Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 12/03/2018 10:18:37 p.m. - Fecha de viabilidad: 28/03/2018 03:12:15 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA
Unidad Formuladora UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA
Responsable de la Unidad Formuladora FELIX ZENON MAMANI CHAMPI

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones JENNY MAMANI CAHUANA

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 300431 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2409089

1.2 Objeto de intervención Y REHABILITACION DEL TRAMO 2-322 - CALLE AREQUIPA DESDE ALLAMOCCO HASTA CALLE FRANCISCO FARFAN DE LA LOCALIDAD DE
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO 2-322 - CALLE AREQUIPA DESDE ALLAMOCCO HASTA CALLE FRANCISCO FARFAN DE LA LOCALIDAD
1.3 Nombre de la inversión
DE CHARCANA - DISTRITO DE CHARCANA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
0 CALLE DEL TRAMO 2-322 - CALLE AREQUIPA DESDE ALLAMOCCO HASTA CALLE FRANCISCO FARFAN DE LA LOCALIDAD DE CHARCANA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el marco de la Reconstrucción con Cambios?
SÍ

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.24106466999996 / -73.07075087999993 AREQUIPA LA UNION CHARCANA CHARCANA

1.10 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.24106466999996 / -73.07075087999993 AREQUIPA LA UNION CHARCANA CHARCANA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
Descripción del objetivo central del proyecto TRAMO 2-322 - CALLE AREQUIPA DESDE ALLAMOCCO HASTA CALLE FRANCISCO FARFAN DE LA
LOCALIDAD DE CHARCANA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Calles con condiciones adecuadas para la transitabilidad vehicular Y PEATONAL.
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 2.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos poblacion beneficiada.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 687

Pág. 1
 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 6,787.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Componente 1: Adecuadas características técnicas de la superficie de rodadura El mejoramiento de las pistas con la pavimentación de calles con adoquines de
10x20x6 cm. Sobre una base de arena previamente compactado, por un total de 2,517.49 m2. Componente 2: Adecuadas obras de protección y señalización
Alternativa 1 (Recomendada) Construccion de canal rectangular de evacuación para las aguas pluviales en una longitud de 340.29 ml. Construcción de cuentas con concreto en una longitud de
220.47 m. Señalización de veredas pintada por un total de 1,255.33ml. Componente 3: Adecuado estado de veredas Construcción de veredas e= 0.10 m. de
concreto simple de sección variable, por un total de 779.15 m2. Construcción de sardineles de concreto, con un volumen de 15.50 m3. Sección de 0.15 x 0.40 m.

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de vehículos
Transibilidad vehicular 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
por día
Transibilidad peatonal Población atendida 670.00 672.00 674.00 675.00 678.00 680.00 682.00 684.00 686.00 687.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL.
Adecuadas características técnicas de
Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 2,517.49 1,283,617.22 01/05/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/09/2018
superficie de rodadura
Adecuadas obras de protección y
Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 340.29 307,565.46 01/05/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/09/2018
señalización
Adecuado estado de veredas Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 779.15 84,623.94 01/05/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/09/2018

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 327,906.18 328,479.42 887,299.30 132,121.72 1,675,806.62
Subtotal por periodo 0.00 327,906.18 328,479.42 887,299.30 132,121.72 1,675,806.62
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 35,930.43 0.00 0.00 0.00 0.00 35,930.43
Supervisión 0.00 8,982.61 8,982.61 8,982.61 8,982.61 35,930.44
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de inversión total 35,930.43 336,888.79 337,462.03 896,281.91 141,104.33 1,747,667.49

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Liquidación Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura M2 0.00 711.64 712.88 1,925.67 286.74 3,636.93

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,440.62 1,440.62 1,440.62 1,440.62 1,440.62 1,440.62 1,440.62 1,440.62 1,440.62 1,440.62
Mantenimiento 18,681.10 18,681.10 18,681.10 18,681.10 79,395.63 18,681.10 18,681.10 18,681.10 18,681.10 79,395.63

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,380,657.32

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,470,052.84
Costo Anual Equivalente (CAE) 219,081.22
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,165.66

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa, en lo que se refiere a las actividades de mantenimiento serán asumidas por la Municipalidad Distrital de
CHARCANA, así como de los principales beneficiarios como son los pobladores del área de influencia del proyecto, a lo largo del trayecto durante la vida útil del
proyecto, estos trabajos se realizaran en forma rotativa bajo un rol que previamente se elaborara y se dará estrictamente cumplimiento en esta tarea bajo la
Análisis de sostenibilidad
dirección técnica de la Municipalidad Distrital de CHARCANA. Con la finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte de tiempo deberá considerarse en el
presupuesto de la Municipalidad Distrital de CHARCANA, los costos de Operación - Mantenimiento Rutinario y Periódico previstos en el análisis por ser de su
competencia.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Ninguna
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARCANA

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RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_Ejec.pdf Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO Formato_1_Charcana.pdf Descargar
ANEXOS Anexo.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFMDLCA - 13/03/2018 01:41:53 p.m.

FORMATO 01 FIRMADO
UFMDLCA - 13/03/2018 01:41:39 p.m.
RESUMEN EJECUTIVO
UFMDLCA - 13/03/2018 01:41:14 p.m.
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
UFMDLCA - 13/03/2018 01:40:33 p.m.
ANEXOS

Pág. 3