Cuadro Nº 51

Costos de Operación a Precios de Mercado y Sociales en Nuevos Soles

Anual Situación Con Proyecto
C.P. C.P.
DESCRIPCION UNID CANT. P. UNIT FC
MERCADO SOCIALES
CANAL DE IRRIGACION (1.5 Km)
A) Costos Directos 3,960.00 3,353.78
1.- Sectorista Mes 12.00 80.00 960.00 0.91 872.73
2.- Tomero Mes 12.00 80.00 960.00 0.91 872.73
3.- Combustible, motocicleta Mes 12.00 70.00 840.00 0.66 554.40
4.- Materiales Mes 12.00 50.00 600.00 0.91 545.45
5.- Apoyo logístico (movilidad) Mes 12.00 50.00 600.00 0.85 508.47

B) Costos Indirectos 2,880.00 2,581.20

1.- Secretaria Mes 12.00 60.00 720.00 0.91 654.55
2.- Contador (parcial) Mes 12.00 50.00 600.00 0.91 545.45
3.- Dietas Directivos CRs. Mes 12.00 50.00 600.00 0.91 545.45
4.- Materiales de Oficina, impresiones Mes 12.00 50.00 600.00 0.85 508.47
5.- Otros Mes 12.00 30.00 360.00 0.91 327.27
TOTAL OPERACIÓN 6,840.00 5,934.99
Fuente: CRs Shaz, elaboración formulador

Cuadro Nº 52
Costos de Mantenimiento a Precios de Mercado y Sociales en Nuevos Soles
Anual Situación Con Proyecto
C.P. C.P.
DESCRIPCION UNID CANT. P. UNIT FC
MERCADO SOCIALES
CANAL DE IRRIGACION (1.5 Km)
A) Costos Directos 2,900.00 2,636.36
1.- Limpieza de canales manual Jr 100.00 15.00 1,500.00 0.91 1,363.64
2- Mantenimiento compuertas Glob 1.00 600.00 600.00 0.91 545.45
3- Reparación losas de canal, juntas Glob 1.00 800.00 800.00 0.91 727.27

B) Costos Indirectos 100.00 90.90

1- Supervisión, control de trabajos Glob 1.00 50.00 50.00 0.91 45.45
2- Movilidad y Otros Glob 1.00 50.00 50.00 0.91 45.45
TOTAL MANTENIMIENTO 3,000.00 2,727.26
Fuente: CRs Shaz, elaboración formulador

Cuadro Nº 53
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado y Sociales
En Nuevos Soles - Anual Situación Con Proyecto
C.P. C.P.
DESCRIPCION UNID
MERCADO SOCIALES

OPERACION Glob 6,840.00 5,934.99

MANTENIMIENTO Glob 3,000.00 2,727.26

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9,840.00 8,662.25

Fuente: CRs Shaz, elaboración formulador
 Monto
ITEM OBRA/ESPECIFICACIÓN
(S/.)

1.00 OBRAS PROVISIONALES 7,256.62

2.00 TRABAJOS PRELIMINARES 4,734.81

3.00 REVESTIMIENTO DE CANAL = 1.19 km 222,180.32

4.00 TRANSICIÓN INICIO DE CANAL 774.51

5.00 TOMAS LATERALES TIPO I (09 Unid) 16,510.57

6.00 TOMAS LATERALES TIPO II (12 Unid) 13,912.14

7.00 RETENCIONES (03 UND) 12,389.27

8.00 CRUCES VEHICULARES (03 UNID) 10,513.49

9.00 FLETE TERRESTRE 8,600.00

10.00 PRUEBAS DE LABORATORIO 920.00

11.00 PLACA RECORDATORIA 300.00
TOTAL - COSTO DIRECTO 298,091.73
 Cuadro Nº 50
Resumen de Inversion Fija - Alternativa Unica
MONTO
ITEM DESCRIPCION
TOTAL S/.
1 ESTUDIOS (Expediente técnico) 12,610.00
2 COSTO DIRECTO TOTAL (CDT= CD+NE+CA) 311,371.73
3 Costo Directo (CD) - Infraestructura 298,091.73
4 Gastos del Núcleo Ejecutor (NE) 1,700.00
5 Capacitación (CA) 11,580.00 13,280.00

6 SUB TOTAL (ST=CDT) 311,371.73

7 SUPERVISION (S) 13,150.00
8 RESIDENCIA (R) 11,700.00
9 TOTAL OBRAS (TO= ST+S+R) 336,221.73
10 GASTOS GENERALES (GG) 13,250.00
11 GASTOS DE REPLANTEO (GR) 500.00
TOTAL (TO+GG+GR+ES) 362,581.73
 Cuadro Nº 54
FACTORES DE CORRECCION COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
COSTOS A PRECIOS FACTOR DE
INSUMOS
DE MERCADO CORRECCION
MAQUINARIA Y EQUIPOS 104,606.55 0.85
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y FLETES 132,688.25 0.85
MANO DE OBRA CALIFICADA 25,564.76 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 35,232.17 0.57
Total 298,091.73

Cuadro Nº 55
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS INFRAESTRUCTURA
COSTOS A PRECIOS COSTOS A PRECIOS
RUBRO
DE MERCADO SOCIALES
INFRAESTRUCTURA 298,091.73 244,311.72
CAPACITACION + GASTOS N.E. 13,280.00 11,952.00
TOTAL 311,371.73 256,263.72
AESTRUCTURA
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
88,601.74
112,386.95
23,240.69
20,082.34
244,311.72
 Cuadro N° 56
Costos del Proyecto a Precios Privados - Alternativa Unica
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION ###
1. Estudios 12,610.00
2. Costo Directo 311,371.73
3. Imprevistos (0%) 0.00
4. Sub Total 311,371.73
5. Gastos de Supervisión y Residencia 24,850.00
6. Total Obra 336,221.73
7. Gastos Generales 13,750.00
8. Presupuesto Total 349,971.73
II. OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00
Operación 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00
Mantenimiento 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO ### 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00
Fuente: Elaboración formulador

Cuadro N° 57
Costos del Proyecto a Precios Sociales - Alternativa Unica
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION ###
1. Estudios 11,463.64
2. Costo Directo 256,263.72
3. Imprevistos (0%) 0.00
4. Sub Total 256,263.72
5. Gastos de Supervisión y Residencia 22,365.00
6. Total Obra 278,628.72
7. Gastos Generales 12,375.00
8. Presupuesto Total 291,003.72
II. OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25
Operación 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99
Mantenimiento 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO ### 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25
Fuente: Elaboración formulador
 Cuadro Nº .- Cédula de Cultivos Sin Proyecto - Canal UCP Rodríguez Toma 27-I - Shaz

AREAS (Has)
CULTIVO DE Total
REFERENCIA Area Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Set. Oct. Nov. Dic. Campaña
Principal
(Has)
Algodón 35 35 35 35 35 35 35 35
Arroz 80 45 45 45 45 45 35 35 35 35 35 45
Maiz 25 10 10 10 10 15 15 15 15 10
Area
Menestras
cultivada 15 15 15 15 15 0
por mes
(Has) 155 90 90 90 90 80 35 0 65 65 65 65 35 90
TOTAL (%) 100 100 100 100 89 23 0 72 72 72 72 39 100
Fuente: CRs Shaz -Elaborado por Formulador.

Cuadro Nº .- Cédula de Cultivos Con Proyecto - Canal UCP Rodríguez Toma 27-I.

AREAS (Has)
CULTIVO DE
REFERENCIA Total
Campaña
Area Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Set. Oct. Nov. Dic.
Principal
(Has)
Algodón 40 40 40 40 40 40 40 40
Arroz 60 60 60 60 60 60 60
Maiz
Area 55 20 20 20 20 35 35 35 35 20
Menestras
cultivada 35 0 0 0 0 35 35 35 35 0
por mes
(Has) 190 120 120 120 120 100 40 0 70 70 70 70 0 120
TOTAL (%) 100 100 100 100 83 33 0 58 58 58 58 0 100
Fuente: CRs Shaz -Elaborado por formulador.
27-I - Shaz

Campaña
Secund.
0
35
15
15

65
72

ma 27-I.

