TÍTULO: CREACIÓN DE FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE RIESGOS Y

C TEMA: PROCEDIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA O

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERES

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

DIAGRAMA DE FLUJO

INICI
O
 1.
Determinar
el Contexto
de la
organización
2. Analisis de
las cuestiones
3.
externas e
Determinanció
ninternas de la
de riesgos y
empresa en
oportunidades
los diferentes
relacionados
a factores
nuestros
aspectos
4..
ambientales
Determinación
mediante la
del alcance
matriz DAFOdel
SGA, política
ambiental,
objetivos
ambientales,
cumplimineto
de los
requisitos
legales y otros
requisitos.
5. Diseño de
planes de
acción
O: CREACIÓN DE FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES FECHA:

CÓDIGO:
CEDIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.
VERSIÓN:
ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL APROBADO:
DESCRIPCIÓN

1. Se Determina el contexto de la organización identificando los factores internos y

externos que puedan ser relevantes en generar riesgos y oportunidades teniendo en
INICI cuenta los límites físicos, actividades productos y servicios de la organización.

2. Identificación y análisis de las cuestiones externas e internas que pueden afectar,

positivamente o negativamente el desempeño ambiental de la organización algunos
factores que se toman en cuenta son: Culturales, legales, sociales, tecnológicas,
condiciones ambientales (Climatología, calidad del aire, biodiversidad etc.) económico y
financiero, competitividad entre otras.

3. Teniendo conocimiento de las cuestiones importantes y que pueden afectar de

manera positiva o negativa a la estrategia y a la gestión ambiental de la organización, la
cual podemos analizar por medio de la metodología de análisis DAFO determinando así
los riesgos y oportunidades relacionados con nuestros aspectos ambientales que se
tienen en cuenta para el diseño del SGA y así planificar la operación y mejora.

4. Así mismo conociendo las cuestiones internas y externas relevantes que pueden
afectar de manera positiva o negativa a la organización, esta información ayudara a la
organización a comprender el entorno en el que opera, se podra determinar el alcance
del SGA, el desarrollo y establecimineto de la politica ambiental y los objetivos
ambinetales que nos permitan la mejora continua.
 del SGA, el desarrollo y establecimineto de la politica ambiental y los objetivos
ambinetales que nos permitan la mejora continua.

5. Una vez identificados los factores críticos de la organización se diseñara los planes de
acción que se utilizaran para reducir, evitar o aprovechar las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades generadas en la operación.

6.La organización determina las partes interesadas teniendo en cuenta que son las
personas u organizaciones que puedan afectar o versen afectadas por una decisión o
actividad de la organización; el resultado arrojado de este analisis permitira mejorar
prácticas de gestíon empresarial , mejorar el entorno social entr otros.
1.
eterminar
Contexto
de la
ganización
Analisis de7. Esta metodología es la mas utilizada, lo cual estudia la situación de la organización
analizando los factores internos(debilidades y fortalezas) y los externos (amenazas y
cuestiones
3. oportunidades) que pueden influir en la organización para el buen funcionamiento y su
ternas edesempeño ambiental
rminanció
rnas de la
riesgos y
mpresa en
tunidades
diferentes
acionados
actores
nuestros
spectos
4..
bientales
rminación
diante la
lcance
riz DAFOdelcumplimiento
8. La implementación de un SGA busca la mejora en el desempeño ambiental, el
de los requisitos legales y otros reqiuisitos y el cumplimiento de los
A, políticaobjetivos de la organización por ello la finalidad del análisis del contexto es tener un
mbiental, conocimiento alto en las cuestiones importantes de la organización que pueda afectar
positivamente o negativamente a la gestión ambiental de la organización y así poder
bjetivos implementar planes de acción que ayuden a determinar la eficiencia en el cumplimiento
de los requisitos legales y otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales, para
bientales, tenerlas en cuenta a la hora de siseñar el SGA y planificar la operación y la mejora.
plimineto
de los
quisitos
es y otros
quisitos.
Diseño de
anes de
acción
 2/28/2020

P611VPCFPRO

1
ING. AMBIENTAL
RESPONSABLE
GESTOR AMBIENTAL
 TÍTULO: COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL CONTEXTO

C TEMA: FORMATO DE CUESTIONES EXTERNA E INTERNAS

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

1.CUESTIONES EXTERNAS 2. DESCRIPCIÓN

CONDICIONES
AMBIENTALES

POLÍTICO
(NORMATIVOS,
LEGISLATIVOS)

DESARROLLO
TECNOLÓGICO
EXTERNAS
CONTEXTO
ECONÓMICO Y
FINANCIERO

CONTEXTO SOCIAL Y
CULTURAL

5.CUESTIONES 6.DESCRIPCIÓN

RECURSOS HUMANOS

PROCESO
PRODUCTIVO

INTERNAS
 ANTIGÜEDAD DE LAS
INSTALACIONES
(ANTIGÜEDAD DE
INTERNAS EQUIPOS)

PROCESOS y
PROCEDIMIENTOS
INTERNOS

OBSERVACIONES:

INSTRUCTIVO: 1.Diligenciar cuestion si es externa 2. Descripción de la cuestión externa a la organización como lo son culturales, legales, sociales, tecn
del aire, biodiversidad etc.) 3.Circustancias que ponen en peligro a la organización y pueden afectar el buen desarrollo del SGA; 4.Cuestiones o situacion
cuestion interna a la organización ;6.Descripción de la cuestión interna como lo son la estructura organizativa, proceso productivo,recursos humanos; 7.
desventaja con la competencia;8. Factores internos que la diferencia positivamente frente a las demas empresas.
TÍTULO: COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL CONTEXTO FECHA: 24-Feb-20
CÓDIGO: F611VPCOC
TEMA: FORMATO DE CUESTIONES EXTERNA E INTERNAS
VERSIÓN: 1
ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL APROBADO: ING. AMBIENTAL
3.AMENAZA 4.OPORTUNIDAD

Probabilidades bajas de inundación, por

ser un sector con lluvias ligeras.
Persistencia de material particulado en el sector por el bajo
A pesar de ser una zona
nivel de lluvia
industrial cuenta con una calidad del
aire moderada lo cual no afecta.

Aprobación de normas ambientales más estrictas que puedan Control sobre el cumplimiento de la
afectar la actividad de la empresa. legislación aplicable

Implementación de tecnologías para el

uso eficiente de agua y energía.

Las partidas presupuestales para la operación de la entidad

están definidas y se incluyen todos los aspectos requeridos

Integración de estrategias para lograr

Carencia de sensibilización ambiental por parte de la sociedad concientización y cooperación con la
sociedad

El desarrollo de políticas ambientales

permite un mayor grado de conciencia
de las personas a nivel ambiental a
través de la educación ambiental,
información pública e integración en
proyectos ambientales

7.DEBILIDADES 8.FORTALEZA

Realizar actividades de capacitación de

Carencia de sensibilización ambiental por parte del personal
concientización ambiental.

Afectación en la eficiencia del proceso productivo debido a Se cuenta con algunas máquinas de
maquinaría antigua ultima generación
 Espacio disponible para el
almacenamiento de los equipos en
Mas consumo energético, agua e incremento en la generación
mantenimiento o fuera de uso.
de residuos debido a maquinaría antigua

Existe una plataforma documental en donde se puede

consultar la información de manera ágil
La transferencia de conocimiento en la
organización puede tardarse mucho
debido al sistema de contratación
Se Implementa un sistema de gestión ISO 14001 lo cual crea un
marco de referencia para avanzar en la búsqueda de la
certificación ISO 14001.

2. Descripción de la cuestión externa a la organización como lo son culturales, legales, sociales, tecnologicas, condiciones ambientales(Climatología, calidad
en en peligro a la organización y pueden afectar el buen desarrollo del SGA; 4.Cuestiones o situaciones que pueden favorecer a la empresa; 5. Diligenciar
a cuestión interna como lo son la estructura organizativa, proceso productivo,recursos humanos; 7.Cuestiones de la organización que pueden ponerla en
que la diferencia positivamente frente a las demas empresas.
 TÍTULO: FORMATO NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
C TEMA: NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL
1.PARTES INTERESADAS 2.NECESIDADES

• Generar conciencia de la importancia de un SGA.

• Compromiso de los empleados de la organización en el SGA.
• Definición de los criterios de inversión en producción a costos
DIRECTIVOS razonables.
• Expansión comercial.
• Fortalecimientos de líderes.
• Mejora en los procesos productivos.
• Planteamiento de metas

• Dotación.
• Remuneración.
• Capacitación.
EMPLEADOS • Seguridad social.
• Estabilidad en el trabajo.
• Incentivos y reconocimiento al buen trabajo.

• Ingresos.
• Seguridad en inversiones.
ACCIONISTAS
• Rentabilidad y beneficios.
 EXTERNAS
NESECIDADES

• Producto reconocido por su alta calidad.

• Seguimiento del cumplimiento a la normatividad
minimizando impactos ambientales negativos basándose en el
ciclo de vida del producto.
PROVEEDORES
• Informar sobre cambios de materia prima o productos que
puedan afectar el SGA de la empresa.

