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Alimentación (SAGARPA)
Proyecto:
Obrador Tipo Inspección Federal (TIF)
para pavos
CONTENIDO TEMÁTICO
4. Objetivo(s) general(es) y específico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos del(los)
programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operación
5. Justificación
a. Localización geográfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad) asi como la
localización especifica del proyecto.
b. Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola (en su caso)
c. descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma
detallada el mismo (tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos,
tecnologías a emplear, asistencia técnica, consultoría y/o capacitación, monto de cada concepto a
solicitar, capacidad de procesos, programas de producción y mantenimiento entre otros)
d. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar
e. Avalúo por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisición de infraestructura
f. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación de socios; estructura, consejo
directivo.
g. Proceso de reconversión
h. Consejo directivo y perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores
i. Infraestructura y equipo actual
j. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras
k. Para infraestructura pesquera y acuícola se requiere catalogo de conceptos, especificaciones,
presupuesto, planos de cimentación, estructural, arquitectónico instalaciones sanitarias, eléctricas e
hidráulicas y de detalle, suscritos por un técnico responsable del proyecto con Cedula Profesional,
componentes del proyecto, volúmenes de construcción y permisos aplicables.
7. Análisis de Mercados (para Bioenergía y Fuentes alternativas solo le aplica cuando el objetivo
sea producir para comercializar)
a. Descripción y análisis de la situación actual del uso de los recursos, disposición de los
desechos e impacto ambiental de la empresa.
b. Condiciones y mecanismos de utilización de equipos de energías alternativas
c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa
a) . Resumen Ejecutivo
La empresa Kitam Comercializadora del Campo S.P.R. de R.L. de C.V. es una empresa
productora de pavos que está interesada en darle valor agregado a su producción y apoyar al sector
social creando empleos y favoreciendo a productores pequeños, debido a la gran demanda que
alcanzado la meleagricultura y que tiene como propósito lograr la adquisición de la infraestructura y
el equipo para el procesamiento de pavos con certificación TIF.
Esta empresa tiene como necesidades la infraestructura, equipamiento y mano de obra para
tener una capacidad de producción necesaria que satisfaga la demanda actual que tiene el producto, al
mismo tiempo ofrecerlo con la más alta calidad, sanidad, trazabilidad e inocuidad.
b) Resumen Técnico
c) Resumen financiero
Para llevar a cabo este proyecto se requiere una inversión total de $9,512,733.88 para la
construcción del Obrador, equipamiento y maquinaria En un principio se plantea un ingreso por el
procesamiento de pavos de $4, 538,400.00 a partir del primer año.
Aspecto social
Este proyecto está encaminado al procesamiento de pavos sacrificados con certificación (TIF)
provenientes del público en general para que tengan un lugar seguro que les proporciones el servicio
bajo las condiciones sanitarias mas optimas y pueda ellos comercializar sus productos a mejores
precios llegando a mercados distintos, lo que las condiciones actuales no permiten por la falta de una
beneficiadora de aves para todo público.
Con la implementación de este proyecto se generaran beneficios al menos a 750 núcleos
familiares beneficiados, y se espera que los trabajadores y los productores avícolas mejoren sus
ingresos y garanticen la sustentabilidad alimentaria de sus familias.
Al comienzo del proyecto se pretende únicamente trabajar un turno laboral, y más adelante
ampliar a 2 o tres turnos.
POR TODO LO ANTES COMENTADO, EL PROYECTO DEMUESTRA QUE ES
TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE VIABLE.
2.-NOMBRE DEL PROYECTO:
Obrador Tipo Inspección Federal (TIF) para pavos
3. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE APOYO
SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIÓN DEL SOLICITANTE
Programa: Rastros TIF (Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO), Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
4. OBJETIVO(S) general(es) y específico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos del(los)
programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operación
• Solicitar y obtener el apoyo para la construcción de un Obrador TIF para la matanza de pavos ,
logrando la adecuación y modernización de los sistemas productivos avícolas (del Pavo) en el
estado y las regiones que permitan la sustentabilidad a través del tiempo y, consecuentemente,
mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la actividad desarrollada por la población
rural, con una visión de largo plazo incorporándose a las redes de valor con eficiencia y
rentabilidad., con valores agregados en todas las fases de la cadena producción-consumo.
Pudiendo en un futuro cercano desarrollar productos con calidades distintas a las aves
industrializadas, por ejemplo aves cero antibióticos, tipo label rouge, tipo orgánico etc....