Campaña
Secundaria
0
0
35
35

70
58
 Cuadro Nº 63
Ingreso actual por cobranza de tarifa
(En base a cédula promedio)

MODULO DE COSTO TARIFA MONTO

CULTIVO AREA (Ha)
RIEGO (M3) (S/. /M3) S/.
Algodón 35 10,500 0.01937065 7,118.71 367,500
Arroz 80 18,000 0.01937065 27,893.74 1,440,000
Maiz 25 6,500 0.01937065 3,147.73 162,500
Menestras 15 5,800 0.01937065 1,685.25 87,000
TOTAL 155 39,845.43 2,057,000

Cuadro Nº
Ingresos proyectados por cobranza de tarifa
(En base a cédula proyectada)
MODULO DE VOLUMEN DE COSTO TARIFA MONTO
CULTIVO AREA (Ha)
RIEGO (M3) AGUA (M3) (S/. /M3) S/.
Algodón 40 10,500 420,000 0.01937065 8,135.67
Arroz 60 18,000 1,080,000 0.01937065 20,920.30
Maiz 55 6,500 357,500 0.01937065 6,925.01
Menestras 35 5,800 203,000 0.01937065 3,932.24
TOTAL 190 2,060,500 39,913.22

Cuadro Nº
Ingresos proyectados por cobranza de tarifa
(En base a cédula proyectada)
VOLUMEN DE AGUA COSTO TARIFA MONTO
(M3) (M3) S/.
2,060,500 0.01937065 39,913.22

Cuadro Nº 64
Ingresos proyectados por cobranza de tarifa
(En base a cédula proyectada)
MODULO DE COSTO TARIFA MONTO
CULTIVO AREA (Ha)
RIEGO (M3) (S/. /M3) S/.
Algodón 40 10,500 0.01937065 8,135.67
Arroz 60 18,000 0.01937065 20,920.30
Maiz 55 6,500 0.01937065 6,925.01
Menestras 35 5,800 0.01937065 3,932.24
TOTAL 190 39,913.22
35
 Cuadro N° 66
Cálculo de la Tarifa de Agua
Situación con Proyecto

VALOR CALCULADO DE LA TARIFA - CR SHAZ ###

VALOR DE LA TARIFA VIGENTE 2,011 ###
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
INGRESO POR VENTA DE AGUA
M3 vendidos ### ### ### 2,060,500 ### ### ### ### ###
Tarifa por m3 ### ### ### 0.004776 ### ### ### ### ###
TOTAL 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 ### 9,840.00 9,840.00
EGRESO DE LA COMISION DE REGANTES SHAZ
Costos de Operación 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 ### 6,840.00 6,840.00
Costos de Mantenimiento 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ### 3,000.00 3,000.00
TOTAL 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 ### 9,840.00 9,840.00
FLUJO NETO
FACTOR DE ACTUALIZACION 9 % 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
VALOR ACTUAL 63,149.75 9,027.52 8,282.13 7,598.29 6,970.90 6,395.32 5,867.27 ### 4,938.36 4,530.61
Nota: El valor de la tarifa vigente corresponde al ingreso que recibe la C.R. Shaz

Cuadro Nº 67
Ingresos Incrementales por Venta de Agua
RUBRO PROGRAMACION ANUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0 ### ### ### 39,913.22 ### ### ### ### ###
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 ### ### ### 39,845.43 ### ### ### ### ###
TOTAL 0 67.80 67.80 67.80 67.80 67.80 67.80 67.80 67.80 67.80
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMEN 0 62.20 57.06 52.35 48.03 44.06 40.43 37.09 34.03 31.22
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMEN 435.10
Fuente: Elaboración Propia
Año 10

###
###
9,840.00

6,840.00
3,000.00
9,840.00

0.42
4,156.52

AÑO 10

###
###
67.80
0.42
28.64
 Cuadro N° 65
Distribución del Ingreso por Tarifa de Agua (S/.)

TARIFA DE 0.01937065 S/M3 Costo Sin proyecto

AGUA 0.01937065 S/M3 Costo Con proyecto.
FISCALIZ. EDUCAC. Y RETRIBUC. TARIF.
COMISION TOTAL
Situación JU CRs JN
DE REGANTES S/. GESTION SENSIBIL. ECONOM. INF. MAYOR

Sin Proyecto 39,845.43 11,889.60 16,707.98 925.65 1,331.76 154.28 2,268.15 3,441.36
Shaz
Con Proyecto 39,913.22 11,909.83 16,736.41 927.23 1,334.03 154.54 2,272.01 3,447.22
DIFERENCIA 67.80 20.23 28.43 1.58 2.27 0.26 3.86 5.86
Fuente: CRs Shaz. Elaboración formulador
0.298393188 0.4193199505 0.0232310221908 0.033423245993 0.003871837 0.056923748041 0.086367778056

A precios sociales FC= 0.85 14202

1422.6
 CUOTA APOR. VOLUNT.

ECONOM. INF. MAYOR

154.28 2,972.37

154.54 2,977.42

0.26 5.06

0.0038718370318 0.07459739348 1.00000000

 Cuadro Nº 69
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE ALGODÓN
SITUACION SIN PROYECTO
Nivel tecnológico : Medio
Rendimiento 1,750 Kg/ha
RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL (S/.)
UNITARIO PARCIAL PRIVADO SOCIAL
A.- COSTO DIRECTOS 3648.60 2621.75
I. MANO DE OBRA 1695.00 966.15
PREPARACION DE TIERRAS 270.00
Tumba y quema Jornal 5.00 15.00 75.00
Limpia acequias y drenes Jornal 4.00 15.00 60.00
Riego de machaco Jornal 3.00 15.00 45.00
Bordeadura Jornal 6.00 15.00 90.00
SIEMBRA 150.00
Dsinfección de Semilla Jornal 1.00 15.00 15.00
Siembra a piquete Jornal 8.00 15.00 120.00
Resiembra Jornal 1.00 15.00 15.00
LABORES CULTURALES 315.00
Desahije o entresaque Jornal 2.00 15.00 30.00
Despunte o capado Jornal 1.00 15.00 15.00
Primer Abonamiento Jornal 4.00 15.00 60.00
Deshierbos (4) Jornal 10.00 15.00 150.00
Segundo Abonamiento Jornal 4.00 15.00 60.00
LEVANTAMIENTO DE REGADURAS Y RIEGOS 105.00
Tomeo Jornal 1.00 15.00 15.00
Primer Riego Jornal 1.00 15.00 15.00
Segundo Riego Jornal 1.00 15.00 15.00
Tercer Riego Jornal 1.00 15.00 15.00
Cuarto Riego Jornal 1.00 15.00 15.00
Quinto Riego Jornal 1.00 15.00 15.00
Sexto Riego Jornal 1.00 15.00 15.00
CONTROL FITOSANITARIO 105.00
Aplic. De Insecticidas Jornal 3.00 15.00 45.00
Recojo de Insectos Jornal 2.00 15.00 30.00
Contador de Plagas Jornal 2.00 15.00 30.00
COSECHA 750.00
Primer Mano Jornal 16.00 15.00 240.00
Segunda Mano Jornal 24.00 15.00 360.00
Tercera Mano Jornal 4.00 15.00 60.00
Selección Jornal 2.00 15.00 30.00
Carguio Colca Jornal 1.00 15.00 15.00
Ensacado y Amarre Jornal 1.00 15.00 15.00
Vigilancia Apaña Jornal 2.00 15.00 30.00
II. MAQUINARIA Y EQUIPO 540.00 457.63
Aradura Pesada Hora-Maq. 3.00 90.00 270.00
Gradeo Liviano Hora-Maq. 1.50 60.00 90.00
Primer Cultivo Hora-Maq. 1.50 60.00 90.00
Segundo Cultivo Hora-Maq. 1.50 60.00 90.00
III. INSUMOS 1238.40 1049.49
Semilas Kg 46.00 2.40 110.40
Urea Agricola Kg 300.00 1.25 375.00
Fosfato Diamonico Kg 200.00 1.20 240.00
Sulfato de Potasio Kg 100.00 1.40 140.00
Manzate Kg 0.50 75.00 37.50
DesinFex Kg 0.20 25.00 5.00
Regulador de Crecimiento Lt 1.00 120.00 120.00
Trazer Kg 1.00 45.00 45.00
Sumoxidin Kg 0.50 173.00 86.50
Rescate Lt 0.30 150.00 45.00
Abono Foliar Kg 2.00 17.00 34.00
Tarifa de Agua m3 12800.00 0.00
IV. TRANSPORTES Y MATERIALES 175.20 148.47
Transporte de semilla Kg 46.00 0.06 2.76
Transporte de abonos Kg 600.00 0.06 36.00
 Transporte de cosecha Kg 1674.00 0.06 100.44
Envases Sacos 3.00 12.00 36.00
B.-COSTOS INDIRECTOS 707.83 611.10
Asistencia Tecnica % C.D. 5.00 3,648.60 182.43 165.85
Gastos Administrativos % C.D. 3.00 3,648.60 109.46 92.76
Gastos Financieros % C.D. 11.40 3,648.60 415.94 352.49
COSTO TOTAL ### ###
Fuente: Ministerio Agricultira, CR. Shaz

