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CODIGO VERSIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PM-SST-002 1

FECHA: PAGINA
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA, EN BASE A LA EVALUACION INICIAL
9/28/2018 1 de 1

FECHA DE SEGUIMIENTO Y/O CIERRE DE LAS ACCIONES

FECHA DE FECHA DE TERMINACIÓ (Control Interno)
INICIO DE LA RESPONSABL
TIPO DE HALLAZGO, NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, GENERACIÓ TIPO DE N DE LA
ORIGEN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ACCIÓN E DE LAS
HALLAZGO OPORTUNIDAD DE MEJORA N DEL ACCIÓN ACCIÓN
ACCIONES
HALLAZGO
(dd/mm/aaaa) FECHA OBSERVACIONES ESTADO
(dd/mm/aaaa)

Valle Verde, actualmente cuenta con un asesor externo en

seguridad y salud en el trabajo. El cual tiene la experiencia y
Criterio 1.1.1. No se cuenta el documento en el que consta la Gerente formacion como profesional de seguridad y salud en el trabajo ,
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Realizar el acta de designacion del responsable del SG-SST para
designación del responsable, del SG-SST, con la respectiva asignación Correctiva 10/1/2017 10/30/2017 junto con el curso virtual de 50 horas en sst y licencia en s.o En proceso
Real del SG-SST 11/08/2017 la cooperativa.
de responsabilidades Asesor en SST vigente.

Criterio 1.1.2. No se cuenta con el soporte que contenga la asignación y La cooperativa desconocia este requerimiento en materia de
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Documentar y asignar responsabilidades en seguridad y salud en
documentación de las responsabilidades en seguridad y salud en el Correctiva 8/1/2018 8/30/2018 Asesor en SST seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad En proceso
Real del SG-SST 11/08/2017 el trabajo por niveles de la cooperativa.
trabajo. vigente.

Criterio 1.1.3. No se cuenta con la existencia de evidencias físicas y/o

documentales que demuestren la definición y asignación de los recursos En la alta direccion no se tiene control de los costos en materia de
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Documentar y asignar responsabilidades en materia de seguridad
financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la Correctiva 10/1/2017 10/31/2017 Asesor en SST seguridad y salud en el trabajo, puesto que ha sido inestable la Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2017 y salud en el trabajo de acuerdo al plan de trabajo anual 2018.
implementación del SG – SST. Evidenciando la asignación de recursos gerencia y por desconocimiento en este tema.
con base al plan de trabajo anual

Se evidencio que no todos los asociados se encuentran afiliafos al

No Conformidad Evaluación incial Criterio 1.1.4 No se cuenta con los registros de los pagos a seguridad 10/08/2017 Gestionar con cada uno de los asociados los pagos de seguridad sistema de seguridad social.
Correctiva 10/1/2017 31/31/2017 Asesor en SST Sin Iniciar
Real del SG-SST social de todos los asociados vinculados a la cooperativa. 11/08/2017 social como independientes voluntarios. El personal administrativo si se ecuentran afiliadfos debido a que
estan directamente con la cooperativa.

Criterio 1.1.6 No se cuenta con el acta mediante la cual se designa el

Vigía de seguridad y salud en el trabajo. No se cuenta con los soportes
Se plantearon 2 opciones la las elecciones de vigia o copasst.
de la convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución. Asesor en SST
Conformar el COPASST (comité paritario de seguridad y salud en Lo anterior teniendo en cuenta que vinculados directamente con la
No Conformidad Evaluación incial Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de 10/08/2017 Grupo de
Correctiva el trabajo) con el grupo de asociados, y/o en su defecto levantar 10/1/2017 10/31/2017 cooperativa son aproximadamente 3 a 4 personas, por lo tanto se Sin Iniciar
Real del SG-SST los trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra 11/08/2017 asociados
acta de designacion del vigia ocupacional. deberia elegir un vigia; por otro lado se plantea la posibilidad de
vigente, para el caso en que proceda la constitución del Comité. Gerente
elegir copasst con los asociados que no estan directamente
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité
vinculados a la cooperativa como tal en planta.
Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía de
Seguridad y Salud en el Traba

Asesor en SST
Criterio 1.1.7. No se cuenta con los registros que constanten la
Adelantar capacitacion para el vigia o copasst en todo lo
No Conformidad Evaluación incial capacitación tanto para el Vigia en Seguridad y Salud en el Trabajo o 10/08/2017 Asociados No se tienen los registros puesto que aun no se tienen elegidos los
Correctiva relacionado a sus funciones y demas responsabilidades en 9/1/2017 9/15/2017 Sin Iniciar
Real del SG-SST para los miembros del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el 11/08/2017 Gerente representantes de dicho comité.
materia de seguridad y salud en el trabajo.
Trabajo según aplique que estén vigentes.

