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Ingeniería en Calidad
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0. Índice
0 Índice
1 Introducción
2 Objetivo
3 Presentación de la Norma
4 Presentación de la Empresa
4.1. Presentación
5.1. Objetivos
5.3.2.1 Organigrama
5.3.2.2 Actividades
5.3.2.4 Cronograma
7 Bibliografía
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1. Introducción
3
2. Objetivo
3. Presentación de la norma
4
específicas sobre sistemas de gestión que atañen concretamente a ciertos
estamentos y rubros de la actividad turística.
Ese conjunto de normas tiene como objeto presentar lineamientos sobre
actividades que hasta el momento no habían sido reguladas de modo
uniforme en todo el país, colaborando con la necesidad de profesionalizar la
actividad frente a la exigente y creciente demanda de los usuarios.
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En primer lugar es necesario destacar que la 42910 es una norma
integrada, que indica requisitos para un Sistema de gestión de la calidad, la
seguridad y el ambiente para empresas intermediadoras de servicios
turísticos. La 9001 sólo establece requisitos para un Sistema de gestión de
la calidad, y apunta a organizaciones, indicando que son genéricos y que se
pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su
tipo, tamaño y producto suministrado (punto 1.2). Sin embargo, la 9001
hace referencia a que permite a una organización alinear o integrar su
propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de
gestión relacionados (punto 0.4).
Un punto inicial de diferencia radica en que la 9001 hace hincapié en la
gestión por procesos, mientras que la 42910 sólo lo menciona en el punto
4.1.1 inciso f, descripción de procesos.
La 42910 hace referencia a un manual de calidad, al compromiso de la
dirección, a la designación de un responsable del sistema, control de la
documentación y registros, pero en menos detalle que la 9001 (esta
establece que debe existir un procedimiento documentado).
La 42910 no hace referencia a misión ni visión de la organización, por lo
que el capítulo de responsabilidad de la dirección es menos extenso que en
la 9001. La 42910 tampoco menciona particularmente la necesidad de
establecer procesos de comunicación apropiados dentro de la organización.
Si bien pueden identificarse que la 42910 contiene los puntos más
relevantes de la 9001, aunque en menor nivel de detalle, las diferencias
más relevantes se evidencian en los puntos de Gestión de la prestación
(42910) / Realización del producto (9001). La 42910 hace en este punto
referencia a servicios vinculados a empresas intermedidadoras de servicios
turísticos (información, ventas, atención al cliente, reservas, posventa, etc.),
con detalles específicos del rubro tratado, mientras que la 9001 busca
abarcar todo tipo de organización, sin hacer referencia a ningún rubro
específico.
Por otro lado los puntos 8 y 9 de la 42910 no tienen referencia dentro de la
9001, ya que la 9001 solamente hace referencia a sistema de gestión de la
calidad.
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En el Anexo A de este trabajo, se indica el detalle de títulos e incisos de
cada norma a fines de comparar sus contenidos desde un punto de vista de
la estructura de cada una.
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permite a lo largo de su redacción dejar claramente expresado aquellos
requisitos que tiene que cumplir.
A raíz de esta respuesta se re preguntó si el IRAM estaba acreditado
para certificar la norma de referencia, teniendo en cuenta la respuesta
obtenida por el OAA, y en vistas de definir los potenciales obstáculos
que pueden presentarse en la necesidad de una empresa de certificar
bajo la norma 42910. La respuesta obtenida fue que el IRAM está
acreditado ante el OAA, entre otros organismos de acreditación, para
realizar certificación en sistemas de gestión ISO 9001, 14001 y OHSAS
18001 (entre otras), dicha acreditación es aceptada por la SECTUR para
llevar adelante las certificaciones de las normas IRAM SECTUR.
