ASIGNATURA:

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

 

PRESENTADO POR:
CAROLA ANDREA GARZÓN FONSECA
DIANA ANGÉLICA MAHECHA AHUMADA
ROSEMARY HURTADO MEJÍA
BRILLIT NALLIVER BOHORQUEZ

 
 

TEMA:
FOLLETO
 
 
  

 
VILLAVICENCIO – META
AÑO 2019
 1. MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Se crea con el fin de facilitar el proceso de construcción, validación y afinamiento del modelo de
gestión de capital humano, que comprende el alineamiento de las estrategias y la revisión de
políticas, estructura, procesos, indicadores, procedimientos y sistemas de información que
soportan los servicios de capital humano.

Esta intervención propone un modelo de gestión consistente para generar valor y capacidad de
respuesta a las cambiantes exigencias de la organización, el mercado y el entorno.

MAPAS DE PLANES DE
CONOCIMIENTO CARRERA

DESARROLLO
SELECCION TRABAJADOR
PERSONAL

RESULTADOS
ESTRATEGIA

COMPENSACIÓN GESTIÓN DE
DESEMPEÑO

COMUNICACIÓN AMBIENTE DE RELACIONES

INTERNA TRABAJO LABORALES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.

La empresa debe rodearse del personal apto para el correcto funcionamiento de la misma, velar
por la calidad en su servicio y permitir a los estudiantes sentirse identificados con la calidad y la
mejora de la esta, por ende es importante aclarar la importancia de que los clientes o estudiantes
se apropien del desarrollo de la empresa. Es aquí donde se debe mantener un correcto plan de
cobros, donde las personas sientan que están aportando al adecuado desarrollo de la calidad del
proceso, gracias a sus aportes económicos y estos a su vez perciban el aumento en la calidad del
servicio dirigido a ellos mismos.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

riesgo de crédito: se evalúa la posibilidad de que un deudor no pueda terminar de pagar sus
obligaciones. Con esta información, se deben tomar medidas para evitar que esto suceda,
mitigando en lo posible el impacto.

Es por esa razón que la gestión del riesgo financiero debe tener en cuenta los factores internos y
externos que originan las amenazas.
Los factores internos:

Una mala administración de caja.

Problemas en la producción.

Un mal sistema de cobro.

Factores externos:

Las condiciones políticas, económicas o sociales que afectan el desempeño de la empresa.

crisis económicas.

Las variaciones de la industria

Las políticas estatales.

PLAN DE CONTINGENCIA

 Implementar un sistema de codeudores, esto motivará a los deudores morosos a

mantenerse al día debido al compromiso con la empresa y con su codeudor.
 Implementar un sistema de cobro jurídico ante las personas morosas o sus responsables
en el caso de ser menores de edad.
 No generar créditos a menores de edad, a menos de que cuenten con un responsable
mayor de edad.
 Implementar un grupo de investigación y desarrollo, enfocado en la transformación del
servicio, en esta era de cambios tecnológicos.
 Mantener a la empresa al día a la empresa con respecto a la documentación legal vigente.
 Hacer investigaciones de mercado con el fin de detectar la transformación del mismo y de
esta manera planear estrategias que mantengan a la empresa en el sector económico.

ENCARGADO:

La gerencia debe disponer del personal necesario para el correcto funcionamiento del plan de
contingencia, esto mediante la contratación del personal idóneo para cada cargo o capacitar al
personal actual para que este se encuentre preparado para el optimo funcionamiento de cada
proceso.
 3-AMBIENTE DE CONTROL:

CENTRO EDUCATIVO NACIONAL CENAL

MISION

El Centro Educativo Nacional CENAL. Es una institución de carácter privado, que promueve, la
implementación de programas dirigidos a la formación y capacitación a través de la educación
para el trabajo y el desarrollo humano; la media básica y secundaria, así como la preparación para
las pruebas saber.

VISION

Ser reconocida a nivel nacional y regional; como una entidad líder en la incorporación de nuevas
técnicas y métodos de estudio, que permita que el proceso de aprendizaje sea más agradable y
eficaz.