Cuadro Nº 70
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE ARROZ
SITUACION SIN PROYECTO
Nivel tecnológico : Medio
Rendimiento 6,200 Kg/ha
RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL (S/:)
UNITARIO PARCIAL PRIVADO SOCIAL
A.- COSTO DIRECTOS ### ###
I. MANO DE OBRA 1,805.00 1,028.85
PREPARACION DE TERRENO 380.00
Tala, despaje, amontone Jornal 3.00 15.00 45.00
Limpieza de acequia Jornal 4.00 15.00 60.00
Nivelación, acémila Jornal 8.00 25.00 200.00
Riego, remojo, machaco Jornal 3.00 15.00 45.00
Bordeadura Jornal 2.00 15.00 30.00
TRANSPLANTE 330.00
Transplante Jornal 20.00 15.00 300.00
Resiembra Jornal 2.00 15.00 30.00
LABORES CULTURALES 375.00
Primer abonamiento Jornal 4.00 15.00 60.00
Deshierbos Jornal 15.00 15.00 225.00
Segundo abonamiento Jornal 4.00 15.00 60.00
Pajareo Jornal 2.00 15.00 30.00
LEVANTAMIENTO DE REGADERAS 270.00
Riegos Jornal 18.00 15.00 270.00
CONTROL FITOSANITARIO 45.00
Aplicación insecticidas Jornal 1.00 15.00 15.00
Aplicación herbicidas Jornal 1.00 15.00 15.00
Controlador de plagas Jornal 1.00 15.00 15.00
COSECHA 405.00
Cosecha y siega Jornal 16.00 15.00 240.00
Carguío Jornal 4.00 15.00 60.00
Preparacion y formacion d Jornal 3.00 15.00 45.00
Paloteo de eras Jornal 2.00 15.00 30.00
Guardiania Jornal 2.00 15.00 30.00
II. MAQUINARIA Y EQUIPO 405.00 343.22
Aradura Hr-Maq. 2.00 90.00 180.00
Rastra Hr-Maq. 3.00 75.00 225.00
III. INSUMOS 1,307.50 1,108.05
Semilla Kg 80.00 2.50 200.00
Urea Kg 600.00 1.20 720.00
Herbicida Litro 2.50 45.00 112.50
Insecticida Litro 0.50 150.00 75.00
Insecticida Kg 20.00 10.00 200.00
Tarifa de Agua MC ### - -
IV. TRANSPORTES Y MATERIALES 532.40 451.19
Transporte semilla Kg 40.00 0.06 2.40
Transporte abono Kg 600.00 0.06 36.00
Transporte cosecha Kg 6,500.00 0.06 390.00
Envases Sacos 130.00 0.80 104.00
B. COSTOS INDIRECTOS 445.49 445.49 380.03
Asistencia Tecnica % C.D. 1.00 4,049.90 40.50 36.82
Gastos Administrativos % C.D. 1.00 4,049.90 40.50 34.32
Gastos Financieros % C.D. 9.00 4,049.90 364.49 308.89
COSTO TOTAL 4,495.39 3,311.34
Fuente: Ministerio Agricultira, CR. Shaz

Cuadro Nº 71
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE MAIZ
SITUACION SIN PROYECTO
Nivel tecnológico : Medio
Rendimiento 5,000 Kg/ha
RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL S/.
UNITARIO PARCIAL PRIVADO SOCIAL
A.- COSTO DIRECTOS 2,816.53 2,053.94
I. MANO DE OBRA 1,200.00 684.00
PREPARACION DE TERRENO 90.00
Pica y Quema Jornal 2.00 15.00 30.00
Limpia de Acequias Jornal 2.00 15.00 30.00
Riego de Remojo Jornal 1.00 15.00 15.00
Bordeadura Jornal 1.00 15.00 15.00
SIEMBRA 210.00
Siembra Jornal 7.00 15.00 105.00
1º Abonamiento (siembra) Jornal 6.00 15.00 90.00
Mezcla y distribución Jornal 1.00 15.00 15.00
LABORES CULTURALES 390.00
Desahijo Jornal 1.00 15.00 15.00
Aporque Jornal 2.00 15.00 30.00
2º Abonamiento Jornal 4.00 15.00 60.00
Deshierbo (4) Jornal 8.00 15.00 120.00
Riegos Jornal 6.00 15.00 90.00
Control Fitosanitario Jornal 5.00 15.00 75.00
COSECHA 510.00
Tumba Jornal 4.00 15.00 60.00
Despanque Jornal 14.00 15.00 210.00
Carguio Jornal 2.00 15.00 30.00
Desgrane Jornal 10.00 15.00 150.00
Ensaque y estiba Jornal 4.00 15.00 60.00
II. MAQUINARIA Y EQUIPO 325.00 275.42
Gradeo cruzado en húmedo Hr-Maq. 2.50 90.00 225.00
Surcadora con mulo Gañan 1.00 25.00 25.00
Cultivo y aporque Gañan 3.00 25.00 75.00
III. INSUMOS 868.03 735.62
Semilas Kg 25.00 5.20 130.00
Urea Kg 300.00 1.20 360.00
Fosfato Diamónico Kg 20.00 1.20 24.00
Cloruro de Potasio Kg 100.00 1.40 140.00
Lorsban 480 E Litro 0.10 63.00 6.30
Clorpirifos Kg 0.50 88.00 44.00
Trichlorfon Litro 10.00 8.00 80.00
Metamidophos Litro 0.50 167.46 83.73
Tarifa de Agua m3 7,000.00 - - -
IV. TRANSPORTES Y MATERIALES 423.50 358.90
Transporte de semilla Kg 25.00 0.06 1.50
Transporte de abonos Kg 700.00 0.06 42.00
Transporte de cosecha Kg 5,000.00 0.06 300.00
Envases Sacos 100.00 0.80 80.00
B.- COSTOS INDIRECTOS 253.49 214.82
Asistencia Tecnica % - - -
Gastos Operativos % - - -
Gastos Financieros % 9.00 2,816.53 253.49
COSTO TOTAL S/. ### ###
Fuente: Ministerio Agricultira, CR. Shaz

