Plan Trabajo Anual 2019 - 2020

debe ser: firmado por el empl
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
PROCESO OBJETIVO SITUACIÓN
• Controlar los riesgos laborales previniendo

enfermedades y lesiones profesionales, riesgo
psicosocial y otros propios de las labores
desempeñadas de acuerdo al cargo y los
servicios prestados por la empresa.
• Capacitar a los miembros de la organización,

para asegurar las competencias requeridas para
cada cargo.
objetivos sst
• Cumplir la legislación colombiana vigente y
aplicable a la organización, así como las normas
establecida por el cliente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Mejorar continuamente el Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Satisfacer al cliente y las partes interesadas

mediante el ofrecimiento de un ambiente
laboral sano.
Establecer la solvencia fianaciera de la empresa

para poder proyectar nuevos proyectos y
estimar su futuro cercano.
Establecer la viabilididad de los nuevos

proyectos teniendo en cuenta los diversos
factores que la puedan afectar positiva o
negativamente.
CONTEXTO -
PARTES
INTERESADAS Brindar un servicio de calidad basado
en el respeto y el buen trato
Cumplir con los requisitos legales

correspondientes a la Planeación y
Respuesta ante emergencias.
Fortalecer a la empresa de acuerdo a
las metas trazadas con la renovación
del parque automotor de la empresa.
Fomentar el uso de las nuevas

tecnologías a favor de la empresa para
el cubrimiento de sus necesidades.
Cumplir con el requsito legal respecto

a la renovación del parque automotor
por vencimiento del tiempo de vida
util.
Brindar la oportunidad de vinculación

de parque automotor modelo 2010 en
adelante que este en buenas
condiciones, para cubrir el tope del
parque automotor necesario para que
la empresa pueda operar según lo
establece su habilitación.
DOFA -
ESTRATEGIAS
DOFA -
ESTRATEGIAS
Inadecuada selección de Inadecuada selección
personal de personal
Alta rotación de
Alta rotación de personal
personal
Incumplimiento de
Incumplimiento de funciones y
funciones y objetivos
objetivos por parte de los
por parte de los
empleados
empleados
Mal clima laboral Mal clima laboral
Falta de autenticidad de
Falta de autenticidad de la la información
información presentada por los presentada por los
empleados y contratistas empleados y
contratistas
MATRIZ GESTIÓN
ADMINIST.
Demoras en los pagos a Demoras en los pagos

proveedores. a proveedores.
Incumplimiento de
Incumplimiento de calidad y
calidad y garantia de
garantia de los servicios
los servicios
Ausencia de
Ausencia de proveedores de
proveedores de
productos especificos en el
productos especificos
municipio
en el municipio
Incumplimiento en los
Incumplimiento en los tiempos
tiempos de los servicios
de los servicios contratados.
contratados.
Inadecuado manejo del

Inadecuado manejo del proceso
proceso de contratación
de contratación y compras
y compras
Deficiencia en la
Deficiencia en la gestión de
gestión de nuevos
nuevos contratos
contratos
Tarifas bajas y pocos

Tarifas bajas y pocos contratos
contratos causados por
causados por crisis en el sector
crisis en el sector
transporte.
transporte.
Ausencia de parque
Ausencia de parque automotor
automotor con menos
con menos de cinco años de
de cinco años de
antigüedad.
antigüedad.
Falta de presición en la toma de Falta de presición en la

decisiones toma de decisiones
Ausencia de
Ausencia de cumplimiento de cumplimiento de metas
metas dentro de la organización. dentro de la
MATRIZ GESTIÓN organización.
GERENCIAL
Falta sentido de
Falta sentido de pertenencia de pertenencia de los
los afiliados con la empresa. afiliados con la
empresa.
Deficiencia en la
Deficiencia en la delegación de delegación de
responsabilidades por parte de responsabilidades por
la dirección conllevando a parte de la dirección
resultados no eficaces. conllevando a
resultados no eficaces.
Faltan más reuniones

Faltan más reuniones internas
internas (con la junta
(con la junta directiva) para
directiva) para exponer
exponer y dar solución a
y dar solución a
problemas existentes.
Falta de reconocimiento
Falta de reconocimiento de los de los servicios
servicios prestados por la prestados por la
empresa a nivel nacional empresa a nivel
nacional
Incumplimiento de los requisitos Incumplimiento de los

legales para la implementación requisitos legales para
SIG. la implementación SIG.
Ausencia de
documentación,
Ausencia de documentación,
formatos y
formatos y procedimientos
procedimientos
institucionales para el desarrollo
institucionales para el
de las actividades.
desarrollo de las
actividades.
Incumplimiento en las
Incumplimiento en las acciones
acciones correctivas y
correctivas y preventivas
preventivas
Incumplimiento en la
MATRIZ GESTIÓN participación de
participación de actividades del
INTEGRAL actividades del sistema
sistema Integrado de Gestión.
Integrado de Gestión.
Deficiencia en el
Deficiencia en el seguimiento a
seguimiento a las
las capacitaciones
capacitaciones
implementadas por la
implementadas por la
organización.
organización.
Incumplimiento al
Incumplimiento al programa de
programa de auditorias
auditorias anual.
anual.
Incumplimiento con la
Incumplimiento con la
implementación del
implementación del SIG.
SIG.
Desconocimineto e Desconocimineto e
icumplimiento de los requisitos icumplimiento de los
legales para la implementación requisitos legales para
SIG. la implementación SIG.
Incumplimiento en la entrega de
entrega de los reportes
los reportes del mantenimiento
del mantenimiento de
de vehículos.
vehículos.
veracidad de la
Incumplimiento en la veracidad
información
de la información suministrada
suministrada en el
en el formato del
formato del
preoperacional de vehículos
preoperacional de
vehículos
Falta de compromiso
Falta de compromiso por parte por parte del propietario
MATRIZ GESTIÓN del propietario para realizar los para realizar los
PROC. MANTENIMI mantenimientos preventivos y mantenimientos
correctivos. preventivos y
correctivos.
Inexistencias de
Inexistencias de medidas que medidas que permitan
permitan el buen cuidado de el buen cuidado de
vehículos en los CDA al realizar vehículos en los CDA al
la revisión preventiva. realizar la revisión
preventiva.
Absolescencia de
Absolescencia de equipos equipos electronicos y
electronicos y dificultades para dificultades para la
la consecución de repuestos consecución de
para vehículos repuestos para
vehículos
Pérdida de control al manejar Pérdida de control al
los vehículos. manejar los vehículos.
Dificultades en la
Dificultades en la prestación del
prestación del servicio
servicio de transporte debibo al
de transporte debibo al
estado de las vias.
estado de las vias.
Falta de oportunidad
Falta de oportunidad laboral
laboral
Incumplimiento con el
Incumplimiento con el modelo o
modelo o la capacidad
la capacidad de los vehículos
de los vehículos
Inefectividad en la
MATRIZ GESTIÓN Inefectividad en la respuesta respuesta innmediata
TRANSPOR innmediata por parte de otras por parte de otras
TERREST empresas respecto a los empresas respecto a
convenios empresariales. los convenios
empresariales.
Ausencia de conductor con Ausencia de conductor

experiencia para la prestación con experiencia para la
del servicio. prestación del servicio.
Rotación de personal
Rotación de personal constante
constante
Contaminación del medio Contaminación del

ambiente medio ambiente
OPORTUNIDADES
DE MEJORA -
AUDITORÍA DE
RENOVACIÓN Y
OTORGAMIENTO
2018
NO
CONFORMIDADES
menores -
AUDITORÍA DE
RENOVACIÓN Y
OTORGAMIENTO
2018
PLAN DE TRABAJO ANUAL SIG 2020
debe ser: firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. (Dec. 1443/2014 - para SST)
CRONOGRAMA
ACCION/META ACTIVIDAD
E F M A M
Seguimiento, actualización y control

de la matriz de riesgos cada año, o
cada vez que se presente un evento
Control de la matriz de riesgos. con que considere un riesgo y/o peligro X
no contemplado, o cuando los
trabajadores manifiesten la presencia
de un nuevo factor de riesgo.
Realizar las actividades propuestas en

