Anexo II- Matriz Riesgo-Control

Proceso Sub-Proceso (en su caso)

Controles

Riesgo Factor de riesgo Objetivo del

Descripción (1)
Control (2)

Hacer del
conocimiento de
Sensibilizar al personal
los docentes los
docente de la importancia
Control 1 de entregar las procesos y
calificaciones a tiempo en servicios que
1.1 Desconocimiento siguen a la entrega
de los procesos cada periodo.
de las
encadenados a la calificaciones.
entrega puntual de las
calificaciones.

1.- Retraso en Control 2

la entrega de
Control 3
calificaciones
de los Control 4
docentes al Control 5
área de
servicios Control 6
escolares.
Informar a los
Verificar las fechas de las docentes de estas
Control 1 semanas en las que se semanas y
deben subir calificaciones. distribuir el
1.2 falta de calendario escolar
planeación y
adaptación por parte
de los docentes
Control 2
Control 3
Control 4
Control 5
Control 6
 Hacer del
conocimiento de
Identificar dentro del plan las áreas
de trabajo el área participantes que
Control 1
responsable de atender actividades les
cada acción. corresponden y los
tiempos de
entrega.

Control 2
Control 3
2.1 Desconocimiento Control 4
2. del personal en cuanto
a las tareas que Control 5
Desconocimie
nto del los desarrolla cada área. Control 6
indicadores a 2.2 No generar la Control 1
los cuales se le información como lo Control 2
tiene que dar establecen los CIEES
seguimiento en sus principios y Control 3
para la estandares para la Control 4
evaluación de evaluación de
los programas programas Control 5
educativos. presenciales. Control 6
Control 1
Control 2
3.1 No contar con el Control 3
presupuesto necesario Control 4
para la adquisición de
los recursos Control 5
3. No contar requeridos. Control 6
con los Control 1
recursos
necesarios y Control 2
adecuados Control 3
para el Control 4
correcto 3.2 No recibir en
desarrollo de tiempo y forma los Control 5
las actividades. recursos solicitados Control 6

1) Descripción del Control. Es el control propuesto que permitira administrar el riesgo y aumentar la probabilidad de lograr los
2) Objetivo del Control. Es el objetivo para lo cual fue diseñado el control, es decir que se busca mitigar para este mecanismo.
3) Tipo de Control. El tipo de control puede ser preventivo, Detectivo o Correctivo, de acuerdo con los criterios establecidos en
4) Grado de instrumentación del Control. El grado de instrumentación va desde lo inexistente(0), en diseño(1), en ejecución (3
5) Acciones comprometidad por realizar. Son las acciones que se llevarab a cabo para diseñar, instrumentar o mejorar el contr
Actividad crítica Programa de trabajo

Acciones Nombre y puesto del

Tipo de Control Grado de
comprendidas por responsable de la Fecha compromiso
(3) instrumentación (4)
realizar instrumentación

Realizar reuniones
con los docentes
que se atrasen,
Preventivo 3 estando presentes Luis Ignacio Olivos Pérez 2/10/2020
los responsables Director Académico
de las direcciones
Académica y de
planeación.

Enviar Circular a
toda la planta
docente, una Luis Ignacio Olivos Pérez Del 27 al 31 de enero
Preventivo 3
semana antes de la Director Académico de 2019
fecha para subir
calificaciones.
 Nidia Belén Hernández
Preventivo 0
Fonseca

Nidia Belén Hernández

Fonseca

umentar la probabilidad de lograr los objetivos establecidos

busca mitigar para este mecanismo.
erdo con los criterios establecidos en los Lineamientos para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y
ente(0), en diseño(1), en ejecución (3), avanzado (4) y optimo (5) de acuerdo con los criterios establecidos en los lineamientos para determ
eñar, instrumentar o mejorar el control.
Entregable

Lista de
Asistencia

Circular
 Plan de
trabajo

Control Interno Institucional y la elaboración del informe anual, aplicables a la Administración Pública del Estado de Puebla.
los lineamientos para determinar el estado que guarda el sistema de Control Interno Institucional y la elaboración del informe anual, apli
ado de Puebla.
ración del informe anual, aplicables a la administración pública del Estado de Puebla.