Cuadro Nº 72
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE FRIJOL
SITUACION SIN PROYECTO
Nivel tecnológico : Medio
Rendimiento 1,900 Tn/ha
 RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL S/.
UNITARIO PARCIAL PRIVADO SOCIAL
A.- COSTO DIRECTOS ### ###
I. MANO DE OBRA 1,035.00 589.95
PREPARACION DE TERRENO 90.00
Limpieza de acequia Jornal 2.00 15.00 30.00
Chaleo y quema Jornal 2.00 15.00 30.00
Bordeadura Jornal 1.00 15.00 15.00
Riego de Machaco Jornal 1.00 15.00 15.00
SIEMBRA 180.00
Desinfección y Siembra Jornal 11.00 15.00 165.00
Control de Siembra Jornal 1.00 15.00 15.00
LABORES CULTURALES 375.00
Abonamiento Jornal 2.00 15.00 30.00
Deshierbos Jornal 15.00 15.00 225.00
Riegos (2) Jornal 4.00 15.00 60.00
Control Fitosanitario Jornal 3.00 15.00 45.00
Cultivos Jornal 1.00 15.00 15.00
COSECHA 390.00
Preparación de Eras Jornal 2.00 15.00 30.00
Arranque o siega Jornal 6.00 15.00 90.00
Recojo o Carguio Jornal 4.00 15.00 60.00
Trilla Jornal 8.00 15.00 120.00
Guardinia Jornal 6.00 15.00 90.00
II. MAQUINARIA Y EQUIPO 280.00 237.29
Aradura en Seco Hr-Maq. 2.00 90.00 180.00
Gradeo Cruzado (Humedo) Hr-Maq. 1.00 40.00 40.00
Surcadora Hr-Maq. 1.00 60.00 60.00
III. INSUMOS 727.67 616.67
Semilas Kg 50.00 3.40 170.00
Urea Kg 100.00 1.20 120.00
Superfosfato Triple Kg 150.00 1.40 210.00
Abono Foliar Kg 2.00 17.00 34.00
Orthene Kg 0.15 154.10 23.12
Vitavax Kg 0.15 117.00 17.55
Adherente Lt 0.50 18.00 9.00
Insecticidas Lt 1.00 42.00 42.00
Fungicida Lt 0.60 170.00 102.00
Tarifa de Agua m3 6,000.00 -
IV. TRANSPORTES Y MATERIALES 162.72 137.90
Transporte de insumos Kg 252.00 0.06 15.12
Transporte de cosecha Kg 1,900.00 0.06 114.00
Envases Sacos 42.00 0.80 33.60
B. COSTOS INDIRECTOS 198.48 168.21
Asistencia Tecnica % C.D. - - - -
Imprevistos % C.D. - - - -
Gastos Financieros % C.D. 9.00 2,205.39 198.48 168.21
COSTO TOTAL ### ###
Fuente: Ministerio Agricultura, CR. Shaz
 Cuadro N° 77
Valor de la Producción Sin Proyecto a Precios Privados
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
N° DE HECTAREAS 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
Algodón 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Arroz 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Maíz 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Menestras 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
COSTO S/. POR HAS
Algodón 4,356.43 4356.43 4356.43 4356.43 4356.43 4356.43 4356.43 4356.43 4356.43 4356.43
Arroz 4,495.39 4495.39 4495.39 4495.39 4495.39 4495.39 4495.39 4495.39 4495.39 4495.39
Maíz 3,070.02 3070.02 3070.02 3070.02 3070.02 3070.02 3070.02 3070.02 3070.02 3070.02
Menestras 2,403.87 2403.87 2403.87 2403.87 2403.87 2403.87 2403.87 2403.87 2403.87 2403.87
RENDIMIENTO (KG/HA)
Algodón 1,750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Arroz 6,200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
Maíz 5,000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Menestras 1,900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
PRECIO EN CHACRA (S/. HA)
Algodón 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Arroz 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
Maíz 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Menestras 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
PORCENT. DE DESTINO AL MERCADO (%)
Algodón 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Arroz 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Maíz 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Menestras 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
VALOR BRUTO PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 132.06 132.06 132.06 132.06 132.06 132.06 132.06 132.06 132.06 132.06
Arroz 375.27 375.27 375.27 375.27 375.27 375.27 375.27 375.27 375.27 375.27
Maíz 78.81 78.81 78.81 78.81 78.81 78.81 78.81 78.81 78.81 78.81
Menestras 44.23 44.23 44.23 44.23 44.23 44.23 44.23 44.23 44.23 44.23
TOTAL VBP 630.37 630.37 630.37 630.37 630.37 630.37 630.37 630.37 630.37 630.37
COSTO DE PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 152.47 152.47 152.47 152.47 152.47 152.47 152.47 152.47 152.47 152.47
Arroz 359.63 359.63 359.63 359.63 359.63 359.63 359.63 359.63 359.63 359.63
Maíz 76.75 76.75 76.75 76.75 76.75 76.75 76.75 76.75 76.75 76.75
Menestras 36.06 36.06 36.06 36.06 36.06 36.06 36.06 36.06 36.06 36.06
TOTAL COSTO PRODUCC 624.91 624.91 624.91 624.91 624.91 624.91 624.91 624.91 624.91 624.91
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón -20.42 -20.42 -20.42 -20.42 -20.42 -20.42 -20.42 -20.42 -20.42 -20.42
Arroz 15.64 15.64 15.64 15.64 15.64 15.64 15.64 15.64 15.64 15.64
Maíz 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
Menestras 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17
TOTAL 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47
 Cuadro N° 78
Valor de la Producción Sin Proyecto a Precios Sociales
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
N ° DE HECTAREAS 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
Algodón 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Arroz 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Maíz 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Menestras 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
COSTO S/. POR HAS
Algodón 3,232.85 3232.85 3232.85 3232.85 3232.85 3232.85 3232.85 3232.85 3232.85 3232.85
Arroz 3,311.34 3311.34 3311.34 3311.34 3311.34 3311.34 3311.34 3311.34 3311.34 3311.34
Maíz 2,268.77 2268.77 2268.77 2268.77 2268.77 2268.77 2268.77 2268.77 2268.77 2268.77
Menestras 1,750.01 1750.01 1750.01 1750.01 1750.01 1750.01 1750.01 1750.01 1750.01 1750.01
RENDIMIENTO (KG/HA)
Algodón 1,750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Arroz 6,200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
Maíz 5,000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Menestras 1,900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
PRECIO EN CHACRA (S/. HA)
Algodón 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
Arroz 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Maíz 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Menestras 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
PORCENT. DE DESTINO AL MERCADO (%)
Algodón 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Arroz 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Maíz 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Menestras 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
VALOR BRUTO PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65 111.65
Arroz 317.54 317.54 317.54 317.54 317.54 317.54 317.54 317.54 317.54 317.54
Maíz 66.69 66.69 66.69 66.69 66.69 66.69 66.69 66.69 66.69 66.69
Menestras 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60
TOTAL VBP 533.47 533.47 533.47 533.47 533.47 533.47 533.47 533.47 533.47 533.47
COSTO DE PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 113.15 113.15 113.15 113.15 113.15 113.15 113.15 113.15 113.15 113.15
Arroz 264.91 264.91 264.91 264.91 264.91 264.91 264.91 264.91 264.91 264.91
Maíz 56.72 56.72 56.72 56.72 56.72 56.72 56.72 56.72 56.72 56.72
Menestras 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25
TOTAL COSTO PRODUCCION 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03 461.03
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50
Arroz 52.63 52.63 52.63 52.63 52.63 52.63 52.63 52.63 52.63 52.63
Maíz 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97
Menestras 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35
TOTAL 72.44 72.44 72.44 72.44 72.44 72.44 72.44 72.44 72.44 72.44
 Cuadro Nº 80
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE ALGODÓN
SITUACION CON PROYECTO
Nivel tecnológico : Medio
Rendimiento 1,990 Kg/ha 1990
PRECIO PRECIO TOTAL (S/:)
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL PRIVADO SOCIAL
A.- COSTO DIRECTOS ### ###
I. MANO DE OBRA 1,807.50 1,030.28
PREPARACION DE TIERRAS 270.00
Tumba y quema Jornal 5.00 15.00 75.00
Limpia acequias y drene Jornal 4.00 15.00 60.00
Riego de machaco Jornal 3.00 15.00 45.00
Bordeadura Jornal 6.00 15.00 90.00
SIEMBRA 150.00
Dsinfección de Semilla Jornal 1.00 15.00 15.00
Siembra a piquete Jornal 8.00 15.00 120.00
Resiembra Jornal 1.00 15.00 15.00
LABORES CULTURALES 255.00
Desahije o entresaque Jornal 1.00 15.00 15.00
Despunte o capado Jornal 1.00 15.00 15.00
Primer Abonamiento Jornal 4.00 15.00 60.00
Deshierbos (4) Jornal 8.00 15.00 120.00
Segundo Abonamiento Jornal 3.00 15.00 45.00
LEVANTAMIENTO DE REGADURAS Y RIEGOS 142.50
Tomeo Jornal 1.00 15.00 15.00
Primer Riego Jornal 1.00 15.00 15.00
Segundo Riego Jornal 1.50 15.00 22.50
Tercer Riego Jornal 1.50 15.00 22.50
Cuarto Riego Jornal 1.50 15.00 22.50
Quinto Riego Jornal 1.50 15.00 22.50
Sexto Riego Jornal 1.50 15.00 22.50
CONTROL FITOSANITARIO 105.00
Aplic. De Insecticidas Jornal 3.00 15.00 45.00
Recojo de Insectos Jornal 2.00 15.00 30.00
Contador de Plagas Jornal 2.00 15.00 30.00
COSECHA 885.00
Primer Mano Jornal 18.00 15.00 270.00
Segunda Mano Jornal 26.00 15.00 390.00
Tercera Mano Jornal 6.00 15.00 90.00
Selección Jornal 3.00 15.00 45.00
Carguio Colca Jornal 2.00 15.00 30.00
Ensacado y Amarre Jornal 2.00 15.00 30.00
Vigilancia Apaña Jornal 2.00 15.00 30.00
II. MAQUINARIA Y EQUIPO 540.00 457.63
Aradura Pesada Hora-Maq. 3.00 90.00 270.00
Gradeo Liviano Hora-Maq. 1.50 60.00 90.00
Primer Cultivo Hora-Maq. 1.50 60.00 90.00
Segundo Cultivo Hora-Maq. 1.50 60.00 90.00
III. INSUMOS 1,223.40 1,036.78
Semilas Kg 46.00 2.40 110.40
Urea Agricola Kg 300.00 1.20 360.00
Fosfato Diamonico Kg 200.00 1.20 240.00
Sulfato de Potasio Kg 100.00 1.40 140.00
Manzate Kg 0.50 75.00 37.50
DesinFex Kg 0.20 25.00 5.00
Regulador de Crecimien Lt 1.00 120.00 120.00
Trazer Kg 1.00 45.00 45.00
Sumoxidin Kg 0.50 173.00 86.50
Rescate Lt 0.30 150.00 45.00
Abono Foliar Kg 2.00 17.00 34.00
Tarifa de Agua M3 11,000.00 - -
IV. TRANSPORTES Y MATERIALES 197.22 167.14
Transporte de semilla Kg 46.00 0.06 2.76
Transporte de abonos Kg 600.00 0.06 36.00
 Transporte de cosecha Kg 1,841.00 0.06 110.46
Envases Sacos 4.00 12.00 48.00
B.-COSTOS INDIRECTOS 640.58 554.48
Asistencia Tecnica % C.D. 5.00 3,768.12 188.41 171.28
Gastos Administrativos % C.D. 3.00 3,768.12 113.04 95.80
Gastos Financieros % C.D. 9.00 3,768.12 339.13 287.40
COSTO TOTAL ### ###
Fuente: Ministerio Agricultira, CR. Shaz