• Calidad del producto.

• pago oportuno
CLIENTES • Compras garantizadas.
• Compromiso de negocios.

• -Garantizar un cumplimiento de las funciones según su misión

ENTES DE CONTROL
como entidad de regulación ya sea, ambiental, laboral y de
(Secretaria Distrital de Ambiente SDA,
normas sanitarias.
Min trabajo, INVIMA)
• Sujetar la empresa a la normatividad
 • Socialización de la empresa con la comunidad.
• Apoyo y en preparación y respuesta a emergencias.
COMUNIDAD
• No generación de amenazas o situaciones de riesgo.

OBSERVACIONES:

INSTRUCTIVO: 1.Partes interesadas que son pertinenetes al SGA;2.Requisistos de las partes interesadas;3. Necesidades de la parte interesada.
 TÍTULO: FORMATO NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
FECHA:
PARTES INTERESADAS

TEMA: NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES CÓDIGO:

INTERESADAS VERSIÓN:
ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL APROBADO:
2.NECESIDADES 3.EXPECTATIVAS

Generar conciencia de la importancia de un SGA.

• Liderazgo
Compromiso de los empleados de la organización en el SGA.
• Cumplir con la normatividad vigente y política de la empresa.
Definición de los criterios de inversión en producción a costos • Cumplimiento de metas para mejora continua de la empresa.
azonables. • Reconocimiento y expansión comercial por la mejora de sus
Expansión comercial.
productos.
Fortalecimientos de líderes.
Mejora en los procesos productivos. • Procesos productivos más eficientes.
Planteamiento de metas

Dotación.
Remuneración.
Capacitación.
Seguridad social.
Estabilidad en el trabajo.
• Uso adecuado de la dotación.
Incentivos y reconocimiento al buen trabajo.
• Reducción de riesgos.
• Cumplimiento de horarios.
• Productividad.
• Buen ambiente laboral.
• Compromiso con la organización.
• Colaboración en la prevención y mitigación de impactos
negativo al medio ambiente.

Ingresos.
• Buena gestión.
Seguridad en inversiones.
• eficiencia.
Rentabilidad y beneficios.
• Posicionamiento.
 NESECIDADES EXPECTATIVAS

Producto reconocido por su alta calidad.

Seguimiento del cumplimiento a la normatividad
• Informar con anticipación sobre cambios o políticas
minimizando impactos ambientales negativos basándose en el
ambientales que apliquen a proveedores.
clo de vida del producto.
• Pagos oportunos.
Informar sobre cambios de materia prima o productos que
• Confirmación de pedidos o cancelación a tiempo.
uedan afectar el SGA de la empresa.

Calidad del producto. • Igualdad entre clientes.

pago oportuno • Crecimiento en pedidos.
Compras garantizadas. • Transparencia.
Compromiso de negocios. • Cumplimiento en contratos adquiridos

• -cumplir con las políticas reglamentarias regidas por las

-Garantizar un cumplimiento de las funciones según su misión • Información de carácter confiable y oportuna.
omo entidad de regulación ya sea, ambiental, laboral y de
ormas sanitarias.
Sujetar la empresa a la normatividad
normas.
• Información sobre la aplicación de requisitos legales y
reglamentarios que aplicables a la entidad.
• uso confiable a la información.
• Intervención con la comunidad para la presentación de la
empresa por su calidad y buena imagen.
• cumpliendo con la normatividad y evitando los posibles
riesgos alternos en límites con la empresa.
• Buena relación con la comunidad

Socialización de la empresa con la comunidad.
Apoyo y en preparación y respuesta a emergencias.
No generación de amenazas o situaciones de riesgo.
• Intervención con la comunidad para la presentación de la
empresa por su calidad y buena imagen.
• cumpliendo con la normatividad y evitando los posibles
riesgos alternos en límites con la empresa.
• Buena relación con la comunidad

s al SGA;2.Requisistos de las partes interesadas;3. Necesidades de la parte interesada.

 24-Feb-20

F611VPFNEPI
1
ING. AMBIENTAL
3.EXPECTATIVAS

Liderazgo
Cumplir con la normatividad vigente y política de la empresa.
Cumplimiento de metas para mejora continua de la empresa.
Reconocimiento y expansión comercial por la mejora de sus
roductos.
Procesos productivos más eficientes.

Uso adecuado de la dotación.

Reducción de riesgos.
Cumplimiento de horarios.
Productividad.
Buen ambiente laboral.
Compromiso con la organización.
Colaboración en la prevención y mitigación de impactos
egativo al medio ambiente.

Buena gestión.
eficiencia.
Posicionamiento.
 EXPECTATIVAS

Informar con anticipación sobre cambios o políticas

mbientales que apliquen a proveedores.
Pagos oportunos.
Confirmación de pedidos o cancelación a tiempo.

Igualdad entre clientes.

Crecimiento en pedidos.
Transparencia.
Cumplimiento en contratos adquiridos

-cumplir con las políticas reglamentarias regidas por las

ormas.
Información sobre la aplicación de requisitos legales y
eglamentarios que aplicables a la entidad.
Información de carácter confiable y oportuna.
uso confiable a la información.
Intervención con la comunidad para la presentación de la
mpresa por su calidad y buena imagen.
cumpliendo con la normatividad y evitando los posibles
esgos alternos en límites con la empresa.
Buena relación con la comunidad
Intervención con la comunidad para la presentación de la
mpresa por su calidad y buena imagen.
cumpliendo con la normatividad y evitando los posibles
esgos alternos en límites con la empresa.
Buena relación con la comunidad
 1. PROCESO 2. ASPECTO 3. IMPACTO

OBSERVACIONES:

INSTRUCTIVO: 1. Llenar con el proceso productivo de la organizacion; 2. Llenar con el aspecto asociado a ese proceso; 3. Llenar con el corre
manifiesta el efecto; 7. Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría
tiempo entre la acción y la aparición del impacto; 13. Posibilidad de reconstrucción del factor afectado, por medios naturales una vez aquella
 TÍTULO: FORMATO PARA LA ELABORACION DE MATRIZ C

TEMA: NUMERAL 6.1.2 NO

ELABORADO: GESTO

4. COMPONENTE 5. NATURALEZA 6. EXTENSIÓN 7. PERSISTENCIA 8. SINERGIA

cto asociado a ese proceso; 3. Llenar con el correspondiente impacto para el aspecto identificado previamente; 4. Con base al impacto ambiental identificado precisa
n y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por los medios naturales o mediante la introducción de medidas correct
afectado, por medios naturales una vez aquella deje de actuar sobre el medio; 14. Da idea al incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando continua d
 LA ELABORACION DE MATRIZ CONESA O DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

TEMA: NUMERAL 6.1.2 NORMA ISO 14001/ 2015

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

9. EFECTO 10. RECUPERABILIDAD 11. INTENSIDAD 12. MOMENTO

mpacto ambiental identificado precisar a que componente afecta dicho impacto, recordando que puede ser; biotico, abiotico, economico o social; 5. Establecer si las ac
te la introducción de medidas correctoras; 8. aqui establezca el reforzamiento de dos o mas efectos simples; 9. establezac si el efecto es directo o indirecto; 10. Recup
estación del efecto cuando continua de forma reiterada la acción que lo genera; 15. Establezca la regularidad de manifestación del efecto; 16. Establezca la importanc
 FECHA:

CÓDIGO:

VERSIÓN:

RESPONSABLE:

APROVADO POR:

13. REVERSIBILIDAD 14. ACUMULACION 15. PERIODICIDAD 16. IMPORTANCIA

r; biotico, abiotico, economico o social; 5. Establecer si las acciones son beneficas o perjudiciales sobre el factor considerado; 6. En este espacio establezca el % de áre
es; 9. establezac si el efecto es directo o indirecto; 10. Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos; 11. llene aqui este espacio con el grado
ad de manifestación del efecto; 16. Establezca la importancia del impacto utilizando una formula.
 17-Feb-20

F621VPEMAIA

1.1

GESTOR AMBIENTAL

ING. AMBIENTAL

16. IMPORTANCIA

n este espacio establezca el % de área, respecto al entorno, en que se

. llene aqui este espacio con el grado probable de destrucción; 12.
C

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

Paso 1.

Se determinan los aspectos ambientales de las

actividades, productos o servicios que la organización
puede controlar y puede influir.

Paso 2.
Conociendo aquellos aspectos se procede a establecer
sus impactos ambientales asociados, desde la
perspectiva del ciclo de vida.

Paso 3.
Se debe establecer los aspectos que tengan o puedan
tener un impacto ambiental significativo , mediante
criterios que seran evaluados por el responsable del area
y dicha puntuacion sera de 1 a 100; siendo 1 poco
importante y 100 muy importante o significativo.
 Paso 3.
Se debe establecer los aspectos que tengan o puedan
tener un impacto ambiental significativo , mediante
criterios que seran evaluados por el responsable del area
y dicha puntuacion sera de 1 a 100; siendo 1 poco
importante y 100 muy importante o significativo.