Se plantearon 2 opciones la las elecciones de comite de convivencia

laboral.

No Conformidad Evaluación incial Criterio 1.1.8.La cooperativa no cuenta con la conformacion del Comité 10/08/2017 Conformar comité de convivencia laboral teniendo en cuenta la Lo anterior teniendo en cuenta que vinculados directamente con la
Preventiva 9/1/2017 9/15/2017 Asesor en SST Sin Iniciar
Real del SG-SST de Convivencia Laboral . 11/08/2017 cantidad de colaboradores en la cooperativa. cooperativa son aproximadamente 3 a 4 personas, por lo tanto se
Asociados
deberia elegir un vigia; por otro lado se plantea la posibilidad de
Gerente
elegir comite de convivencia laboral con los asociados que no estan
directamente vinculados a la cooperativa como tal en planta.

Criterio 1.2.1. No se cuenta con un programa de Capacitación anual en Diseñar y ejecutar plan de capacitacion incluyendo todos los La cooperativa mo tiene identificados los riesgos y peligros en las
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Asesor en SST
promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, Preventiva riesgos y peligros a los que estan expuestos los asociados y 11/11/2017 11/30/2017 areas de trabajo de la cooperativa y puntos de cargue, para diseñar En Proceso
Real del SG-SST 11/08/2017 Gerente
extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo se ejecuta. personal de planta de la cooperativa. la matriz de capacitacion para el año 2018.

Criterio 1.2.2. La cooperativa no cuenta con los soportes de su inducción Responsable de

Se realizo induccion a algunos de los asociados y personal
No Conformidad Evaluación incial o re inducción según sea el caso. La referencia es el Plan de 10/08/2017 Realizar induccion y reinduccion de ser necesario y registrar SST
Preventiva 11/1/2017 11/15/2017 administrativo de planta, aclarandfo que aun falta el 50% de los En Proceso
Real del SG-SST capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto 11/08/2017 soportes.
asociados para cumplir totalmente con el criterio.
de cada tema. Asesor en SST

Validar para la revisión anual de la política como mínimo: Fecha de

Criterio 2.1.1. No cuenta con la política del Sistema de Gestión de la
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Diseñar y divulgar politicas de acuerdo a los parametros del Asesor en SST emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de la cooperativa y verificar Correctiva 10/1/2017 10/15/2017 En Proceso
Real del SG-SST 11/08/2017 criterio. Gerente incluidos los requesitos normativos actuales o directrices de la
que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
cooperativa.

los objetivos del SG-SST y ellos se expresan de conformidad a la

política de SST, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas,
Criterio 2.2.1 No se cuenta con los soportes documentales y verificar si Definir los objetivos en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo coherentes con el plan de trabajo Anual, compatibles a la
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Asesor en SST
los objetivos definidos cumplen con las condiciones mencionadas en el Correctiva a la normaticvidad legal vigente, documentando todo en medio 11/1/2017 11/30/2017 normatividad vigente se encuentran documentados, son En Proceso
Real del SG-SST 11/08/2017 Gerente
criterio y que existen evidencias del proceso de difusión. fisico. comunicados a los trabajadores, son evaluados mínimo una vez al
año, actualizados de ser necesario y están acorde a las prioridades
definidas y se encuentran firmados por el empleador

se debe identificar metas, responsabilidades, recursos, cronograma

de actividades, firmado por el empleador y el responsable del
Criterio 2.4.1. No se cuenta con el plan de trabajo anual para alcanzar
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Diseñar plan de trabajo para el ao 2018 en base a la evaluacion Asesor en SST Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el
los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Correctiva 1/1/2018 1/31/2018 Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2017 inicial y demas criterios a cump,ir. Gerente cumplimiento del mismo. En caso de desviaciones en el
en el Trabajo.
cumplimiento, solicitar los planes de ajuste para el logro del plan
inicial.

