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No. 64364053
Resolución DIAN No. 18763002019675 Del 27/11/2019 No. 64 1
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NOVAVENTA S.A.S.
811025289-1
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Mamá Empresaria DIEGO FERNANDO CASTAÑO JIMENEZ Cédula 1075310303 Fecha Factura 06/02/2020
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Dirección CL 79 A 2 39 Tel. 8770057 Cód 1075310303 Zona 2841 Fecha limite de pago 23/02/2020 Próximo encuentro

Tu Pedido
Código Descripción Iva Cant. Valor Und. Valor Total
9108 Salchicha Viena de Pollo x 150g c/u 1 6938.61
308 Salchichas viena de pollo x 150g 19 3 2,312 6,938
14078 Combo Sello Rojo 2 23057.14
4345 Café Sello Rojo Tipo Fuerte x 500g 5 2 7,542 15,085
20477 Café Sello Rojo Tipo Fuerte x 250g 5 2 3,985 7,971
14166 Estrategia Ducales XL Paga 30 Lleva 36 3 26319.33
26703 Galletas Ducales Xl Paga 30 Lleva 36 19 9 2,924 26,319
8912 Dux Rellenas sabor a Queso x 216g x 6 paquetes c/u 1 6581.52
6872 Dux Rellenas sabor a Queso x 216g x 6 unds 19 2 3,290 6,581
13720 Combo Pastas Sabor a Pollo Asado 1 5400.00
7553 Spaghetti Doria sabor Pollo Asado x 250g 5 2 1,800 3,600
20450 Fideo Doria Sabor Pollo Asado x 250g 5 1 1,800 1,800
23810 Ariel Líquido x 18 Sobres x 40ml c/u 19 1 12,071 12,071

Documento Impreso por NIT 890.930.534 CADENA S.A.

25324 Vitú Esmalte x 10 ml Tono Perla 19 1 2,235 2,235
24873 VITÚ Removedor Vitamina E x 95 ml 19 1 4,823 4,823
23499 Súper Lonchera para todos 19 1 8,785 8,785
24172 SOMBRILLA MOSAICO 19 1 15,724 15,724
23772 Limpiador Fabuloso Lavanda x 2 Litros 19 1 8,928 8,928
25308 Vitú Esmalte Base Endurecedora x 10 ml 19 4 2,235 8,941
25317 Vitú Esmalte x 10 ml Tono Ocaso 19 1 2,235 2,235

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SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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NOVAVENTA S.A.S.
811025289-1
Pedido No.26227749
Ganancia 0
Mamá Empresaria DIEGO FERNANDO CASTAÑO JIMENEZ Cédula 1075310303 Fecha Factura 06/02/2020
Cupo siguiente Campaña 2.500.000
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Tu Pedido
Código Descripción Iva Cant. Valor Und. Valor Total
23773 Limpiador Ajax Bicarbonato Naranja Limón x 2L 19 1 9,642 9,642
23775 Lavaplatos Axion Limón x 450g 19 1 3,678 3,678
25358 MEXSANA TALCO ANTIBACTERIAL X 300 G + 85 G 0 1 15,498 15,498
20044 REPUESTO BOLSITAS 19 1 4,261 4,261
3191 Clear Shampoo Ice Cool Menthol Hombre 400 Ml 19 2 9,647 19,294
23537 Cereal Tosh Artesanal Semillas y Chía x 300g 19 1 3,781 3,781
0 CARGO POR MANEJO 19 1 6,302 6,302
27107 Jabon Adult Renovadora Granada x3 x110g 19 1 4,651 4,651
24792 Toalla de cuerpo azul 19 1 15,069 15,069

Documento Impreso por NIT 890.930.534 CADENA S.A.

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Subtotales antes de Iva 214,221
Valor Iva 0% 0
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Valor Iva 19% 32,350
Valor Total de Iva 33.773
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Campaña 2 2020 Campaña 2 2020

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Referencia 1075310303 Total a pagar Referencia 1075310303 Total a pagar
Teléfono 8770057 $252,980 Teléfono 8770057 $252,980
Fecha limite de pago 23/02/2020 Fecha limite de pago 23/02/2020
Paga tu Factura en
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(415)7707268715778(8020)001075310303(3900)00000247994(96)20200206 (415)7707268715778(8020)001075310303(3900)00000247994(96)20200206
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