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1.- INSTRUCCIONES
Revisión: O
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Código: SNEST-GA-PR-001
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INDICE
1.- La identificación de los aspectos ambientales y su grado de significancia se lleva a cabo mediante una matriz de
doble entrada.
2.- Las columnas enlistan la serie de aspectos ambientales de acuerdo al factor ambiental afectado, es decir: Demanda
de recursos naturales, agua, suelo, aire, flora, fauna y personas
Las filas enlistan las actividades derivadas de los dieferentes procesos:
3.- En cada aspecto ambiental encontrará en la esquina superior derecha de su celda un pequeño tríangulo rojo, que
significa la existencia de una nota o comentario dicha nota menciona el impacto ambiental derivado del aspecto
ambiental seleccionado.
4.-
De las actividades listadas, identificar aquellas que apliquen a cada área de trabajo e identificando las interacciones
de la actividad con los aspectos ambientales que apliquen, de no aplicar dejar las celdas de interacción en blanco
5.- Frente a cada actividad encontrará la primera columna en la que se enlistan los criterios de valoración que serán
utilizados en cada interacción Actividad-Aspecto ambiental Los criterios a utilizar son: Magnitud: Mg, Duración:Dn,
Frecuencia: Fr.
Los valores a utilizar son los siguientes:
Magnitud: Mg, Duración: Dn y Frecuencia: Fr, serán evaluados con las opciones "baja", "media" o "alta" asignando
valores de 1, 2, o 3 respectivamente, por lo que previo a la asignación del valor se recomienda diferenciar las
actividades con valor "baja" de las de valor "alta" para en función de ello poder asignar valores de manera
diferenciada, ejem. para el aspecto ambiental "consumo de energía eléctrica" tenemos varias actividades que
consumen, por lo que de todas ellas seleccionaríamos la que consideremos que consumen menos, como trabajo
docente en cubículos, aulas, almacén de reactivos químicos, etc, a los cuales calificaríamos con "1", por el otro
extremo encontraremos las actividades de mayor consumo, como uso de aire acondicionado, iluminación de areas
abiertas, iluminacion de áreas cerradas, etc. a las que se le asignaría el valor de "3" Se recomienda hacer lo mismo
para los criterios de Duración y Frecuencia.
6.- En cada celda de interacción Aspecto-criterio anotar el valor que mejor califique para cada criterio. Al asignar
valores, le ayudará el colocar el puntero sobre el pequeño triángulo en cada actividad para identificar el impacto
ambiental derivado del aspecto ambiental.
7.- En cada actividad existe una fila en la que encontrará la significancia de cada aspecto ambiental de acuerdo a la
siguiente ecuación: (Mg+Dn)(Fr), el valor de significancia aparecerá conforme se asignen valores a los criterios.
Observe que el valor mínimo de significancia a obtener sería 2; (1+1)(1) y el máximo que podría obtenerse sería 18,
(3+3)(3)
8.- De igual manera en la fila inmediata inferior a la significancia de cada aspecto encontrará una fila que le dirá si el
aspecto es significativo "S" o no significativo "NS", en base a la consideración si el valor de la significancia es mayor
o igual que 8, entonces tendremos un aspecto Significativo "S" en caso contrario tendremos un aspecto ambiental
No significativo "NS".
9.-
En la parte inferior final de la matriz, encontrará una fila denominada SIGNIFICANCIA PROMEDIO POR ASPECTO
AMBIENTAL que representa la suma total de significancias del aspecto ambiental identificado entre el total de las
actividades que aplican en la Institución
10.- Por la naturaleza del producto Formación Profesional, y el alcance del SGA, cuando se ofrezca un nuevo servicio o
producto en las cuales pueda influir, o construcción de edificios, uso de equipo, etc., la matriz deberá ser reevaluada
nuevamente.
11.- La presente matriz deberá evaluarse anualmente o cuando lo requiera la alta dirección debido al punto anterior.
