periódicos.

18.0 ANEXO DE SMS RECOMENDADO CONFORMIDADE LEGAL PPRA e/ou PCMAT - Verificar a 1) Evidenciar com a apresentação do 1. Elaborar calendário e programar as ações
apresentação e elaboração do documento e o cumprimento das ações previstas no documento;
documento e do cronograma de ações previstas com registro da participação dos 2. Realizar análise global anualmente, pelo
previstas no programa empregados, através da lista de presença. profissional habilitado, dentro do período de vigência
2) Análise global no período previsto. do contrato

19.0 ANEXO DE SMS RECOMENDADO TRATAMENTO DE ACIDENTES E REM - Verificar a entrega do Relatório 1) Evidenciar a comprovação da entrega no 1. Informar mensalmente ao SMS a data de
INCIDENTES Estatístico Mensal no prazo prazo com a fiscalização. apresentação do REM.

20.0 DESEMPENHO EM SMS RECOMENDADO INSPEÇÕES E AUDITORIA DO AUDICOMP - Verificar a apresentação
SISTEMA DE GESTÃO DE SMS e elaboração do Plano de Ação para
controle dos desvios registrados pelos
auditores da Transpetro nas
Auditorias Comportamentais no
período anterior ao da avaliação
1) Evidenciar a apresentação do Plano de 1. Apresentar plano de ação
Ação com o cumprimento das ações
implantadas pela empresa para redução dos
desvios evitando a sua repetição
 IDEC do MÊS

6
5
4
3
2
1

Servisan_4600011164 Petroservice_4600010448 Oceanpat 4600010652 Falcão Bauer_4600011090 Aspil_4600011727 Acf_4600011840

68.8% 78.1% 84.4% 0.0% 0.0% 0.0% IDEC

80% 80% 80% 80% 80% 80% META

IDEC do MÊS

6
5
4
3
2
1

Mills_4600008042 LA Falcão_4600011090 Kabala_4600011168 Dínamo_4600007528 ASPIL_4600011727 ACF_4600011840

100.0% 100.0% 98.4% 90.6% 81.3% 95.3% IDEC

80% 80% 80% 80% 80% 80% META

 /

2016
Maio
9
8
7

11

16
15
14
13
12
10
Vinil_4600009350 Vinil_4600009146

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 93.8% 0.0%

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

2016
Maio
9
8
7

11

16
15
14
13
12
10

Vinil_4600009350 Vinil_4600009146 PrimePlus_4600012057 PrimePlus_4600009015 Orion_4600010180 OceanPact_4600010652

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.9% 75.0% 81.3% 81.3% 81.3% 79.7%

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
 Índice de Desempenho em SMS das Empresas Contratadas - IDEC
IDEC Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
DDT/DTNNESE/NES 91.4% 90.1% 88.7% 88.5% 86.4% 89.4% 85.0%
TA SUAPE 2016 92.7% 89.1% 83.3% 87.7% 85.9% 87.1% 94.0%
TA CABEDELO 2016 87.3% 87.5% 89.4% 84.4% 81.3% 81.3% 65.6%
GASODUTOS 94.1% 93.8% 93.3% 93.6% 92.0% 100.0% 95.4%
META 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%

120.0%
IDEC - INDICE DE DESEMPENHO EM SMS DAS EMPRESAS CONTRATADAS

100.0%

80.0% 8

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%
Ja n Fev Mar Abr Mai
DDT/DTNNESE/NES TA SUAPE 2016 TAJun Jul
CABEDELO 2016 Ago

GASODUTOS META
DEC
Ago
84.8%
89.9%
65.6%
98.9%
80.0%

ONTRATADAS

80.0%

Jul Ago
DELO 2016
 2019 - DSMS
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
PREVISTO 22
REALIZAD
22
O
% de
realização 100%

DSMS
... 2019
100%
Realização

80%

60%

40%

20%

0%
Ja
n Fe
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r ai Ju
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Ag
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t
Ou
t
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M M
 Nov Dez Acum.
22

22

t v z
Ou No De