Cuadro Nº 81
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE ARROZ
SITUACION CON PROYECTO
Nivel tecnológico : Medio
Rendimiento 7,200 Kg/ha
PRECIO PRECIO TOTAL (S/:)
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL PRIVADO SOCIAL
A.- COSTO DIRECTOS ### ###
I. MANO DE OBRA 1,880.00 1,071.60
PREPARACION DE TERRENO 380.00
Tala, despaje, amonto Jornal 3.00 15.00 45.00
Limpieza de acequia Jornal 4.00 15.00 60.00
Nivelación, acémila Jornal 8.00 25.00 200.00
Riego, remojo, macha Jornal 3.00 15.00 45.00
Bordeadura Jornal 2.00 15.00 30.00
TRANSPLANTE 330.00
Transplante Jornal 20.00 15.00 300.00
Resiembra Jornal 2.00 15.00 30.00
LABORES CULTURALES 375.00
Primer abonamiento Jornal 4.00 15.00 60.00
Deshierbos Jornal 15.00 15.00 225.00
Segundo abonamiento Jornal 4.00 15.00 60.00
Pajareo Jornal 2.00 15.00 30.00
LEVANTAMIENTO DE REGADERAS 270.00
Riegos Jornal 18.00 15.00 270.00
CONTROL FITOSANITARIO 45.00
Aplicación insecticidas Jornal 1.00 15.00 15.00
Aplicación herbicidas Jornal 1.00 15.00 15.00
Controlador de plagas Jornal 1.00 15.00 15.00
COSECHA 480.00
Cosecha y siega Jornal 16.00 15.00 240.00
Carguío Jornal 6.00 15.00 90.00
Preparacion y formacio Jornal 4.00 15.00 60.00
Paloteo de eras Jornal 3.00 15.00 45.00
Guardiania Jornal 3.00 15.00 45.00
II. MAQUINARIA Y EQUIPO 405.00 343.22
Aradura Hr-Maq. 2.00 90.00 180.00
Rastra Hr-Maq. 3.00 75.00 225.00
III. INSUMOS 1,307.50 1,108.05
Semilla Kg 80.00 2.50 200.00
Urea Kg 600.00 1.20 720.00
Herbicida Litro 2.50 45.00 112.50
Insecticida Litro 0.50 150.00 75.00
Insecticida Kg 20.00 10.00 200.00
Tarifa de Agua MC 19,000.00 - -
IV. TRANSPORTES Y MATERIALES 581.80 493.05
Transporte semilla Kg 40.00 0.06 2.40
Transporte abono Kg 600.00 0.06 36.00
Transporte cosecha Kg 7,150.00 0.06 429.00
Envases Sacos 143.00 0.80 114.40
B. COSTOS INDIRECTOS 459.17 459.17 391.70
Asistencia Tecnica % C.D. 1.00 4,174.30 41.74 37.95
Gastos Administrativos % C.D. 1.00 4,174.30 41.74 35.38
Gastos Financieros % C.D. 9.00 4,174.30 375.69 318.38
COSTO TOTAL 4,633.47 3,407.63
Fuente: Ministerio Agricultira, CR. Shaz

Cuadro Nº 82
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE MAIZ
SITUACION CON PROYECTO
Nivel tecnológico : Medio
Rendimiento 5,500 Kg/ha
PRECIO PRECIO (S/.)
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL PRIVADO SOCIAL
A.- COSTO DIRECTOS ### ###
I. MANO DE OBRA 1,305.00 743.85
PREPARACION DE TERRENO 90.00
Pica y Quema Jornal 2.00 15.00 30.00
Limpia de Acequias Jornal 2.00 15.00 30.00
Riego de Remojo Jornal 1.00 15.00 15.00
Bordeadura Jornal 1.00 15.00 15.00
SIEMBRA 210.00
Siembra Jornal 7.00 15.00 105.00
1º Abonamiento (siembr Jornal 6.00 15.00 90.00
Mezcla y distribución Jornal 1.00 15.00 15.00
LABORES CULTURALES 435.00
Desahijo Jornal 1.00 15.00 15.00
Aporque Jornal 3.00 15.00 45.00
2º Abonamiento Jornal 5.00 15.00 75.00
Deshierbo (4) Jornal 8.00 15.00 120.00
Riegos Jornal 7.00 15.00 105.00
Control Fitosanitario Jornal 5.00 15.00 75.00
COSECHA 570.00
Tumba Jornal 5.00 15.00 75.00
Despanque Jornal 14.00 15.00 210.00
Carguio Jornal 3.00 15.00 45.00
Desgrane Jornal 11.00 15.00 165.00
Ensaque y estiba Jornal 5.00 15.00 75.00
II. MAQUINARIA Y EQUIPO 200.00 169.49
Gradeo cruzado en húm Hr-Maq. 2.50 40.00 100.00
Surcadora con mulo Gañan 1.00 25.00 25.00
Cultivo y aporque Gañan 3.00 25.00 75.00
III. INSUMOS 868.03 735.62
Semilas Kg 25.00 5.20 130.00
Urea Kg 300.00 1.20 360.00
Fosfato Diamónico Kg 20.00 1.20 24.00
Cloruro de Potasio Kg 100.00 1.40 140.00
Lorsban 480 E Litro 0.10 63.00 6.30
Clorpirifos Kg 0.50 88.00 44.00
Trichlorfon Litro 10.00 8.00 80.00
Metamidophos Litro 0.50 167.46 83.73
Tarifa de Agua m3 6,500.00 - -
IV. TRANSPORTES Y MATERIALES 461.50 391.10
Transporte de semilla Kg 25.00 0.06 1.50
Transporte de abonos Kg 700.00 0.06 42.00
Transporte de cosecha Kg 5,500.00 0.06 330.00
Envases Sacos 110.00 0.80 88.00
B.- COSTOS INDIRECTOS 396.83 336.30
Asistencia Tecnica % 3.00 2,834.53 85.04
Gastos Operativos % 2.00 2,834.53 56.69
Gastos Financieros % 9.00 2,834.53 255.11
COSTO TOTAL ### ###
Fuente: Ministerio Agricultira, CR. Shaz

Cuadro Nº 83
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE FRIJOL
SITUACION CON PROYECTO
Nivel tecnológico : Medio
Rendimiento 2,100 Kg/ha
 RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL S/.
UNITARIO PARCIAL PRIVADO SOCIAL
A.- COSTO DIRECTOS ### ###
I. MANO DE OBRA 1,080.00 615.60
PREPARACION DE TERRENO 90.00
Limpieza de acequia Jornal 2.00 15.00 30.00
Chaleo y quema Jornal 2.00 15.00 30.00
Bordeadura Jornal 1.00 15.00 15.00
Riego de Machaco Jornal 1.00 15.00 15.00
SIEMBRA 180.00
Desinfección y Siembra Jornal 11.00 15.00 165.00
Control de Siembra Jornal 1.00 15.00 15.00
LABORES CULTURALES 420.00
Abonamiento Jornal 2.00 15.00 30.00
Deshierbos Jornal 16.00 15.00 240.00
Riegos (2) Jornal 6.00 15.00 90.00
Control Fitosanitario Jornal 3.00 15.00 45.00
Cultivos Jornal 1.00 15.00 15.00
COSECHA 390.00
Preparación de Eras Jornal 2.00 15.00 30.00
Arranque o siega Jornal 6.00 15.00 90.00
Recojo o Carguio Jornal 4.00 15.00 60.00
Trilla Jornal 8.00 15.00 120.00
Guardinia Jornal 6.00 15.00 90.00
II. MAQUINARIA Y EQUIPO 280.00 237.29
Aradura en Seco Hr-Maq. 2.00 90.00 180.00
Gradeo Cruzado (HumedHr-Maq. 1.00 40.00 40.00
Surcadora Hr-Maq. 1.00 60.00 60.00
III. INSUMOS 727.67 616.67
Semilas Kg 50.00 3.40 170.00
Urea Kg 100.00 1.20 120.00
Superfosfato Triple Kg 150.00 1.40 210.00
Abono Foliar Kg 2.00 17.00 34.00
Orthene Kg 0.15 154.10 23.12
Vitavax Kg 0.15 117.00 17.55
Adherente Lt 0.50 18.00 9.00
Insecticidas Lt 1.00 42.00 42.00
Fungicida Lt 0.60 170.00 102.00
Tarifa de Agua m3 5,500.00 -
IV. TRANSPORTES Y MATERIALES 174.12 147.56
Transporte de insumos Kg 252.00 0.06 15.12
Transporte de cosecha Kg 2,090.00 0.06 125.40
Envases Sacos 42.00 0.80 33.60
B. COSTOS INDIRECTOS 316.65 272.53
Asistencia Tecnica % C.D. 3.00 2,261.79 67.85 61.69
Imprevistos % C.D. 2.00 2,261.79 45.24 38.34
Gastos Financieros % C.D. 9.00 2,261.79 203.56 172.51
COSTO TOTAL ### ###
Fuente: Ministerio Agricultira, CR. Shaz
 Cuadro N° 87