Cumplimiento con el cronograma de
el cronograma de actividades de SST X
actividades propuesto para el año en curso.
para el año en curso.
Seguimiento y control del cumplimiento

de los requisitos legales vigentes
Control del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la matriz de requisitos X
legales.
legales de la empresa y otros
requisitos legales.
Cumplimiento de los indicadores de gestión

Evaluación de los indicadores de SST
establecidos para SST según Decreto 1072 de X
según corresponda
2015 o Resolución 0312 de 2019.
Realizar encuesta que porporcione

Seguimiento a la satisfacción del cliente información respecto a la satisfacción
X X X X X
(encuesta de satisfacción) del cliente por utilizar los servicio que
la empresa brinda.
Realizar un estudio financiero. Solicitud de cotizaciones de acuerdo a

X
especificaciones.
Solicitar a la persona idónoea un

Análisis de viabilidad X
analisis de viabilidad
Realizar una capacitación de servicio

Buen servicio al cliente (Cliente - conductor) al cliente.
Establecer un protocolo de servicio al
cliente.
Solicitar a Bomberos o Defensa Civil

Apropiación de los conocimientos impartidos y
capacitación y revisión de la
la importancia de mantener estrategias de
planeación para la preparación y
preparación y respuesta ante emergencias. respuesta ante emergencia
FO1: Adquisición un nuevo vehículo (BUS - Compra de vehículo(s) que cumpla con
turismo), aprovechando los créditos bancarios y las espectativas y necesidades de la
respaldo de las entidades financieras. empresa
FO3: Aprovechamiento de nuevas tecnologías Contratar el servicio de Plataforma

para ofrecer un servicio de mejor calidad y para la expedición de FUEC y el X
estar a la vanguardia y necesidades de los Sistema GPS
futuros clientes.
*Informar a los afiliados respecto al

cumplimiento del requisito legal por
FA1: Renovación de parte del parque tiempo de vida util de sus vehículos y X
automotor no turistico. respecto a las garantías que da el
gobierno para poder hacerlo.
DO4. Vinculación de nuevos vehículos de

modelos recientes que permitan la fácil
Informar a quien esté interesado en
consecución de contratos con empresas
vincular en AVIAJAR un vehículo de
importantes utilizando como estrategia el valor servicio especial que cumpla con lo X X X
de la admnitración que cobra la empresa, necesario respecto a los requisitos
siendo éste uno de los más bajos que se para poder hacerlo.
pueden encontrar en las empresas que de la
región se conocen.
DA4: Aprovechar las herramientas tecnológicas

gratuitas que permiten la promoción de la
empresa por medio de páginas Web.
FO2: Generación de covenios con empresas de

turismo regionales para el aprovechamiento del
transporte de pasajeros en el embalse, en las
áreas aledañas del municipio, o en el municipio
considerando que ya no es catalogado como
Zona Roja y se ve fortalecido por el poceso de
paz y los proyectos que se han desarrollado en
torno a él.
DA2: Fortalecer el portafolio empresarial por

medio del acompañamiento de una empresa de
marketing que permita mejorar la imagen
corporativa de la compañía y a su vez se
oferten sevicios alternos.
FO5: Mantener los estandares de seguridad

que se han sustentado en las Normas de SST,
fortalecer las anteriores con la implementación
de las normas de calidad existentes
DO6: Contratar con una empresa especializada

en sofware contable y financiero y facturación
electrónica.
FA2: Estudiar la Creación del departemento de
turismo y el de ventas (de repuesto o
lubricantes) en la empresa, aprovechando así
mismo la habilitación que la Cámara de
Comercio le da a la empresa para hacerlo.
DO1: Estudio periódico del sector transporte

para identificar oportunidades regionales y
nacionales, que permitan proyectar un mayor
reconocimiento y rentabilidad de AVIAJAR.
DO3: Realización del plan de trabajo anual SIG

en el que la Junta Directiva establezca fechas y
cumplimiento de metas para el alcance de la
visión proyectada por la empresa
DO5: Estudiar la posibilidad de apertura de

nuevos centros de trabajo.
DO7: Diseñar un curso orientado al manejo de

herramientas electrónicas con empresa idonea
que le permita a los conductores usar los
dispositivos pertinentes a favor y en desarrollo
de la operación.
DA1: Revisión y actualización del Plan

Estratégico (Misión, Visión, Políticas,
estrategias, objetivos, metas, indicadores,
acciones a tomar) y su respectiva divulgación
tendientes a favorecer a la empresa en tiempos
de receso laboral por razones de poca
demanda y/o circunstancias políticas.
DA3: Fortalecer medios de comunicación con

los afiliados de manera constante de lo que
acontece en cuanto a normatividad y las
implicaciones de cada norma nueva en el
funcionamiento de la empresa.
FO6: Aplicar a licitaciones nuevas de acuerdo a

posibles futuros proyectos que la Admón
Municipal vigente de SanVIcente de Chucurí
establezca.
FO7: Aprovechamiento de las certificación en

45001:2018 para la generación de nuevos
contratos laborales.
*Elaboración formato requisitos
para hoja de vida areas
administrativas.
*Seguimiento al procedimmiento
de selección de personal.
*Seguimiento y control al
procedimmiento de selección de
personal.
*Capacitaciones de motivación
al personal
*Incentivos laborales
*Programa de bienestar social
* Compromiso de los
responsables del proceso en el
cumplimiento de sus funciones
de verificación primaria de
documentos que aporte el
trabajador o el contratista.
Definir politicas y gestión de

pagos
Revisión periódica de la
evaluación de proveedores
* Buscar nuevos proveedores

que cumplan con los requisitos
estabecidos por la empresa
(Evaluación de proveedores).
* Buscar nuevos proveedores

que cumplan con los requisitos
estabecidos por la empresa
(Evaluación de proveedores).
*Sensibilización de la
importancia de cumplir con
procedimiento de compras.
*Capacitación en competitividad
empresarial.
*Reuniones periódicas para

definir estrategías para la
gestión de nuevos contratos.
*Capacitación en competitividad
empresarial.
*Reuniones periódicas para

definir estrategías para la
*Convenios empresariales
* Consecución de un nuevo
vehículos, aprovechando los
créditos bancarios y respaldo de
entidades financiera.
* Capacitaciones en resolución
de conflictos y toma de
decisiones.
* Establecer metas a corto y

largo plazo, para lograr los
objetivos de crecimiento de la
empresa.
*Segumimiento periódico a los
avances en el cumplimiento de
objetivos.
* Incentivo y reconocimientos a
los afiliados de la empresa.
* Hacer participe a los afiliados
en algunas decisiones de la
empresa
La realización de un plan de
trabajo anual en el que la junta
directiva establezca fechas y
cumplimiento de metas en razón
a gestión para el alcance de la
visión proyectada por la
empresa.
Programar reuniones
semestrales para para exponer y
dar solución a problemas
existentes.
Definir estrategias de facil

