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1. Maren Martinez.
2. Wilson Marrugo.
EQUIPO AUDITOR: 3. Paula meza.
4. Amelia Torres.
5. HENDRIX PUELLO
REUNION DE CIERRE
REUNION DE APERTURA EJECUCION DE LA AUDITIRIA
DIA 06 MES 06 AÑO 19 DESDE HASTA DIA 13 MES 06 AÑO 19
13/ 06/ 19
06/ 06/ 19
DETERMINAR LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE SISTEMA DE GESTIÓN.
CONTRACTUALES APLICABLES EN EL ALCANCE DEL DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ASEGURAR QUE
OBJETIVOS DE LA LA ORGANIZACIÓN CUMPLE LOS REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y SISTEMA DE GESTIÓN Y A LA NORMA DE REQUISITOS
AUDITORIA: DE GESTIÓN
DETERMINAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ASEGURAR QUE LA ORGANIZACIÓN PUEDE TENER EXPECTATIVAS
RAZONABLES CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICADOS
IDENTIFICAR ÁREAS DE MEJORA POTENCIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
HACER UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOTEL.
ALCANCE DE LA 1. APLICA PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS A AUDITAR. CON EL FIN DE BUSCAR LA MEJORA CONTINUA EN EL DESEMPEÑO
AUDITORIA: AMBIENTAL DEL SECTOR HOTELERO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.
2. Se evidencio que el hotel DON PEDRO DE HEREDIA no cumple con el requisito de la Se dará un plazo de un (1) mes a partir de
norma 3.2.2.6. la fecha.
3. Se evidencio que el hotel DON PEDRO DE HERDIA no cumple con el requisito de la Se darán tres (3) meses a partir de la
norma 3.3.2 en relación con la identificación de las especies arbóreas de la región. fecha.
4. Se evidencio que el hotel DON PEDRO DE HEREDIA no cumple con lo estipulado en el Se darán tres (3) meses a partir de la
criterio 3.3.2 de la norma NTS-TS 002. En relación con dar a conocer a sus huéspedes fecha.
las principales disposiciones legales vigentes en materia de tráfico ilegal de especies de
flora y fauna
5. Se evidencio que el hotel DON PEDRO DE HEREDIA no cumple con lo estipulado en el Se dará un plazo de un (1) año a partir de
criterio 3.3.2 de la norma NTS-TS 002. En relación con actuar para que la cobertura la fecha.
vegetal de las áreas y para ornamentación prevalezcan especies nativas o naturalizadas
de la zona.
6. Se evidencio que el hotel no cuenta con una información visual o escrita sobre especies Se darán tres (3) meses a partir de la
nativas de flora y fauna que se encuentran ubicadas en la zona fecha.
7. Se observó que el hotel DON PEDRO DE HEREDIA no cumple con el requisito de norma Se darán dos (2) años a partir de la fecha.
3.3.3 en relación con la obtención de un sistema de tratamiento de aguas residuales.
8. Se observó que el hotel DON PEDRO DE HEREDIA no cumple con el requisito de norma Se darán tres (3) meses a partir de la
3.3.8 en relación con participar o desarrollar continuamente programas de mejora fecha.
ambiental en zonas aledañas
9. Se observó que el hotel DON PEDRO DE HEREDIA no cumple con el requisito de norma Se darán seis (meses) meses a partir de
3.3.7 en relación con, ofrecer habitaciones debidamente señalizadas para fumadores y la fecha.
adelantar acciones para reducir la contaminación del aire en recintos cerrados.
DETECTADO POR: EQUIPO AUDITOR.
CONFORMIDADES
CRTITERIO DESCRIPCIÓN
3.2.2 El EAH establece, implementa o mantiene un sistema de gestión para la sostenibilidad que cumpla los requisitos mínimos establecidos
en los numerales 3.2.2.1 a 3.2.2.9. El EAH debe mantiene evidencias para demostrar el cumplimiento de estos requisitos.
3.2.2.1 Tiene la política de sostenibilidad disponible al público y es comunicada y entendida por los empleados del EAH.
3.2.2.3 El EAH establece, implementa o mantiene procedimientos documentados para realizar el monitoreo y el seguimiento de los programas
de gestión para la sostenibilidad y los objetivos y metas planteados para el cumplimiento de la política.
3.2.2.5 El EAH define la responsabilidad y autoridad de las personas involucradas en el cumplimiento de esta norma.
3.2.2.6 El EAH cuenta con un programa de capacitación dirigido a los empleados, que permita el cumplimiento de esta norma.