Responsable de importante Verificar mediante muestreo que los registros y

Criterio 2.5.1. No se cuenta con un sistema de archivo o retención SST documentos sean legibles (entendible para el lector objeto),
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Diseñar sistema de archivo documental , teniendo en cuenta cada
documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema Correctiva 2/1/2018 28/022018 Area de archivo fácilmente identificables y accesibles (para todos los que esten Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2017 uno de los criterios de la resolucion 1111 de 2017.
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. vinculados con cada documento en particular), protegidos contra
daño y pérdida

Criterio 2.6.1. No se evidenciam los registros documentales que Definir un responsable en materia de seguridad y salud en el
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la
No Conformidad Evaluación incial evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de la coperativa por 10/08/2017 trabajo de planta y Realizar la respectiva rendicion de cuentas en Responsable de
Correctiva 1/1/2018 1/31/2018 cooperativa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades Sin Iniciar
Real del SG-SST el responsable del sistema de gestion de seguridad y salud en el 11/08/2017 cada uno de los niveles de organización de la cooperativa en SST
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
trabajo.. cuanto a su desempeño.

Verificar que como mínimo contenga: - Normas vigentes en riesgos

Diseñar matriz de requisitos legales en la cual se contemple la laborales. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
No Conformidad Evaluación incial Criterio 2.7.1. No cuentan con la matriz legal actualizada que contemple 10/08/2017 Responsable de
Correctiva legislación nacional vigente en materia de riesgos laborales. 3/1/2018 3/31/2018 peligros / riesgos identificados en la empresa. - Normas vigentes de Sin Iniciar
Real del SG-SST las normas del Sistema General de Riesgos aplicables a la cooperativa. 11/08/2017 SST
diferentes entidades que le aplique de acuerdo a la actividad
economica.

Criterio 2.8.1. No cuentan con mecanismos de comunicación interna y Responsable de

Implementar mecanismos de comunicaciones internas y externas
No Conformidad Evaluación incial externa que tiene la cooperativa en materia de Seguridad y Salud en el 10/08/2017 SST comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar
Correctiva en materia de sst. (Buzon de sugerencia, reporte actos y 2/1/2018 2/28/2018 Sin Iniciar
Real del SG-SST Trabajo y comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar 11/08/2017 Recursos respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
condiciones inseguras, cartelera de informacion. etc)
respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces. Humanos

procedimiento para la identificación y evaluación de las

Criterio 2.9.1. No se cuenta con un procedimiento para la identificación Gerente
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de las El procedimiento debe tener alcance a todos los proveedores y
y evaluación de las especificaciones de las compras o adquisición de Correctiva 3/1/2018 3/31/2017 Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2017 compras o adquisición de productos y servicios como por ejemplo demas terceros que suministren productos.
productos y servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo. Asesor en SST
los elementos de protección personal.

Criterio 2.10.1. La cooperativa no tiene documentado los controles a

la hora de seleccionar proveedores o contratistas donde se valide si
No Conformidad Evaluación incial tienen documentado e implementado el Sistema de Gestión en 10/08/2017 definir procedimiento de selección y evaluacion de terceros y Responsable de Los asociados deben tener la identificacion de riesgos en cada uno
Correctiva 4/1/2018 4/30/2018 Sin Iniciar
Real del SG-SST Seguridad y Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la 11/08/2017 proveedores.para dicho criterio. SST de sus centros de trabajo.
forma de controlarlos al ejecutar el servicio a realizar en la cooperativa o
lugares donde prestan el servicio.

Criterio 2.11.1. La Cooperativa no dispone de un procedimiento para En el documentose debe evaluar el impacto sobre la Seguridad y
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Definir procedimiento para el criterio mencionado tniendo en
evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se Preventiva 5/1/2018 5/15/2018 Asesor en SST Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2017 cuenta sus aspectos.
puedan generar por cambios internos o externos. presenten en la cooperativa.

Criterio 3.1.1. información actualizada de todos los trabajadores, del

último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad,
Gerente
No Conformidad Evaluación incial sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus condiciones de 10/08/2017 Documentar las encuestas del perfil sociodemografico y tabular la Es importante la participacion de todos los asociados en este
Correctiva 10/1/2017 10/31/2017 En Proceso
Real del SG-SST salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los 11/08/2017 informacion de acuerdo a sus variables. proceso.
Asesor en SST
trabajadores de origen laboral y común, y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.