implentación relacionadas con la
promoción y divulgación de los
servicios de la empresa tales
como redes sociales.
*Capacitación sobre los

requisitos legales SIG.
*Hacer seguimiento y control a

los documentos del SIG,
verificando su existencia con el
listado maestro de documento y
el control de registro.
*Sensibilizar al personal sobre el
compromiso que se debe tener
con el SIG.
*Realizar procedimiento de
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
* Llevar a cabo el procedimiento
de acciones preventivas y
correctivas
*Sensibilizar al personal sobre la

importancia de participar en las
actividades del SIG.
*Cronograma de capacitaciones
*Informe de seguimiento de las
capacitaciones realizadas en la
organización.
*Seguimiento al cumplimiento al
programa de auditorias.
*Capacitar a la persona
encargada del SIG.
*Capacitar a los altos mandos

sobre los requisitos minimos del
Sistema Integado de Gestión y
sus ventajas.
*Estimular el compromiso ante el
SIG.
Sensiblilización de la
importancia de entregar los
reportes del mantenimiento de
vehículos.
*Capacitación manejo defensivo,

mecánica básica y seguridad
víal
* Divulgación de accidentes
ocurridos a compañeros, como
lecciones aprendidas
Programar charlas de
sensibilización de la importancia
de realizar los mantenimientos
preventivos y correctivos a los
vehículos en el tiempo
establecido
*Recomendación a los afiliados

y propietarios sobre los mejores
CDA (según antecedentes de
daños efectuados a los
vehículos) para llevar los
vehículos.
*Actualizar el listado de
proveedores para repuestos de
vehículos.
*Continuar con los controles
mencionados.
* Solicitar asesorías con las ARL
respecto a los riesgos viales.
Mantener comunicación
constante con clientes y
usuarios para establecer
acuerdos en la prestación del
servicio.
*Gestión de oportunidades
laborales.
*Gestión para consecución de
vehículos con mayor capacidad
y modelos nuevos * Utilización
de los Convenios
Empresariales.
*Envío de correos electrónicos

para agilizar de manera virtual
los trámites mientras llegan los
documentos físicos.
Continuar con los controles

mencionados.
* Control y seguimiento al
cumplimiento de los
procedimientos de contratación.
*Cronograma de actividades de
capacitación
Seguimiento y control al
programa de mantenimento de
los vehículos
onograma y recursos del Sistema
para SST)
CRONOGRAMA
PLAZO RECURSOS
J J A S O N D
X 2020 Humanos
Humanos
X 2020 Económicos
Físicos
X X X 2020 Humanos
X 2020 Humanos
Humanos
X X X X X X X 2020
Tecnológicos
Humanos
2020
Económicos
Humanos
2020 Físicos (sala de
juntas)
Humanos
X 2020 Económicos
Físicos
Humanos
X 2020 Económicos
Físicos
X Junio de 2020 Económicos
Tecnológicos
Plataforma proxima a Recursos
cambiar (mejora) Humanos
Económicos
a medida de que existan

cupos se vinculará nuevo
parque automotor - por
salida de vehículos que
X Económicos
cumplen vida util (a
finales de año) se
renovará parque
automotor
X X X X X X X mínimo modelos 2010 Económicos
Tecnológicos
Recursos
En proceso
Humanos
Económicos
gestión que se realizará

Recursos
en estos meses y en
Humanos
Junio 2020 habrá un
Económicos
resultado.
Recursos
Humanos
Económicos
Recursos
Humanos
Económicos
Recursos
ok ya se esta haciendo Humanos
Económicos
Se tocará el tema en la
próxima reunión con los
Recursos
socios (Marzo 2020) para
Humanos
iniciar por lo menos con la
venta de llantas
Existe la limitante del

parque automotor, pero Recursos
se analizará la Humanos
posibilidad.
Recursos
Humanos
El gerente establece que

Recursos
es inviable por lo menos a
Humanos
corto o mediano plazo.
Gestionar con Claro una Recursos

charla promocional Humanos
Recursos
Humanos
primer reunión Sábado 28

Recursos
de marzo 2020 (tentativo)
Humanos
Próxima cada 4 meses.
Se proyecta posibles
contratos con la Sismica Recursos
PetroSismi (en San Humanos
Vicente)
Se proyecta posibles
contratos con la Sismica Recursos
PetroSismi (en San Humanos
Vicente)
RESPONSABLES
Gerente
Lideres de proceso
Conductores
Gerente
Lideres de proceso
Conductores
Gerente
Lideres de proceso
Conductores
Coord. SIG
Gerente
Lideres de proceso
Asamblea de Socios
Gerente
Asamblea de Socios
Se cumple
Coordinadora SIG parcialmente.
Coordinadora SIG
Gerente
Socios
NO
Gerente
Lideres de proceso SI
Conductores
Gerente
Afiliados
PARC
Gerente
Afiliados
PARC
Gerente
Auxiliar Admnistrativa
PARC
Gerente NO
Todos NO
Gerente
Coordinador SIG
SI
Gerente
Coordinador SIG
PARC
Gerente
Socios
Coordinador SIG
NO
Asistente Administrativa
Gerente
Coordinador SIG
NO
Gerente
Socios PARC
Coordinador SIG
Gerente
Coordinador SIG
NO
Gerente
Coordinador SIG
NO
Gerente
Coordinador SIG PARC
Gerente
Coordinador SIG SI
Gerente
Coordinador SIG SI
Gerente SI
Se reaizó el
formato para
selección del
Coordinador SIG personal para los
cargos
Administrativo y
Coordinador SIG
Coordinador SIG
como incentivo:
entrega de
Coordinador SIG
Anchetas fin de
año
Coordinador SIG
Asistente administrativa
Se establecieron
los días para
Asistente administrativa pagos, se publicó
en la cartelera
Administrativa
Gerente
Coordinador SIG
Asistente administrativo
Asistente administrativo
Coordinador SIG
Gerente, Coordinador SIG
Se posterga la
posibilidad por
Socios
inconvenientes de
Gerente
pago por parte de
los clientes
Metas a corto:
Licitciones del 2020
Metas a mediano
plazo: compra de
nuevo vehículo
propiedad de la
empresa
Gerente, Coordinador SIG Metas a largo
plazo: renovación
del parque
automotor de
afiliados o la
vinculación de
nuevos vehículos
modelos nuevos.

Gerente
se cumple
Junta directiva
No se han
Coordinador SIG
realizado
No se han
Coordinador SIG
realizado
Coordinador SIG cumple
acta formación 10
Coordinador SIG
octubre 2019

Coordinador SIG
coordinador SIG cumple
coordinador SIG cumple
coordinador SIG - afiliados y

cumple (inducción)
propietarios de vehículos

cumple
propietarios de vehículos
coordinador SIG
coordinadora SIG cumple
coordinadora SIG Cumple
cumple
Gerente
parcialmente
Gerente
coordinadora SIG - Asistente

administrativa
Cumple, pero por

factores agenos a
la empresa la
rotación del
coordinadora SIG
personal no es
posible cumplir
cavalmente el
requisito
coordinadora SIG
debe ser: firmado por el empleado
de Gestión
CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
PROCESO OBJETIVO SITUACIÓN
• Controlar los riesgos laborales

previniendo enfermedades y lesiones
profesionales, riesgo psicosocial y otros
propios de las labores desempeñadas de
acuerdo al cargo y los servicios prestados
por la empresa.
• Capacitar a los miembros de la

organización, para asegurar las
competencias requeridas para cada cargo.
objetivos sst • Cumplir la legislación colombiana

vigente y aplicable a la organización, así
como las normas establecida por el cliente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Mejorar continuamente el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Satisfacer al cliente y las partes

interesadas mediante el ofrecimiento de
un ambiente laboral sano.
Establecer la solvencia fianaciera de la

empresa para poder proyectar nuevos
proyectos y estimar su futuro cercano.
Establecer la viabilididad de los nuevos

proyectos teniendo en cuenta los diversos
factores que la puedan afectar positiva o
negativamente.
Tener control de los requisitos legales que