Valor de la Producción Con Proyecto a Precios Privados

CONCEPTO PROGRAMACION ANUAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
N ° DE HECTAREAS 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Algodón 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Arroz 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Maíz 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Menestras 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
COSTO S/. POR HAS
Algodón 4,408.70 4408.70 4408.70 4408.70 4408.70 4408.70 4408.70 4408.70 4408.70 4408.70
Arroz 4,633.47 4633.47 4633.47 4633.47 4633.47 4633.47 4633.47 4633.47 4633.47 4633.47
Maíz 3,231.36 3231.36 3231.36 3231.36 3231.36 3231.36 3231.36 3231.36 3231.36 3231.36
Menestras 2,578.43 2578.43 2578.43 2578.43 2578.43 2578.43 2578.43 2578.43 2578.43 2578.43
RENDIMIENTO (KG/HA)
Algodón 1,990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Arroz 7,200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
Maíz 5,500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Menestras 2,100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
PRECIO EN CHACRA (S/. HA)
Algodón 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Arroz 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
Maíz 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Menestras 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
PORCENT. DE DESTINO AL MERCADO (%)
Algodón 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Arroz 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Maíz 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Menestras 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
VALOR BRUTO PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 171.62 171.62 171.62 171.62 171.62 171.62 171.62 171.62 171.62 171.62
Arroz 326.85 326.85 326.85 326.85 326.85 326.85 326.85 326.85 326.85 326.85
Maíz 190.73 190.73 190.73 190.73 190.73 190.73 190.73 190.73 190.73 190.73
Menestras 114.07 114.07 114.07 114.07 114.07 114.07 114.07 114.07 114.07 114.07
TOTAL VBP 803.27 803.27 803.27 803.27 803.27 803.27 803.27 803.27 803.27 803.27
COSTO DE PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 176.35 176.35 176.35 176.35 176.35 176.35 176.35 176.35 176.35 176.35
Arroz 278.01 278.01 278.01 278.01 278.01 278.01 278.01 278.01 278.01 278.01
Maíz 177.73 177.73 177.73 177.73 177.73 177.73 177.73 177.73 177.73 177.73
Menestras 90.25 90.25 90.25 90.25 90.25 90.25 90.25 90.25 90.25 90.25
TOTAL COSTO PRODU 722.33 722.33 722.33 722.33 722.33 722.33 722.33 722.33 722.33 722.33
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón -4.73 -4.73 -4.73 -4.73 -4.73 -4.73 -4.73 -4.73 -4.73 -4.73
Arroz 48.84 48.84 48.84 48.84 48.84 48.84 48.84 48.84 48.84 48.84
Maíz 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
Menestras 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83 23.83
TOTAL 80.94 80.94 80.94 80.94 80.94 80.94 80.94 80.94 80.94 80.94
 Cuadro N° 88
Valor de la Producción Con Proyecto a Precios Sociales
CONCEPTO PROGRAMACION ANUAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
N ° DE HECT. 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Algodón 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Arroz 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Maíz 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Menestras 35 35 35 35 35 35 35 35 35
COSTO S/. POR HAS
Algodón 3,246.30 3246.30 3246.30 3246.30 3246.30 3246.30 3246.30 3246.30 3246.30
Arroz 3,407.63 3407.63 3407.63 3407.63 3407.63 3407.63 3407.63 3407.63 3407.63
Maíz 2,376.37 2376.37 2376.37 2376.37 2376.37 2376.37 2376.37 2376.37 2376.37
Menestras 1,889.65 1889.65 1889.65 1889.65 1889.65 1889.65 1889.65 1889.65 1889.65
RENDIMIENTO (KG/HA)
Algodón 1,990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990
Arroz 7,200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
Maíz 5,500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Menestras 2,100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
PRECIO EN CHACRA (S/. HA)
Algodón 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
Arroz 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Maíz 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Menestras 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
PORCENT. DE DESTINO AL MERCADO (%)
Algodón 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Arroz 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Maíz 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
Menestras 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
VALOR BRUTO PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09 145.09
Arroz 276.57 276.57 276.57 276.57 276.57 276.57 276.57 276.57 276.57
Maíz 161.38 161.38 161.38 161.38 161.38 161.38 161.38 161.38 161.38
Menestras 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
TOTAL VBP 680.01 680.01 680.01 680.01 680.01 680.01 680.01 680.01 680.01
COSTO DE PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 129.85 129.85 129.85 129.85 129.85 129.85 129.85 129.85 129.85
Arroz 204.46 204.46 204.46 204.46 204.46 204.46 204.46 204.46 204.46
Maíz 130.70 130.70 130.70 130.70 130.70 130.70 130.70 130.70 130.70
Menestras 66.14 66.14 66.14 66.14 66.14 66.14 66.14 66.14 66.14
TOTAL COSTO PRODUCCION 531.15 531.15 531.15 531.15 531.15 531.15 531.15 531.15 531.15
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 15.24 15.24 15.24 15.24 15.24 15.24 15.24 15.24 15.24
Arroz 72.11 72.11 72.11 72.11 72.11 72.11 72.11 72.11 72.11
Maíz 30.68 30.68 30.68 30.68 30.68 30.68 30.68 30.68 30.68
Menestras 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82 30.82
TOTAL 148.86 148.86 148.86 148.86 148.86 148.86 148.86 148.86 148.86
 Cuadro N° 88
Producción Con Proyecto a Precios Sociales
PROGRAMACION ANUAL
Año 10
190
40
60
55
35

3246.30
3407.63
2376.37
1889.65

1990
7200
5500
2100

1.86
0.66
0.55
1.36

0.98
0.97
0.97
0.97

145.09
276.57
161.38
96.96
680.01

129.85
204.46
130.70
66.14
531.15

15.24
72.11
30.68
30.82
148.86
 Cuadro N°
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno a Precios Privados
VAN PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
TIR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

1.- Ingresos Incrementales

del Proyecto 284.29 0.00 28.43 28.43 28.43 28.43 28.43 28.43 28.43 28.43 28.43 28.43
Venta de agua para riego con pyto 16,736.41 16,736.41 16,736.41 16,736.41 16,736.41 16,736.41 16,736.41 16,736.41 16,736.41 16,736.41
-Venta de agua para riego sin pyto 16,707.98 16,707.98 16,707.98 16,707.98 16,707.98 16,707.98 16,707.98 16,707.98 16,707.98 16,707.98
2.-Incremento en el Valor neto
de la Producción. 754739.03 0.00 75,473.90 75,473.90 75,473.90 75,473.90 75,473.90 75,473.90 75,473.90 75,473.9 75,473.9 75,473.90
Valor neto de la producción con pyto.
P.P 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40
Valor neto de la producción sin pyto.
P.P 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50
3.- Costos Incrementales del
Proyecto. 356281.73 362581.73 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00
Costos de Inversión. 362581.73 0.00
Estudios 12610.00
Obras 349971.73
Costos de oper. y mantenimiento 0.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00
Con proyecto 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00
Sin proyecto 10,470.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00 10,470.00
4.- Mitigación. 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Neto (1+2-3-4) -362581.73 76132.33 76132.33 76132.33 76132.33 76132.33 76132.33 76132.33 76132.33 76132.33 76132.33
F.A. (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAN S/. 126,010 -362581.73 69846.18 64079.06 58788.13 53934.06 49480.79 45395.22 41646.99 38208.25 35053.44 32159.12
TIR 16%
RATIO B/C 1.35 126,009.51 16.40 16.40
Fuente: Elaboración propia
Fa= 1/(1+i)^ t 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
i = 0.09
1+i =1.09
Cambio en Inversiones 1.00

Cambio en los rendimientos

de los cultivos 1.00
Cambio en los precios de compra
en chacra 1.00
1.00

Información adicional para calcular B/C

Beneficios 755023 0 75502 75502 75502 75502 75502 75502 75502 75502 75502 75502
Costos 356282 362582 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630

