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PRINCIPIO 1
REQUIERE UN
CONTROL
SE APLICA EL CONTROL
PREVENTIVO
ALGUNO DE LOS CONTROLES PREVENTIVOS (SE PREVENTIVO (ES PARA
PELIGROS POTENCIALES PELIGROS UTILIZA CUANDO HAY UN SI DOCUMENTAR SI EL CONTROL PELIGROS POTENCIALES MONITOREO
PREVENTIVO SE MANEJARA EN
POTENCIALES PARA JUSTIFICACION (EVALAUCION DEL EJM.CONTROL PREVENTIVO DE ESE PASO)
PROBABILIDAD SEVERIDAD SIGNIFICATIVO LA INOCUIDAD ETAPA LIMITE CRITICO (CRITERIOS)
PELIGRO) PROCESO, ALERGENO,
ALIMENTARIA
SANEAMIENTO, CADENA DE
PROVEEDORES O DE OTRA INDOLE.
TIPO DE TIPO DE
ETAPA IDENTIFICACION DEL PELIGRO SI NO SI NO IDENTIFICACION DEL PELIGRO QUE? COMO? FRECUENCIA QUIEN?
PELIGRO PELIGRO
B No identificado - - - - - - - - -
PESAJE F No identificado - - - - - - - - -
Q No identificado - - - - - - - - -
No identificado
Q
Contaminacion por alimentos alergenos C 2
BIOLÓGICO:
B
No existe
FÍSICO:
Contaminación por materiales extraños
F
(herramientas del equipo volcado
VOLCADO automatizado y manual).
B No identificado
F No identificado
APLICACIÓN DE
FUNGICIDA Superacion de LMR y residuos de moleculas
prohibidas
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
B No identificado
F No identificado
PRE-SECADO
(con aire caliente)
No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
B No identificado
F No identificado
B No identificado
F No identificado
SECADO
(con aire caliente)
No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
B No identificado
F No identificado
ETIQUETADO
No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
F No identificado
TIMBRADO
No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
B No identificado
F No identificado
PALETIZADO MANUAL
No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
B No identificado
F No identificado
PALETIZADO
AUTOMÁTICO No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
F No identificado
PRE-ENFRIADO
No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
B No identificado
F No identificado
ALMACENAMIENTO
No identificado
Q
Contaminacion por alergenos no
identificado
DESPACHO DE F No identificado
CONTENEDOR No identificado
Q
PELIGROS POTENCIALES MONITOREO
ETAPA LIMITE CRITICO (CRITERIOS)
TIPO DE
IDENTIFICACION DEL PELIGRO QUE? COMO? FRECUENCIA QUIEN?
PELIGRO
BIOLÓGICO:
Precencia de microorganismos Por recirculacion del agua - - - - - PC
patogenos por el agua
DRENCHADO
QUÍMICO: M.P: Capacitación al operario en uso de químicos.CA-PR-
DRENCHADO 097,
ALERGENO:
Contaminacion por alimentos alergenos Incumplimiento de las BPM del personal - - - - - - - - - -
BIOLÓGICO:
Contaminación por presencia de Incumplimiento del programa de MC: Cumplir con el cronograma establecido para la
plagas (insecto, roedores) desinfección y desinsectación de la planta. realización de las fumigaciones
QUÍMICO:
No existe
Alergenos:
Manipulación de la fruta por personal que haya SIGNIFICATIVO
Contaminacion por alimentos C 2 MEDIA Revisión de las pertenencias del personal al ingreso (BPM) SÍ SÍ NO NO - PC
alergenos manipulado algún tipo de alergeno. (8)
BIOLÓGICO:
- - - - - - - - - - - -
No existe
FÍSICO:
Contaminación por materiales Reparación del equipo durante el proceso o MP: Retirar todos los materiales y/o herramientas antes
extraños (herramientas del equipo caida de alguna pieza a la fruta. C 4 BAJA NO SIGNIFICATIVO (18) de continuar con el proceso. - - - - - PC
volcado automatizado y manual).
VOLCADO
QUÍMICO: MP: Cumplimiento de las BPM durante la actividad.
Caida accidental de algun lubricante de la
máquina durante el volcado. E 3 BAJA NO SIGNIFICATIVO (20) - - - - - PC
Presencia de residuos químicos MC: Verificación del cumplimiento de las BPM durante la
(lubricantes) actividad.
Alergenos:
No existe - - - - - - - - - - - -
Presencia de microorganismos Incumplimiento de BPM del personal M.P: Procedimiento de inducción y capacitación de
patógenos. (contaminación por manipulación) personal CA-PR-097.
Superficies contaminadas, formación por B 4 BAJA NO SIGNIFICATIVO (14) - - - - - PC
Biofilm.
MP: Instructivo de Limpieza y Desinfección de Línea de
Procesos. CA-IN-009
QUÍMICO: Contaminación de la fruta al contacto con el D 5 BAJA NO SIGNIFICATIVO MP: Instructivo de Limpieza y Desinfección de Línea de - - - - - PC
producto (24) Procesos. CA-IN-009
Alergenos:
No existe - - - - - - - - - - - -
BIOLÓGICO:
No existe
Reparación del equipo durante el proceso. C 4 NO SIGNIFICATIVO (18) M.P: Realizar la Sanitización (limpieza + desinfección) del - - - - - PC
Contaminación por materiales área trabajada.
extraños (herramientas de
mantenimiento). MC: Documentarla actividad realizada en las ordenes de
trabajo, generadas por el SAP.