Criterio 3.1.2. No se tiene registro de las actividades de medicina del

Fomentar actividades de promocion y prevencion de acuerdo a las Gerente
No Conformidad Evaluación incial trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las prioridades que 10/08/2017 Se deben tener en cuenta las evaluaciones medivcas
Correctiva condiciones de salud de los trabajadores y sus riesgos en los 1/1/2018 1/31/2018 En Proceso
Real del SG-SST se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los 11/08/2017 pcupacionales, como examenes de ingreso y periodicos.
lugares de trabajo. Asesor en SST
trabajadores y los peligros/riesgs de intervención prioritarios.

Criterio 3.1.3. No se cuenta ni se Se informa al médico que realiza las

Responsable de
No Conformidad Evaluación incial evaluaciones ocupacionales los perfiles del cargo, con una descripción 10/08/2017 Realizar y remitir los perfiles de cargo al medico de la ips donde Tener en cuenta cada una de las tareas y riesgos por cargo para la
Preventiva 2/1/2018 2/28/2018 SST Sin Iniciar
Real del SG-SST de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva 11/08/2017 se practican los examenes medicos ocupacionales. definicion del tipo de examen medico.
Gerente
cada uno de los asociados y personal de planta.

Criterio 3.1.4. En la cooperativa no se realizan las evaluaciones médicas

de acuerdo con la normatividad y los peligros a los cuales se encuentre
Programar al personal de la coopertiva a examenes medicos Responsable de
expuesto el trabajador. Así mismo no se tiene definida la frecuencia de Importante verficar la ips donde se tomaran estos examenes, la cual
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 ocupacionales tales como ingreso periodicos y/o de retiro. Y SST
las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, Preventiva 11/1/2017 11/30/2017 debe tener licencia en salud ocupacional y medicos especialistas en En Proceso
Real del SG-SST 11/08/2017 registrar soportes de frecuencia y comunicación al personal sobre
magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud dicha rama.
sus resultados. Asesor en SST
del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia
epidemiológica y la legislación vigente.

Criterio 3.1.5. La cooperativa no cuenta con el documento que la

Gestionar diseño y entrega del documento por parte de la ips
No Conformidad Evaluación incial custodia de las historias clínicas esta a cargo de una institución 10/08/2017 Verificar autentidad del documento emitido por la ips prestadora del
Preventiva donde se practiquen dichos examenes medicos, que evidencie el 12/1/2017 12/15/2017 Terminada
Real del SG-SST prestadora de servicios en seguridad y salud en el trabajo o del médico 11/08/2017 Asesor en SST servicio.
responsable de la custodia de las historias ocupacionales.
que practica los exámenes laborales en la cooperativa. Gerente

Criterio 3.1.7. No se cuenta con un programa para promover entre los

No Conformidad Evaluación incial trabajadores estilos de vida y entorno saludable, incluyendo campañas 10/08/2017 Diseñar el programa respectivo y los documentos que evidencien responsable de
Preventiva 2/1/2018 2/28/2018 Tener en cuenta la politica de alcoholismos y tabaquismo Sin Iniciar
Real del SG-SST específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco 11/08/2017 el cumplimiento del mismo SST
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

Criterio 3.2.3. No se cuenta con un registro estadístico de los

incidentes y de los accidentes de trabajo, así como de las enfermedades
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Diseñar y documentar estadisticas de accidentalidad. Ya que no Importante tener en cuenta que asi no se hayan reportado evento a
laborales que ocurren, se analiza este registro y las conclusiones Correctiva 3/1/2018 3/31/2018 Asesor SST Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2017 se cuenta con registros. enfermedades a las arl se debe mostar la estadistica en cero %
derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo..