CONTEXTO - le competen a la empresa para su
PARTES respectivo cumplimiento
INTERESADAS
CONTEXTO -
PARTES
INTERESADAS
Mejorar el ambiente laboral
Brindar a los usuarios, afiliados y clientes

un buen servicio al cliente
Promover el crecimiento empresarial
Promover el crecimiento empresarial.

teniendo en cuenta el tiempo de vida util
de un vehículo que según la layes
determinan.
Renovar el parque automotro por medio

de nuevos afiliados.
Aprovechar las herramientas tecnológicas

y digitales a favor de la empresa.
Ampliar las porsibilidades de contratación

de la empresa.
Mantener el SIG
DOFA -
ESTRATEGIAS
Promover los contratos de carácter

empresarial (que perduren en el tiempo).
Pomover el crecimiento empresarial
Direccionar estratégicamente la empresa
Tener actualizado el Plan Estratégico.

Generar conciencia y sentido de
pertenencia en los afiliados de la empresa.
Generar nuevos mecanismos para

selección del personal del área Inadecuada selección de
administrativa. personal
Alta rotación de personal
Establecer desde la gerencia estratégica Incumplimiento de funciones

los mecanismos para facilitar el
reconocimiento de los logros de los y objetivos por parte de los
empleados y mejorar el ambiente laboral. empleados
Mal clima laboral
Falta de autenticidad de la
CALIDAD MATRIZ Controlar ingreso a la empresa información presentada por
GESTIÓN los empleados y contratistas
ADMINIST.
Dar una respuesta rápida a las solicitudes
de pago, o pagos de compromisos Demoras en los pagos a
empresariales. proveedores.
Mejorar los procesos de calidad de Incumplimiento de calidad y

servicios garantia de los servicios
Ausencia de proveedores de
Mejorar la bese de datos de proveedores
de productos específicos productos especificos en el
municipio
Mejorar la bese de datos de proveedores Incumplimiento en los

de productos específicos y los tiempos de tiempos de los servicios
entrega de los productos contratados.
Inadecuado manejo del

Mejorar el proceso de compras proceso de contratación y
compras
Cambios de gobierno y
Estar al día con lo legalmente le
corresponde a la empresa. nuevas reformas o nuevas
polítias de estado
Mejorar la gestión en las contrataciones. Deficiencia en la gestión de

nuevos contratos
Tarifas bajas y pocos
contratos causados por
crisis en el sector transporte.
Controlar riesgo de inseguridad y de orden Inseguridad y problemas de

público. orden público

Cumplir con los requisitos legales Ausencia de parque
teniendo en cuenta el tiempo de vida util automotor con menos de
de un vehículo que según la layes cinco años de antigüedad.
determinan.
Desacuerdos en la toma de
MATRIZ Mejorar el ambiente laboral decisiones por parte del
GESTIÓN gerente y la junta directiva
GERENCIAL
Ausencia de cumplimiento
Ejercer control sobre el cumplimiento de
metas dentro de la organización de metas dentro de la
organización.
Falta sentido de pertenencia

Arraigar el sentido de pertenencia hacia la
empresa por parte de los afiliados de los afiliados con la
empresa.
Falta de gestión empresarial

para proyectar a la empresa
Direccionar estratégicamente la empresa de acuerdo a un Plan
estratégico definido,
documentado y divulgado .
Faltan más reuniones

internas (con la junta
Direccionar estratégicamente la empresa directiva) para exponer y dar
solución a problemas
existentes.
Falta de reconocimiento de
Generar campaña de reconocimiento los servicios prestados por
la empresa a nivel nacional
Incumplimiento de los
requeridos en el SIG requisitos legales para la
implementación SIG.
Ausencia de
documentación,
Cumplir con los requisitos legales formatos y procedimientos
requeridos en el SIG institucionales para el
desarrollo de las
actividades.
MATRIZ
Incumplimiento en las
Fortalecer el ciclo Actuar del SIG acciones correctivas y
preventivas
Fortalecer el SIG participación de actividades
MATRIZ del sistema Integrado de
GESTIÓN Gestión.
INTEGRAL
Deficiencia en el
Cumplir con las actividades y seguimiento a las
capacitaciones propuestas en el capacitaciones
cronograma implementadas por la
organización.
Incumplimiento al programa
de auditorias anual.
Fortalecer el SIG Incumplimiento con la

implementación del SIG.
Desconocimineto e
Fortalecer el SIG incumplimiento de los
requisitos legales para la
implementación SIG.
Generar responsabilidad respecto a la Incumplimiento en la entrega

entrega de reportes de mantenimientos de los reportes del
de los vehículos. mantenimiento de vehículos.
Generar conciencia en los conductores y Incumplimiento en la

propietarios de vehículos respecto a la veracidad de la información
importancia de la entrega de información suministrada en el formato
veraz consignada en los formatos del preoperacional de
Preoperacionales.
vehículos
MATRIZ
GESTIÓN Generar conciencia en los propietarios de Falta de compromiso por
vehículos respecto a la importancia de la
PROC. realización de los mantenimientos parte del propietario para
MANTENIMI correspondientes a los vehículos realizar los mantenimientos
(preventivos/correctivos) preventivos y correctivos.
Inexistencias de medidas
Asesorar a los propietarios de vehículos que permitan el buen
respecto a los CDA´S recomendados para
hacer la revisión preventiva para evitar cuidado de vehículos en los
pérdidas CDA al realizar la revisión
preventiva.
Absolescencia de equipos
Generar nuevas opciones para los electronicos y dificultades
mantenimiento de equipos eléctricos. para la consecución de
repuestos para vehículos
Mitigar la perdida del control al menejar Pérdida de control al
los vehículos. manejar los vehículos.
Dificultades en la prestación
Mejorar las condiciones en la prestación
del servicio de transporte del servicio de transporte
debibo al estado de las vias.
Fomentar la proyección empresarial Falta de oportunidad laboral
Incumplimiento con el
Aumentar la capacidad de transporte de
acuerdo a las necesidades de los clientes modelo o la capacidad de
MATRIZ los vehículos
GESTIÓN
TRANSPOR
TERREST
Inefectividad en la respuesta
innmediata por parte de
Agilizar los tiempos de la firma de
convenios empresariales otras empresas respecto a
los convenios
empresariales.
Ausencia de conductor con
experiencia para la
prestación del servicio.
Ejercer control sobre el personal que Rotación de personal

ingresa a la empresa. constante
Generar control vehícular sobre Contaminación del medio

emanación de gases. ambiente
Fortalecer los programas SST
Fortalecer los programas SST