4.2. Objetivos Específicos:
• Implementar el Obrador con el equipo necesario para que pueda contar con la certificación TIF
• Generaremos empleos en el ámbito rural.
• Aumentar los ingresos netos percibidos por los distintos eslabones de la cadena de valor a
través de engordas en corrales
• Desarrollar recursos humanos y organizacionales que permitan un comportamiento
competitivo en el mercado global.
• Incrementar el valor agregado local y regionalmente.
• Elevar el nivel de vida de la población rural.
• Consolidará 2000 empleos directos e indirectos.
• Conservar y mejorar los recursos naturales involucrados.
• Participación del sector primario en el desarrollo del estado.
• Integración de todos los productores del sector del pavo de pequeños productores
• Impulsar la actividad con visión empresarial.
• Incrementa la Parvada estatal con controles en sus parámetros productivos y sanitarios.
• Posicionar la producción del Pavo Yucateco en el mercado en base a su denominación de
origen.
• Opciones de producción casera.
• Para crear arraigo con trabajo.
• Como consecuencia, tratar de revertir la emigración masiva a las zonas urbanas.
• E indirectamente, generar otras actividades productivas.
• Desarrollaremos un circuito de criadores, engordadores, beneficiadora y comercializadora.
• Integrada bajo el esquema francés de cooperativa privada.
"Cada quien en su área y con lo suyo, con beneficios mutuos plenos"
5. JUSTIIFICACIÓN
N
A.-DESC
CRIPCIÓN
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B. EXPL
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mes 1
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Virid
diana
anual de medio millón de pavos, lo que es falso, solo se dedica a reembolsar pavo chileno y produce,
con pésimos resultados, poco pavo en pie, que poco entra al mercado de pavo fresco en Yucatán.
De aquí solo hay mas y muy pocos productores, inconstantes y de baja calidad productiva
y los de traspatio, los cuales se encuentra en un estancamiento, aunque se tenga, en este momento un
nivel de productividad muy alto, se ve imposibilitado a crecer, debido al mercado de pavo en pie, que
está llegando a un límite, que si está creciendo pero en forma más lenta y los mercados de más alto
consumo, cadenas comerciales y hoteles, es imposible accesar por no poseer la denominación y
calidad "TIF"
La oportunidad identificada a esta problemática es que en el estado de Yucatán existe una
gran demanda en el consumo de carnes de pavos, sin embargo son pocos los rastros especializados
como se menciono anteriormente y que no cuentan con la certificación TIF, para el sacrificio de
animales con servicio completo. La idea del Obrador, es aprovechar la hechada en marcha de un
nuevo Rastro TIF, ubicado en una comisaría de Mérida y cuyos dueños no tienen actualmente la
producción necesaria para abastecer este Rastro, así las dos partes se beneficiaran.
Por consiguiente los meleagricultores de la sociedad denominada "kitam", pretenden con
el interés de aumentar su número de aves producidas y poder accesar a mercados, tanto dentro, como
fuera del estado, incrementar empleos en el campo y atacar el mercado existente con eficacia y
calidad, colocando la sanidad, productividad y trasabiliodad de los productos futuros ofertados por
ellos con la construcción del Obrador TIF para pavos.
Con los recursos solicitados se contempla la construcción de un obrador TIF para pavos, la
cual permite los siguientes beneficios:
A través de la unión de los recursos con los que cuenta la empresa y la obtención del recurso
solicitado se pondrá en marcha el Obrador para pavos con certificación TIF.
Se logrará una mejor organización que permita abarcar un mayor mercado vigilando,
constantemente, la realización de un trabajo administrativo y financiero eficiente y productivo de los
recursos. Así como cumplir con las normas acordadas por el mismo.
Proporcionar el servicio de una Beneficiadora de pavos al público en general.
Kitam Comercializadora del Campo S.P.R. de R.L. de C.V.
Obrador Tipo Inspección Federal (TIF) para pavos
NOMENCLATURA
Denominación
Acanceh.
Toponimia
Quejido de Venado, o libremente donde se queja el Venado, por derivarse de las voces Acan,
Quejido y Ceh o Ceeh, Venado.
HISTORIA
Reseña Histórica
Año Acontecimiento
1825 Acanceh forma parte del partido de la sierra Baja cuya cabecera era en el pueblo de Mama.
1837 Acanceh es población del partido de Mérida.
1840 Se desprende del partido de Mérida y se integra al de Tecoh.
1862 Acanceh pertenece nuevamente al partido de Mérida.
1876 El Augusto Congreso del Estado le concede el rango de Villa.
El Gobernador huertista, general Prisciliano Cortés, otorga la categoría de Ciudad a la entonces Villa de
1914
Acanceh.