Reevalúe la matriz
propuesta. NO
Paso 4.
¿La matriz propuesta
permite conocer los
aspectos e impactos
significatiivos?

Paso 5.
Por último, se debe informar de los aspectos
ambientales significativos entre los diferentes niveles
y funciones de la organización, además, se tiene que
mantener la información documentada de los
criterios usados para la determinación de los aspectos
e impactos asociados y significativos.

FIN
 TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMATO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIEN

TEMA: NUMERAL 6.1.2 NORMA ISO 14001/ 2015

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

os aspectos ambientales de las

ductos o servicios que la organización
y puede influir.

ellos aspectos se procede a establecer

mbientales asociados, desde la
ciclo de vida.

lecer los aspectos que tengan o puedan

cto ambiental significativo , mediante
eran evaluados por el responsable del area
acion sera de 1 a 100; siendo 1 poco
100 muy importante o significativo.
lecer los aspectos que tengan o puedan
cto ambiental significativo , mediante
eran evaluados por el responsable del area
acion sera de 1 a 100; siendo 1 poco
100 muy importante o significativo.

Ver matriz conesa

Paso 4.
¿La matriz propuesta
permite conocer los
aspectos e impactos
significatiivos?

SI

debe informar de los aspectos

gnificativos entre los diferentes niveles
e la organización, además, se tiene que
nformación documentada de los
os para la determinación de los aspectos
ociados y significativos.

FIN
0
ABORACIÓN DEL FORMATO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

UMERAL 6.1.2 NORMA ISO 14001/ 2015

LABORADO: GESTOR AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

Paso 1.
En este paso lo que se busca es establecer que elementos de las actividades productos o servicios pueden genera algún tipo d
sobre el medio ambiente

Paso 2.
Luego de hacer un barrido general por las diferentes áreas de la organización, se procede a establecer las posibles consecuen
el medio ambiente y la salud humana que dichos aspectos ambientales pueden generar.

Paso 3.
Los aspectos significativos son aquellos de mayor importancia y se establecen por medio de la implementación de la matriz c
cual consta de la valoración de ítems que reflejan las condiciones de dichos aspectos, esta puntación se debe sumar para que
resultado final.
 Paso 3.
Los aspectos significativos son aquellos de mayor importancia y se establecen por medio de la implementación de la matriz c
cual consta de la valoración de ítems que reflejan las condiciones de dichos aspectos, esta puntación se debe sumar para que
resultado final.

Paso 4.
Para mayor claridad se ratifica que en un muy buen ejercicio de evaluación de la matriz conesa, se puede evidenciar exitosam
aspectos significativos que la organización genera.

Paso 5
Al final del ejercicio se debe mantener informados a los diferentes niveles de la organización sobre los aspectos significativos
alta dirección hasta el personal operario, además, dicha información se debe mantener documentada y muy bien explicada d
hizo todo el procedimiento y de qué criterios de evaluación se utilizaron.
 FECHA: 17-Feb-20

CÓDIGO: P612VPPEFAIA

VERSIÓN: 1.1

RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL

APROVADO POR: ING. AMBIENTAL

IÓN RESPONSABLE

.
ades productos o servicios pueden genera algún tipo de impacto
ambiente

.
zación, se procede a establecer las posibles consecuencias sobre
os aspectos ambientales pueden generar.

.
ablecen por medio de la implementación de la matriz conesa, la
ichos aspectos, esta puntación se debe sumar para que arroje el
final.
 .
ablecen por medio de la implementación de la matriz conesa, la
ichos aspectos, esta puntación se debe sumar para que arroje el
final.

GESTOR AMBIENTAL

.
ación de la matriz conesa, se puede evidenciar exitosamente los
a organización genera.

5
eles de la organización sobre los aspectos significativos, desde la
e debe mantener documentada y muy bien explicada de como se
terios de evaluación se utilizaron.
 PROCESO
Recepción
Despalillado - Estrujado
Prensado, enfriamiento y clarificación.
Centrifugado
Acondicionamiento de la levadura
Fermentacion y decantacion
Filtración media
Estabilización físico -TE
Envasado y almacenamiento
ASPECTO
Emisiones de CO2
Consumo de energía
Consumo de agua
Consumo de papel
Vertimientos
Generación de residuos sólidos
Generación de material biodegradable.
Consumo de energía
Consumo de agua
Vertimientos
Generación de material biodegradable.
Consumo de energía
Vertimientos
Consumo de agua
Generación de material biodegradable.
Consumo de energía
Consumo de agua
Vertimientos
Generación de material biodegradable.
Generación de material biodegradable.
Generación de residuos sólidos (EPP)
Emisión de CO2
Generación de olores ofensivos.
Generación de material biodegradable.
Consumo de energía
Consumo de agua
Vertimientos
Generación de material biodegradable.
Consumo de energía
Consumo de agua
Vertimientos
Generación de compuesto químico
Consumo de energía
Consumo de agua
Vertimientos
Generación de residuos peligrosos.
 Consumo de energía
Consumo de agua
Envasado y almacenamiento
Vertimientos
Consumo de papel
Generación de papel adhesivo
 IMPACTO COMPONENTE
Contaminación atmosférica. Abiótico
Enfermedades en el sistema respiratorio. Biótico
Agotamiento de los recursos (Hidrocarburos). Abiótico
Agotamiento de los recursos (Hídrico). Abiótico
Tala de arboles. Biótico
Contaminación de fuentes hídricas. Abiótico
Material reutilizable. Económico
Afectación de la salud por inadecuada dispósición final. Biótico
Afectación paisajistica Social
Proliferación de vectores Biótico
Producción de compost. Económico
Agotamiento de los recursos (Hidrocarburos). Abiótico
Agotamiento de los recursos (Hídrico). Abiótico
Contaminación de fuentes hídricas. Abiótico
Producción de compost. Económico
Agotamiento de los recursos (Hidrocarburos). Abiótico
Contaminación de fuentes hídricas. Abiótico
Agotamiento de los recursos (Hídrico). Abiótico
Generación de nuevas bebidas alcohólicas. Económico
Agotamiento de los recursos (Hidrocarburos). Abiótico
Agotamiento de los recursos (Hídrico). Abiótico
Contaminación de fuentes hídricas. Abiótico
Producción de compost. Económico
Producción de comésticos Económico
Proliferación de vectores. Biótico
Afectación paisajistica Social
Afectación a la salud por inadecuada disposición final. Biótico
Contaminación atmosférica. Abiótico
Enfermedades en el sistema respiratorio. Biótico
Afectación a la salud humana. Biótico
Generación de nuevas bebidas alcohólicas. Económico
Agotamiento de los recursos (Hidrocarburos). Abiótico
Agotamiento de los recursos (Hídrico). Abiótico
Contaminación de fuentes hídricas. Abiótico
Producción de fertilizantes e insecticidas naturales. Abiótico
Agotamiento de los recursos (Hidrocarburos). Abiótico
Agotamiento de los recursos (Hídrico). Abiótico
Contaminación de fuentes hídricas. Abiótico
Producción de insumos para uso doméstico. Económico
Agotamiento de los recursos (Hidrocarburos). Abiótico
Agotamiento de los recursos (Hídrico). Abiótico
Contaminación de fuentes hídricas. Abiótico
Afectación a la salud humana por inadecuada disposición final. Biótico
Agotamiento de los recursos (Hidrocarburos). Abiótico
Agotamiento de los recursos (Hídrico). Abiótico
Contaminación de fuentes hídricas. Abiótico
Tala de arboles. Biótico
Afectación al medio ambiente por inadecuada disposición final. Biótico
NATURALEZA EX PE SI EF MC I MO RV AC PR IMPORTANCIA INTEGRANTES
- 2 4 2 4 4 2 4 1 4 4 37 Linda Jimenez
- 2 4 2 4 4 2 4 1 4 4 37 Milena Chona
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39 Kevin Aguirre
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39 Mayerly Jimenez
- 1 4 2 1 4 4 2 2 1 4 34 Nicolas Vargas
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38 Karen Molina
+ 1 4 2 4 1 2 4 1 1 4 29
- 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 48
- 1 2 2 4 2 2 2 2 1 2 25 RANGO
- 4 4 4 4 4 8 4 2 4 4 62 ≤ 25
+ 4 4 2 4 1 2 4 1 4 4 38 25-50
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39 50-75
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39 ≥ 75
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
+ 4 4 2 4 1 2 4 1 4 4 38
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39
+ 4 4 1 4 1 2 4 1 4 4 37
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
+ 4 4 2 4 1 2 4 1 4 4 38
+ 4 4 1 4 1 2 4 1 4 4 37
- 4 4 4 4 4 8 4 2 4 4 62
- 1 2 2 4 2 2 2 2 1 2 25
- 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 48
- 2 4 2 4 4 2 4 1 4 4 37
- 2 4 2 4 4 2 4 1 4 4 37
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 40
+ 4 4 1 4 1 2 4 1 4 4 37
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
+ 4 4 1 4 1 2 4 1 4 4 37
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
+ 4 4 1 4 1 2 4 1 4 4 37
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
- 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 48
- 1 4 2 1 4 4 2 4 4 4 39
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
- 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 38
- 1 4 2 1 4 4 2 2 1 4 34
- 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 48
 INTEGRANTES
Linda Jimenez
Milena Chona
Kevin Aguirre
Mayerly Jimenez
Nicolas Vargas
Karen Molina