Beneficios actualizados 484548 0 69268 63549 58302 53488 49071 45020 41302 37892 34763 31893
Costos actualizados 358539 362582 -578 -530 -486 -446 -409 -376 -345 -316 -290 -266
126009.51
16%
 Cuadro N°
Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y B/C a Precios Sociales
VAN PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
TIR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.- Ingresos Incrementales
241.64 0.00 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16
del Proyecto (venta de agua)

Venta de agua para riego con pyto 14,225.95 14,225.95 14,225.95 14,225.95 14,225.95 14,225.95 14,225.95 14,225.95 14,225.95 14,225.95

Venta de agua para riego sin pyto 14,201.79 14,201.79 14,201.79 14,201.79 14,201.79 14,201.79 14,201.79 14,201.79 14,201.79 14,201.79
2.-Incremento en el Valor Neto de la 764146.42 0.00 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64
Producción.
Valor neto de la producción con pyto.
148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62
P.S
Valor neto de la producción sin pyto. 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98
P.S
3.- Costos Incrementales del
295017.67 302467.36 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97
Proyecto.
Costos de Inversión. 302467.36
Estudios 11463.64
Infraestructura 291003.72
Costos de oper. y mantenimiento 0.00 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97
Con proyecto 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25
Sin proyecto 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22
4.- Mitigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto (1+2-3-4) -302467.36 77183.77 77183.77 77183.77 77183.77 77183.77 77183.77 77183.77 77183.77 77183.77 77183.77
F.A. (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAN S/. 192,872 -302467.36 70810.80 64964.04 59600.04 54678.93 50164.16 46022.16 42222.17 38735.93 35537.55 32603.26
TIR 22%
RATIO B/C 1.65
Fuente: Elaboración propia
Fa= 1/(1+i)^ t 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
i = 0.09
1+i =1.09

Cambio en Inversiones 1.00

Cambio en los rendimientos
de los cultivos 1.00
Cambio en los precios de compra
en chacra 1.00
1.00
Información adicional para calcular B/C
Beneficios 764388 0 76439 76439 76439 76439 76439 76439 76439 76439 76439 76439
Costos 295018 302467 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745

Beneficios actualizados 490558 0 70127 64337 59025 54151 49680 45578 41815 38362 35195 32289
Costos actualizados 297686 302467 -683 -627 -575 -528 -484 -444 -408 -374 -343 -315
192872 192872
22%
 Cuadro 89
RESUMEN DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO Y B/C A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA UNICA
VAN PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
TIR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.- Beneficio 755,023 0 75,502 75,502 75,502 75,502 75,502 75,502 75,502 75,502 75,502 75,502
2.- Costos de inversión 356,282 362,582 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630
Beneficios Netos (1-2) -362,582 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132
F.A. (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
FLUJO NETO -362582 69846 64079 58788 53934 49481 45395 41647 38208 35053 32159
VAN S/. 126,009.51
TIR 16%
RATIO B/C 1.35
Fuente: Elaboración formulador

Fa= 1/(1+i)^ t 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
i = 0.09
1+i =1.09

Beneficios actualizados 484548 0 69268 63549 58302 53488 49071 45020 41302 37892 34763 31893
Costos actualizados 358539 362582 -578 -530 -486 -446 -409 -376 -345 -316 -290 -266

Cuadro 90
VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO Y B/C A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
VAN PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
TIR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.- Beneficio 764,388 0 76,439 76,439 76,439 76,439 76,439 76,439 76,439 76,439 76,439 76,439
2.- Costos de inversión 295018 302,467 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745
Beneficios Netos (1-2) -302467 77184 77184 77184 77184 77184 77184 77184 77184 77184 77184
F.A. (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
FLUJO NETO -302467 70811 64964 59600 54679 50164 46022 42222 38736 35538 32603
VAN S/. 192,872
TIR 22%
RATIO B/C 1.65
Fuente: Elaboración formulador
 Cuadro Nº 91
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN POR RENDIMIENTO

VARIACIÓN
VAN - SOCIAL TIR - SOCIAL (%) B/C
RENDIMIENTO

+5.00 411,074 35 2.38

0.00 192,872 22 1.65

-4.50 -3,510 9 0.99

-5.00 -25,331 7 0.91

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN POR PRECIO EN CHACRA

VARIACIÓN
PRECIO EN VAN - SOCIAL S/. TIR - SOCIAL (%) B/C
CHACRA

+5.00 411,074 35 2.38

0.00 192,872 22 1.65

-4.5 -3,510 9 0.99

-5.00 -25,331 7 0.91

 Cuadro N°
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno a Precios Privados

PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Incremento en el Valor neto

de la Producción. 0.00 75,473.90 75,473.90 75,473.90 75,473.90 75,473.90 75,473.90 75,473.90 75,473.9 75,473.9 75,473.90
Valor neto de la producción con pyto.
P.P 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40 80,940.40
Valor neto de la producción sin pyto.
P.P 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50 5,466.50
Fuente: Elaboración propia

1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

Cambio en Inversiones

Cambio en los rendimientos

de los cultivos
Cambio en los precios de compra
en chacra
 Cuadro N°
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno a Precios Sociales
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Incremento en el Valor Neto de la
76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64 76,414.64
Producción.
Valor neto de la producción con pyto. 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62 148,858.62
P.S
Valor neto de la producción sin pyto. 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98 72,443.98
P.S
Fuente: Elaboración propia
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

Cambio en Inversiones
Cambio en los rendimientos
de los cultivos
Cambio en los precios de compra
en chacra
 Cuadro N° 58
Costos Incrementales a Precios Privados - Alternativa Unica
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7
I. INVERSION ###
1. Estudios 12,610.00
2. Costo Directo ###
3. Imprevistos (0.00%) 0.00
4. Sub Total ###
5. Gastos de Supervisión y Residencia 24,850.00
6. Total Obra ###
7. Gastos Generales 13,750.00
8. Presupuesto Total ###
II. OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00
Operación 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00
Mantenimiento 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO ### 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00
(-) COSTOS SIN PROYECTO: OPERAC. Y MANTENIM. ### ### ### ### ### ### ###
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ### -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00 -630.00
FACTOR DE ACTUALIZACION, 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES ### -577.98 -530.26 -486.48 -446.31 -409.46 -375.65 -344.63
Fuente: Elaboración formulador

Cuadro N° 59
Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa Unica
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7
I. INVERSION ###
1. Estudios 11,463.64
2. Costo Directo ###
3. Imprevistos (0.00%) 0.00
4. Sub Total ###
5. Gastos de Supervisión y Residencia 22,365.00
6. Total Obra ###
7. Gastos Generales 12,375.00
8. Presupuesto Total ###
II. OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25
Operación 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99
Mantenimiento 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO ### 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25
(-) COSTOS SIN PROYECTO: Operación y Mantenimient. 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22 9,407.22
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ### -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97 -744.97
FACTOR DE ACTUALIZACION, 9 % 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES ### -683.46 -627.02 -575.25 -527.75 -484.18 -444.20 -407.52
Fuente: Elaboración formulador
 AÑO AÑO Año
8 9 10

9,840.00 9,840.00 9,840.00

6,840.00 6,840.00 6,840.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00
9,840.00 9,840.00 9,840.00
### ### ###
-630.00 -630.00 -630.00
0.50 0.46 0.42
-316.18 -290.07 -266.12

AÑO AÑO Año

8 9 10

8,662.25 8,662.25 8,662.25

5,934.99 5,934.99 5,934.99
2,727.26 2,727.26 2,727.26
8,662.25 8,662.25 8,662.25
9,407.22 9,407.22 9,407.22
-744.97 -744.97 -744.97
0.50 0.46 0.42
-373.87 -343.00 -314.68
 Cuadro N° 61

Aporte Anual por Entidad - Precios Privados

APORTES ANUALES (S/.) VALOR
ITEM RUBROS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL (S/.)