1915 El gobernador constitucionalista, general Salvador Alvarado Rubio, declara nulos todos los actos
oficiales del gobierno de la usurpación huertista en el estado, por lo que Acanceh pierde la categoría de
Ciudad.
Por deposición de la Ley Orgánica de los Municipios del estado de Yucatán, Acanceh se erige en
1918 cabecera del municipio libre del mismo nombre.
El 20 de diciembre, por decreto del gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto, Acanceh vuelve a la
1922 categoría de pueblo, que conserva hasta nuestros días.
MEDIO FÍSICO
F
Localizacción
Ell espacio mapa está heccho a partirr de imágenes Landsat TM (mapeaador temáticco) tomadass en
el año de 19993 con una combinació
c n de falso ccolor normaal que permiite distinguiir:
En
n tonos rojo
o, la vegetaación cuando
o es verde.
En
n color azull tenue, las grandes
g loccalidades urb
banas.
En
n color neggro, las pressas y lagos cuando sonn profundos y transpaarentes, cuan
ndo no lo son,
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En
n tonos rosaa, las áreas de
d cultivo de
d riego en lugares
l plan
nos.
En
n tonos blanncos, áreas de
d cultivo de
d temporal.
Como se observa en el Mapa de Aspectos Geográficos del Estado, poca parte del territorio
Estatal es apta para la Agricultura y da un mínimo de oportunidades para desarrollar otras
actividades rentables en el medio rural.
Se observo, que la distribución de la población del Estado se focaliza en las grandes áreas
urbanas y cada día, es menor en las Haciendas, viéndose que la principal migración se da en
zonas turísticas y subempleos en las ciudades, dejando, poco a poco, sus localidades de origen
para buscar oportunidades, que en el campo no hayan.
La avicultura de origen, específicamente la del El Pavo, por ser una ave de origen Yucateco,
tiene una gran adaptación al clima y las condiciones ambientales del Estado.
Otras cualidades que presenta el Pavo, son Adaptabilidad a cualquier sistema de producción,
intensivo o extensivo; poca prevalescencia de enfermedades infectocontagiosas en la región.
Comisarías:
Cinco localidades: Petectunich, Canicab, Tepich Carrillo, Sácchich y Ticopó.
Extensión
Su superficie total de 153.29 kilómetros cuadrados; representa el 0.35 por ciento del territorio
estatal y el 0.007 por ciento del territorio nacional.
Orografía
Este municipio es totalmente plano, pues es una llanura de barrera, con piso rocoso
cementado.
Hidrografía
Clima
Predomina el cálido subhúmedo con lluvias en verano (Mayo - Julio); algunas veces éstas se
interrumpen y dan origen a la sequía de medio verano. La temperatura media anual es de 25º C y la
precipitación pluvial media alcanza 70.4 milímetros. Los vientos dominantes son del noroeste y del
suroeste. Humedad relativa promedio anual: marzo 66%- Diciembre 89%.
Principales Ecosistemas
Flora
En la parte oeste del municipio predomina la selva baja caducifolia, que puede alcanzar 15
metros o más, son comunes la amapola, colorín, la Ceiba, el pochote y el pixoy.
Fauna
Las especies más comunes de animales son: mono araña, tejón, mapache, tuza, zorro,
armadillo, pavo de monte, codorniz, chivicoyo, cardenal, chachalaca, tortugas de tierra, serpientes e
iguanas.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Grupos Étnicos
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de
lengua indígena en el municipio asciende a 5,568 personas. Su lengua indígena es el maya.
Evolución Demográfica
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la
población total del municipio es de 13,166 habitantes, de los cuales 6,576 son hombres y 6,590 son
mujeres. La población total del municipio representa el 0.79 por ciento, con relación a la población
total del estado.
Religión
Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y
más, que es católica asciende a 10,793 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de
edades suman 967 habitantes.
Educación
Número de escuelas por nivel educativo, al año 2000, de acuerdo al Anuario Estadístico del
Estado de Yucatán, editado por el INEGI:
Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 se
cuenta con 2 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una de ellas es de
primer nivel y la otra es de segundo nivel.
Vivienda
Servicios Públicos
Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XII Censo General de Población y
Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, son las siguientes:
Medios de Comunicación
Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 se
cuenta con una agencia postal.
