FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 29/06/2018 06:39:51 p.m. - Fecha de viabilidad: 30/06/2018 01:33:41 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU
Responsable de la OPMI: RICHARD ANTONIO PINEDO RENGIFO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU
Responsable de la UF MAYRA MONTALVO TORRES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU
Responsable de la UEI DARWIN HERRERA ALDAZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301747 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2386870

Código Nombre
1.2 Unidad Productora 1400795 0726 - SHAMBOYACU
1591346 0726 - SHAMBOYACU
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0726 DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DE ALTO PONAZA DEL DISTRITO DE SHAMBOYACU - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0726 DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.993280 / -76.170930 SAN MARTIN PICOTA SHAMBOYACU ALTO PONAZA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.993280 / -76.170930 SAN MARTIN PICOTA SHAMBOYACU ALTO PONAZA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
1.8 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
SÍ

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES BÁSICAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 0726 DE LA
Descripción del objetivo central del proyecto
LOCALIDAD DE ALTO PONAZA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ALUMNOS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 172.00

Pág. 1
 Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 286.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, DE LA LOCALIDAD DE ALTO
Denominación de los beneficiarios directos
PONAZA Y COMUNIDADES CERCANAS.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 286
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,303.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADOPTANDO EL SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO APORTICADO Y ALBAÑILERÍA CONFINADA,
Alternativa 1 (Recomendada)
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN, PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio educativo Alumno/año 182.00 191.00 201.00 211.00 222.00 233.00 246.00 259.00 272.00 286.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Estructuras
Construccion Infraestructura 2.00 M2 4,013.28 4,405,465.30 07/2018 08/2018 09/2018 04/2019
fisicas
MOBILIARIO Y EQUIPOS
Número de
Equipamiento Equipamiento 2.00 Nm 2.00 857,187.00 07/2018 08/2018 09/2018 04/2019
equipamiento
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Número de
Capacitacion Intangibles 16.00 16.00 80,000.00 07/2018 08/2018 09/2018 04/2019
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 550,683.16 550,683.16 550,683.16 550,683.16 550,683.16 550,683.16 550,683.16 550,683.18 4,405,465.30
Equipamiento 107,148.37 107,148.37 107,148.37 107,148.37 107,148.37 107,148.37 107,148.37 107,148.41 857,187.00
Intangibles 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 80,000.00
Subtotal 667,831.53 667,831.53 667,831.53 667,831.53 667,831.53 667,831.53 667,831.53 667,831.59 5,342,652.30
Gestion del proyecto 262,057.08 262,057.08 262,057.08 262,057.08 262,057.08 262,057.08 262,057.08 262,057.30 2,096,456.86
Expediente técnico 80,139.79 80,139.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,279.58
Supervisión 33,391.58 33,391.58 33,391.58 33,391.58 33,391.58 33,391.58 33,391.58 33,391.60 267,132.66
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 375,588.45 375,588.45 295,448.66 295,448.66 295,448.66 295,448.66 295,448.66 295,448.90 2,523,869.10
Costo de inversión total 1,043,419.98 1,043,419.98 963,280.19 963,280.19 963,280.19 963,280.19 963,280.19 963,280.49 7,866,521.40

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura Estructuras fisicas 501.66 501.66 501.66 501.66 501.66 501.66 501.66 501.66 4,013.28
Equipamiento Número de equipamiento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Intangibles Número de capacitaciones 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 16.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Pág. 2
 Sin Proyecto
Operación 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00
Mantenimiento 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00
Con Proyecto
Operación 392,400.00 392,400.00 392,400.00 392,400.00 392,400.00 392,400.00 392,400.00 392,400.00 392,400.00 392,400.00
Mantenimiento 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,854,595.40

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 34,686,716.75
Costo Anual Equivalente (CAE) 5,169,343.66
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,244.61

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, ESTA GARANTIZADO DEBIDO A QUE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. 0726 ESTÁN
PREVISTOS EN EL PLIEGO PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL DE PICOTA, ADEMAS SE
8.1 Análisis de sostenibilidad
CUENTA CON EL COMPROMISO DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SHAMBOYACU.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? IMPLEMENTAR DE BARRERA VIVAS ALREDEDOR DE LA INSTITUCIÓN
Vientos fuertes Medio
EDUCATIVA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
15,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301747 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato01_pip0726.pdf Descargar
ANEXOS Pto_general.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR ficha_tecnica_estandar_I.E.0726.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenEjecutivo.pdf Descargar

Pág. 3