RANGO
Irrelevante
Moderado
Severo
Crítico
 PORCENTAJE DE IMPACTOS EN EL PROCESO DEL VINO

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE Porcentaje

≤ 25 Irrelevante 2 4%
25-50 Moderado 44 92%
50-75 Severo 2 4%
≥ 75 Crítico 0 0%
TOTAL 48 100%

Irre

IMPACTOS EN EL PROCESO DEL VINO

IMPACTOS EN EL PRO
IMPACTO FRECUENCIA PORCENTAJE
A. hidrocarburos 8 17%
2% 2%
A. hídricos 8 17% 2%
4%
C. fuentes hídricas 8 17%
C. atmosférica 2 4%
6%
E. S. respiratorio 2 4%
Tala de arboles 2 4%
Material reutilizable 1 2% 4%
Afectación a la salud 5 10%
Afectación paisajistica 2 4% 4%
P. vectores 2 4%
Producción compost 3 6%
G.bebidas alcoholicas 2 4%
Producción cosmet. 1 2% 10%
Producción fertiliza. 1 2%
Producción ins.dome. 1 2%
TOTAL 48 100% 2%
4%

4%
4%

A. hidrocarburos A. hídricos C.
E. S. respiratorio Tala de arboles M
Afectación paisajistica P. vectores Pr
Producción cosmet. Producción fertiliza. Pr
COMPONENTES AFECTADOS EN EL PROCESO DEL VINO
COMPONENTES AFECTADOS EN EL P
COMPONENTE CANTIDAD PORCENTAJE DEL VINO
Biótico 11 23%
Abiótico 27 56%
Social 2 4% 17%
Económico 8 17% 23%
TOTAL 48 100%
4%

56%

Biótico Abiótico Social Económi

 Porcentaje de impactos en el proceso del vino
4% 4%

92%

Irrelevante Moderado Severo Crítico

PACTOS EN EL PROCESO DEL VINO

2% 2%
2%
4% 17%

17%

4%
17%
4%
4%

A. hídricos C. fuentes hídricas C. atmosférica

Tala de arboles Material reutilizable Afectación a la salud
P. vectores Producción compost G.bebidas alcoholicas
Producción fertiliza. Producción ins.dome.
AFECTADOS EN EL PROCESO

23%

56%

biótico Social Económico

 TITULO:

TEMA:

ELABORADO:
DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

1. Consulta periódicamente los requisitos legales y

otros requisitos asociados a las actividades de la
organización actualizando la matriz legal.

2. Prepara la evaluación de cumplimiento

identificando los requisitos que se van a verificar y
elementos a evaluar.

3. ¿Se
cumple con la
normatividad
vigente?

SI

5. Realiza la evaluación en las

diferentes áreas, recopilando las
evidencias que demuestren el nivel de
cumplimiento, dejando registro en la
matriz de requisitos legales establecida. 6. Determinar el grado de cumplimiento
de la evidencia con respecto a los
requisitos legales y otros requisitos de la
organización.
 PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE FORMATO DE MATRIZ LEGAL Y OTROS REQUISITOS.

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE FORMATO DE MATRIZ LEGAL Y OTROS REQUISITOS

GESTOR AMBIENTAL
AMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN
1. Consultar periódicamente los requisitos legales, con el fin de
mantener actualizada la matriz legal de la organización, y así
evitar entrar en infracciones ante la norma ambiental.

os requisitos legales y
as actividades de la
matriz legal.

mplimiento
e se van a verificar y
2. Identifica los requisitos legales y otros requisitos que se van a
verificar en la evidencia.

4. Actualizar la matriz legal, y

se deja en evidencia los
requisitos derogados o
NO modificados y dar a conocer
los requisitos cambiantes para
su cumplimiento en cada área

4. Consolidar la normatividad vigente en la matriz legal,

eliminando la legislación derogada o incluyendo y registrando los
cambios normativos. Pero dejando en evidencia aquella que ha
sido derogada.

6. Determinar el grado de cumplimiento

de la evidencia con respecto a los
requisitos legales y otros requisitos de la 5. Se realiza la recopilación de evidencias de las diferentes áreas
organización. las cuales deben mostrar el nivel de cumplimiento en cuanto
normatividad se refiere.

6. Al determinar el grado de cumplimiento de cada una de las

evidencias se toma la decisión de ser rechazada o aprobada todo
FIN depende del grado de cumplimiento.
 FECHA: 17-Feb-20

CÓDIGO: F613VPCF
VERSIÓN: 1
RESPONSABLE: ING. AMBIENTAL
ÓN RESPONSABLE
quisitos legales, con el fin de
gal de la organización, y así
nte la norma ambiental.

otros requisitos que se van a

videncia.

GESTOR AMBIENTAL

igente en la matriz legal,

o incluyendo y registrando los
en evidencia aquella que ha
ada.

encias de las diferentes áreas

de cumplimiento en cuanto
e refiere.

limiento de cada una de las

r rechazada o aprobada todo
cumplimiento.
 TITULO: CREACION DE FORMAT

TEMA: FORMATO MATRIZ LEGAL Y OTROS

ELABORADO: GESTOR AMBIENT

NIT No. 840.197.264-2
CUIDAD Bogotá DC

DIRECIÓN AV Ciudad de Quito # 11 -1

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN

RESPONSABLE N.Identidad

FECHA DE ELABORACIÓN

1.CÓDIGO NORMA 2.TIPO DE 3.AÑO DE 4.ARTICULO

NORMA EMISIÓN APLICABLE

OBSERVACIONES:

INSTRUCTIVO: 1. diligenciar el código de la norma 2.aclarar tipo de norma 3. año en el que fue emitida la norma 4.articu
si o no existe la evidencia actualizada.
INSTRUCTIVO: 1. diligenciar el código de la norma 2.aclarar tipo de norma 3. año en el que fue emitida la norma 4.articu
si o no existe la evidencia actualizada.
 TITULO: CREACION DE FORMATO FECHA:
CÓDIGO:
TEMA: FORMATO MATRIZ LEGAL Y OTROS REQUISITOS.
VERSIÓN:

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL RESPONSABLE:

Cargo

5.DESCRIPCIÓN DEL 6.EVIDENCIA DE 7.RESPONSABLE 8.EXISTE EVIDENCIA ACTUALIZADA

REQUISITO CUMPLIMIENTO

SI

orma 3. año en el que fue emitida la norma 4.articulo aplicable 5.descripcion del requisito 6. nombrar la evidencia que da cumplimiento 7.nombre del re
 17-Feb-20
F6VP13FML

ING. AMBIENTAL

VIDENCIA ACTUALIZADA OTROS REQUISITOS

NO

da cumplimiento 7.nombre del responsable 8.demarcar con una x

MATRIZ LEGAL Documento
 TÍTULO: PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE FORMATO
TEMA: EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DEL
FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO

1. De acuerdo a la previa determinación de

los aspectos generados por la empresa,
determinar aquellos que son significativos
debido a la influencia o posible repercusión
que sus impactos traerán a la empresa.

2. Conociendo aquellos aspectos significativos,

determinar todos los impactos correspondientes.

3. ¿Dichos impactos
generan una amenaza NO
para la empresa?

SI

4. Precisar las acciones que debe tomar la

empresa para mitigar o eliminar dicha amenaza,
teniendo en cuenta los recursos financieros y la
tecnología que la empresa tiene a su disposición.

5. Teniendo en cuenta la naturaleza de la amenaza,

calificar el estado en el que se encuentra la misma,
ya sea en normal, anormal o emergencia.
5. Teniendo en cuenta la naturaleza de la amenaza, FIN
calificar el estado en el que se encuentra la misma,
ya sea en normal, anormal o emergencia.
TO CREACIÓN DE FORMATO FECHA: 17-Feb-20
EDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DEL CÓDIGO: P614VPPCF
NIFICACIÓN DE ACCIONES VERSIÓN: 1
RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL
GESTOR AMBIENTAL
APROVADO POR: ING. AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
1. Para el cumplimiento de este paso es necesario que
de acuerdo a la matriz aplicada con anterioridad, que en
el caso de la empresa fue la matriz conesa, aquellos
aspectos que arrojaron un resultado alto representaran
los aspectos más significativos para la empresa y por tal
motivo son aquellos aspectos los que se deben tomar
para diligenciar el formulario de planificación de
acciones.

2. Mediante la empleabilidad de la matriz de aspectos e

impactos ambientales de la empresa será posible
organizar la información recolectada acerca de los
impactos ambientales de la empresa, en donde es
necesario analizar la problemática que se puede llegar a
generar por cada uno de los aspectos previamente
identificados.