I INVERSION 362,581.73 ###

A EXPEDIENTE TECNICO 12,610.00 12,610.00
0% 0.00 0.00
FONCODES + M.D. LA ARENA 100% 12,610.00 12,610.00
B OBRAS 349,971.73 ###
FONCODES + M.D. LA ARENA 332,355.64 332,355.64
COMISION DE REGANTES (50 % MONC) 17,616.09 17,616.09
II II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 ### 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 ### 9,840.00 ### 98,400.00
C OPERACIÓN 0.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 68,400.00
FONCODES + M.D. LA ARENA 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMISION DE REGANTES SHAZ 100% 0.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 68,400.00
D MANTENIMIENTO 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00
FONCODES + MD LA ARENA 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMISION DE REGANTES SHAZ 100% 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00
TOTAL APORTES POR ENTIDAD 362,581.73 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 430,755.64
FONCODES + M.D. LA ARENA 332,355.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332,355.64
COMISIÓN REGANT SHAZ +MD LA ARENA 100 % 30,226.09 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 98,400.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS APORTES POR ENTIDAD 362,581.73 9,027.52 8,282.13 7,598.29 6,970.90 6,395.32 5,867.27 5,382.82 4,938.36 4,530.61 4,156.52 425,731.48
FONCODES + M.D. LA ARENA 332,355.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332,355.64
COMISIÓN REGANT SHAZ + MD LA ARENA 100 % 30,226.09 9,027.52 8,282.13 7,598.29 6,970.90 6,395.32 5,867.27 5,382.82 4,938.36 4,530.61 4,156.52 93,375.84
Fuente: Elaboración formulador
Cuadro N° 62
Aporte Anual por Entidad - Precios Sociales
ITEM APORTES ANUALES (S/.) VALOR
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL (S/.)
I INVERSION 302,467.36 302,467.36
A EXPEDIENTE TECNICO 11,463.64 11,463.64
FONCODES + MD LA ARENA 0% 0.00 0.00
FONCODES + MD LA ARENA 100% 11,463.64 11,463.64
B INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 291,003.72 ###
FONCODES + MD. LA ARENA 100 % 280,962.55 280,962.55
COMISION DE REGANTES 50% MONC 10,041.17 10,041.17
II II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 86,622.49
C OPERACIÓN 0.00 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 59,349.86
FONCODES + MD. LA ARENA 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMISION DE REGANTES SHAZ 100% 0.00 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 5,934.99 59,349.86
D MANTENIMIENTO 0.00 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 27,272.64
FONCODES + MD. LA ARENA 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMISION DE REGANTES SHAZ 100% 0.00 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 2,727.26 27,272.64
TOTAL APORTES POR ENTIDAD 302,467.36 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 367,585.04
FONCODES + MD LA ARENA 280,962.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,962.55
COMISION REGANT SHAZ + MD LA ARENA 100% 21,504.81 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 8,662.25 86,622.49
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS APORTES POR ENTIDAD 302,467.36 7,947.02 7,290.84 6,688.85 6,136.56 5,629.87 5,165.02 4,738.55 4,347.29 3,988.34 3,659.03 358,058.71
FONCODES + MD. LA ARENA 280,962.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,962.55
COMISION REGANT SHAZ + MD LA ARENA 100% 21,504.81 7,947.02 7,290.84 6,688.85 6,136.56 5,629.87 5,165.02 4,738.55 4,347.29 3,988.34 3,659.03 77,096.16
Fuente: Elaboración formulador
CUADRO
RESUMEN INSUMOS DEL PROYECTO

PROYECTO: MEJ. CANAL UCP RODRÍGUEZ TOMA 27-I SHAZ. DISTRITO LA ARENA

DISTRITO / PROVINCIA / REGIÓN : LA ARENA / PIURA / PIURA

COSTOS (S/.)
INSUMOS UNID. CANTID. UNIT.

Mano de Obra
Topógrafo H- H 320.00 8.00
Operario H- H 1,117.73 8.00
Oficial H- H 2,038.11 6.90
Peón H- H 8,808.04 4.00

Materiales
(Incluyen todos los materiales y herramientas del proyecto )

Maquinaria y equipo
Tractor de oruga 160 -180 HP H-M 149.11 210.00
Cargador frontal s/llantas 1,5 Yd3 125 - 150 HP H-M 43.27 180.00
Volquete 10 - 12 M3, 6x4 280 - 300 HP H-M 266.29 150.00
Rodillo autopropulsado 7-9 TN, 70 -100 HP H-M 49.93 180.00
Cisterna de agua 4x2, 2,500-3,000 gln., 120 - 150 HP H-M 57.93 110.00
Mezcladora tipo trompo 9 - 11 p3, 8 HP H-M 204.55 18.00
Camión Plataforma - semitrailer 6x4, 280 - 300 HP Viaje 6.00 720.00
Teodolito H-E 160.00 7.50
Nivel de ingeniero H-E 160.00 6.25

Otros - fletes
Flete terrestre - Piura hasta almacén Viaje 14.00 400.00
Flete terrestre - almacén hasta a obra Día 30.00 100.00

COSTO DIRECTO
CTO

O LA ARENA

PIURA / PIURA
Mayo 2,011
COSTOS (S/.)
PARCIAL TOTAL

60,796.93
2,560.00
8,941.80
14,062.96
35,232.17

124,088.25

104,606.55
31,313.69
7,788.85
39,942.84
8,987.14
6,372.14
3,681.88
4,320.00
1,200.00
1,000.00

8,600.00
5,600.00
3,000.00

298,091.73
 Cuadro N°
Flujo de Caja de los Beneficiarios a Precios Privados (Comision de Regantes)
Alternativa Unica
VAN PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
TIR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.- Ingresos Incrementales
del Proyecto 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Venta de agua para riego con pyto 16,736 16,736 16,736 16,736 16,736 16,736 16,736 16,736 16,736 16,736
Venta de agua para riego sin pyto 16,708 16,708 16,708 16,708 16,708 16,708 16,708 16,708 16,708 16,708

2.-Incremento en el Valor neto de la Producción.

75,474 75,474 75,474 75,474 75,474 75,474 75,474 75,474 75,474 75,474
Valor neto de la producción con pyto .P.P 80,940 80,940 80,940 80,940 80,940 80,940 80,940 80,940 80,940 80,940
Valor neto de la producción sin pyto. P.P 5,466 5,466 5,466 5,466 5,466 5,466 5,466 5,466 5,466 5,466
3.- Costos Incrementales del
Proyecto. 30,226 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630
Costos de Inversión. 30,226
Estudios 12,610
Obras 17,616
Costos de oper. y mant. . 0 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630
Con proyecto 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840 9,840
Sin proyecto 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470
Flujo Neto (1+2-3) -30,226 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132 76,132
F.A. (9%) 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAN S/. 290,043 -30,226 69846 64079 58788 53934 49481 45395 41647 38208 35053 32159
Fuente: Elaboración propia

Fa= 1/(1+i)^ t 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
i = 0.09
1+i =1.09
 Cuadro N°
Flujo de Caja de los Beneficiarios a Precios Sociales (CUs)
Alternativa Unica
VAN PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
TIR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.- Ingresos Incrementales
del Proyecto 0 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 24.16
Venta de agua para riego con pyto 14,226 14,226 14,226 14,226 14,226 14,226 14,226 14,226 14,226 14,226
Venta de agua para riego sin pyto 14,202 14,202 14,202 14,202 14,202 14,202 14,202 14,202 14,202 14,202
2.-Incremento en el Valor neto de la
Producción. 76,415 76,415 76,415 76,415 76,415 76,415 76,415 76,415 76,415 76,415

Valor neto de la producción con pyto. PS

148,859 148,859 148,859 148,859 148,859 148,859 148,859 148,859 148,859 148,859
Valor neto de la producción sin pyto. P.S
72,444 72,444 72,444 72,444 72,444 72,444 72,444 72,444 72,444 72,444
3.- Costos Incrementales del
Proyecto. 21,505 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745
Costos de Inversión. 21,505
Estudios 11,464
Obras 10,041
Costos de oper. y mant. . 0 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745 -745
Con proyecto 8,662 8,662 8,662 8,662 8,662 8,662 8,662 8,662 8,662 8,662
Sin proyecto 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407
Flujo Neto (1+2-3) -21,505 77,184 77,184 77,184 77,184 77,184 77,184 77,184 77,184 77,184 77,184
F.A. (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAN ### -21505 70811 64964 59600 54679 50164 46022 42222 38736 35538 32603
Fuente: Elaboración propia

Fa= 1/(1+i)^ t 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
i = 0.09
1+i =1.09
 Cuadro Nº
Flujo de las Entidades del Estado a Precios Privados (Gobierno Central)
Alternativa Unica
VAN PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
TIR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.- Ingresos Incrementales
del Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de agua para riego con pyto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de agua para riego sin pyto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.- Valor neto de la producción
Incremental. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Costos Incrementales del
Proyecto. 332,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión. 332,356

Estudios 0 ok

Obras 332,356

Costos de oper. y mant. con pyto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto (1+2-3) -332,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F.A. (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAN -S/. 332,356 -332,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia
Fa= 1/(1+i)^ t 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
i = 0.09
1+i =1.09
 Cuadro Nº
Flujo de las Entidades del Estado a Precios Sociales (Gobierno Central)
Alternativa Unica
VAN PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
TIR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.- Ingresos Incrementales
del Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de agua para riego con pyto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de agua para riego sin pyto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.-Incremento en el Valor neto de la
Producción. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Costos Incrementales del
Proyecto. 280,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión. 280,963

Estudios 0

Obras 280,963

Costos de oper. y mant. con pyto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto (1+2-3) -280,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F.A. (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAN -S/. 280,963 -280963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia

Fa= 1/(1+i)^ t 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
i = 0.09
1+i =1.09