OBJETIVOS

• Facilitar las consulta de orientación en las diferentes técnicas.

• Servir orientar al personal que se vincula.

• Facilitar los recursos, la aseso ración y evaluacion en el centro educativo .

POLITICA

Son los manejos de compromiso de la direccion con la calidad el ,cumplimiento de requisitos de

nuestros usuarios , que persiguen mejora continua para el suministro de un servicio

TALENTO HUMANO

Se divide por Licenciados, Economistas, Matemáticos ,Administradores, Psicología, Sociología,

Ingenieros, Abogados, Contadores.

RESEÑA HISTÓRICA

El centro de educación nacional nace como una propuesta de una educación e institución
continuada con el fin de preparar a los estudiantes al ifec , concursos, talleres , diplomados esto
dio inicio a las primeras actividades en la propuesta que se paso en el ministerio de educación en
2013 .
En el 2015 el instituto pasa el PEI en el ministerio de educación que es el plan de educación
institucional los cuales os abala cuatros programas que son asistencia en pedagogía infantil,
técnico en sistema, técnico en mercadeo, técnico en análisis contable y financiero.

Aprobados por el ministerio avalándolos con un avance de 6 cursos mas estos son técnicos.

MANUAL DEL PROCESO

Es la que optimizar la organización interna de el CENTRO EDUCATIVO NACIONAL - CENAL, con el fin
de incorporar un sistema de documentación, para lo cual se consigna en forma ordenada y
practica la información técnica y procedimental , y así asegurar que las actividades sigan un
método previamente establecido.

MANUAL DE FUNCIONES

• Suministrar información sobre los requisitos

• Verificar el cumplimiento de los requisitos

• Registrar la matricula al alumno

• Asignar el grupo según el grado

• Inscribir al alumno en el Sistema de Información

• finalización del proceso

PLAN DE TRABAJO

• Direccionar el enfoque pedagógico.

• Evaluar la ejecución de los planes, proyectos, programas y actividades

• Direccionar los procesos de evaluación académica.

• Diseñar actividades de refuerzo y recuperación.

• Revisar y ajustar los proyectos instituciónale

Manual de contratacion- resolución

• Por la resolución 2996 de 10 octubre 2018

• Resolución 1500 56.03. de octubre

• Ley 1064 2006

• Decreto 4904 de 2009

 • Ley115 de 1994

• Decreto 4904 de 2009

se vinculo a la educación nacional CENAL

• Técnico laboral en auxiliar administrativo

• Auxiliar social comunitario

• Auxiliar de electrónica

• Exiliar de talento humano

• Mecánica de motores diesel

• Auxiliar de tele comunicaciones

Saneamiento ambiental

• Auxiliar administrativo en salud

• Operario de apoyo y servicios y servicio de petróleo y gas

• Oficial de construcción

• Mecánico industrial

• Auxiliar en clínica veterinaria

ORGANIGRAMA

JUNTA DE SOCIOS

COMITÉ DIRECTIVO

LA RECTORÍA, O
DIRECTOR

COMITÉ EDUCATIVO ,
CORDINACIÓN LA SECRETARIA DOCENTE

CONSEJO ACADÉMICO
SISTEMA DE CALIDAD

Son las actividades que se han asociando con el manual de calidad, los cuales aplican principios,
metodologías, planes , gerenciales y controles para el manejo de un trabajo diario de
cumplimientos de requisitos.

TALLER (BORRAR AL TERMINAR)

1-Modelo planeación y gestión:

 Talento Humano
 direccionamiento estratégico
 administración del riesgo

2-modulo seguimiento :

 auditoria interna
 planes mejoramiento
 auto evaluacion

3-ambiente de control:

estructura dela organización definidad planeaccion estratégico, misión visión, politicas, valores
corporativos, orgranigrama politicas de calidad manuales , procesos. Procedimientos ( fotografía)

4-evaluacion del riesgo:

2 procesos donde se presentaban fallos operacinal financiera , valorar que tan grave alto medio
bajo:

5-Actividad de control : procedimiento ,planes, politicas, actividades

6-Información y comunicación:

Estrategia de comunicación , correos carteleras, folletos.