3. Analizar cada uno de los impactos de forma que se

representen en diferentes escenarios en donde la
empresa se puede ver involucrada, de tal manera que se
tenga una visión clara de las posibles amenazas.

4. Para el desarrollo de este paso es necesario que se

tenga una visión completamente clara de las
posibilidades que tiene la empresa para implementar
nuevas estrategias que le permitan a la misma
responder de manera efectiva a la ocurrencia de un
eventos que adversos para la empresa.

5. Luego de determinar las amenazas que pueden llegar GESTOR AMBIENTAL

a ocurrir, es necesario que se analice, su orígen con el fin
de poderlo clasificar ya sea en normal, anormal o
emergencia.
1. ASPECTO

Consumo de energía

Consumo de agua

Consumo de papel

Vertimientos

Generación de residuos sólidos

OBSERVACIONES:

INSTRUCTIVO: 1. Llenar con los aspectos más significatios encontrados por la empresa; 2. Llenar con el correspondiente impacto p
dicho aspecto e impacto para la empresa; 4. Con base a la amenaza o riesgo identificado precisar las posibles oportunidades de mejora
como normal, para aquello que proviene de una acción cotidiana en el ejercicio de la empresa, anormal, para aquella acción que re
aquello que pone en un estado crítico a la empresa.
 TÍTULO: PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
TEMA: ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES FRENTE A IMPACTOS Y ASPECTOS
SIGNIFICATIVOS
ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL
2. IMPACTO 3. RIESGO

Incremento en el costo de
Agotamiento de los recursos (Hidrocarburos) la facturación mensual por
multas.

Incremento en el costo de
Agotamiento de los recursos (Hídrico) la facturación mensual por
multas.

Aumento de gastos en
Tala de arboles materia de papelería
requerida por la empresa.

Multas y demandas por

Contaminación de fuentes hídricas inadecuada disposición de
aguas residuales.

Proliferación de vectores Quejas y demandas por

Afectación paisajistica parte de la comunidad
Afectación de la salud por inadecuada dispósición final aledaña a la empresa.

on los aspectos más significatios encontrados por la empresa; 2. Llenar con el correspondiente impacto para el aspecto identificado previamente; 3. Determinar la
la empresa; 4. Con base a la amenaza o riesgo identificado precisar las posibles oportunidades de mejora para resolver dicha amenaza; 4. Establecer el estado de aqu
ue proviene de una acción cotidiana en el ejercicio de la empresa, anormal, para aquella acción que resulta espontanea y no esta dentro de la cotidianidad de la
o crítico a la empresa.
 FECHA: 24-Feb-20
CÓDIGO: F614VPAROFIAS
VERSIÓN: 1
RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL
4. OPORTUNIDAD 5. ESTADO

Implementación de Normal
energías alternativas,
amigables con el medio
ambiente.

Implementación de un Normal
sistema de recolección y
reutilización de aguas
lluvias.

Implementación de un
programa de Normal
reutilización de papel en
las tareas cotidianas de
la empresa.

Implementación de una
PTAR para la depuración Normal
del agua residual
generada por la
empresa.
Implementación de un
plan de manejo integral
de residuos sólidos para Normal
la empresa.

to identificado previamente; 3. Determinar la posible amenaza que genera

dicha amenaza; 4. Establecer el estado de aquella amenaza, entendiendose
nea y no esta dentro de la cotidianidad de la empresa y emergencia, para
 TITULO: FORMATO PARA LA ELBORACIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENT

TEMA: NUMERAL 6.2.1 NORMA ISO 14001 / 2015

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

1. ITEM. 2. OBJETIVOS AMB

1. Implementar programas y estrategias para reducir la generación de residuo

2. Aumentar el consumo de aguas lluvias y optimizar el manejo y disposición d

3. Implementar una medida de control y regulación a los residuos sólidos no p

OBSERVACIONES:

INSTRUCTIVO: En los items del 1-3 se debe diligenciar con los objetivos ambientales propuestos por la o
el procedimiento.
 FECHA: 17-Feb-20
RMATO PARA LA ELBORACIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
CODIGO: F621VPFEOA
VERSIÓN: 1
TEMA: NUMERAL 6.2.1 NORMA ISO 14001 / 2015
RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL APROVADO POR: ING. AMBIENTAL

2. OBJETIVOS AMBIENTALES

ogramas y estrategias para reducir la generación de residuos sólidos.

sumo de aguas lluvias y optimizar el manejo y disposición de aguas residuales.

a medida de control y regulación a los residuos sólidos no peligrosos que se están generando en la empresa

iligenciar con los objetivos ambientales propuestos por la organización, teniendo en cuenta los criterios ya mensionados en
 1. OBJETIVO 2. METAS

Reducir los residuos sólidos generados en un 15% p

empresa VINOS PRIMAVERA, Esto en un plazo máxim
3 años

Implementar programas y estrategias para reducir la

generación de residuos sólidos.

Capacitar el 100% de los empleados que laboran e

empresa VINOS PRIMAVERA, para el correcto uso
disposición de los residuos sólidos no peligrosos con
de crear una cultura sostenible y amigable con el m
ambiente dentro y fuera de la empresa dichas activid
se llevaran a cabo en un plazo máximo de 1 año

Aumentar el consumo de aguas lluvias y optimizar el Aumentar en los próximos 3 años el consumo de ag
manejo y disposición de aguas residuales. lluvias en un 15%
 Hacer un seguimiento continuo a las áreas de la emp
Implementar una medida de control y regulación a los
vinos primavera durante un periodo de 5 meses pa
residuos sólidos no peligrosos que se están generando en
hacer un diagnóstico sobre el uso que se le está dan
la empresa
los residuos sólidos no peligrosos generados.

OBSERVACIONES:

INSTRUCTIVO: 1. Llenar con objetivo ambiental de la organización, 2. Llar con meta propuesta para cada objetiv
 TITULO: FORMATO PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA ALCANZAR LOS OBJE

TEMA: NUMERAL 6.2.2 NORMA ISO 14001 / 2015

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

METAS 3. ACTIVIDADES 4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Reciclar y reutilizar el papel de impresión

s generados en un 15% por la

A, Esto en un plazo máximo de Generar facturación electrónica Diariamente durante máximo 3 añ
años

Reciclar y reutilizar los residuos plasticos generados en la

organización

empleados que laboran en la

ERA, para el correcto uso y
sólidos no peligrosos con el fin Jornadas de sensibilización y capacitación a la totalidad de Trimestral(el primer lunes de cada trim
nible y amigable con el medio colaboradores en la empresa VINOS PRIMAVERA máximo durante un año
la empresa dichas actividades
n plazo máximo de 1 año

Instalar canales en PVC en el techo de la organización para

aguas lluvias en el techo de la organización con el fin de captar
3 años el consumo de aguas
las aguas lluvias y de esa manera ser aprovechada en las 1 vez al año máximo durante 3 añ
en un 15%
baterías sanitarias y algunas actividades como el riego de
jardinería.
 Se harán visitas periódicas mensualmente por parte del
personal encargado del área ambiental para verificar las
nuo a las áreas de la empresa
condiciones ambientales de los residuos sólidos no peligrosos
un periodo de 5 meses para
generados por la organización, de esta manera se busca Mensualmente durante 5 meses
el uso que se le está dando a
establecer un diagnostico general de la situación actual del
o peligrosos generados.
resol y posteriormente, establecer medidas de control y
regulación.

opuesta para cada objetivo ambiental, 3. Llenar con actividades propuestas para cumplir dichas metas, 4. llenar el cronograma o fechas pr
S PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

MA ISO 14001 / 2015

R AMBIENTAL

RONOGRAMA DE EJECUCIÓN 5. INDICADOR

mente durante máximo 3 años (cant.reducida de RESOL no peligrosos)/(cant.total de RESOL no

peligroso) x100%

el primer lunes de cada trimestre), (cant.de empelados capacitados)/(cant.total de empleados )

máximo durante un año x100%

(cant.de agua lluvia aprovechada )/(cant. total de agua

al año máximo durante 3 años
consumida) x100%
sualmente durante 5 meses (Área de la empresa intrvenida )/(Áreas totales) x100%

ar el cronograma o fechas propuestas para las actividades mencionadas anteriormente, 5. Llenar con los indicadores o forma de medir el c
 FECHA 17-Feb-20

CODIGO F622VPFPAAOA

VERSIÓN 1

RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL

APROVADO POR: ING. AMBIENTAL

6. RESPONSABLE

GESTOR AMBIENTAL
ndicadores o forma de medir el cumplimiento de las metas propuestas por la organización,
 C

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

Paso 1.
Se debe tener en cuenta todos los aspectos
significativos de la organización, así como sus riesgos.

Ver matriz de
objetivos
ambientales

Paso 2.
Posteriormente se establecen los objetivos ambientales
en funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta
las obligaciones de cumplimento de los aspectos
significativos de toda la organización.