Excesiva dosificación de fungicidas. C 2 SIGNIFICATIVO (8) M.P: Mantenimiento preventivo de equipos MN-01. SI SI NO SI NO PC
Contaminación de fruta con residuos
químicos por excesiva dosificación de
fungicidas.
M.C: Procedimiento de Incidentes y productos no
conforme CA-PR-085.
M.P: Realizar analisis post cosecha del producto
Alergenos:
No existe - - - - - - - - - -
BIOLÓGICO:
Falta de higienización en el interior del tunel.
Microorganismos patógenos.
QUÍMICO:
No existe
Alergenos: -
No existe - - - - - - - - - -
BIOLÓGICO:
- - - - - - - - - - - -
No existe
Inadecuada preparación y aplicación de la C 2 MEDIA SIGNIFICATIVO (8) M.P: Cumplimiento del Instructivo del Uso de productos SI SI NO SI NO PCC1
Contaminación de la fruta por mezcla a la fruta con dósis excesivas. químicos en contacto con la fruta CA-IN-014.
producto químico en la preparación y
aplicación de cera.
M.P: Cumplimiento del Procedimiento de control de
calidad de aplicación de fungicida y cera. CA-PR-034
Alergenos:
No existe - - - - - - - - - -
BIOLÓGICO:
No existe
QUÍMICO:
- - - - - - - - - - - -
No existe
Alergenos: -
No existe - - - - - - - - - - -
Alergenos: -
No existe - - - - - - - - - - -
BIOLÓGICO:
FÍSICO: -
- - - - -
No existe
QUÍM ICO: -
- - - - -
No existe
Alergenos: -
No existe - - - - - - - - - - -
- Mal manejo del material de empaque. M.P: Control de insumos y materia prima. CA-PR-083.
- Mala rotación de stock y/o manejo de M.C: Verificación del cumplimiento del instructivo de
Kardex. saneamiento de almacenes.
FRAUDE: NO SIGNIFICATIVO
Cambio de variedades Confusion de variedades durante empacado D 4 BAJA M.P: control de calidad de producto terminado CA-PR-036 - - - - - PC
(21)
BIOLÓGICO:
No existe
FÍSICO:
No existe
QUÍMICO:
No existe
RADIOLOGICA:
- - - - - - - - - - -
No existe
TIMBRADO Alergenos:
No existe - - - - - - - - - -
FRAUDE:
Información NO SIGNIFICATIVO Control de calidad en línea de proceso.
Cambio de información en el timbrado C 4 BAJA - - - - - PC
(18) Capacitación al personal sobre capacitaciones.
CONTAMINACION
MALINTENCIONADA:
No existe - - - - - - - - - - -
BIOLÓGICO:
Contaminación por sangrado proveniente de NO SIGNIFICATIVO
la manipulación de las grapas. C 4 BAJA (18) Capacitación en SST y BPM e higiene.
Corte, sangre
FÍSICO:
Contaminación por grapas y/o Mal manejo e utilización de las grapas C 4 BAJA NO SIGNIFICATIVO (14) MP: Cumplir el procedimiento de aseguramiento de - - - - - PC
calidad de paletizado de cítrico CA-PR-038
herramientas durante el enzunchado.
QUÍMICO:
No existe
PALETIZADO MANUAL
RADIOLOGICA:
- - - - - - - - - - -
No existe
PALETIZADO MANUAL
Alergenos:
No existe - - - - - - - - - -
FRAUDE:
- - - - - - - - - -
No existe
BIOLÓGICO:
No existe
RADIOLOGICO:
- - - - - - - - - - -
No existe
Alergenos:
No existe - - - - - - - - - - -
FRAUDE: -
- - - - - - - - - -
Cambio de variedades
CONTAMINACION
MALINTENCIONADA:
No existe - - - - - - - - - - -
BIOLÓGICO:
Condensaciones de equipo de refrigeración B 3 MEDIA SIGNIFICATIVO Mantenimiento preventivo de evaporadores. SÍ NO - - - PC
Presencia de Listeria (9) Procedimiento de desinfección de ambientes.
Contaminación durante el D 4 NO SIGNIFICATIVO (21) M.P: Instructivo de Control de plásticos duros y vidrios - - - - - PC
mantenimiento de los ventiladores / Rupturas de luminarias que caen por falta
luminarias. de protectores. CA-IN-011.
FRAUDE: -
- - - - - - - - - -
CONTAMINACION
MALINTENCIONADA: - - - - - - - - - - -
No existe
Contaminación durante el Falta de orden y limpieza en el uso de las M.P: Instructivo de Control de plásticos duros y vidrios
mantenimiento de los evaporadores herramientas C 4 NO SIGNIFICATIVO (18) CA-IN-011. - - - - - PC
ALMACENAMIENTO Por rupturas de vidrios por falta de MC: Documentarla actividad realizada en las ordenes de
contaminación por vidrios protectores y equipos de iluminación. trabajo, generadas por el SAP.
QUÍMICO:
No existe
RADIOLOGICO:
No existe
Alergenos:
No existe - - - - - - - - - - -
FRAUDE:
Cambio de variedades
RADIOLOGICO:
No existe
Alergenos:
No existe - - - - - - - - - - -
FRAUDE:
Cambio de variedades
CONTAMINACION
MALINTENCIONADA: MC:Existen normas de planta que prohibe el ingreso de
Colocar intensionalmente en alguna caja un
Contaminación intencional. NO SIGNIFICATIVO accesorios y/o aparatos.
material extraño y/o realizar malas practicas como C C BAJA - - - - - PC
( 13) MP: Se realizan controles al personal manipulador CA-FO-030
toser y/o escubir en la caja
- Registro de control de higiene del personal