Vías de Comunicación
La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el
INEGI, al año 2000 tiene una longitud de 142.1 Km.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente
activa del municipio asciende a 4,840 personas, de las cuales 4,802 se encuentran ocupadas y se
presenta de la siguiente manera:
Sector Porcentaje
Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 13.93
Secundario (Minería, petróleo, industria
43.11
manufacturera, construcción y electricidad)
Terciario (Comercio, turismo y servicios) 41.50
Otros 1.46
Monumentos Históricos
También se cuenta con monumentos arqueológicos como los siguientes: Canicab, Poxilá y Ekmul.
Fiestas Populares
Del 3 al 7 de octubre se celebra en Tepich la fiesta en honor a la Virgen del Rosario; del 14 al
17 de agosto, en Petectunich festejan a la Purísima Concepción; del 27 de noviembre al 12 de
diciembre a la Virgen de Guadalupe.
Tradiciones y Costumbres
Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se acostumbra colocar un altar en el
lugar principal de la casa, donde se ofrece a los difuntos la comida que mas les gustaba y el
tradicional Mucbil pollo, acompañado de atole de maíz nuevo, y chocolate batido con agua. En las
fiestas regionales los habitantes bailan las jaranas, haciendo competencias entre los participantes.
Leyendas
La que narra el origen del nombre de la población. Cierta mañana bajó de un cerro, que puede
verse desde la cabecera municipal, un gran ciervo; antes de morir, victimado por algunos cazadores,
emitió fuertes bramidos que fueron escuchados a considerable distancia.
Traje Típico
Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con bordados que resaltan el corte cuadrado
del cuello y el borde del vestido; este se coloca sobre el Fustán, que es un medio fondo rizado sujeto a
la cintura con pretina de la misma tela; calzan sandalias, y para protegerse del sol se cubren con un
rebozo. Los campesinos, sobre todo los ancianos, visten pantalón holgado de manta cruda, camiseta
abotonada al frente, mandil de cotí y sombrero de paja.
Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno, confeccionado
con finas telas, encajes y bordados hechos generalmente a mano en punto de cruz. Este se
complementa con largas cadenas de oro, aretes, rosario de coral o filigrana y rebozo de Santa María.
Los hombres visten pantalón blanco de corte recto, filipina de fina tela (los ricos llevan en esta
prenda botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el tradicional pañuelo rojo
llamado popularmente paliacate, indispensable al bailar la jarana
Artesanías
Gastronomía
Alimentos: Se preparan con masa de maíz carne de puerco, pollo y venado acompañados con salsas
picantes a base de chiles habanero y max. Los principales son: Fríjol con puerco, Chaya con huevo,
Puchero de gallina, Queso relleno, Salbutes, Panuchos, Pipian de Venado, Papadzules, Longaniza,
Cochinita Pibil, Joroches, Mucbil pollos, Pimes y Tamales. Dulces: yuca con miel, Calabaza melada,
Camote con coco, Cocoyol en almíbar, Mazapán de pepita de calabaza, Melcocha, Arepas, Tejocotes
en almíbar y Dulce de ciricote. Bebidas: Xtabentun, Balché, Bebida de anís, Pozole con coco,
Horchata, Atole de maíz nuevo y Refrescos de frutas de la región.
GOBIERNO
Principales Localidades
• Ticopo
• Tepich Carrillo
• Canicab
• Petectunich
Regionalización Política
MÉRIDA
KANASIN
ACANCEH
(TICOPO)
En este proyecto se solicita la construcción de un Obrador para pavos con certificación TIF. La
cual se enlista a continuación:
a) Procesos
1. Recepción
2. Prelavado y manipulación de canales
3. Seccionar y deshuese
4. Aprovechamiento de subproductos.
5. Conservación y comercialización.
1. sala de recepción.-Sala de recepción: donde se reciben las canales provenientes del Rastro TIF,
se retira el hielo de las cajas y las canales se colocan en las mesas de seccionado (dividirlas en
" ranas y pechugones").Las cajas pasan a la lavadora de cajas para su lavado y desinfección,
Las canales divididas pasan al área de prelavado y manipulación de las canales previo a su
deshuese
2. Pre-lavado y manipulación de canales. Una vez retirado el hielo se procede a un prelavado del canal
con agua limpia para su posterior deshuese y las ranas y pechugones se colocan en diferentes líneas
para su futuro deshuese. aquí es donde se lleva a cabo la primera inspección
3. Seccionar y deshuese ranas y pechugones se van por líneas distintas para su deshueso y despiece.
Ranas se separan piernas, muslos y rabadilla, se corta cola y se procede a la extracción manual de
cuadros (músculos grandes) tanto de piernas como de muslos y el resto de la carne obtenida se
empacara como para procesado ulterior (carne molida, hamburguesas, milanesa, nuget). Así mismo los
cuadros de muslo, de pierna y carne molida se empacan en bolsas de alto vacío en placas de cinco
kilos, por separado para su expedición.