Paso 3.
Se determinan algunas metas para cumplir con los
objetivos ambientales propuestos por la organización

Paso 4.
Para el cumplimiento de dichas metas se deben establecer
una serie de actividades que deben ser ejecutadas en un
tiempo estimado por la organización.
 Paso 4.
Para el cumplimiento de dichas metas se deben establecer
una serie de actividades que deben ser ejecutadas en un
tiempo estimado por la organización.

Paso 5.
Por último, se debe evaluar los resultados de todas las
actividades propuestas por medio de indicadores
ambientales; dichos indicadores permiten saber si las
metas establecidas dieron óptimos resultados.

Reevalue la las actividades

propuestas para el
cumpliento de las metas.

NO Paso 6.
¿Los indicadores
ambientales permiten
saber el cumplimiento
real de las metas
propuestas?

FIN
 TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y PARA LA
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

TEMA: NUMERAL 6.2.1 Y 6.2.2 NORMA ISO 14001 /2015

ELABORADO POR: GESTOR AMBIENTAL

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

INICIO
Paso 1.
En este paso lo que se busca es establecer que
elementos de las actividades productos o servicio
pueden genera algún tipo de impacto sobre el me
ambiente

cuenta todos los aspectos

a organización, así como sus riesgos.

Paso 2.
En este paso lo que se busca es determinar los obje
ambientales que la empresa desea cumplir, teniend
cuenta cuales son los aspectos más significativos

se establecen los objetivos ambientales

veles pertinentes, teniendo en cuenta
de cumplimento de los aspectos
toda la organización.

Paso 3.
Aquí lo que se busca es establecer una serie de me
que estén entrelazadas con los objetivos ambienta
para así dar oportuno cumplimiento.

unas metas para cumplir con los

ales propuestos por la organización

Paso 4.
En este paso de bebe responder al cómo, cuándo, y
qué manera se cumplirá con las metas propuesta
nto de dichas metas se deben establecer siempre orientado proponer actividades reales y via
dades que deben ser ejecutadas en un para la ejecutar en un periodo estimado.
por la organización.

nto de dichas metas se deben establecer
dades que deben ser ejecutadas en un
por la organización.
En este paso de bebe responder al cómo, cuándo, y
qué manera se cumplirá con las metas propuesta
siempre orientado proponer actividades reales y via
para la ejecutar en un periodo estimado.

evaluar los resultados de todas las

stas por medio de indicadores
indicadores permiten saber si las
dieron óptimos resultados.

Paso 5.
Aquí se evalúa la efectividad de las actividades
Paso 6.
propuestas para darle cumplimiento a las meta
¿Los indicadores
mbientales permiten anteriormente mencionadas.
aber el cumplimiento
real de las metas
propuestas?

SI

FIN
 FECHA: 17-Feb-20

CÓDIGO: P621Y622VPPEOAPAAOA

VERSIÓN: 1

RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL

APROVADO POR: ING. AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Paso 1.
so lo que se busca es establecer que
e las actividades productos o servicios
a algún tipo de impacto sobre el medio
ambiente

Paso 2.
que se busca es determinar los objetivos
e la empresa desea cumplir, teniendo en
es son los aspectos más significativos.

Paso 3.
busca es establecer una serie de metas
relazadas con los objetivos ambientales
así dar oportuno cumplimiento.

Paso 4.
e bebe responder al cómo, cuándo, y de
se cumplirá con las metas propuestas,
ado proponer actividades reales y viables GESTOR AMBIENTAL
ejecutar en un periodo estimado.
e bebe responder al cómo, cuándo, y de
se cumplirá con las metas propuestas,
ado proponer actividades reales y viables GESTOR AMBIENTAL
ejecutar en un periodo estimado.

Paso 5.
alúa la efectividad de las actividades
para darle cumplimiento a las metas
nteriormente mencionadas.
 TITULO: CREAC

TEMA: FORMATO

ELABORADO: G

1. METAS 2. ACTIVIDADES

Reciclar y reutilizar el papel de impresión.

Reducir en un 15% los residuos sólidos

generados en la empresa VINOS PRIMAVERA Generar facturación electrónica
esto en un plazo máximo de tres años.

Reciclar y reutilizar los residuos plásticos generados en la

organización

Instalar canales de PVC para la canalización de aguas

lluvias en el techo de la organización y de esta manera
ser aprovechada en baterías sanitarias, regado de
jardinerías y lavado de camiones.

Aumentar en los próximos 3 años el consumo

de aguas lluvias en un 15%

OBSERBACIONES:

INSTRUCTIVO: 1. Diligenciar esta casilla con las metas de la empresa 2. descripcion delas actividades propuestas para mejorami
 TITULO: CREACIÓN DE FORMATO

TEMA: FORMATO MATRIZ RECURSOS.

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

3. RECURSOS
2. ACTIVIDADES
HUMANO TECNOLÓGICO INFRAESTRUCTURA

Reciclar y reutilizar el papel de impresión.

No se cuenta con un
Capacitación al
Generar facturación electrónica Sí lugar adecuado para dar
personal involucrado.
la capacitación

r y reutilizar los residuos plásticos generados en la

organización

lar canales de PVC para la canalización de aguas Se cuenta con personal Se ha hecho la
s en el techo de la organización y de esta manera capacitado para adecuación pertinente
aprovechada en baterías sanitarias, regado de generar este tipo de para llevar a cabo esta
jardinerías y lavado de camiones. adecuaciones. actividad, como la
instalación de un
tanque recolector.
Sí

mpresa 2. descripcion delas actividades propuestas para mejoramiento. 3. Descripción de recursos que se van a implementar. 4. Describir que tipo de recuerso se
 FECHA: 2/21/2020

CÓDIGO: F7VPFMR
VERSIÓN: 1

RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL

APROVADO POR: ING. AMBIENTAL
4. DISPONIBLES EN LA EMPRESA
FINANCIERO SI NO

Se disponen estos
recursos ya que para la
200.000 $ organización es muy
Arrendamiento de importante capacitar al
sala. personal.

Adecuación sistema Se cuenta con la adecuación del

recolector 7,000,000 $ sistema para la recolección de
aguas lluvias, pues para la
Se disponen estos organización es muy inportante la
recursos ya que para la contribución en el cuidado del
organización es muy recurso hidrico.
importante capacitar al
personal.

cribir que tipo de recuerso se encuentra disponible en la empresa.5. Mencioner tipos de veneficios que se generaran para la empresa.
20

ENTAL
NTAL

5. BENEFICIOS

Tener un menor consumo de

papel y obtener beneficios
financieros.

Evitar el consumismo de
papel y hacer parte de la
nueva era.

Evitar la generación de
RESOL y obtener beneficios
financieros.

Se genera un ahorro de 30%

de consumo de agua. Por lo
cual se verá reflejado en la
factura generada por el
acueducto.

ue se generaran para la empresa.

 TITULO:

TEMA:

ELABORADO:

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

1. Determinar los tipos de actividades necesarias

para el mejoramiento continuo.

2. La empresa debe proporcionar y

determinar los recuersos.

¿Existen
los recursos
requeridos por
las actividades'?

SI

3.Hacer todo el proceso de

planificacion , veneficios y toma de
deciones . 4. Hacer uso de los recursos necesarios
segun la planificación.
 PROCEDIMIENTO CREACION DE FORMATO DE RECURSOS EN LA ORGANIZACIÓN.

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACION DEL FORMATO RECURSOS.

RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL

AMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

1. se determina todo tipo de actividad que pueda mejorar la

organización, planeando los tipos de recursos precentes y los que
tividades necesarias aun no esten.
o.

porcionar y
.
2. La empresa debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para
establecer, implementar, mantener y mejorar de la organización.

NO

3. Para realizar este proceso se debe planificar y tener una visión

bastante clara sobre la meta, ya que esto incluye recursos no solo
humanos si no tambien financieros.

4. Hacer uso de los recursos necesarios

segun la planificación.

4.Se toma en cuenta la planificación y todo lo estructurado por la

persona encargada, dando el buen uso a todos los recuerso
incluidos.
FIN
 FECHA: 17-Feb-20

CÓDIGO: 7VPCFRO
VERSIÓN: 1
RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL
APROVADO POR: ING. AMBIENTAL
CIÓN RESPONSABLE

tividad que pueda mejorar la

de recursos precentes y los que
sten.

y proporcionar los recursos

s para
er y mejorar de la organización.

GESTOR AMBIENTAL

be planificar y tener una visión

ue esto incluye recursos no solo
bien financieros.

ón y todo lo estructurado por la

uen uso a todos los recuerso
os.
 TÍTULO: COMPETENCIA

TEMA: FORMATO DE PERFIL DE PUESTO

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

1. PUESTO 2. FUNCIONES

1. Vigilar el orden y correcta separación de los elementos o

residuos que ingresan al centro de acopio.

2. Diligenciar la minuta con el fin de llevar una trazabilidad

de todos los eventos que ocurren en el centro de acopio.
Responsable gestión ambiental en 3. Operar la PTAR de la empresa con el fin de que no exista
campo
ninguna anomalia por parte de la planta.
4. Relizar las rutas de recolección de residuos con el fin
evacuar los puntos ecológicos que se encuentran en la
organización.