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Figura 1 - Distinción de Calidad segun región para Agencias de viajes Argentinas
120%
100%
1 2
5
4
80% 4
1
10
19
60%
22
40% 23
1
6
1 2
20%
6
5 3
0% 1
Buenos Aires Cordoba Cuyo Litoral Norte Patagonia
Buenas Prácticas en destino Certificaciones ISO Certificadores de las Normas IRAM-SECTUR
Programa de Excelencia en Gestión Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO)
9
la distinción IRAM-SECTUR. Al consultar a la SECTUR respecto a este
soporte, indicaron que el mismo consiste en la creación de las normas
IRAM – SECTUR, para las cuales se estableció un convenio macro con
el IRAM, y su consecuente difusión sin cargo desde la página web. Ante
esta respuesta se reformuló la consulta para indagar respecto a apoyo
económico a empresas pequeñas que desean certificar, y para las
cuales los costos involucrados pueden convertirse en obstáculos a la
hora de decidir, la respuesta del representante de la SECTUR fue que
desde la SEPYME (Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional), dependiente del Ministerio de Producción se
cuenta con un programa PACC (Programa de acceso al crédito y
competitividad) que destina apoyo a las PYMEs (Pequeña y Mediana
Empresa) para implementar y certificar una norma de calidad.
Se deja planteado para una etapa posterior a este trabajo, evaluar la
oferta planteada por la SEPYME, y considerar presentar el proyecto para
el caso empresa analizada más adelante.
4. Presentación de la Empresa
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4.1. Presentación
5.1. Objetivos
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Ofrecer seguridad sobre la calidad en las relaciones proveedor –
cliente
Incrementar el grado de satisfacción del personal
12
Por ser una PYME se espera que cada individuo lleve a cabo una
amplia gama de tareas
El servicio es “consumido” en el acto por el cliente: el análisis de la
gestión interfiere con la satisfacción del cliente; no es posible detener
el servicio para analizar un problema; la información recolectada
suele ser antigua (no son observaciones en “tiempo real”)
El producto se “vence” rápidamente: una habitación no vendida, no
puede recuperarse nunca más.
Aumento de la burocracia
Escasez de flexibilidad
Factores Internos
Foralezas Debilidades
Comunicaciones sencillas Escasez de recursos disponibles
Sistema de Gestión en Costos de establecimiento y mantenimiento
funcionamiento actualmente del SG
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Estrategia FO (Fortaleza – Oportunidad)
Para evitar las consecuencias negativas de los aspectos detallados entre las
debilidades y las amenazas, se debería considerar establecer normas de
delegación de autoridad apropiadas a la empresa.
14
5.3 Plan de implementación
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El Plan Evolutivo consiste en establecer los requisitos de un Sistema de
Gestión de la Calidad para organizaciones de turismo en general, que les
permita alcanzar en un tiempo preestablecido, la certificación según ISO
9001:2000, lo que sería el nivel A.
Tal como su nombre lo dice, posee carácter evolutivo, estableciendo niveles
de calificación progresivos, según los cuales, los Sistema de Gestión de la
Calidad de las organizaciones son evaluados y calificados según niveles de
avance graduales que facilitan el control a partir del establecimiento de
metas a corto plazo.
El Plan establece 4 etapas (D, C, B, A) con los correspondientes y
crecientes niveles de exigencia según los cuales se evalúa el cumplimiento
de los requisitos comprometidos para cada etapa. Dentro de este plan, la
implementación de una norma IRAM-SECTUR como la 42910 estaría en un
nivel C. Este esquema se presenta en la figura 3.
14
0
NIVEL D Basico NIVEL C NIVEL B NIVEL A ISO
9001:2008
Tiempo
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deben seguir trabajando sobre los requisitos y su cumplimiento, hasta la
obtención de la certificación ISO 9001:2000.
Entre los resultados fundamentales que beneficiarán a las empresas
participantes, podemos mencionar:
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indicar como está compuesta la empresa, lo que permitirá más adelante
definir los recursos disponibles.
Luego, se realizará un análisis de las actividades a considerar, para
finalmente definir el cronograma de implementación.