Pechugones. A los pechugones se les retira las alas separando la piernilla de las puntas del ala
empacados al alto vacío en forma separada en placas de cinco kilo para su futura expedición; y las
pechugas se retiran separando los dos pectorales mayores y los dos inferiores, retirándose el tendón de
sujeción interno, pero la pechuga se procede a embolsar al alto vacío, en placas de cinco kilos para su
posterior expedición. Una vez retiradas las pechugas del huacal se retira las dos escapulas, quitándoles
el hueso escapular y junto con los medallones interiores previamente retirados, se embolsan en placas
de cinco kilos al alto vacío.
4. Aprovechamiento de sus productos. los huesos sobrantes del proceso la piel y las colas procederán a
procesarse en una Paoli pare la obtención de pasta de hueso y pasta de carne. empacadas en placas de
cinco kilos para su futura expedición.
5. Conservación y comercialización. todas las placas de todos los productos obtenidos por el obrador son
embaladas en bolsas de cinco kilos en el alto vacío, estivadas de a tres bolsas por cada caja torreón las
cuales se introducen a la cámara central de congelación rápida dejándolas ahí, perfectamente
identificadas por un periodo de 16 horas lo cual, pasando ese tiempo se re-embalar en cajas de cartón
encerados para su expedición, distribución y venta; cada caja contendrá tres placas y se estibara en las
cámaras laterales de conservación para su futura comercialización.
El mejor lugar para cortar el pavo y garantizar la calidad del proceso y del producto, es
mediante los obradores Tipo Inspección Federal (TIF), en los cuales ya se implementan las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) que incluyen entre otras:
La capacidad instalada para del obrador para pavos tendrá una capacidad inicial de 12,200
pavos el primer mes, y se mantendrá constante hasta el año 5 llegara que corresponde al 100 % de la
capacidad instalada tal como se muestra en las siguientes tablas:
Una vez que se desarrolle la capacidad total del obrador, ya que este proyecto es considerado
multianual y se irán cumpliendo metas año por año hasta alcanzar los objetivos del mismo.
Ver anexo
Su deseo de incursionar en esta actividad a una escala comercial de mayor amplitud, tiene
como fin el obtener fuentes de ingresos y capitalizarse para mejorar el bienestar familiar.
Tipo de organización
Los socios llevara los procedimientos necesarios para las operaciones de su producción y sus
gastos de operación serán:
NOMBRE CARGO
G. PROCESO DE RECONVERSIÓN
NO APLICA
Para la administración operativa del presente proyecto, estará a cargo por la sociedad.
Los socios de este proyecto tienen un nivel de escolaridad medio-alto, todos son mayores de
edad, y dependen más de 4 familiares de ellos económicamente. Con una gran capacidad de salir
adelante, ya que por sus propias necesidades, tiene la experiencia necesaria para llevar a buen rumbo
el obrador.
Gerente general:
Este es el encargado de llevar la administración general del negocio, requiere una carrera de
licenciado en administración de empresas o carrera a fin y que tenga al menos 5 años de experiencia
en el área.
Gerente de operaciones:
Será el responsable de dirigir los procesos de producción, tanto el proceso de corte, como el de
empaque, se requiere que sea médico veterinario, químico, bioquímico o carrera afín y que tenga al
menos 3 años de experiencia en el área.
Encargado de verificar las correctas medidas de control de sanidad en que entran los animales al
obrador, como son verificar las cajas, limpieza, salud de los animales entre otros, es necesario que sea
un médico veterinario y que tenga una experiencia en avicultura por lo menos 2 años.
Encargado de verificar que se lleven a cabo las actividades del proceso de corte y empaque, tendrá a
su cargo al personal de operación y será apoyado por el encargado del proceso de acreditación TIF
que se describe más adelante, se requiere que sea médico veterinario, químico, bioquímico o carrera a
fin.
Gerente administrativo:
Responsable de la administración del obrador, para ello es necesario que sea licenciado en
administración de empresas o carrera a fin y que tenga al menos 3 años de experiencia en el área.