5. Entregar los materiales a los correspondientes gestores

con los que la empresa tiene algun tipo de vinculación.
1. Indicadas en el manual de medio ambiente.

2. Manejo estadístico de los resultados obtenidos en

materia de desempeño ambiental, por parte de otras áreas.

Líder del área ambiental
3. Identificación, evaluación y comunicación de los requisitos
legales y otros requisitos.
4. Establecimiento y seguimiento de indicadores
ambientales.
5. Establecer y mantener el sistema de gestión ambiental.

1. Dirigir y representar de manera legal, judicial y

extrajudicial a la empresa vinos primavera.
2. Establecer las políticas generales que regirán a la
empresa.
3. Establecer y llevar a cabo un seguimiento de los objetivos
Gerente general organizacionales.
4. Llevar a cabo la administración global de las actividades
de la empresa.
5. Administrar los presupuestos operacionales y las
inversiones de la empresa de acuerdo a lo resuelto por el
director.
 1. Apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño
de cada una de sus actividades respecto a su rol dentro del
sistema de gestión ambiental.
Auditor interno 2. Proporcionar análisis de las actividades auditadas.
3. Evaluar, recomendar y asesorar a los trabajadores que
realizan actividades que corresponden al eficiente
funcionamiento de la empresa.

OBSERVACIONES:

INSTRUCTIVO: llenar con el cargo que la empresa requiere, 2. Llenar con las funciones que el aspirante al cargo d
el aspirante debe contar, 4. Llenar con las habilidades con las que el aspirante debe contar para ser contratado, 5
ser contratado en la organización.
TENCIA FECHA: 2/21/2020

CÓDIGO: F72VPC
RFIL DE PUESTO
VERSIÓN: 1
AMBIENTAL RESPONSABLE: ING. AMBIENTAL

3. EXPERIENCIA 4. HABILIDADES 5. FORMACIÓN

1 año de experiencia como Responsabilidad, trabajo Secundaria, curso de manipulación

en equipo, comunicación, de PTAR, curso de gestión de
apoyo en el SGA
orden. residuos.

3 años de experiencia como Responsabilidad, trabajo Secundaria, curso de manipulación

líder del área ambiental de en equipo, comunicación, de PTAR, curso de gestión de
una empresa. orden. residuos.

Visión de negocios,
5 a 8 años de experiencia en orientación a resultados,
el cargo o en posiciones Graduado de ingeniería industrial o
similares relacionados con el planificación estratégica, administración de empresas
liderazgo, comunicación
mercado de bebidas.
afectiva.
 Secundaria, carrera universitaria
3 años de experiencia en el Mente analítica, Facilidad
en reas ambientales, o
cargo o en posiciones en el trabajo en equipo, administrativas, con maestria en
similares. responsabilidad.
auditoria.

que el aspirante al cargo debe realizar si es contratado por la empresa, 3. Llenar con la experiencia que
ontar para ser contratado, 5. Llenar con la formación académica con la que el aspirante debe contar para
 TÍTULO: PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE FORMATO

TEMA: EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DEL FOR

SELECCIÓN DE PERSONAL

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

1. Analizar los cargos que hacen falta por completar dentro de la organización.

2. Desarrollar los perfiles que deben cumplir los aspirantes para el cargo que
solicita la emrpesa.

3. Elaborar y publicar de forma detallada una convocatoria para el cargo que

sea solicitado por parte de la empresa.

4. Recibir y revisar las hojas de vida enviadas por parte de los aspirantes al
cargo.

5. Definir lugar y fecha de la entrevista y posteriormente la informa al

aspirante seleccionado.

6. Realizar la entrevista y el exámen propio del cargo al que aspira, en caso de

que lo requiera.

7. Evaluar el proceso de la entrevista y el exámen e informa los resultados al

aspirante.

8. ¿Dichos
resultados son NO
favorables?
 SI

9. Diligenciar los documentos necesarios e integrar al nuevo colaborador de la

empresa.

FIN
 CREACIÓN DE FORMATO FECHA: 20-Feb-20
CÓDIGO: P72VPPCF
TO PARA LA CREACIÓN DEL FORMULARIO
DE PERSONAL VERSIÓN: 1
RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL
STOR AMBIENTAL
APROVADO POR: ING. AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
1. La persona encargada de realizar el proceso de selleción del
personal, debe de tener en cuenta en que áreas de la empresa es
necesario integrar nuevo personal, con el fin de que el
funcionamiento de la empresa sea el indicado, obteniendo de esta
manera resultados favorables para el desarrollo de la misma.

2. Teniendo conocimiento de cuales son las áreas y los cargos que

deben sesr ocupados por un nuevo colaborador, la persona encargada
del proceso de selección, debe de reunirse con el jefe directo o con
las personas que posean el mayor conocimiento de dicha área y de
esta manera construyan en conjunto el perfil que debe de tener la
persona que ocupará tal puesto.

3. Luego se debe de diseñar una convocatoria con la mayor

información posible al cargo, de manera que esta sea clara y precisa
para el oportuno entendimiento del aspirante al cargo.

4. Analizar junto con las personas encargadas de dichas áreas para las
cuales se creo la convocatoria, los curriculum que se acoplen al perfil
previamente diseñado y de esta manera seleccionar a las posibles
personas idoneas para el cargo.

5. Determinar salas dentro del área administrativa de la empresa, que

se encuentren disponibles para llevar el proceso de seleccion y de
esta manera estipular una fecha.

6. Escoger la persona idonea para llevar a cabo la entrevista y la

aplicación del correspondiente exámen, pues de esta manera es
posible garantizar la calidad del proceso de selección.

7. Con un grupo de trabajo integral experto en el área de la empresa GESTOR AMBIENTAL

en donde se solicita personal, evaluar los resultados tanto de la
entrevista, como del examen realizado y de esta manera generar una
respuesta en donde como resultado final se obtenga a la persona que
ha quedado seleccionada para ocupar el cargo que la empresa
solicita.

8. Analizar la favorabilidad de los resultados y de esta manera

determinar si se continua o no con el proceso de selección.

9. Revisar y determinar los documentos que el seleccionado debe

diligenciar para formalizar su vinculación a la empresa.
 TEMA: ANÁL

2. Población
1. Cargo
objeto.

Personal de aseo y
Departamento ambiental
mantenimiento

Departamento ambiental Personal en

general
 Departamento de salud y Personal en
seguridad en el trabajo general

Departamento de salud y Personal en

seguridad en el trabajo general

OBSERVACIONES:

INSTRUCTIVO: Llenar con el cargo de la persona o departamento encargado de las actividades propuestas, 2. Llen
sensibilizaciones propuestas. 5, Llenar con los espacios de tiempo o meses en los que se harán las capacitaciones
 TÍTULO: PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

TEMA: ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES FRENTE A IMPACTOS Y ASPECT

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

4. Descripción del contenido de

3. Temas a capacitar y sensibilizar los temas a capacitar y
sensibilizar

El personal de servicios generales

debe conocer las sustancias y
Manejo de sustancias quìmicas peligrosas
residuos que estan manejando, su
clasificación y etiquetado.

Conocimientos básicos sobre la prevención y Control en la fuente, cambio de

minimización de RESOL Y RESPEL materia prima y de tecnología.
 Los funcionarios y/o contratistas
que manipulan los residuos
Normas básicas de salud, higiene y seguridad
peligrosos deberán conocer todos
industrial
elementos de protección personal
que corresponda usar en el
manejo de los RESPEL a su cargo.

El personal involucrado con el

manejo del RESPEL debe conocer
Planes y procedimientos de emergencia los planes y procedimientos para
actuar ante una eventualidad de
cualquier emergencia.

rsona o departamento encargado de las actividades propuestas, 2. Llenar con el personal o cargo al que van dirigidas dichas capacitacione
n los espacios de tiempo o meses en los que se harán las capacitaciones propuestas.
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

UNIDADES FRENTE A IMPACTOS Y ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

RADO: GESTOR AMBIENTAL

5. Tiempo destinado a cada uno de los temas a capacitar

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

X X

X
 X

al que van dirigidas dichas capacitaciones, 3. Llenar con los asuntos que se van a sensibilizar dentro de las capacitaciones, 4. Llenar con la
 FECHA: 21-Feb-20

CÓDIGO: F73VPPA

VERSIÓN: 1

RESPONSABLE: GESTOR AMBIENTAL

APROVADO POR: ING. AMBIENTAL

uno de los temas a capacitar

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

X
 X

e las capacitaciones, 4. Llenar con la descripción detallada del contenido que abarca las
 TÍTULO: TOMA DE CONCIENCIA
C TEMA: FORMATO MATRIZ DE CAPACITACIÓN PARA TOMA D
ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL
DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

1. Determinar
temas de
capacitaciones

2. Implementar
acciones dirigidas a
la toma de
consiencia

3. Crear y
establecer la matriz
de capacitaciones.

4.Evaluar la
eficiencia de la
matriz

5.¿La matriz
propuesta
NO permite fomentar
la toma de
conciencia en el
personal de la
organización?
 5.¿La matriz
propuesta
permite fomentar
la toma de
conciencia en el
personal de la
organización?