5.3.2.1 Organigrama
5.3.2.2 Actividades
5.3.2.4 Cronograma
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Figura 5 - Cronograma de implementación
Accion principal incompleta AÑO 2010 2011
Acción secundaria incompleta MES Octubre Noviem bre Diciem bre Enero Febrero Marzo Abril
Estado de avance SEMANA 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Punto Actividad Responsable Medios
Im plem entacion norm a IRAM SECTUR 42910
Entrevista inicial: explicar conceptos de calidad, Presentacion
1 presentar norma 42910 Consultor - Directores pow erpoint
2 Determinar recursos disponibles Consultor - Directores
3 Elaborar checklist de la norma 42910 Consultor Norma 42910
4 Completar checklist norma 42910 Directores
5 Establecer la misión y la visión de la empresa Directores
Establecer la política de la calidad, la seguridad y el
6 ambiente Directores
Establecer los objetivos de la calidad, la seguridad y el
7 ambiente Directores
8 Poner por escrito lo que se hace al dirigir la empresa Directores
Definir los procesos principales y de apoyo necesarios
9 por el sistema de gestión Consultor - Directores
10 Elaborar mapas de procesos Directores
11 Definir indicadores de desempeño Consultor - Directores
Establecer reuniones periódicas de implementación
12 (Estrategia FO) Directores - Staff
Establecer tareas especificas para cada integrante
13 (Estrategia DO) Directores - Staff
14 Establecer un sistema de comunicación (Estrategia FA) Directores - Staff
Establecer normas de delegación de autoridad
15 (Estrategia DA) Directores - Staff
16 Preveer recursos que serán necesarios Directores
17 Realizar auditorías internas y revisión del sistema Consultor - Directores
18 Mejora continúa de los procesos Directores
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Posteriormente también cabría incluir los mapas de proceso, los registros y
procedimientos redactados.
Finalmente, se pueden plantear estrategias de difusión del trabajo que la
empresa está encarando, al incorporar calidad en su desempeño diario,
buscando comunicar a los clientes el compromiso con su satisfacción.
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7 Bibliografía
a. http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/?page_id=520
b. http://www.iram.org.ar/
c. http://www.oaa.org.ar/200504/index.html
d. http://www.turismo.gov.ar/
e. http://www.acrossargentina.com/
f. Norma Argentina IRAM-SECTUR 42910 Primera edición 2010-04-16:
Empresas intermediadoras de servicios turísticos – Sistema de gestión
de la calidad, la seguridad y el ambiente - Requisitos
g. Norma Argentina IRAM-ISO 9001 Segunda edición 2008-12-23:
Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos
h. Consejos prácticos para la implantación de la Norma UNE-EN ISO
9001:2000 – AENOR
i. ISO 9001 para la pequeña empresa – Recomendaciones del Comité
Técnico ISO TC/176 3era edición – AENOR Ediciones.
j. ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 ISO 9000 Introduction and support Package:
Guidance on the concept and use of the process approach for
management systems – 15 October 2008
k. Juran’s Quality Handbook - Fifth edition – Joseph M. Juran, A Blanton
Godfrey – Ed. Mc Graw Hill
l. http://www.sepyme.gob.ar/n3/
m. Apuntes seminario “Gestión de los procesos de una organización” –
Marzo 2009 – UTN Reg Bsas – Maestría en Ingeniería en Calidad.
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ANEXO A
Comparación IRAM-SECTUR 42910:2010 y IRAM-ISO 9001:2008
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4.3.2 Adicionales #N/A
4.4 Programas de responsabilidad social #N/A
5 Gestión de recursos Responsabilidad de la dirección
5.1 Recursos humanos Compromiso de la dirección
5.1.1 Perfiles y responsabilidades #N/A
5.1.2 Selección e incorporación de personal #N/A
5.1.3 Formación #N/A
5.1.4 Comunicación interna #N/A
5.2 Recursos físicos Enfoque al cliente
5.3 #N/A Política de la calidad
5.4 #N/A Planificación
5.4.1 #N/A Objetivos de la calidad
Planificación del sistema de gestión de la
5.4.2 #N/A calidad
5.5 #N/A Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 #N/A Responsabilidad y autoridad