Mejorar los puestos de trabajo
Ejercer el control documental
Cumplir con los requisitos legales respecto

a la conformación del COPASST y el
COCOLAB
Fortalecimiento estratégico
OPORTUNIDAD
ES DE MEJORA
- AUDITORÍA
Realizar adecuada medición de las
DE capacitaciones
RENOVACIÓN Y
OTORGAMIENT
O 2018
SST
Mejorar el procedimiento de Compra a fin

de garantizar la consecución de un buen
servisio o producto (según la necesidad)
Ejercer control operacional
Ejercer el control respecto a la medición

de la calidad de la prestación del servicio
de transporte en la empresa.
Ejercer control operacional
Ejercer control sobre el estado de los

vehículos afiliados a la emrpesa o quie
esten bajo convenio empresarial
NO
CONFORMIDA
DES menores -
AUDITORÍA DE Ejercer el control documental sobre el
RENOVACIÓN Y procedimiento de Talento Humano
OTORGAMIENT
O 2018
Ejercer control sobre los examenes

ocupacionales de los empleados de
AVIAJAR S.A
LAS SIGUIENTES TAMBIÉN CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PERO QUE NO ESTAN DIREC
Así mismo la formalización de todo lo relacionado con el funcionamiento de la prestación del servicio de trasnp
*Vinculación de los Motoristas a seguridad social
*La firma de contratos pertinenetes
*El establecimiento de las capacitaciones propias al trabajo que ellos desarrollan (una vez formalizados los dos
*El procedimiento a seguir para llevar de manera ordenada los registros (planillas, formatos, tiquetes etc)
*La consecución de la tiquetera correspondiente para la venta del servicio a cada persona interesada.
*Los mecanismos efectivos para la receptción de dineros provenientes del pago de cada servicio y el control de
*Los encargados de los mantenimientos de cada lancha.
*La aprovación de un programa que permita el mantenimeinto de cada lancha de acuerdo a su uso o a otros fa
*Un estudio de la proyección que la empresa puede generar respecto a la parte fluvial, convenios, nuevas adqu
Así mismo la formalización de todo lo relacionado con el funcionamiento de la prestación del servicio de trasnp
*Vinculación de los Motoristas a seguridad social
*La firma de contratos pertinenetes
*El establecimiento de las capacitaciones propias al trabajo que ellos desarrollan (una vez formalizados los dos
*El procedimiento a seguir para llevar de manera ordenada los registros (planillas, formatos, tiquetes etc)
*La consecución de la tiquetera correspondiente para la venta del servicio a cada persona interesada.
*Los mecanismos efectivos para la receptción de dineros provenientes del pago de cada servicio y el control de
*Los encargados de los mantenimientos de cada lancha.
*La aprovación de un programa que permita el mantenimeinto de cada lancha de acuerdo a su uso o a otros fa
*Un estudio de la proyección que la empresa puede generar respecto a la parte fluvial, convenios, nuevas adqu
*El estudio de la posibilidad de contratación a una tercera persona para que haga la recepción de clientes y la v
PLAN DE TRABAJO ANUAL SIG 2019
debe ser: firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sis
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. (Dec. 1443/2014 - para SST)
CRONOGRAMA
ACCION/META ACTIVIDAD
E F M A M
Seguimiento, actualización y control

de la matriz de riesgos cada año, o
cada vez que se presente un evento
Control de la matriz de riesgos. con que considere un riesgo y/o peligro
no contemplado, o cuando los
trabajadores manifiesten la presencia
de un nuevo factor de riesgo.
Realizar las actividades propuestas en

Cumplimiento con el cronograma de
el cronograma de actividades de SST
actividades propuesto para el año en curso.
para el año en curso.
Seguimiento y control del cumplimiento

de los requisitos legales vigentes
Control del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la matriz de requisitos
legales.
legales de la empresa y otros
requisitos legales.
Cumplimiento de los indicadores de gestión

Evaluación de los indicadores de SST
establecidos para SST según Decreto 1072 de
según corresponda
2015 o Resolución 0312 de 2019.
Realizar encuesta que porporcione

Seguimiento a la satisfacción del cliente información respecto a la satisfacción
X X X X X
(encuesta de satisfacción) del cliente por utilizar los servicio que
la empresa brinda.
Realizar un estudio financiero. Solicitud de cotizaciones de acuerdo a

X
especificaciones.
Solicitar a la persona idónoea un

Análisis de viabilidad X
analisis de viabilidad
Actualización de la matriz de requisitos legales,

Revisar y actualizar la matriz X
para el control del cumplimiento
Establecer las fechas vacacionales
Se cumple parcialmente.
para el gerente cada año.
Vacaciones del Gerente
Hacer efectivas las vacaciones del
Relaciones interpersonales
Gerente
Gestionar capacitación de servicio al
cliente.
Se cumple parcialmente.
Realizar la capacitación de Servicio al
Realizar una capacitación de servicio al cliente. X
Cliente
Establecer un protocolo de servicio al cliente.
Realizar el protocolo de servicio al
cliente.
FO1: Adquisición un nuevo vehículo (BUS), Realizar cotización BUS
aprovechando los créditos bancarios y respaldo Preguntar por créditos bancarios
de las entidades financieras. Comprar el bus
FO3: Aprovechamiento de nuevas tecnologías
para ofrecer un servicio de mejor calidad y
estar a la vanguardia y necesidades de los
futuros clientes.
FO4: Proyectar a la empresa para la compra de

una sede propia con parqueadero para Realizar cotizaciones de terrenos o
vehículos de la empresa y con infraestructura posibles sedes.
adecuada para la revisión visual de los Compra de terreno
vehículos.
Buscar alternativas para cambio de

FA1: Renovación de parte del parque parque automotor para los afiliados,
automotor. especialmente para los vehículos que
estan a punto de cumplir su vida util.
DO4. Vinculación de nuevos vehículos de

modelos recientes que permitan la fácil
Publicar la oferta de cupos para afiliar
consecución de contratos con empresas
a nuevos vehículos a la empresa.
importantes utilizando como estrategia el valor
Generar contrato con los interesados X
de la admnitración que cobra la empresa,
que cumplan con las condiciones para
siendo éste uno de los más bajos que se
poder vincularlos.
pueden encontrar en las empresas que de la
región se conocen.
DA4: Aprovechar las herramientas tecnológicas

gratuitas que permiten la promoción de la Creación de la página Web
empresa por medio de páginas Web.
FO2: Generación de covenios con empresas de

turismo regionales para el aprovechamiento del
Realizar un analisis de posibilidades
transporte de pasajeros en el embalse, en las
Estimar si es posible realizar los
áreas aledañas del municipio, o en el municipio
convenios o contratos y firmarlos. X
considerando que ya no es catalogado como
Poner en marcha el objeto de cada
Zona Roja y se ve fortalecido por el poceso de
contrato.
paz y los proyectos que se han desarrollado en
torno a él.
Explorar las opciones de crecimiento
DA2: Mejorar y mantener las relaciones
descritas en la Cámara de Comercio
comerciales para generar nuevas
de la empresa.
oportunidades laborales, manteniendo buenas
Estudiar la viabilidad de cada una de
relaciones diplomáticas; buscando nuevos
las opciones.
mecanismos de ingresos como los
Realizar formulación de proyecto
contemplados en la Cámara de Comercio de la
según los considerados viables.
empresa.
FO5: Mantener los estandares de seguridad

que se han sustentado en las Normas de SST, Realizar las actividades propias del
X X X X X
fortalecer las anteriores con la implementación SIG
de las normas de calidad existentes
DO6: Elaboración de procedimientos, en

especial los contables y los de nuevas
contrataciones, que permitan brindar una
respuesta oportuna según la necesidad.
FA2: Consecución de contratos laborales por

tiempo prolongado para garantizar estabilidad Revisar los proyectos ofertados por
laboral a los trabajadores y el sostenimiento de empresas, que puedan brindar la
X
la empresa, basados en la experiencia de la posibilidad de estar contratados por
empresa, la certificaciones de calidad, de SST, mayor tiempo.
y la asistencia de la ARL.
Estudiar la viabilidad de la Creación del