3.2.2.9 EL EAH plantea y ejecuta continuamente acciones y estrategias encaminadas al mantenimiento y mejoramiento de su gestión en el
ámbito de la sostenibilidad.
3.3.1 Cuenta con información acerca de las áreas naturales de interés turístico del destino y promover que sus clientes y huéspedes las
visiten.
3.3.1 Promueve en sus clientes y huéspedes comportamientos responsables con el entorno.
3.3.1 Respeta las rondas de protección de las fuentes hídricas superficiales en el destino turístico donde se encuentra el EAH, de acuerdo
con la legislación vigente.
3.3.2 Evita comercializar, consumir especies o productos derivados de flora y fauna vedados por la ley, o ejecuta o apoya actividades
encaminadas a la colección, comercialización y tráfico de especies animales o vegetales que no cuenten con los permisos y licencias
respectivas otorgadas por las autoridades ambientales competentes.
3.3.2 Evita que la iluminación externa cause alteraciones en el medio natural o cambios en el comportamiento de los animales.
3.3.3 Cuenta con un programa de uso eficiente de agua dirigido a clientes, huéspedes y empleados, que establezca el cumplimiento de metas
a corto plazo (un año), mediano plazo (tres años), y a largo plazo (más de tres años). El programa debe incluye los responsables,
recursos, actividades e indicadores para su logro y seguimiento.
3.3.3 Registran y monitorean el consumo de agua periódicamente y fijar metas de ahorro.
3.3.3 Desarrolla actividades de mantenimiento preventivo, para todos los equipos y redes de agua.
3.3.3 Analiza periódicamente el agua para asegurar su calidad, para uso humano en áreas recreativas, piscina, duchas, bañeras y
lavamanos.
3.3.3 Cuenta con la información y facilidades necesarias para promover que huéspedes y empleados hagan un uso eficiente del agua en el
establecimiento.
3.3.3 Utilizan agua potable para el consumo humano y preparación de alimentos de acuerdo con la legislación vigente.
3.3.4 Llevan un registro de los consumos totales de energía y establecer metas de ahorro.
3.34 Desarrollan actividades de mantenimiento preventivo, para todos los equipos e instalaciones eléctricas.
3.3.4 Cuenta con la información y facilidades necesarias para promover que los huéspedes y empleados haga un uso eficiente de la energía
en el establecimiento
3.3.5 Llevan un registro del consumo de productos e insumos empleados.
3.3.5 Tienen un programa para la minimización y manejo de los productos químicos.
3.3.5 Emplean productos de limpieza que tengan tensioactivos biodegradables o cumplir con la NTC 5131 u otros criterios ambientales
equivalentes.
3.3.5 Promueven para el mantenimiento de las áreas verdes, el uso de productos orgánicos, minimizando el uso de abonos, plaguicidas y
herbicidas químicos.
3.3.5 Emplean las dosis indicadas por el proveedor para los productos químicos de limpieza y jardinería.
3.3.5 Emplean productos en aerosol que contengan propelentes que no afecten la capa de ozono (sustancia agotadora de la capa de ozono).
3.3.5 Emplean en los equipos de refrigeración, aire acondicionado y sistemas de extinción de incendios, agentes refrigerantes y propelentes
autorizados por ley.
3.3.5 Emplean para el servicio de mantenimiento de sistemas, equipos de refrigeración y aire acondicionado, personal certificado como
competente en esa labor.
3.3.5 Adquieren productos empacados en recipientes que de acuerdo con las condiciones de la región son susceptibles de recuperación y
reciclaje.
3.3.5 Mantienen copias actualizadas de las hojas de seguridad de cada uno de los productos químicos empleados.
3.3.5 Mantener copias actualizadas de las hojas de seguridad de cada uno de los productos químicos empleados.
3.3.6 Cuenta con un programa de manejo integral de residuos sólidos, el cual debe ser conocido por empleados, huéspedes y clientes, que
incluya minimización, reutilización, separación, reciclaje y disposición adecuada de los mismos.
3.3.6 Cuenta con un programa de manejo de residuos peligrosos, de acuerdo con la legislación vigente.
3.3.7 Identifican las fuentes de contaminación atmosférica, auditiva y visual, resultantes de su actividad.
3.3.7 Establecen, implementan y mantienen un programa para promover el control y la disminución de la contaminación atmosférica, auditiva
y visual.
3.4.1 Cuenta con información disponible para los huéspedes y clientes sobre las medidas de protección y difusión del patrimonio cultural y la
prevención del tráfico ilícito de bienes culturales en el destino turístico.