Responsable de contabilidad:
Responsable de mercadotecnia:
El proyecto de inversión consiste en una inversión inicial fija que se detalla en la siguiente
grafica, el cual aporta la empresa por un importe $ 50,400.00, además de una aportación en capital de
trabajo de $ 755,100.00. Los cuales se detallan en la siguiente tabla.
(N/A)
7. ANÁLISIS DE MERCADOS (PARA BIOENERGIA Y FUENTES ALTERNATIVAS SOLO LE
APLICA CUANDO EL OBJETIVO SEA PRODUCIR PARA COMERCIALIZAR)
A. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
a) Materia prima
PAVO:
Origen: América.
Enfermedades: es más resistente, pero, la mortalidad es mayor.
Alimento: mayor rango, si forrajea.
Ciclo: más largo, pero más económico.
Riesgo: Menor, ya que el pavo es originario de este clima, se puede producir desde
extensivamente, hasta intensivamente, sin control de temperatura ni humedad tecnificados, lo
maneja desde un niño hasta una persona de la tercera edad.
Rústico: Más resistente al medio ambiente.
b) Productos
El producto final son pavo en canal tipo mercado y rostizado; placas de 5 kg congeladas al alto
vacio de pechuga, pierna, muslo, carne para moler, escapula, piernilla, punta de ala, pasta de pavo,
pasta de hueso y filetillos de pechuga. Cabe señalar, que un aspecto fundamental del mercado, es el de
sacar a la venta productos de calidad, aspecto que la empresa tiene cubierto.
c) Subproductos:
Cabe señalar que no se contaran con subproductos ya que únicamente se venderá pavo.
La materia prima principal es el pavo ya engordado y finalizado en pie con un rango de peso
de 3 ½ kg a 16 kg abastecido y proveído en su totalidad para esta primera etapa de nuestro proyecto
por abastecedora Kitam. YA QUE ACTUALMENTE CONTAMOS CON UNA CAPACIDAD
INSTALADA, COMPROBADA Y COMPROBABLE EN FUNCION ACTUAL EN EL MUNICIPIO
DE KANASIN PARA 40,000 PAVOS MENSUALES FUERA DE CALOR LISTOS PARA PASAR A
LAS ENGORDAS. Y CON INSTALACIONES PARA ENGORDAR, ACTUALMENTE MAS DE
20,000 PAVOS MENSUALES, UBICADAS EN LA COMUNIDADES DE ACANCEH, TEKIT
PUEBLO, SAMAHIL, TIXKOKOB Y KANASIN, ADEMÁS DE CONTAR CON ESPACIOS
MAYORES Y TECNICA PARA IMPLEMENTAR LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA
MAS DE 60,000 PAVOS MENSUALES COMPROBABLES Y EN USO. PARTE DE ESTAS
INSTALACIONES YA FUERON OBSERVADAS Y VERIFICADAS POR EL MVZ EFRAIN
PALMA.
Y TODOS ESTOS PAVOS SERAN SACRIFICADOS CON UNA TERMINACION TIPO
ROSTICERIA EN EL RASTRO TIF “UBICADO EN LA COMUNIDAD DE DZIUTUCHE,
MUNICIPIO DE MÉRIDA Y LLEVADOS POSTERIORMENTE AL OBRADOR EN CAJAS
TORREON CON HIELO.
Las materias primas y los insumos principales se adquieren con facilidad en la localidad ya
que existen diversos proveedores en el ramo con la suficiente infraestructura y capacidad para surtir
las necesidades de la empresa. Por lo que igual en la comercialización no vislumbra problema alguno
para el abastecimiento de materias primas e insumos
El precio pagado al productor del pavo en pie alcanzo en 2011 un promedio de $31.20 por Kg. en
vista de que el precio promedio de un pavo vivo en la zona es de 8 kg, los productores recibieron un
pago por ejemplar de aproximadamente $250.00, en el caso de la carne en canal de pavo es decir el
ave una vez desangrada, desplumada, eviscerada y desprovista de la cabeza y patas, el precio se
encontró en $43.30 por kg. El peso promedio del canal después del proceso mencionado es de 6 Kg.
es decir un 80% del peso vivo, por lo que cada canal pagado al productor tuvo un precio promedio de
$260.00.
EL OBRADOR MANEJARA LOS SIGUIENTES PRECIOS:
No obstante de que se trata de una empresa en proceso de marcha, ya cuenta con esquemas de
comercialización para su servicios y abastecimiento de materias primas, por lo que en los anexos del
presente proyecto se adjuntan cartas de intención por estos conceptos (ver anexos).