FA3: Estudiar la Creación del departemento de
departemento de turismo y el de
turismo y el de ventas (de repuesto o
ventas (de repuesto o lubricantes) en
lubricantes) en la empresa, aprovechando así X
la empresa.
mismo la habilitación que la Cámara de
Generar un plan de acción si resulta
Comercio le da a la empresa para hacerlo.
viable para ponerlo en marcha.
DO1: Estudio periódico del entorno de la

empresa para identificar oportunidades
regionales y nacionales, que permitan proyectar
un mayor reconocimiento y rentabilidad de
AVIAJAR.
DO3: Realización del plan de trabajo anual en Establecer las fechas de las reuniones
el que la Junta Directiva establezca fechas y con la Junta Directiva.
X
cumplimiento de metas para el alcance de la Determinar la viabilidad de las metas
visión proyectada por la empresa propuestas.
Realizar el estudio de viabilidad de

DO5: Estudiar la posibilidad de apertura de apertura de nuevos centros de trabajo
X
nuevos centros de trabajo. y determinar el tiempo que se pueda
realizar.
DA1: Revisión y actualización del Plan

Estratégico (Misión, Visión, Políticas,
Revisar y actualizar el Plan Estratégico
estrategias, objetivos, metas, indicadores,
(SIG) teniendo en cuenta la legislación
acciones a tomar) y su respectiva divulgación X
vigente y las necesidades de la
tendientes a favorecer a la empresa en tiempos
empresa.
de receso laboral por razones de poca
demanda y/o circunstancias políticas.
DA3: Mantener a los afiliados en constante
conocimiento de lo que acontece en cuanto a
Realizar reuniones con los afiliados de
normatividad y las implicaciones de cada norma
la empresa para informar respecto a
nueva en el fucnionamiento de la empresa; X
los nuevos cambios de acuerdo a la
brindando la oportunidad a los mismos afiliados
legislación vigente.
de la consecución de contratos en donde ellos
mismos se favorezcan.
*Elaboración formato requisitos para hoja de

Elaborar formato con requisitos de hoja
vida areas administrativas.
de vida específicamente para el cargo X
*Seguimiento al procedimmiento de selección
de Asistente Administrativa.
de personal.
*Seguimiento y control al procedimmiento de
X X X X
selección de personal.
Realizar la celebración de los
cumpleaños de los empleados mínimo
cada seis meses.
Reconocer en público los logros de los
*Capacitaciones de motivación al personal
conductores cuendo estos se
*Incentivos laborales
destaquen por su buen
comportamiento, por el compromiso
con la empresa o por desempeño
laboral.
*Programa de bienestar social
*Compromiso de los responsables del proceso Verificar en el Manual de funciones la

en el cumplimiento de sus funciones de persona encargada de la revisión de
X
verificación primaria de documentos que aporte los datos de las hojas de vida, si no
el trabajador o el contratista. esta, generar la responsabilidad.
Realizar un procedimiento de pagos

Definir politicas y gestión de pagos
oportunos.
Definir los tiempos de la evaluaciones

a los proveedores.
Revisión periódica de la evaluación de
Modificar el formato para incluir la X
proveedores
casilla de evaluación de la calidad del
producto o servicio.
*Buscar nuevos proveedores que cumplan con Buscar nuevos proveedores que
los requisitos estabecidos por la empresa cumplan con los requisitos X
(Evaluación de proveedores). establecidos por la empresa
*Buscar nuevos proveedores que cumplan con Evaluar, de los proveedores, los
los requisitos estabecidos por la empresa tiempos de entrega de los servicios o X
(Evaluación de proveedores). productos solicitados.
Sensibilizar al personal encargado del

*Sensibilización de la importancia de cumplir
proceso de compras para realizarlo de X
con procedimiento de compras.
manera adecuada.
*Reuniones Semestrales para revisar junto al Reuniones Semestrales para revisar

asesor jurídico y la contadora cambios posibles junto al asesor jurídico y la contadora
en el ley. cambios posibles en el ley.
Relizar gestión para la efectuar la

*Capacitación en competitividad empresarial.
capacitación en Gestión Empresarial.
Establecer cronograma y realizar X
*Reuniones periódicas para definir estrategías
reuniones para definir estratégias de
para la gestión de nuevos contratos.
Relizar gestión para la efectuar la
*Capacitación en competitividad empresarial.
capacitación en Gestión Empresarial.
Establecer cronograma y realizar
*Reuniones periódicas para definir estrategías
reuniones para definir estratégias de
para la gestión de nuevos contratos.
Monitorear fuentes de información

Monitorieo constante de las fuentes de
confiables respecto a la seguridad en
información confiables sobre la seguridad en X X X X X
las zonas donde se prestan los
las zonas de prestación de servicios.
servicios.
*Convenios empresariales
*Consecución de un nuevo vehículos, Buscar alternativas para cambio de
X
aprovechando los créditos bancarios y respaldo parque automotor para la empresa.
de entidades financiera.
*Capacitaciones en resolución de conflictos y Gestionar y capacitar en resolución de

X
toma de decisiones. conflictos y toma de decisiones.
Establecer metas a corto y largo plazo,

* Establecer metas a corto y largo plazo, para
para lograr los objetivos de crecimiento
lograr los objetivos de crecimiento de la
de la empresa.
empresa. X
Realizar el seguimiento periódico a los
*Seguimiento periódico a los avances en el
avances en el cumplimiento de
cumplimiento de objetivos.
objetivos.
*Incentivo y reconocimientos a los afiliados de
Buscar incentivos para los afiliados de
la empresa.
la empresa.
*Hacer participe a los afiliados en algunas X
Realizar reuniones para darles
decisiones de la empresa
participación en la toma de decisiones
La realización de un plan de trabajo anual en el

que la junta directiva establezca fechas y
Realizar un Plan de Trabajo Anual y su
cumplimiento de metas en razón a gestión para X X X
respectivo seguimiento
el alcance de la visión proyectada por la
empresa.
Programar reuniones semestrales para

Programar reuniones semestrales para para
para exponer y dar solución a
exponer y dar solución a problemas existentes.
Definir estrategias de facil

Definir estrategias de facil implementación
implementación relacionadas con la
relacionadas con la promoción y divulgación de
promoción y divulgación de los X
los servicios de la empresa tales como redes
servicios de la empresa tales como
sociales.
redes sociales.
Programar capacitación en
*Capacitación sobre los requisitos legales SIG. cumplimiento de requisitos legales en
SIG
Programar capacitación en
*Hacer seguimiento y control a los documentos
cumplimiento de requisitos legales en
del SIG, verificando su existencia con el listado
SIG
maestro de documento y el control de registro. X
Realizar seguimiento y control de los
*Sensibilizar al personal sobre el compromiso
documentos SIG en el Listado Maestro
que se debe tener con el SIG.
de Documentos.
*Realizar procedimiento de Acciones Realizar procedimiento de Acciones
correctivas, preventivas y de mejora. correctivas, preventivas y de mejora.
*Llevar a cabo el procedimiento de acciones Llevar a cabo el procedimiento de
preventivas y correctivas acciones preventivas y correctivas
Realizar sensibilización respecto a la
*Sensibilizar al personal sobre la importancia importancia del cumplimiento con las
X X
de participar en las actividades del SIG. actividades SIG. (en inducciones,
reuniones y otros)
*Cronograma de capacitaciones
*Informe de seguimiento de las capacitaciones Realizar seguimiento del cumplimiento
X
realizadas en la organización. del cronograma
*Seguimiento al cumplimiento al programa de

auditorias.
*Capacitar a la persona encargada del SIG.
*Capacitar a los altos mandos sobre los Cotizar y programar capacitación en

requisitos minimos del Sistema Integado de SIG al encargado del SIG y a la
Gestión y sus ventajas. Gerencia y Junta Directiva
*Estimular el compromiso ante el SIG.
Incluir dentro del Certificado de