SI
6.La organización
deberá cumplir con
las capacitaciones y
tiempos establecidos
de las mismas para la
mejora continua

FIN
 TÍTULO: TOMA DE CONCIENCIA FECHA:
CÓDIGO:
EMA: FORMATO MATRIZ DE CAPACITACIÓN PARA TOMA DE CONSIENCIA
VERSIÓN:
ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL APROBADO:
DESCRIPCIÓN

1. Se Determina los temas de la capacitaciones teniendo en cuenta la politica ambiental,los

aspectos e impactos ambientales significativos, los objetivos de la calidad pertinenetes,la
contribución a la eficacia incluyendo la importancia de la implementación del SGA asegurando
así que las personas bajo el control de la organización tome consiencia.

2. Fomentar conciencia Informando de forma clara a las personas bajo el control de la

organización mediante capacitaciones, comunicaciones internas, entre otras sus
responsabilidades o trabajos que puedan causar impactos significativos al medio ambiente , así
también como las acciones desarrolladas que contribuyan al cumplimiento de la politica
ambiental, objetivos y requisitos legales y otros requisitos.

3. Crear la matriz de capacitación teniendo en cuenta los temas y frecuencias que se crean
pertinenetes para la eficacia y cumplimiento a la toma de conciencia.

4. Se evaluara la eficiencia de las capacitaciones mediante evaluaciones de desempeño

5. La matriz se diseñara de tal manera que abarque los temas mas significativos que pueden
afectar el desempeño ambiental de la organización
5. La matriz se diseñara de tal manera que abarque los temas mas significativos que pueden
afectar el desempeño ambiental de la organización
 2/21/2020
P73VPTC
1
ING. AMBIENTAL
RESPONSABLE

GESTOR AMBIENTAL
WEBSITE VINOS
PRIMAVERA
https://kabermudezzzf.wixsite.com/vinosprimavera
 TITULO:

TEMA:

ELABORADO:
DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

1. La organización debe comunicar tanto interna

como externamente información pertinente en
cuanto al SGA

2. La organización debe crear un website donde

plasme información relevante y estructurada de
su actividad económica, servicios y productos
ofrecidos, para así, tener mayor oportunidad de
reconocimiento

3. Posteriormente se debe tener publica la

información de contacto de la organización,
tanto números telefónicos, correo electrónico y
dirección de la misma

4. ¿La website creada

por la organización
instruye a las partes
NO internas y externas
sobre la información
general y relevante de la
organización?
 internas y externas
sobre la información
general y relevante de la
organización?

SI

5. La organización deberá implementar la página

web para dar a conocer a las partes internas y
externas la información pertinente sobre su
industria

FIN
 PROCEDIMIENTO CREACION DE FORMATO

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DEL FORMATO PARA COMUNICACIÓN INTERNA Y

EXTERNA

GESTOR AMBIENTAL

AMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

Paso 1. Lo que se busca en este paso es una buena comunicación

comunicar tanto interna entre los empleados, sociedad y empresa.
mación pertinente en

rear un website donde
ante y estructurada de
ervicios y productos
mayor oportunidad de
Ver website
https://kabermudezzzf.wix Paso 2. Este paso tiene como fin crear una página web propia de la
site.com/vinosprimavera empresa, para plasmar en ella información oportuna y relevante
acerca de la misma, esto es importante para establecer contacto
directo con las partes externas de la organización

e tener publica la
de la organización,
s, correo electrónico y
Paso 3. Lo que se busca aquí, es tener canales de comunicación
directos entre las partes internas y externas de la organización

e creada
ación
partes
ernas
mación Paso 4. Lo que se busca en este paso es saber que tan efectiva fue
vante de la la página web frente a la oportuna comunicación entre las partes
? internas y externas de la organización
 ernas
mación Paso 4. Lo que se busca en este paso es saber que tan efectiva fue
vante de la la página web frente a la oportuna comunicación entre las partes
? internas y externas de la organización

á implementar la página
las partes internas y
ertinente sobre su
Paso 5. Lo que se busca en este paso es implementar la página web
al público para esto es necesario que la misma este bien
estructurada y con la información adecuada y correcta de la
organización
 FECHA: 1-Mar-20

CÓDIGO: PWEBSITEVP
VERSIÓN:
1

RESPONSABLE: ING: AMBIENTAL

CIÓN RESPONSABLE

so es una buena comunicación

ociedad y empresa.

ear una página web propia de la

ormación oportuna y relevante
tante para establecer contacto
rnas de la organización

ener canales de comunicación

y externas de la organización

GESTOR AMBIENTAL

so es saber que tan efectiva fue

comunicación entre las partes
e la organización
so es saber que tan efectiva fue
comunicación entre las partes
e la organización

o es implementar la página web

rio que la misma este bien
ón adecuada y correcta de la
ción
 TITULO:

TEMA:

ELABORADO:
DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

1. El personal autorizado debe hacer la revisión de

todos los documentos, y determinar los tipos de
documentos faltantes y por actualizar .

2. Comunicar a la alta dirección

sobre dichos documentos y su
importancia para el buen manejo
de la organización.

¿La
información
documentada
permite una
debida
SI comunicacion?

3.Se debe asegurar de

mantener la información
identificada con su
descripción y formatos para FIN
una debida comunicación.
 PROCEDIMIENTO CREACION DE FORMATO INFORMACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS.

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACION DEL FORMATO INFORMACION Y ACTUALIZACION DE

DOCUMENTOS.

GESTOR AMBIENTAL

AMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN

1. El personal autorizado al hacer la revisión de los documentos se

debe hacer la detección de documentos faltantes y por actualizar,
estos deben estar totalmente identificados con su formato y su
debida descripción.
debe hacer la revisión de
determinar los tipos de
or actualizar .

alta dirección 2. Se debe comunicar a la alta dirección teniendo evidencia de

umentos y su estos documentos y los riesgos sancionatorios a los que se expone
la organización al no tener y no actualizar la documentación.
el buen manejo
n.

¿La
ación NO
entada
e una
da
acion?
3. Toda documentación debe tener una descripcion, formato
organización para su fácil ubicación y que sea entendible, esto será
fácil de mantener ya que no todo el personal de la empresa tiene
acceso a la documentación.

FIN
 FECHA: MARZA/ 2020

CÓDIGO: F75VPCAD
VERSIÓN:
1

RESPONSABLE: ING: AMBIENTAL

CIÓN RESPONSABLE

a revisión de los documentos se

entos faltantes y por actualizar,
ntificados con su formato y su
cripción.

ección teniendo evidencia de

cionatorios a los que se expone
ctualizar la documentación.

GESTOR AMBIENTAL

ner una descripcion, formato

y que sea entendible, esto será
el personal de la empresa tiene
mentación.
DUCUMENTO ACTUALIZADO D:\Gestiíon\
DOCUMENTO X.xlsx
 TITULO: Formato creación y actualización de documentos.
TEMA: Información documentada creación , actualización y control
de documentos.

ELABORADO: GESTOR AMBIENTAL

ITEM NOMBRE

6.1.1 Acciones para tratar el riesgo y las oportunidades

6.1.2
Aspectos ambientales

6.1.3 Obligaciones de cumplimiento

6.1.4 Planificar acciones

6.2.1 Objetivos ambientales.

6.2.2 Planificación de acciones para alcanzar los objetivos ambientales.

7 Soporte y Recursos.

7.2 Competencia.

7.3 Conciencia.

comunicación y Generalidades.
7.4 , 7.4.2 Y 7.4.3 comunicación interna.
comunicación externa.

8 Operación
 Marzo de 2020
FECHA
CODIGO F75-3VPCAD
VESION 1
RESPONSABLE ING Ambiental
CODIGO DOCUMENTO

F611VPFNEPI D:\Gestiíon\6.1.1
SGA.xlsx

F621VPEMAIA D:\Gestiíon\6.1.2
SGA.xlsx

F6VP13FML D:\Gestiíon\6.1.3
SGA.xlsx

F614VPAROFIAS D:\Gestiíon\6.1.4
SGA.xlsx

F621VPFEOA D:\Gestiíon\6.2.1
SGA.xlsx

F622VPFPAAOA D:\Gestiíon\6.2.2
SGA.xlsx

F7VPFMR

F72VPC D:\Gestiíon\7.2
ESTRUCTUR
AR..xlsx

F73VPPA D:\Gestiíon\1.7.3
ESTRUCTURAR.xlsx

website

https://kabermudezzzf.wixsite.com/vinosprimavera

F8VPPEC D:\Gestiíon\8
GESTION.docx
 FORMATO Y E:\ESTRUCTURAR\
PROCEDIMENTO NUMERAL formato y
8.1 Y 8,2 procedimiento 8.1 -
8.2.docx