Actualmente, el único mercado que accesa el productor yucateco, es el del pavo en pie, en un
80% y el pavo "beneficiado" en un 20%(sacrificado insalubremente, en mataderos
clandestinos). El estancamiento de este mercado, nos conduce a una forma de venta de "vasos
comunicantes", donde vende un productor un poco mas, cuando otro deja de vender a ese
comprador, sin ser, necesariamente, un cliente nuevo, seguro o fiel. Exponiéndose a practicas
dumping, por alguno de estos ofertores.
Análisis de competitividad
La producción actual del estado, se reduce a una "gran compañía", "pavos viridiana", la cual
supone una producción anual de medio millón de pavos, lo que es falso, solo se dedica a
reembolsar pavo chileno y produce, con pésimos resultados, poco pavo en pie, que poco entra
al mercado de pavo fresco en Yucatán.
Hay otra "compañía" que también dice que produce un promedio de cien mil pavos anuales,
más su número de aves y pésima calidad de producción se reduce a menos de la mitad de lo
que manifiestan. Mas esta si incide en el mercado, por su uso de políticas "domping" (bajas de
precio injustificadas) para intentar de dañar el precio, el mercado y el animo del productor
primario de pavos.
De aquí solo hay mas y muy pocos productores, inconstantes y de baja calidad productiva y
los de traspatio.
100%
Kitam
Otros
0%
es 1
Turking
es 2
es 3
es 4
es 5
m
Viridiana
m
8. ANÁLISIS FINANCIERO
A. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
En la actualidad la empresa solo cuenta con un terreno. Con la obtención del apoyo del
programa para la construcción de infraestructura y adquisición de equipo, se podrá obtener al final del
proyecto una utilidad de 1, 636,171.78. Con lo que se aprovecharía al 100% la capacidad de
instalación de la misma.
Capacidad de pago
NA (NO APLICA), en virtud de que no se tiene pasivos, ya que este indicador normalmente
se calcula dividiendo las utilidades entre amortizaciones.
Punto de equilibrio
Relación Utilidades/Costo
Para calcular la relación beneficio/costo se actualizo el flujo neto anual del horizonte del proyecto
(años 1 al 5) con una tasa de oportunidad deseada del 10% y este resultado se dividió entre el total de
las inversiones (Fijas + Capital de Trabajo), habiendo arrojado el siguiente Valor:
Este valor de la relación beneficio/costo, nos indica que en el proyecto se obtendrá un 1.12%
de utilidad con respecto a las inversiones a realizar, o sea, que de cada 1 peso invertido se obtendrá
0.12 pesos de utilidad.
Cabe señalar, que el detalle del cálculo de esta razón, se puede encontrar en parte inferior del
cuadro del cálculo de la TIR.
Tasa Interna de Rentabilidad o de Retorno (TIR)
Como se podrá observar en el calculo anterior, la tasa interna de rentabilidad del proyecto es
del 12% e indica la capacidad de rentabilidad del proyecto (ganancia), la cual es superior a la que los
bancos están pagando en promedio por sus operaciones pasivas a los inversionistas, aspecto que
demuestra que el proyecto es conveniente en relación a esta.
Para calcular el VAN, se actualizo el flujo neto anual del horizonte del proyecto (años 1 al 5)
con la misma tasa de oportunidad deseada del 10% Y el 30% utilizada en el cálculo de la Relación
Beneficio/Costo, comparándose con el inverso negativo de la inversión total a realizar (Fijas),
habiendo dado un valor de $ 1,119,458.48 Este valor, que representa la riqueza de la empresa, es
positivo lo cual permite inferir que el proyecto generará utilidades a la empresa.
Análisis de sensibilidad
INTERPRETACIÓN: Los cálculos se realizaron tomando como flujo neto las utilidades reales del
proyecto, o sea, después de gastos financieros e impuestos. Como se podrá observar el proyecto en
diferentes escenarios la TIR y la VAN continúan siendo positivas, lo que demuestra la viabilidad del
proyecto.
PROGRAMA DE INVERSIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
A continuación se presenta, cuadro resumen con los ingresos proyectados durante el horizonte del
proyecto:
A continuación se presenta, cuadro resumen con los costos proyectados durante el horizonte
del proyecto. Cabe señalar que el detalle de cálculo de estos egresos se encuentra contenido en las
memorias de cálculo respectivo de los anexos.
CANTIDAD EN PESOS
Al igual que para el capital de trabajo, a continuación se presentan cuadros con los flujos de efectivo
mensual proyectados para el año 1 y año 2 en adelante que es el de estabilización.