5.5.2 #N/A Representante de la dirección
5.5.3 #N/A Comunicación interna
5.6 #N/A Revisión por la dirección
5.6.1 #N/A Generalidades
5.6.2 #N/A Información de entrada para la revisión
5.6.3 #N/A Resultados de la revisión
6 Gestión de las prestación Gestión de los recursos
6.1 Procesos principales Provisión de recursos
6.1.1 Operaciones (generalidades) #N/A
6.1.1.1 #N/A #N/A
6.1.1.2 #N/A #N/A
6.1.1.3 #N/A #N/A
6.1.2 Información #N/A
6.1.3 Ventas #N/A
6.1.4 Atención al cliente #N/A
6.1.5 Reservas #N/A
6.1.6 #N/A #N/A
6.1.7 #N/A #N/A
6.1.8 #N/A #N/A
6.2 Comercialización Recursos humanos
6.2.1 #N/A Generalidades
6.2.2 #N/A Competencia, formación y toma de conciencia
6.2.2.1 #N/A #N/A
6.2.2.2 #N/A #N/A
6.2.2.3 #N/A #N/A
6.2.3 #N/A #N/A
6.3 Posventa Infraestructura
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6.4 Diseño de productos Ambiente de trabajo
6.4.1 Diseño de productos a medida #N/A
6.4.2 Diseño de productos estandarizados #N/A
6.4.3 Control del diseño #N/A
7 Gestión de los recursos externos Realización del producto
7.1 Proveedores Planificación de la realización del producto
7.1.1 Evaluación de proveedores #N/A
7.1.2 Verificación de la contratación #N/A
7.2 #N/A Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados
7.2.1 #N/A con el producto
Revisión de los requisitos relacionados con el
7.2.2 #N/A producto
7.2.3 #N/A Comunicación con el cliente
7.3 #N/A Diseño y desarrollo
7.3.1 #N/A Planificación del diseño y desarrollo
Elementos de entrada para el diseño y
7.3.2 #N/A desarrollo
7.3.3 #N/A Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 #N/A Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 #N/A Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 #N/A Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 #N/A Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.4 #N/A Compras
7.4.1 #N/A Proceso de compras
7.4.2 #N/A Información de las compras
7.4.3 #N/A Verificación de los productos comprados
7.5 #N/A Producción y prestación del servicio
Control de la producción y de la prestación del
7.5.1 #N/A servicio
Validación de los procesos de la producción y
7.5.2 #N/A de la prestación del servicio
7.5.3 #N/A Identificación y trazabilidad
7.5.4 #N/A Propiedad del cliente
7.5.5 #N/A Preservación del producto
Control de los equipos de seguimiento y de
7.6 #N/A medición
8 Responsabilidad social Medición, análisis y mejora
8.1 #N/A Generalidades
8.2 #N/A Seguimiento y medición
8.2.1 #N/A Satisfacción del cliente
8.2.2 #N/A Auditoría interna
8.2.3 #N/A Seguimiento y medición de los procesos
25
8.2.4 #N/A Seguimiento y medición del producto
8.3 #N/A Control del producto no conforme
8.4 #N/A Análisis de datos
8.5 #N/A Mejora
8.5.1 #N/A Mejora Continua
8.5.2 #N/A Acción Correctiva
8.5.3 #N/A Acción Preventiva
9 Gestión de la seguridad #N/A
9.1 Requisitos Generales #N/A
9.1.1 #N/A #N/A
9.1.2 #N/A #N/A
9.1.3 #N/A #N/A
9.2 Recursos humanos #N/A
9.2.1 #N/A #N/A
9.2.2 #N/A #N/A
10 Mejora #N/A
10.1 Medición #N/A
10.1.1 Generalidades #N/A
10.1.2 Auditorías internas #N/A
10.1.3 Quejas y sugerencias #N/A
10.2 Mejora continua #N/A
10.2.1 Generalidades #N/A
10.2.2 Acciones correctivas #N/A
Correspondencia entre la Norma ISO
Anexo A Prácticas ambientales 9001:2008 y la Norma ISO 14001:2004
Aspectos a tener en cuenta en la Cambios entre la Norma 9001:2000 y la
Anexo B evaluación de proveedores Norma 9001:2008
Anexo C Acciones de responsabilidad social Bibliografía
Anexo D Seguridad y prevención de siniestros Anexo IRAM
Anexo E Bibliografía #N/A
Anexo F Integrantes de los organismos de estudio #N/A
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ANEXO B
Check list para relevamiento de situación actual respecto a requisitos de la
norma IRAM SECTUR 42910:2010 para caso empresa
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Los registros son fácilmente legibles y accesibles?
4.2 Planificación del sistema de gestión
4.2.1 Política de la calidad, la seguridad y el ambiente
La dirección definió una política que exprese el compromiso con la calidad, la
seguridad y el ambiente?
La dirección definió los objetivos coherentes con la política?
La política considera a todas las partes interesadas?
La política y objetivos están documentados, difundidos y comprendidos por todos
los integrantes de la organización?
4.2.2 Objetivos
Son los objetivos posibles y medibles?
Se sitúan en un contexto adecuado y en un horizonte temporal?
Son coherentes con la política de la organización?
Son comunicados y comprendidos por toda la organización?
Los resultados del cumplimiento de los objetivos son registrados?
4.2.3 Planes
La dirección identifica y planifica las acciones y recursos que permitan alcanzar los
objetivos establecidos?
Las acciones y resultados se documentan?
4.2.4 Revisión del sistema de gestión de la calidad la seguridad y el ambiente
El SG es revisado periódicamente por la dirección?
El resultado de la revisión por la dirección es registrado?
4.2.5 Documentación del sistema de gestión
La dirección establece y mantiene actualizados los documentos del SG?
4.3 Identificación de procesos de la prestación
4.3.1 Principales y apoyo
Los procesos principales y de apoyo están identificados y medidos?
4.3.2 Adicionales
Existen procesos adicionales?
Los procesos adicionales son identificados, medidos y mantenidos?
4.4 Programas de responsabilidad social
Los programas de compromiso con medio ambiente y participación con la
comunidad local, son desarrollados, puestos en marcha y revisados por la dirección?
5 Gestión de recursos
5.1 Recursos humanos
5.1.1 Perfiles y responsabilidades
La dirección estableció actividades y responsabilidades de cada puesto de trabajo?
La dirección definió el perfil de cada puesto de trabajo?
La dirección estableció procedimientos e instructivos necesarios para cada puesto
de trabajo que aseguren que éstos se desempeñan de forma uniforme y adecuada a
los requerimientos del cliente y de la norma?
La dirección definió reglas de cortesía y trato con el cliente para el conjunto del
personal y para cada puesto específico de trabajo?
5.1.2 Selección e incorporación de personal
La dirección definió un proceso de selección para el personal que asegure la
adecuación a los perfiles requeridos para el puesto de trabajo?
La dirección brinda información introductoria al nuevo personal, donde se transmita
la política, los objetivos de gestión, y la operativa de la organización?
Existen registros de la acción anterior?
5.1.3 Formación
La dirección provee la formación necesaria, estableciendo periodicidad, para que el
personal mantenga un adecuado nivel de calidad de prestación de servicio?
La dirección asegura acciones formativas que cubren temas de gestión de la calidad?
La dirección asegura acciones formativas que cubren temas de buenas prácticas
ambientales?
La dirección asegura acciones formativas que cubren temas de riesgos laborales?
La dirección asegura acciones formativas que cubren temas de resolución de
situaciones de emergencia?
5.1.4 Comunicación interna
El sistema de comunicación interna da a conocer los requisitos relativos a productos
y servicios que tengan incidencia en la calidad del servicio prestado?
Se comunica a todos los integrantes de la organización el resultado del servicio y el
grado de satisfacción del cliente?
Se establecen los medios para que el personal comunique sus comentarios y
sugerencias acerca del servicio y de la organización en general?
5.2 Recursos físicos
Se asegura el apoyo físico y técnico necesario para facilitar el correcto desempeño
del personal en las funciones asignadas?
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6 Gestión de las prestación
6.1 Procesos principales
6.1.1 Operaciones (generalidades)
La dirección definió un procedimiento en la prestación del servicio que asegure la
aceptación de las condiciones del servicio por parte del cliente?
La dirección definió un procedimiento en la prestación del servicio que asegure la
planificación, el control y la verificación de los procesos desarrollados?
La dirección definió un procedimiento en la prestación del servicio que asegure los
criterios y pautas para el control, presentación y entrega de la documentación de
viaje a los clientes?
6.1.2 Información
La dirección definió un procedimiento que asegure la veracidad, vigencia y difusión
de la información dirigida al cliente de los servicios que ofrece?
La dirección provee información al cliente sobre condiciones, políticas y
disposiciones según el mercado objetivo?
La dirección provee información al cliente sobre características del destino/paquete,
incluyendo clima, servicios, prestación?
La dirección provee información al cliente sobre formas de contratación,
cancelaciones, devoluciones y reintegros?
La dirección provee información al cliente sobre los trámites legales, sanitarios,
aduaneros y de los seguros necesarios?
La dirección provee información al cliente sobre prácticas ambientales adoptadas
por la organización?
La dirección cuenta con material publicitario propio o de terceros a disposición de
los clientes, en castellano y en el idioma que corresponda?
6.1.3 Ventas
La dirección estableció los criterios para la venta y transacción de servicios?
La dirección fijó las tarifas?
La dirección definió un procedimiento de ventas, cancelaciones, no presentaciones,
devoluciones y confirmaciones de todos los servicios que ofrece?
La dirección provee al personal de ventas del material informativo de apoyo?
La dirección especifica las características y condiciones de las ofertas y
promociones?
6.1.4 Atención al cliente
La dirección definió y dispone de un método documentado para la atención al
cliente que incluya recepción de solicitudes?
Asesoramiento?
Seguimiento de venta?
Formalización de la venta?
Entrega de la orden de servicio?
Asistencia durante y después de finalizado el servicio contratado?
Respuesta y solución durante la prestación del servicio contratado a los reclamos
presentados?
La dirección cuenta con un instructivo que establezca normas de cortesía aplicadas a
las diferentes modalidades de atención y comunicación definidas por la
organización?
La dirección dispone de personal que se comunique en un idioma extranjero, en
caso de que la operatoria así lo requiera?
6.1.5 Reservas
La dirección dispone de un método documentado para la gestión de las reservas
que incluya identificación del pasajero?
Datos comerciales del cliente para facturación?
Servicios solicitados: Itinerario?
Servicios solicitados: Medios de transporte?
Servicios solicitados: Alojamiento?
Teléfono de contacto del cliente en caso de emergencia?
Condiciones, modos y fechas de pago
Se cuentan con sistemas de reservas adecuados que permitan realizar gestiones en
tiempo real?
Se definió un sistema de control y seguimiento del estado de las reservas
garantizando que todos los aspectos relacionados con las mismas estén correctos?
Se registra la confirmación de las reservas realizadas?
Se definió y documentó un método de seguimiento y control de listas de espera?
6.2 Comercialización
La dirección definió las necesidades y expectativas de los clientes?
La dirección busca alternativas que mejor responda a inquietudes de los clientes?
La dirección estableció y documentó los criterios de comercialización de los
productos ofrecidos, incluyendo los relativos a la calidad de servicio y la capacidad
de prestación en condiciones adecuadas?
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La dirección planificó y documentó las actividades de comercialización/
Los materiales publicitarios y promocionales contienen información precisa, fiable,
verificable conforme a la legislación vigente?
Las características de las ofertas y promociones están claramente especificadas, de
modo que el cliente sepa en todo momento la responsabilidad de la empresa y los
niveles de calidad aplicados?
Los servicios y las prestaciones especificados están formalizados en los
correspondientes documentados, convenios, contratos con el proveedor?
Se informa al cliente de las tarifas aplicables a los diferentes productos ofrecidos por
temporada?
6.3 Posventa
La dirección estableció un procedimiento para las actividades de posventa?
La dirección realiza y documenta las actividades de posventa?
La dirección procesa los datos obtenidos para la evaluación de la calidad del servicio,
de forma tal que se obtengan conclusiones para la mejora continua de los mismos, y
en caso de que corresponda dar inicio al sistema de manejo de quejas?
6.4 Diseño de productos
La dirección designa a los responsables de producto?
La dirección documenta y planifica actividades de diseño previo a su realización?
La dirección define los responsables para la realización y las responsabilidades
organizativas o técnicas en las actividades de diseño?
La dirección diseña productos que consideren los requerimientos de los clientes?
La dirección diseña productos que estén aprobados por el responsable designado?
La dirección diseña productos que incluyan una estimación presupuestaria?
La dirección identifica, documenta, aprueba todas las modificaciones del diseño del
producto?
La dirección identifica y documenta especificaciones técnicas, disposiciones legales y
reglamentarias del producto?
La dirección genera un registro de la revisión final?
La dirección genera un registro de la validación del producto?
La dirección precisa las responsabilidades propias?
La dirección precisa las responsabilidades de los proveedores?