Inducción este punto específicamente.
Sensiblilización de la importancia de entregar
Realizar sensibilización al personal X
los reportes del mantenimiento de vehículos.
sobre la importancia de la entrega de
los reportes de mantenimiento.
Realizar capacitaciones de Manejo

*Capacitación manejo defensivo, mecánica Defensivo, mecánica básica y
básica y seguridad víal Seguridad Vial para los conductores.
X
*Divulgación de accidentes ocurridos a Divulgar los AT e incidentes ocurridos
compañeros, como lecciones aprendidas para que queden como lecciones
aprendidas.
Programar charlas de sensibilización

Programar charlas de sensibilización de la
de la importancia de realizar los
importancia de realizar los mantenimientos
mantenimientos preventivos y X
preventivos y correctivos a los vehículos en el
correctivos a los vehículos en el tiempo
tiempo establecido
establecido
Recomendar mas no exigir a los

*Recomendación a los afiliados y propietarios
propietarios, sobre los CDA con
sobre los mejores CDA (según antecedentes
responsabilidad respecto a los daños
de daños efectuados a los vehículos) para
que puedan causar a los vehículos
llevar los vehículos.
para que respondan por ellos.
*Actualizar el listado de proveedores para Actualizar el listado de proveedores

X
repuestos de vehículos. para repuestos de vehículos.
Generar conciencia respecto a la
*Continuar con los controles mencionados. profesion de ser conductor.
*Solicitar asesorías con las ARL respecto a los Gestionar y realizar curso de manejo X
riesgos viales. defensivo, mecánica básica, seguridad
vial.
Mantener comunicación constante con clientes Mantener comunicación constante con

y usuarios para establecer acuerdos en la clientes y usuarios para establecer
prestación del servicio. acuerdos en la prestación del servicio.
Gestionar nuevas oportunidades

*Gestión de oportunidades laborales. laborales fuera del territorio X
Santandereano.
Gestionar la consecución de los

vehículos con mayor capacidad y
*Gestión para consecución de vehículos con
modelos nuevos.
mayor capacidad y modelos nuevos * X
Gestionar los convenios empresariales
Utilización de los Convenios Empresariales.
con otras empresas para cubrir las
necesidades inmediatas.
*Envío de correos electrónicos para agilizar de Utilizar los medios virtuales para
manera virtual los trámites mientras llegan los agilizar la firma de convenios X X X X X
documentos físicos. empresariales.
Continuar con los controles mencionados.
Cumplir con los requisitos exigidos

para la postulación laboral
*Control y seguimiento al cumplimiento de los especialmente para el cargo de
procedimientos de contratación. conductor. X X X X X
*Cronograma de actividades de capacitación Continuar con el cronograma de
capacitaciones de acuerdo a la
necesidad de formación.
Seguimiento y control al programa de Continuar con las revisiones
X X X X X
mantenimento de los vehículos preventivas
fortalecer los programas SST en numero y
variedad, las actividades que pueden fortalecer Revisar los resultados del DX
estos programas, porque permite asegurar epidemiológico para determinar
continuo cumplimiento de los objetivos SST acciones a seguir.
X
establecidos dentro del SIG (Guiarse por las Revisar los resultados de la Batería de
recomendaciones dealizadas en las Riesgo Psicosocial para determinar las
mediciones, batería RPS, DX Epidemiológico acciones a realizar.
etc.).
Establecer indicadores orientados al

desempeño SST y la profundidad dada al
analisis de los resultados de las mediciones de Establecer indicadores a las distintas
los indicadores en los procesos del SIG, de tal mediciones(Batería, DX
forma que este analisis en sudespliegue epidemiológico, etc.) que se tomen
permita la toma de planes de acción que para poder establecer los respectivo
promuevan el mejoramiento en las prestaciones planes de mejora.
del servicio en las condiciones de salud de los
trabajadores.
Actualizar los estudios de puestos de trabajo de
tal forma que se tenga en cuenta las
condiciones actuales de la flota a través de la Actualizar los estudios de puestos de
cual se prestan los servicios en la actualidad y trabajo de los distintos puestos X
así mismo tomar las medidas existentes
correspondidentes de acuerdo a los resultados
de estos estudios.
Revisar la alineación que debe existir entre las

políticas y objetivos publicados en cartelera y
Revisar la alineación entre las políticas
los contenidos dentro del documento del
y objetivos publicados en cartelera y
SGSST, porque permite mayor claridad del X
los contenidos dentro del documento
direccionamiento a seguir por parte del
del SGSST
personal de la organización y demas partes
interesadas.
Considerar la actualización de los comités

COPASST y COCOLAB con el fin de Conformar los comités COPASST y
equilibrarlo con respecto a la cantidad de COCOLAB de acuerdo a como lo X
representantes tanto de los trabajadores como establece la ley.
de la dirección.
Fortelecer la identificación de las autoridades
en términos de calidad en cada uno de los
cargos de la organización de tal forma que Establecer las responsabilidades
X
estas autoridades sean claras y conicidas por el dentro del SIG
personal, porque contribuye al cumplimiento
adecuado de las mismas.
Fortalecer la evaluación de la eficacia de las

capacitaciones dadas de acuerdo al objetivo Realizar la evaluación de las
que se requiere lograr en cada actividad de capacitaciones, alineadas con los
formación según el programa de capacitaciones objetivos propios según los X
porque permite establecer de forma general y subprogramas (cuando este aplique a
sin ambigüedad que tan eficaz es este algún subprograma)
programa.
Esteblecer parametros que permitan identificar

claramente a que tipo de proveedores se les
aplica o no criterios SST en el proceso de
selección, evaluación y reevaluación, porque
permiten garantizar un mayor y mejor control de
los proveedores y las compras en pro de la
protección de la salud de los trabajadores y
demás partes interesadas.
Considerar el dejar la evidencia formal de la Incluir en el formato de Orden de

verificación de lo comprado en la Orden de Compra la casilla para la evaluación
Compra de tal forma que los resultados de del producto o servicio recibido a fin de
X
estas revisiones sean trazables en todo evaluar así la conformidad o no del
momento y contribuyan al momento de la mismo, para la toma de decisiones
reevaluación de los proveedores. respecto a cambios de proveedor.
Reestructurar el programa de mantenimiento
preventivo de vehículos pasando de una
frecuencia de mantenimiento por periodo de Actualizar las hojas de vida de cada
tiempo a una frecuencia por kilometraje vehículo incluyendo kilimetráje de
recorrido considerando que la operación de recorrido, a fin de llevar un control
estos vehículos es significativamente alta, específico respecto a los X
porque permite contar contar siempre con mantenimiento que se le realizan a
vehículos en condiciones adecuadas de daca uno y en procura de evitar los
funcionamiento para la prestación del servicio menteminientos correctivos.
así como la disminución de los mantenimientos
correctivos y posibles incidentes SST.
Reevaluar la estrategia de aplicación de las

encuestas de satisfacción de tal forma que se Realizar con mayor frecuencia las
tenga una muestra mayor de encuestas que encuestas de satisfacción.
representen la población de los clientes de la Generar la mejora dependiendo de los X X X X
organización porque pérmite obtener resultados obtenidos en las
información y/o resultados confiables para su evaluaciones.
amnalisis y toma de decisiones.
Ampliar las evidencias de los mantenimientos

de acuerdo con el Plan de Mantenimiento
Preventivo, porque permite contar con
Generar medidas para la consecución
información precisa y clara sobre las
de mas registros de mantenimientos
actividades de mantenimietno realizadas para
realizados a los vehículos.
asegurar el estado adecuado de
funcionamiento del parque automotor con el
que se prestan los servicios.
Generar una ficha que permita llevar el