Matriz de identificación de aspectos ambientales Código: SGA-AA-05
Referencia a la Norma ISO 14001:2015 Revisión: 1
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FLORA
Aspecto CONSUMO
ambiental AGUA AIRE FAUNA PERSONAS
RSU RP
Generación de envases
Generación de polvos
Alteración de Hábitat
Consumo de papel
Consumo de agua
agentes orgánicos
Consumo de gas
Daño en la salud
limpiadores
Actividad
Daño físico
especiales
Afectación
eléctricos
eléctricos
o
personal
Estrés
situación de emergencia
¿APLICA si si si si si si si si si si si si si si
NORMATIVIDAD? no no no no no no no no no
Mg
Dn
Abastecimiento de Diesel
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Abastecimiento de Dn
combustible (90 y 95) Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Descarga de Mg
combustible(90 y 95)- Dn
Diesel al tanque Fr
subterraneo Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Medición del tanque Mg
subterraneo de Dn 2
combustible(90 y 95)- Fr
Diesel Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE OPERACIÓN(PARO Y ARRANQUE)
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3
Venta de combustible
Dn 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
GASOHOL (combustible
90 y 95) Fr 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Sig 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 5 15 4 0 8 0 0 10 8 3 8 8 8 0 8 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS S NS NS S S NS S S S NS S NS
Mg 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3
Dn 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Venta de Diesel B5 S-50 UV
Fr 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3
Sig 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 8 15 12 0 12 0 0 8 10 4 8 8 8 0 15 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS S S NS NS NS NS NS S S S NS S NS NS S S NS S S S NS S NS
SNEST-GA-PR-01-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 0
Matriz de identificación de aspectos ambientales Código: SGA-AA-05
Referencia a la Norma ISO 14001:2015 Revisión: 1
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FLORA
Aspecto CONSUMO
ambiental AGUA AIRE FAUNA PERSONAS
RSU RP
CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN(PARO Y ARRANQUE)
Generación de envases
Generación de polvos
Alteración de Hábitat
Consumo de papel
Consumo de agua
agentes orgánicos
Consumo de gas
Daño en la salud
limpiadores
Actividad
Daño físico
especiales
Afectación
eléctricos
eléctricos
o
personal
Estrés
situación de emergencia
¿APLICA si si si si si si si si si si si si si si
NORMATIVIDAD? no no no no no no no no no
Mg
Dn
Abastecimiento de gas
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
Venta de gas
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
Lavado de carros Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1
Dn 3 1 1 3 2 1 1 2 2 3
Servicio de sanitarios
Fr 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Sig 15 0 0 6 0 0 4 0 18 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 9 0 0 12
SIGNIFICANCIA S NS NS NS NS NS NS NS S NS S NS NS NS NS NS NS NS NS NS S NS NS S NS NS S
Mg 3
Dn
Iluminación
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 3
Dn 3
Limpieza de instalaciones
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Labores de oficina
SNEST-GA-PR-01-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 0
CONDICIONES NORMAL
Matriz de identificación de aspectos ambientales Código: SGA-AA-05
Referencia a la Norma ISO 14001:2015 Revisión: 1
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FLORA
Aspecto CONSUMO
ambiental AGUA AIRE FAUNA PERSONAS
RSU RP
Generación de envases
Generación de polvos
Alteración de Hábitat
Consumo de papel
Consumo de agua
agentes orgánicos
Consumo de gas
Daño en la salud
limpiadores
Actividad
Daño físico
especiales
Afectación
eléctricos
eléctricos
o
personal
Estrés
situación de emergencia
¿APLICA si si si si si si si si si si si si si si
NORMATIVIDAD? no no no no no no no no no
Dn
Labores de oficina
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
INCENDIO
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
CONDICIONES DE EMERGENCIA
Dn
FUGA DE GASES
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
EXPLOSIÓN
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
DERRAME QUÍMICO
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
SISMO
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
### #REF! ### #REF! ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
PROMEDIO POR ASPECTO ### ### ### ### ### ### ###
AMBIENTAL
SNEST-GA-PR-01-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 0
PROMEDIO
¿APLICA
SNEST-GA-PR-01-01
o
Actividad
NORMATIVIDAD?
AMBIENTAL
Aspecto
-afectado
Ambiente
ambiental
si
no
situación de emergencia
POR ASPECTO
Consumo de agua
no
###
Consumo de energía eléctrica
Consumo de gas
no no
### ###
Consumo de papel higiénico
no
Consumo de combustible
CONSUMO
Consumo de papel
no no no no
Referencia a la Norma ISO 14001:2015
si
agentes orgánicos
AGUA
#REF!
limpiadores
si
#REF!
si
eléctricos
SUELO
especiales
RP
si
Generación de envases
si
si
Generación de polvos
si
#REF!
Afectación FLORA
###
si
Daño físico
FAUNA
Alteración de Hábitat
Estrés
Daño en la salud
#REF!
Rev. 0
SNEST-GA-PR-01-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 0