Criterio 3.3.1.La cooperativa no mide la severidad de los accidentes de

No Conformidad Evaluación incial trabajo como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen 10/08/2017 Se debe medir la severidad a si no hayan ocurrido eventos en la
Preventiva medir y documentar la severidad de acuerdo al criterio 3/1/2018 3/31/2018 Asesor SST Sin Iniciar
Real del SG-SST del peligro/riesgo que los generó (Físicos, químicos, biológicos, 11/08/2017 cooperativa.
seguridad, públicos, psicosociales entre otros)

Criterio 3.3.2. La Cooperativa no mide la frecuencia de los accidentes e

incidentes de trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Se debe medir la frecuencia a si no hayan ocurrido eventos en la
y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó Preventiva medir y documentar la frecuencia de acuerdo al criterio 3/1/2018 3/31/2018 Asesor SST Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2017 cooperativa.
(Físicos, químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros.).

Criterios. 3.3.3. La Cooperativa no mide la mortalidad por accidentes de

No Conformidad Evaluación incial trabajo y enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza 10/08/2017 Se debe medir la Mortalidad a si no hayan ocurrido eventos en la
Preventiva medir y documentar la Mortalidad de acuerdo al criterio 3/1/2018 3/31/2018 Asesor SST Sin Iniciar
Real del SG-SST la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, 11/08/2017 cooperativa.
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)

Criterio 3.3.4. La cooperativa no mide la prevalencia de la enfermedad

No Conformidad Evaluación incial laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen 10/08/2017 Se debe medir la prevalencia a si no hayan reportado enfermedades
Preventiva medir y documentar la prevalencia de acuerdo al criterio 3/1/2018 3/31/2018 Asesor SST Sin Iniciar
Real del SG-SST del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o 11/08/2017 en la cooperativa.
biomecánico, psicosocial, entre otros)

Criterio 3.3.5. La cooperativa no mide la incidencia de la enfermedad

No Conformidad Evaluación incial laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen 10/08/2017 Se debe medir la incidencia de enfermedades laborales a si no
Preventiva medir y documentar la incidencia de acuerdo al criterio 3/1/2018 3/31/2018 Asesor SST Sin Iniciar
Real del SG-SST del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, 11/08/2017 hayan reportado en la cooperativa.
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros)

Criterio 3.3.6 La cooperativa no mide el ausentismo por enfermedad

laboral y común y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Se debe medir lel ausentismo a si no hayan reportado o presentado
y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó Preventiva medir y documentar el ausentismo de acuerdo al criterio 3/1/2018 3/31/2018 Asesor SST Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2017 eventos e incapacidades por EL. EC o AT en la cooperativa.
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros)

Criterio 4.1.1. La Cooperativa no tiene definida ni aplica una

metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
de riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico,
valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de
No Conformidad Evaluación incial químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance 10/08/2017 Responsable en
Preventiva Definir y aplicar metodologia para dicho criterio.H40:P40 1/1/2018 1/31/2018 acuerdo con el criterio y con la participación de los trabajadores, Sin Iniciar
Real del SG-SST sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, 11/08/2017 SST
seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades
maquinaria y equipos todos los centros de trabajo y todos los
identificadas.
trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación.

Criterio 4.1.2. L a cooperativa no cuenta con la identificación de peligros,

evaluación y valoración del riesgo , ni tampoco se desarrolló con la
participación de trabajadores de todos los niveles de la cooperativa y es Levantar la matriz en donde se debe Identificar los peligros, En caso que se encuentren valoraciones no tolerables, verificar la
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017
actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un Preventiva evaluar y valorar los riesgos con la participación de los 1/1/2018 1/31/2018 Asesor en SST implementación de las acciones de intervención y control, de forma En Proceso
Real del SG-SST 11/08/2017
accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o trabajadores. Teniendo en cuenta la GTC 45 de 2012. Asociados inmediata para continuar con la tarea.
cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o Gerente
maquinaria o equipos.

Responsable de
SST la remisión de estos resultadosse deben comunicar al Comité
No Conformidad Evaluación incial Criterio 4.1.4. No se realizan mediciones ambientales de los riesgos 10/08/2017 Gestionar las mediciones ambientales con ARL aseguradora de
Preventiva 2/1/2018 2/28/2018 Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad Sin Iniciar
Real del SG-SST prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. 11/08/2017 riegos laborales, o de manera particular.
Asesor en SST y Salud en el Trabajo.
Gerente

Criterio 4.2.1 No se implementan las medidas de prevención y control

con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y Verificar que estas medidas se encuentran programadas en el plan
Evidenciar y documentar registros de medidas de prevencion y
No Conformidad Evaluación incial valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de 10/08/2017 Asesor en SST anual de trabajo.
Preventiva control de acuerdo a la identificacion de peligros, evaluacion y 2/1/2018 2/28/2018 Sin Iniciar
Real del SG-SST seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios 11/08/2017 Gerente Constatar que se dio preponderancia a las medidas de prevención y
valoracion de riesgos.
y éstas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser control, respecto de los peligros/riesgos prioritarios.
factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio.

