Sr.

BRAYAN ISRAEL PAEZ CASTAÑEDA

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
DIAG.7 3 03 LOS AMIGOS
EL COLEGIO /CUNDINAMARCA
Codigo Postal:

Referencia de Pago: 5137329341

Fecha de Carga de Minutos: 11-Feb-2020 Factura de Venta No.: E 5347751689
Período de Facturación: 11-Ene-2020 a 10-Feb-2020 Fecha de Facturación: 11-Feb-2020
Suspensión a partir de: 26-Feb-2020 Código interno: 1.13732934

Tu Plan Inesperados Mas 8GB Mx SmNv de $61,099

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763000782561 DE 01-Oct-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5316221567 AL 5428523000
8 GB

Ilimitados 500 Minutos Ilimitados

a Estados unidos, Canada,
Puerto Rico y Mexico

CUFE= 49e223bca3bc9cee3a0434560d08ffe0fb512445
Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto Rico:
$499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

Mayor información en claro.com.co

(71.11) 61,099.98 0.00 17,179.35 53,994.99 0.00 132,203.21

Impuestos IVA:11,152.99 Consumo:426.36 * La tasa de interés moratorio es del 28.59% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

LLAMADAS * DATOS (EN GB)

300 - 286 30 -
Minutos/Segundos

240 - 229 235 24 -

Gigas

180 - 162 18 -
12.51
120 - 12 - 10.38 9.05 9.35 10.36 9.78
85 86 7.05
60 - 51 6-

0- 0-
JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE PROM AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB PROM

Meses Meses
Línea 3204213969

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Sr. BRAYAN ISRAEL PAEZ CASTAÑEDA

Referencia de Pago: 5137329341
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
No. de Identificación: CC.: 1073710509
(415)7707175320010(8020)5137329341(3902)13220321

Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Número Celular: 3204213969
Suplementarios y Equipo)
Factura de Venta No.: E 5347751689
Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. Bco. No. Cheque
24-Feb-2020 132,203.21

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 Desde Hasta Valor Impuestos* Total
1. DEUDA ANTERIOR
Cargos anteriores 82,628.89 82,628.89
Pagos Recibidos (82,700.00) (82,700.00)
Subtotal $ (71.11) (71.11)
2. CARGOS FIJOS
Servicio Datos 11-Feb-2020 10-Mar-2020 40,562.18 7,706.81 48,268.99
Cargo Fijo Mensual 11-Feb-2020 10-Mar-2020 10,431.70 2,399.29 12,830.99

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
Subtotal $ 50,993.88 10,106.10 61,099.98

Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
4. OTROS CONCEPTOS
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
25117 SERV PRESTADO POR GOOGLE 8,000.00 0.00 8,000.00
PAQUETE 1GB 7,478.99 1,421.01 8,900.00
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1078267093012020 227.11 52.24 279.35
Subtotal $ 15,706.10 1,473.25 17,179.35
5. EQUIPO A CRÉDITO
Total Equipos Financiados 53,994.99 0.00 53,994.99

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 120,623.86 11,579.35 132,203.21

INFORMACIÓN GENERAL
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 -
Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://
www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde el
servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida 29 de Septiembre de 2018 se dio inicio a la emisión de
tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de Facturación Electrónica, en cumplimiento del Decreto 2242
pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de Diciembre de
centrales de riesgo. 2017, sin perjuicio del actual envío impreso o por correo
electrónico de la representación gráfica de cada factura.

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co

CHIA
Calle 10 N° 11 - 36 C.Ccial La Libertad GIRARDOT SOACHA
Vía Chía Km 2.5 Cajicá - CC Fontanar local 308 / 10-11 Cra 9 # 14-78 lc 3 y4 CC El Plaza Autop Sur C.Ccial Mercurio Lc. 155-154
FUSAGASUGA MOSQUERA Cra 1 # 38-53 CC Ventura terreros, local 113
Av. Las Palmas N° 8-44 Cra 3 # 15A - 57 Lc 222-225 C.C. Ecoplaza ZIPAQUIRÁ
Cl 4 # 6-15

(415)7707175320010(8020)1137329342(3902)07820822 (415)7707175320010(8020)4077240213(3902)05399499
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO:1137329342 REFERENCIA DE PAGO:4077240213
Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque Forma de Pago: Efectivo T. Crédito Cheque
Cod. Bco. No. Cheque Cod. Bco. No. Cheque
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 78,208.22 Valor a pagar por Equipo 53,994.99
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO

Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interés Saldo Actual Cuotas
9876540064559013 HUA Y9 2019 NG 567,520.00 53,994.99 0.00 0.00 521,038.97 1 de 12
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 567,520.00 53,994.99 0.00 0.00 521,038.97
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3204213969

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($)
11-Ene 00:07 3138073001 0:26 0.00 0.00 0.00
11-Ene 12:16 3118652286 0:30 0.00 0.00 0.00
13-Ene 09:48 3118577047 3:53 0.00 0.00 0.00
13-Ene 13:31 3132405390 4:17 0.00 0.00 0.00
16-Ene 07:48 3103696071 0:22 0.00 0.00 0.00
16-Ene 08:20 3103696071 0:11 0.00 0.00 0.00
16-Ene 09:05 3143381463 0:52 0.00 0.00 0.00
16-Ene 15:21 3202519421 0:50 0.00 0.00 0.00
16-Ene 19:40 3005282468 2:06 0.00 0.00 0.00
16-Ene 19:43 3005282468 1:03 0.00 0.00 0.00
17-Ene 15:38 3123358518 0:20 0.00 0.00 0.00
18-Ene 19:18 3123358518 0:53 0.00 0.00 0.00
18-Ene 20:29 *123 0:02 0.00 0.00 0.00
19-Ene 13:23 3118780160 6:02 0.00 0.00 0.00
19-Ene 14:42 3134060776P 0:29 0.00 0.00 0.00
19-Ene 17:47 3134773194 3:04 0.00 0.00 0.00
19-Ene 19:05 3224250149 0:11 0.00 0.00 0.00
20-Ene 15:38 3045293484 2:11 0.00 0.00 0.00
20-Ene 19:40 3132405390 2:04 0.00 0.00 0.00
20-Ene 19:42 3132405390 2:12 0.00 0.00 0.00
22-Ene 10:13 *123 1:20 0.00 0.00 0.00
22-Ene 10:14 *123 0:38 0.00 0.00 0.00
22-Ene 17:22 3006121688 4:21 0.00 0.00 0.00
24-Ene 08:52 3115128753P 0:19 0.00 0.00 0.00
26-Ene 17:48 3005282468 0:58 0.00 0.00 0.00
27-Ene 08:15 3134060776P 1:18 0.00 0.00 0.00
27-Ene 16:48 3202519421 1:51 0.00 0.00 0.00
29-Ene 13:19 0313820000 10:10 0.00 0.00 0.00
29-Ene 13:32 0317709240 1:09 0.00 0.00 0.00
29-Ene 13:33 0317709240 0:42 0.00 0.00 0.00
29-Ene 15:15 0313820000 0:12 0.00 0.00 0.00
29-Ene 15:17 0313820000 6:43 0.00 0.00 0.00
29-Ene 15:24 0313120022 0:12 0.00 0.00 0.00
29-Ene 15:24 0313120022 6:37 0.00 0.00 0.00
01-Feb 07:29 3202519421 0:17 0.00 0.00 0.00
01-Feb 15:13 3204612687 0:40 0.00 0.00 0.00
01-Feb 21:13 3134773194 2:18 0.00 0.00 0.00
02-Feb 08:41 3123358518 0:26 0.00 0.00 0.00
03-Feb 09:57 3123358518 0:52 0.00 0.00 0.00
03-Feb 12:24 3123358518 0:31 0.00 0.00 0.00
06-Feb 16:33 3132405390 0:33 0.00 0.00 0.00
06-Feb 20:30 3006121688 0:32 0.00 0.00 0.00
06-Feb 21:02 3123358518 0:24 0.00 0.00 0.00
07-Feb 17:18 3202519421 2:55 0.00 0.00 0.00
08-Feb 07:37 3134221800 0:42 0.00 0.00 0.00
08-Feb 15:43 3124423916 1:43 0.00 0.00 0.00
08-Feb 17:42 3015536204 0:13 0.00 0.00 0.00
08-Feb 17:43 3005282468 0:04 0.00 0.00 0.00
08-Feb 18:16 0313777777 0:06 0.00 0.00 0.00
08-Feb 18:17 0313777777 45:17 0.00 0.00 0.00
08-Feb 19:10 3125606409 6:42 0.00 0.00 0.00
08-Feb 20:29 3005282468 1:05 0.00 0.00 0.00
10-Feb 18:22 3134060776P 0:14 0.00 0.00 0.00
Subtotal 134:02 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete