Código P02

Revisão 1 Controle de Produto Não Conforme

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I – Elaboração e Aprovação deste procedimento

Etapa Responsabilidade Assinatura

Elaboração Khawana Vieira
Verificação Khawana Vieira
Aprovação Antônio Müller

II – Histórico das Revisões (4 últimas)

Revisão Data Descrição

Alteração referenciando periodicidade das reuniões objetivadas a corrigir
desvios e planejar melhorias – Anual → Parcial (Mínimo: 05
reuniões/ano)
Alteração de cabeçalho do documento – Codificação –
Alteração de formato – layout – do documento
Alteração de cabeçalho do documento – Codificação – objetivando a
interação de procedimentos e seus anexos (formulários e registros)
Alteração do modo de apresentação do conteúdo do documento –
Fluxograma → Procedimento descritivo – objetivando maior clareza e
fácil interpretação

III – Objetivo

Este presente procedimento tem por objetivo estabelecer uma sistemática para evitar o uso não
pretendido de produtos não conformes.

IV – Aplicação

Aplicável a todos os produtos da organização e as matérias-primas adquiridas.

V – Termos e definições

Produto – Resultado de um processo, pode também significar “serviço”.

Composto – Parte componente de um produto/serviço.
Produto não conforme – Qualquer produto ou composto que não atenda especificações/requisitos
estabelecidos pela organização/cliente.
Requisito – Necessidade ou expectativas que é expressa, geralmente, de forma implícita ou
obrigatória.
Melhoria contínua – Atividade para aumentar a capacidade de atender requisitos.
Processo – Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos
(entradas) em produtos (saídas).
Não conformidade – Não atendimento a um requisito.
Evidência – Dados que apoiam a existência ou a veracidade de alguma coisa.
Ação corretiva – Ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada ou outra
situação indesejada (prevenir sua repetição).
Ação preventiva – Ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra situação
potencialmente indesejada (prevenir sua ocorrência).
Organização – Grupo de instalações e pessoas com um conjunto de responsabilidades, autoridades
e relações, conjunto geralmente ordenado.
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1. A identificação de um produto Não Conforme

Quando uma medição posterior ao processo identificar não conformidade no produto este
deverá ser tratado de acordo com os controles deste procedimento, isto também inclui matérias –
primas adquiridas de fornecedores/terceiros.

Não conformidades em produtos podem também ser identificadas durante o uso pelo cliente,
nesses casos a organização deverá tomar as medidas necessárias nos efeitos reais ou potenciais e
deverá ressarcir o cliente financeiramente dos prejuízos causados.

2. Responsabilidade e Autoridade

Cabe ao trabalhador comunicar ao Gestor da área e/ou ao Coordenador de Qualidade

sempre que um produto estiver não conforme após uma medição subsequente ao processo ou
evento que tenha ocasionado avarias ao produto prejudicando a sua capacidade de atender aos
requisitos pré-estabelecidos. O Gestor ou Coordenador de Qualidade deve confirmar a não
conformidade, alterar a identificação do produto para não conforme, solicitar a sua acomodação em
local apropriado e emitir o registro de não conformidade do produto, usando o Software Qualiex
(http://novo.qualiex.com.br).

Todos os multiplicadores, licenciados para utilizar o sistema de tratamento de não

conformidades deve participar do treinamento para utilização correta da ferramenta. Este treinamento
é disposto pela área de Recursos Humanos, quando necessário.

A análise de causas e execução de ações deverá ocorrer conforme o procedimento de

P04_Não Conformidades.

As ações necessárias à correção do produto deverão ser tomadas e o produto deverá ser
novamente medido para atestar a sua conformidade aos requisitos.
Pode ainda o produto ser aproveitado para outra aplicação ou ainda ser sucateado, cabe ao
Gestor Responsável pela não conformidade conduzir essa análise.
As identificações do produto deverão ser alteradas pelo ao Gestor Responsável pela não
conformidade e/ou ao Coordenador de Qualidade entre Conforme e Não Conforme sempre
que este mudar de status, garantindo assim a perfeita identificação dos produtos.

3. Não Conformidade em Produtos

Produtos não conformes deverão ser analisados e um registro deverá ser emitido e todo o
seu trâmite preenchido de forma eletrônica.
Cada registro de não conformidade maior deverá ter sua(s) causa(s) analisada(s).
Toda a análise de causa(s) e preparação de ações corretivas e preventivas ocorrerá de acordo com o
procedimento de não conformidades.

As correções a serem feitas no produto deverão acontecer sem precisar aguardar a análise
de causas, serão consideradas como ações imediatas. A função da análise de causas é permitir a
tomada de ações corretivas e preventivas eficazes que evitem a ocorrência de novos problemas em
produtos.

4. Não Conformidade Maior e Menor

Não conformidades maiores referem-se a falhas sistêmicas no SGQ, em geral, quando um

requisito inteiro da norma não é atendido.
Exemplo: não existência de um processo de verificação, análise e registros de equipamentos de
monitoramento e medição, ou se todos os equipamentos de monitoramento e medição não possuem

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identificação de seu estado de verificação e registros mantidos, quando não são armazenados
nenhum registro de competência de colaboradores, não existe processo sistemático para contratação
de acordo com competências pré - estabelecidas.

Assim, quando requisitos inteiros não estão sendo atendidos, chamamos isso de falhas
sistêmicas. Não conformidades maiores também poderão ser emitidas quando falhas existirem nos
produtos que estão para ser entregues aos clientes, quando detectados pelo cliente externo ou
quando uma não conformidade coloca em risco a vida de pessoas ou tem alto potencial de causar
impacto ambiental.

Não conformidades menores são falhas pontuais, quando, por exemplo, um único
equipamento de monitoramento e medição não está com a identificação do seu estado de calibração
ou quando registros de competência de um determinado colaborador não estão arquivados.

Não conformidades menores, quando recorrentes, podem ser agrupadas e classificadas

então como não conformidades maiores. Em geral, quando existirem não conformidades maiores a
necessidade de auditoria de follow-up (acompanhamento) será necessária para acompanhar a
implementação das ações corretivas e preventivas.

5. Ações para produtos Não Conformes

As ações imediatas que podem ocorrer em produtos não conformes são:

Retrabalho
Estabelecer as correções necessárias e submeter a reverificação de modo que o produto não
conforme se torne conforme.
Uso Autorizado
Quando o cliente externo ou autoridade pertinente autoriza o seu uso no estado que se encontra.
Quando a autorização partir do cliente externo, a organização deverá manter evidências
comprobatórias.
Descarte
O material não poderá ser utilizado para mais nenhuma aplicação e deverá ser descartado o mais
rápido possível.
Reparo
Ocorrerá quando o material não conforme puder ser aproveitado em outra aplicação.

6. Anexos

Responsável Tempo
Local de
Registro Mídia Indexação pela proteção de Descarte
Armazenamento
e recuperação retenção
P02A_Form Eletrônica
Até a
ulário para (arquivo) Pasta eletrônica Gestor
emissão
Controle de /Impressa da Qualidade/ Responsável
Sequencial da versão Descarte
Produto (trâmite) Gestor /Coordenador
eletrônica/
Não Responsável da Qualidade
3 anos
Conforme

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7. Documentos referenciados

Normas
NBR ISO 9001:2008
Procedimentos
P04_Não Conformidades

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