Criterio 4.2.2. No se verifica la aplicación por parte de los trabajadores Importante realizar visita a las instalaciones para verificar el
Gerente
No Conformidad Evaluación incial de las medidas de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, 10/08/2017 Documentar soportes de acuerdo a la prevencion y control de los cumplimiento de las medias de prevención y control por parte de los
Preventiva 3/1/2018 3/30/2018 Sin Iniciar
Real del SG-SST ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, 11/08/2017 peligros y riesgos, según el criterio. trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los planes de
Asesor en SST
psicosociales, entre otros) prevencion y control descritos.

Criterio 4.2.3 La cooperativa no ha ha estructurado programa de

Diseñar e implementar procedimientos, instructivos y demas den Asesor en SST
No Conformidad Evaluación incial prevención y protección de la seguridad y salud de las personas (incluye 10/08/2017 tener en cuenta los instructivos, fichas técnicas cuando aplique y
Preventiva materia de seguridad y salud en el trabajo para los peligros y 4/1/2018 4/30/2018 Gerente Sin Iniciar
Real del SG-SST procedimientos, instructivos, fichas técnicas)para los peligros 11/08/2017 protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
riesgos identificados. Asociados
identificados.

Implmentaran los formatos y realizar las inspecciones a las

Criterio 4.2.4 No se realizan inspecciones sistemáticas a las
instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados
No Conformidad Evaluación incial instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la 10/08/2017 Asesor en SST Los formatos deben ser coherentes de acuerdo al PESV (Plan
Preventiva con la prevención y atención de emergencias y verificar la 1/1/2018 1/31/2018 Sin Iniciar
Real del SG-SST prevención y atención de emergencias; con la participación del Comité 11/08/2017 Asociados estartyegico de seguridad vial)
participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
el Trabajo.

Gestionaar y documentar el mantenimiento preventivo y/o

Criterio 4.2.5. No se realiza el mantenimiento periódico de las
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas de Asociados S debe tener una hoja de vida por equipo y demas lugares para
instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de Preventiva 1/1/2018 1/31/2018 Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2017 acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las Gerencia registrar dichos mantenimientos.
las inspecciones o reportes de condiciones inseguras.
inspecciones o reportes de condiciones inseguras.

Criterio 4.2.6. No le le suministra a los trabajadores que lo requieran los

Elementos de Protección Personal y se le reponen oportunamente
conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. Tampoco se Realizar la entrega y reposición de los Elementos de Protección
verifica que los contratistas y subcontratistas que tengan trabajadores Personal a los trabajadores. Gerente
No Conformidad Evaluación incial realizando actividades en la cooperativa o en su proceso de producción 10/08/2017 Así mismo verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento Los elemntos de proteccion personal se entregan de acuerdo al
Correctiva 1/1/2018 1/30/2018 Sin Iniciar
Real del SG-SST o de prestación de servicios se les entrega los Elementos de Protección 11/08/2017 del criterio por parte de los contratistas y subcontratistas. Responsable cargo y riesgos a los cuales esta expuesto el colaborador.
Personal y se hace reposición oportunamente conforme al desgaste y Verificar los soportes que evidencien la realización de la SST
condiciones de uso de los mismos. Tampoco esta el soporte de que se capacitación en el uso de los Elementos de Protección Personal.
realiza la capacitación para el uso de los Elementos de Protección
Personal.

Criterio 5.1.1. No se tiene un plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias que identifica las amenazas, evalúa y
Asesor en SST Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican
analiza la vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 el plan de prevención, preparación y respuesta ante Responsable áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la debida
identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización Preventiva 4/1/2018 4/30/2018 Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2017 emergencias, y realizar su divulgación. SST señalización de la cooperativa y los soportes que evidencien la
debida, simulacros como mínimo una vez al año y eéte es divulgado. Se
Gerente realización de los simulacros.
tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de
trabajo activos.