La dirección establece proveedores alternativos para cada uno de los servicios o
productos turísticos con las diferentes tarifas y condiciones de cada uno de ellos?
Los productos diseñados están detallados y sus especificaciones definidas y
documentadas con el objeto de que puedan ser conocidas por el cliente final?
6.4.1 Diseño de productos a medida
La dirección documenta detalladamente la petición del pasajero en cuanto a las
características, objetivos y necesidades del producto deseado?
La dirección realiza un análisis y exposición de las diferentes alternativas y un diseño
técnico del itinerario?
La dirección verifica el diseño de los productos a medida antes de su
comercialización, a fin de comprobar que se satisfacen los requisitos de partida del
mismo?
La dirección solicita conformidad del cliente respecto al producto diseñado?
6.4.2 Diseño de productos estandarizados
Se tienen en cuenta las tendencias actuales, posibles aperturas de nuevos mercados
y el análisis de los productos de la competencia?
6.4.3 Control del diseño
La dirección establece procedimientos documentados para el control de
modificaciones en el diseño?
La dirección establece procedimientos documentados para la verificación de los
servicios adquiridos?
La dirección establece procedimientos documentados para la validez de los
productos desarrollados?
La dirección verifica los proveedores y que se cumplan los requisitos definidos?
La dirección aprueba la documentación que respalda las condiciones establecidas
para cada uno de los servicios incluidos en el paquete?
La dirección identifica los potenciales problemas y las acciones preventivas para
asegurar que no afecten la calidad final del producto ofrecido?
La dirección define los medios y periodicidad de las validaciones, de forma que el
producto siga satisfaciendo las necesidades del cliente?
La dirección identifica, justifica y registra las modificaciones en los productos?
7 Gestión de los recursos externos
7.1 Proveedores
La dirección evalúa, selecciona y aprueba al proveedor con anterioridad a la
contratación de productos y servicios?
La dirección asegura la gestión de contrataciones de acuerdo con los requisitos de
esta norma?
30
La dirección dispone de un listado de proveedores aprobados que contenga:
identificación?
La dirección dispone de un listado de proveedores aprobados que contenga: detalle
de los productos y servicios aprobados?
La dirección dispone de un listado de proveedores aprobados que contenga:
limitaciones o condicionantes para las contrataciones?
La dirección dispone de un listado de proveedores aprobados que contenga: fecha
hasta la cual la aprobación es válida?
La dirección documenta y formaliza las contrataciones y sus condiciones?
La dirección definió y documentó los criterios según los cuales un proveedor
inicialmente aprobado deja de ser tenido en cuenta?
La dirección comunica al proveedor los motivos que hayan originado la
descalificación?
La recalificación de un proveedor está condicionada a nueva evaluación y períodos
de prueba?
7.1.1 Evaluación de proveedores
La dirección evalúa y selecciona proveedores en función de su capacidad para
suministrar productos o servicios de acuerdo a los requisitos?
La dirección establece los criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación?
La dirección mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones y de
cualquier acción necesaria que derive de las mismas?
7.1.2 Verificación de la contratación
La dirección estableció e implementó un método para la supervisión y verificación
que asegure que el producto contratado, cumple con los requisitos de compra
especificados?
El método anterior es registrado?
8 Responsabilidad social (RE)
La dirección definió, documentó e implementó un programa de RE hasta la
comunidad?
La dirección prevé acciones encaminadas a la disminución del impacto ambiental
negativo?
La dirección comunica las políticas y objetivos al personal, proveedores y clientes?
La dirección promueve la participación del personal, proveedores y clientes en las
propuestas dirigidas a la disminución del impacto ambiental negativo?
La dirección revisa periódicamente el nivel de cumplimiento de dichas acciones?
La dirección establece medidas correctivas para aquellas que no alcanzan los niveles
satisfactorios?
La dirección registra los resultados de las medidas correctivas implementadas?
9 Gestión de la seguridad
9.1 Requisitos Generales
La dirección conoce y aplica las normas legales vigentes necesarias en materia de
seguridad, higiene y contingencias?
La dirección define y establece un sistema para garantizar la seguridad de los
empleados y de los clientes dotando a la empresa de los equipos y medios
necesarios?