3.4.1 Cuenta con información acerca de los diferentes atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural de la región y promover
que sus clientes y huéspedes las visiten
3.4.1 Promueve la gastronomía nacional o regional.
3.4.1 Promueve en sus clientes y huéspedes comportamientos responsables con la comunidad local y con la conservación y buen uso del
patrimonio cultural.
3.4.1 Participa o brinda apoyo en programas de conservación o manejo del patrimonio cultural dentro del destino turístico.
3.4.1 Cuenta con personal capacitado para orientar y brindar información de manera responsable a los clientes y huéspedes sobre los sitios
de interés en el destino turístico.
3.4.1 Utiliza de manera responsable en su decoración manifestaciones artísticas producidas y elaboradas en el ámbito local, regional o
nacional.
3.4.1 Adelantan acciones enfocadas a la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la reglamentación vigente.
3.4.1 Informan a los huéspedes sobre el valor patrimonial arquitectónico de la edificación o del sector dentro del cual se encuentra el
establecimiento cuando esté ubicado en un bien inmueble declarado como patrimonio nacional o local y adelantar acciones para la
conservación
3.4.2 El EAH adelanta acciones para la prevención del comercio sexual de menores de acuerdo con la reglamentación vigente.
3.5.1 Promueve la capacitación de su personal para fortalecer sus competencias laborales.
3.5.1 Cuenta con políticas de contratación de personas de la zona de influencia, tanto a nivel operativo, administrativo como gerencial.
3.5.2 Utiliza y promover el uso de bienes y servicios de origen local.
3.5.2 Utilizan, promueven o apoyan la comercialización de artesanías y productos característicos de la región fabricados por personas o
empresas locales, en condiciones comerciales justas.
3.6.1 Ejecutan acciones prácticas para garantizar la seguridad de los clientes, huéspedes y empleados en sus instalaciones y servicios
3.6.1 Apoyan los programas de seguridad turística que se estén desarrollando en la región y en el país.
Se desarrolla un sistema de gestión ambiental regido por la norma ISO 14001.
La organización lleva a cabo un plan de manejo ambiental
EFICICIENCIA DEL SISTEMA:
permite mediante la recolección de evidencias determinar la confiabilidad y la calidad de la ejecución de las actividades realizadas en condición
de los criterios de auditoria, requisito, política y procedimientos establecidos en la organización para la toma de decisiones
OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Simplificar el registro de Acta de Revisión de Gerencia, con el objeto de facilitar la revisión de la información contenida en la misma.
Redefinir los registros de revisión, verificación y validación del diseño, para facilitar la recuperación de esta información en caso de que se requiera.
Sacar fotografías de las instalaciones del hotel, para contar con un respaldo digital de las mismas y de esa manera que los puedan quedarse con las
pruebas en formato físico
Incorporar a la planilla “Hoja de Control de No conformidades” la información contenida en los informes individuales de no conformidad, con el objeto
de consolidar toda la información y de esa manera reducir la cantidad de registros del sistema de gestión.
El hotel debería seguir construyendo un entorno mas sostenible con el medio ambiente.
CONCLUSION
Después de haber hecho el diagnostico en el hotel DON PEDRO DE HEREDIA se pudo evidenciar que este tiene la voluntad de contribuir con la mejora de
nuestro medio ambiente.
OBSERVACIONES
Aunque todavía no cumple en su totalidad con la norma está encaminada a buscar la certificación.
RESPONSABLES DE LA AUTORIA
NOMBRE FIRMA PROCESO O DIRECCION ROLES Y RESPONSABILIDADES
ANEXOS
CODIGO:
AU-EAH
VERSION:
HOTEL DON PEDRO DE 001
HEREDIA
FECHA: DURACION DE LA AUDITORIA:
06/06/19
AUDITORES:
1. MAREN MARTINEZ.
2. PAULA MEZA.
3. WILSON MARRUGO.
4. AMELIA TORRES
5. HENDRIX PUELLO
ADITOR LIDER: PAULA ANDREA MEZA MESTRA.
CARGO: APRENDICES
PLAN DE AUDITORIA
DOCUMENTO DE REFERENCIA:
1. NTS-TS 002 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJES (EAH). REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD.
2. NTC-ISO 19011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y/O AMBIENTAL.
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:
DETERMINAR LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE SISTEMA DE GESTIÓN.