Criterio 5.1.2. No se cuentra conformada, capacitada y dotada la brigada Asesor en SST

Documentar la conformación de la brigada de prevención,
No Conformidad Evaluación incial de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, organizada 10/08/2017 Conformar y capacitar brigadas de emergencia de acuerdo al Responsable
Preventiva 5/1/2018 5/30/2018 preparación y respuesta ante emergencias; y los soportes de la Sin Iniciar
Real del SG-SST según las necesidades y el tamaño de la cooperativa (primeros auxilios, 11/08/2018 criterio. SST
capacitación y entrega de la dotación.
contra incendios, evacuación etc.). Gerente

Asesor en SST
No Conformidad Evaluación incial Criterio 6.1.1. El empleador de la cooperativa no tiene definidos los 10/08/2017 Responsable los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST que
Correctiva Definir y documentar indicadores según el criterio. 2/1/2018 2/28/2018 Sin Iniciar
Real del SG-SST indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST 11/08/2019 SST se encuentren alineados al plan estratégico de la cooperativa
Gerente

El alcance deberá incluir todas las áreas.

Criterio 6.1.2. El empleador de la cooperativa no realiza una auditoría Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la auditoria, la
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017
anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Preventiva Realizar y documentar auditoria para dicho criterio. 12/1/2018 12/31/2018 periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2020 Gerente
vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo que se haya planificado con la participación del Comité Paritario o
vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

No Conformidad Evaluación incial Criterio 6.1.3. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de 10/08/2017
Preventiva Documentar pruebas de acuerdo a la normativa y a dicho criterio. 6/1/2018 6/30/2018 Gerente Verificar criterios de la norma Sin Iniciar
Real del SG-SST Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 11/08/2021
Asesor SST

Criterio 6.1.4. La Alta Dirección de la cooperativa no revisa una vez al

Gerente
No Conformidad Evaluación incial año el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comité Paritario de 10/08/2017 Realizar y documentar revision de la alta direccion al sg-sst. y
Preventiva 12/1/2018 12/31/2018 Responsable Sin Iniciar
Real del SG-SST Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de seguridad y salud en el 11/08/2022 comunicar al copasst o vigia.
SST
trabajo y al responsable del SG – SST.
Asesor SST

Criterio 7.1.1. La cooperativa no garantiza que se definan e

implementen las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con Documentar evidencias de la implementacion de las medidas Gerente
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017
base en los resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de Correctiva preventivas y correctivas de acuerdo a las bases del indicador del 6/1/2018 6/30/2018 Responsable Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2023
los indicadores del SG-SST entre otros, y las recomendaciones del sgsst. SST
COPASST o Vigía. Asesor SST

Criterio 7.1.2. No se evidencia que las medidas de prevención y control

relativas a los peligros y riesgos en SST son inadecuadas o pueden Gerente
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 Documentar acciones correctivas, preventivas de acuerdo a la
dejar de ser eficaces, la cooperativa no toma las medidas correctivas, Correctiva 6/1/2018 6/30/2018 Responsable Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2024 revision por la alta direccion.
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado, después de la SST
revisión por la Alta Dirección del SG-SST . Asesor SST

La cooperativa no ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de Ejecutar las medidas y acciones preventivas y correctivas de
No Conformidad Evaluación incial mejora que se plantean como resultado de la investigación de los 10/08/2017 mejora en el reporte de los casi accidentes ya que la coperativa
Correctiva 6/1/2018 6/30/2018 Gerente Sin Iniciar
Real del SG-SST accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas básicas 11/08/2025 no tine registro de accidentes y enfermedades laborales
Responsable
e inmediatas de las enfermedades laborales. reportadas a la arl.

Documentar medidas y acciones correctivas en respuesta de

No se implementan las medidas y acciones correctivas producto de
No Conformidad Evaluación incial 10/08/2017 requerimientos de los entes competentes como: ARL,
requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas, así Correctiva 7/1/2018 7/30/2018 Gerente Sin Iniciar
Real del SG-SST 11/08/2026 MISNISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRANSPORTE,
como de las Administradoras de Riesgos Laborales. Responsable
SUPERINTENDENCIA ETC.

Elaboró: Revisó: Aprobó: Código: EI-SST-012

PROFESIONAL SST