La dirección cuenta con un plan de evacuación y emergencias debidamente
implantado, documentado y comunicado al personal y a los clientes?
La dirección cuenta con un listado actualizado de contactos para la atención de
casos de emergencias, el cuál debe estar en lugar visible?
La dirección identifica y analiza las situaciones de riesgo para la seguridad y toma
medidas de prevención y protección aplicables a cada caso para la realización de un
plan de contingencia?
La dirección registra los objetos olvidados por los clientes, para su posterior
devolución en caso de reclamo?
9.2 Recursos humanos
La dirección definió e implementó una metodología documentada para la
prevención y tratamiento de accidentes de trabajo?
La dirección asegura la disponibilidad, y el uso adecuado del equipamiento y
dispositivos de seguridad?
10 Mejora
10.1 Medición
10.1.1 Generalidades
La dirección define, mide y realiza seguimiento de los indicadores de los procesos de
prestación de servicio?
La dirección mide y realiza el seguimiento de las características del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo?
La dirección define e implementa un sistema de medición documentado de la
satisfacción del cliente?
La dirección mide el nivel de cumplimiento de los objetivos de la calidad definidos?
31
Los resultados de estas mediciones son registrados y considerados en la revisión por
la dirección?
10.1.2 Auditorías internas
La dirección realiza auditorías internas periódicas para determinar si el sistema de
gestión es conforme con los requisitos de esta norma?
Existen registros de la acción anterior?
La dirección definió un procedimiento para la realización de auditorías internas?
10.1.3 Quejas y sugerencias
La dirección implementó un sistema de tratamiento y respuesta de quejas y
reclamos de los clientes, que establezca los medios y apoyos que faciliten al cliente
su presentación?
La dirección implementó un sistema para el tratamiento de las sugerencias?
10.2 Mejora continua
10.2.1 Generalidades
La dirección estableció un sistema para identificar, analizar y definir acciones que
aseguren la mejora continua?
El sistema tiene en cuenta: las quejas, reclamos y sugerencias de clientes?
El sistema tiene en cuenta: las no conformidades detectadas?
El sistema tiene en cuenta: los indicadores que se hayan determinado?
El sistema tiene en cuenta: los resultados de mediciones de satisfacción del cliente?
El sistema tiene en cuenta: los resultados de auditorías externas e internas?
10.2.2 Acciones correctivas
La dirección establece acciones correctivas ante no conformidades y desvíos
relacionados con requisitos y analiza sus causas?
Se documenta el desvío / no conformidad?
Se documenta el responsable de establecer acciones correctivas?
Se documenta el responsable de implementar acciones correctivas?
Se documenta el resultado de la implementación de las mismas?
Anexo A Prácticas ambientales
Anexo B Aspectos a tener en cuenta en la evaluación de proveedores
Anexo C Acciones de responsabilidad social
Anexo D Seguridad y prevención de siniestros
Anexo E Bibliografía
Anexo F Integrantes de los organismos de estudio
32
Figura 5 - Cronograma de implementación
Accion principal incompleta AÑO 2010 2011
Acción secundaria incompleta MES Octubre Noviem bre Diciem bre Enero Febrero Marzo Abril
Estado de avance SEMANA 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Punto Actividad Responsable Medios
Im plem entacion norm a IRAM SECTUR 42910
ANEXO C
6 ambiente Directores
Establecer los objetivos de la calidad, la seguridad y el
7 ambiente Directores
8 Poner por escrito lo que se hace al dirigir la empresa Directores
Definir los procesos principales y de apoyo necesarios
9 por el sistema de gestión Consultor - Directores
10 Elaborar mapas de procesos Directores
11 Definir indicadores de desempeño Consultor - Directores
Establecer reuniones periódicas de implementación
12 (Estrategia FO) Directores - Staff
Establecer tareas especificas para cada integrante
13 (Estrategia DO) Directores - Staff
14 Establecer un sistema de comunicación (Estrategia FA) Directores - Staff
Establecer normas de delegación de autoridad
15 (Estrategia DA) Directores - Staff
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16 Preveer recursos que serán necesarios Directores
17 Realizar auditorías internas y revisión del sistema Consultor - Directores
18 Mejora continúa de los procesos Directores