CONTRACTUALES APLICABLES EN EL ALCANCE DEL DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ASEGURAR QUE LA ORGANIZACIÓN
CUMPLE LOS REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y SISTEMA DE GESTIÓN Y A LA NORMA DE REQUISITOS DE GESTIÓN
DETERMINAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ASEGURAR QUE LA ORGANIZACIÓN PUEDE TENER EXPECTATIVAS RAZONABLES CON
RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICADOS
IDENTIFICAR ÁREAS DE MEJORA POTENCIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
2. APLICA PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS A AUDITAR. CON EL FIN DE BUSCAR LA MEJORA CONTINUA EN EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL SECTOR
HOTELERO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.
IDIOMA: ESPAÑOL
RECURSOS:
RECURSOS HUMANO
CRONOGRAMA
VERSION:
AUDITORES:
1. MAREN MARTINEZ.
2. PAULA MEZA.
3. WILSON MARRUGO.
4. AMELIA TORRES
5. HENDRIX PUELLO
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
2.
El hotel DON PEDRO DE HEREDIA no La información disponible para Se realizó un recorrido, en el cual se
cumple con el requisito de la norma los clientes y huéspedes no evidencio que las instalaciones del hotel
3.2.2.6. están en su totalidad en los no contaban con la información en el
idiomas (inglés). idioma ingles en su totalidad.
3. El hotel DON PEDRO DE HERDIA no El hotel no cuenta con la
cumple con el requisito de la norma 3.3.2 información escrita de las
en relación con la identificación de las especies arbóreas de la región
especies arbóreas de la región.
4. El hotel DON PEDRO DE HEREDIA no El hotel no cuenta con la
cumple con lo estipulado en el criterio información visual acerca de las
especies de flora y fauna Durante el recorrido que se realizó se
3.3.2 de la norma NTS-TS 002. En
silvestre del tráfico ilegal. pudo evidenciar que el hotel no cuenta
relación con dar a conocer a sus con lo descrito en las NO conformidades
huéspedes las principales disposiciones n°3-n°9 en sus instalaciones
legales vigentes en materia de tráfico
ilegal de especies de flora y fauna.
5. El hotel DON PEDRO DE HEREDIA no El hotel no cuenta con áreas de
cumple con lo estipulado en el criterio cobertura vegetal para que
3.3.2 de la norma NTS-TS 002. En prevalezca las especies nativas
relación con actuar para que la cobertura de la zona.
vegetal de las áreas y para
ornamentación prevalezcan especies
nativas o naturalizadas de la zona.
6. El hotel DON PEDRO DE HEREDIA El El hotel no cuenta con una
hotel DON PEDRO DE HEREDIA no información visual o escrita sobre
cumple con lo estipulado en el criterio especies nativas de flora y fauna
3.3.2 de la norma NTS-TS 002. En que se encuentran ubicadas en
relación con que cuente con una reseña la zona.
ilustrativa escritas para efectos de
divulgación, sobre especies nativas de
flora y fauna que se encuentran ubicadas
en la zona.
7. El hotel DON PEDRO DE HEREDIA no El hotel no cuenta con un
cumple con el requisito de norma 3.3.3 en sistema de tratamiento de aguas
relación con la obtención de un sistema residuales, tampoco con la
de tratamiento de aguas residuales. infraestructura que se necesita
para emplear esta.
8. El hotel DON PEDRO DE HEREDIA no El hotel no apoya los
cumple con el requisito de norma 3.3.8 en continuamente programas de
relación con participar o desarrollar mejora ambiental en zonas
continuamente programas de mejora aledañas.
ambiental en zonas aledañas
9. El hotel DON PEDRO DE HEREDIA no No cuenta con información visual
cumple con el requisito de norma 3.3.7 en correspondiente, ni un sitio
relación con, ofrecer habitaciones adecuado
debidamente señalizadas para fumadores
y adelantar acciones para reducir la
contaminación del aire en recintos
cerrados.
CODIGO:
AU-EAH
AUDITORES:
1. MAREN MARTINEZ.
2. PAULA MEZA.
3. WILSON MARRUGO.
4. AMELIA TORRES
5. HENDRIX PUELLO
REGISTRO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORECTORAS
1. Antigüedad de los aires Establecer estrategias para el Hacer control para el NO APLICA
acondicionados. mejoramiento del ahorro y uso encendido y apagado de los
eficiente de la energía aires acondicionados
RESPONSABLE DE LA EJECUCION,
AREA Y CARGO
FECHA:
EFICIENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:
EFICIENTE NO EFICIENTE