E. NECESIDAD DE INVERSION
PARA ESTE PROYECTO SE PLANTEA UNA INVERSION TOTAL DE $9,512,733.88
Por el nivel de activos con que actualmente cuenta la empresa se considera que este es BAJO
NIVEL DE ACTIVOS.
Está integrado por aportaciones terreno, los cuales representan una aportación inicial de
aproximadamente $ 50,400.00 pesos y será variable de acuerdo a las futuras aportaciones que realicen
los socios.
En virtud que en el proyecto se está planteando incrementar el número de animales, los costos
totales de producción anual tiene que ser mayores, sin embargo el costo por animal al estabilizarse el
proyecto se REDUCIRÁ MAS DEL 10 %, ya que se manejaran mayores volúmenes.
En situación actual, no existe un valor de la producción y para el primer año arroja un importe de
$4,538,400.00 antes egresos y se mantendrá constante hasta llegar al término del quinto año. Con
estos datos se observa el incremento en las ventas en comparación de la situación actual.
Una vez puesto en marcha el obrador a futuro, se contara con una planta procesadora de aguas
residuales, acorde a su capacidad instalada, con ello se garantizará el buen uso de los residuos que
provengan del proceso de matanza, limpieza y mantenimiento de la misma.
En el caso de los residuos propios de animales después de su procesamiento, estos serán enviados
a una planta procesadora especializada en estos subproductos, cuyo destino es su deshidratación,
compactación y molienda. Dichos subproductos como las plumas, sangre, patas y viseras, se
convertirán en materia prima para la elaboración de alimentos pecuarios, con ello se garantizara el uso
de todo el animal.
Se contara con una caldera que trabajara con energía solar, la cual disminuirá el consumo de gas,
que dará soporte y sustituirá a la pequeña caldera que tenemos cotizada como parte del equipo (que no
se está pidiendo apoyo de FIRCO para la compra de esta pequeña caldera).
Para mitigar posibles acciones negativas contra el medio ambiente se realizaran las siguientes
acciones:
• Se establecerán convenios con empresas dedicadas al manejo de residuos provenientes de
rastros, estas convierten los residuos o subproductos en materia prima como base para la
elaboración de alimentos en el sector pecuario.
• Se utilizaran alternativas de energía solar en el sistema de calentamiento de agua en la caldera.
• Esta contemplado un área especial para la colocación de los residuos sólidos para su
disposición final.
• Se contratara a personas habitantes de la localidad.
• Los materiales de limpieza que se utilizaran en la planta serán biodegradables.
12. Conclusiones
En virtud de que los socios que integran esta empresa ya tiene experiencia en la actividad,
cuyos canales de comercialización también ya los tiene establecidos e identificados, no se prevé
problemas para colocar en el mercado el servicio a proporcionar.
Los proyectos de inversión pueden ser viables mediante tres tipos de factibilidad: la financiera
(recuperación de inversiones y obtención de ganancias); la ambiental por su impacto favorable en la
conservación de recursos naturales y la social por su aporte al desarrollo organizativo y de
capacidades de1 beneficiario.
Bajo este contexto, el presente proyecto fue evaluado en esos aspectos obteniéndose
indicadores satisfactorios que lo hacen rentable.
La empresa, reconoce que de lograrse el apoyo financiero para el proyecto, representará una
gran oportunidad de mejora para el mismo y sus familiares por la generación de riqueza que traerá la
puesta en marcha del proyecto y que sin duda impactara en la comunidad donde viven, dando un total
de 750 núcleos familiares beneficiadas.
Es fundamental señalar que los apoyos contemplados deben ser oportunos, lo cual propiciará la
ejecución óptima del proyecto.
DICTAMINO
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C.P. SALVATORE CASCIO TRACONIS
NOTAS:
ANEXOS:
Aspectos de Mercado
Aspectos Técnicos
2.- Plano y croquis de ubicación y distribución de la unidad de producción y del arreglo interno de los
equipos, y esquemas de los procesos, según el caso
4.- Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones del caso
5.- Avaluó por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisición de infraestructura
Aspectos Financieros
1.- Copia(s) del (de los) balance(s) general(es) y del (de los) estado(s) de resultados
Aspectos Normativos
1.- Documentos con los que se acredite la propiedad o posesión o concesión de los recursos naturales
o materiales
2.- Copia de permisos, autorizaciones y/o concesiones expedidos por las autoridades correspondientes