Generar una ficha que permita llevar el control
control de las inspecciones X
de las inspecciones bimensuales
bimensuales
Ajustar el Procedimiento de Talento

Ajustar el Procedimiento de Talento Humano en
Humano en cuanto a la verificación del
cuanto a la verificación del cumplimiento de
cumplimiento de TODOS los requisitos X
TODOS los requisitos de contratación de
de contratación de personal tanto
personal tanto nuevos como antiguos.
nuevos como antiguos
Realizar ficha de control de examenes Realizar ficha de control de examenes

X
ocupacionales. ocupacionales.
BAJO ANUAL PERO QUE NO ESTAN DIRECTAMENTE RELACIONADAS DADO QUE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD NO INCLUYÓ EL TRAN
TRANSPORTE AÚN TIENE POR MEJORAR.
ento de la prestación del servicio de trasnporte fluvial y lo que consierne a:
desarrollan (una vez formalizados los dos primeros puntos)

ros (planillas, formatos, tiquetes etc)
rvicio a cada persona interesada.
es del pago de cada servicio y el control de los mismos.
da lancha de acuerdo a su uso o a otros factores que puedan sugerir la inmediates del mantenimiento de las mismas.
o a la parte fluvial, convenios, nuevas adquisiciones etc.
grama y recursos del Sistema
ra SST)
CRONOGRAMA
PLAZO RECURSOS RESPONSABLES
J J A S O N D
Gerente
X X 2019 Lideres de proceso
Conductores
Gerente
Conductores
Gerente
Conductores
X X 2019 Coord. SIG
Gerente
X X X X X X X 2019 Lideres de proceso
Humanos Asamblea de Socios

2019
Económicos Gerente
Humanos
2019 Físicos (sala de Asamblea de Socios
juntas)
2019 Humanos Coord. SIG

Económicos
X X 2019 Asistente Administrativa
Humanos
Humanos
2019 Físicos Coord. SIG
Económicos
Humanos
Asamblea de Socios
X X 2019 - 2020 Físicos
Gerente
Económicos
Gerente
Tecnológicos
2018 - 2019 Lideres de proceso
Humanos
Conductores
Asamblea de Socios
X 2019 - 2020 Económicos
Gerente
Gerente
Afiliados
Gerente
Humanos
X X 2018 - 2019 Asistente Administrativa
Tecnológicos
Afiliados
Tecnológicos Gerente
X 2018 - 2019
Económicos Asistente Administrativa
Humanos
X 2018 - 2019 Gerente
Económicos
Humanos
Asamblea de Socios
Gerente
Físicos
Humanos
Económicos
X X X X X X X 2019 Todos
Físicos
Tecnológicos
Gerente
2018 - 2019 Humanos Asistente Administrativa
Coordinador SIG
Gerente
Humanos
X X 2018 - 2019 Asistente Administrativa
Económicos
Coordinador de Talento Humano
Económicos Asamblea de Socios

X X 2019 Humanos Gerente
Tecnológicos Asistente Administrativa
Gerente
2018 - 2019
Coordinador SIG
Asamblea de Socios
2019 Humanos Gerente
Humanos
Asamblea de Socios
Económicos
2019 Gerente
Físicos
Tecnológicos
Gerente
2018 - 2019 Humanos Coordinador SIG
Físicos Gerente
X X 2019 Humanos Coordinador SIG
Económicos Asistente Administrativa
2019 Humanos Coordinador SIG
X X X X X X X 2019 Coordinador SIG
Humanos
X X 2019 Económicos Coordinador SIG
2019 Coordinador SIG
Coordinador SIG
2019 Humanos Contadora
2019 Humanos Asistente administrativo
Humanos
X X 2019 Físicos (sala de Gerente, Asesor jurídico, Contador
juntas)
Coordinador SIG
Humanos
X 2019 Físicos
Económicos Gerente
Asamblea de socios
2019
Gerente
Humanos Coordinador SIG
X X X X X X X 2019 Tecnológicos Jefe de Tráfico
Conductores
Gerente
X 2019 Económicos
Asamblea de socios
Humanos
2019 físicos Gerente, Junta directiva
Económicos
Humanos
Físicos
2019 Económicos Gerente, Coordinador SIG
Tecnológicos
Físicos
X 2019 Humanos Gerente, Coordinador SIG
Económicos
Junta directiva
X 2019 Humano Gerente
Coordinador SIG
Humanos Junta directiva

X X 2019 físicos Gerente
2019 Humanos Gerente

Tecnológicos Asistente Administativa
Humanos Gerente
X 2019 económicos Coordinador SIG
físicos Asistente Administativa
Humanos
X 2019 económicos Coordinador SIG
físicos
Humanos
2019 económicos Coordinador SIG
X X 2019 Humanos Coordinador SIG
X 2019 Humanos Coordinador SIG
X 2019 Coordinador SIG
Humanos
físicos Junta Directiva
X 2019 económicos Gerente
Coordinador SIG
Humanos
X X 2019 económicos coordinador SIG
físicos
Humanos
2019 económicos coordinador SIG
físicos
Humanos
X X 2019 económicos
físicos propietarios de vehículos
2019 Tecnológicos Gerente

Humanos Coordinador SIG
Humanos
2019 tecnológicos coordinador SIG
Humanos
2019 Tecnológicos coordinadora SIG
Físicos
Gerente
Humanos
2019 Tecnológicos Asistente Administrativa
Coordinadora SIG
Humanos
X 2019 Tecnológicos Gerente
Económicos
Humanos Asamblea de Socios

2019 Económicos Gerente
X X X X X X X 2019 Humanos Asistente administrativa
coordinadora SIG -
2019
coordinadora SIG
X X X X X X X 2019 Humanos
X X X X X X X 2019 Humanos coordinadora SIG
Humanos
2019 Económicos coordinadora SIG
X 2019 Humanos coordinadora SIG

Humanos
2019 económicos coordinadora SIG
2019 Humanos coordinadora SIG
X 2019 Humanos coordinadora SIG
2019

X X X X X X X 2019 Humanos coordinadora SIG
Gerente
2019 Humanos Asistente Admisnitrativa
coordinadora SIG
DAD NO INCLUYÓ EL TRANSPORTE FLUVIAL PARA QUE NO SE CAYERA EL PROCESO POR LOS ASPECTOS QUE ÉSTE
mismas.
listo en Presupuesto
listo en
Presupuesto
se contempla en el
mismo estudio
financiero
se contempla en el
mismo estudio
financiero
ya
ya
ya
Falta actualizarla
Falta actualizarla
ENTIDAD NOMBRE TELÉFONO
Nidia Benavides
Fedecacao "Gerente"-"nombre?"
Dr. Javier Mujica
COLNUPAZ Alonso Garcia (portero)
IMERDES "Nombre responsable"
Registrador Sr. Pinilla

Plan Trabajo Anual 2019 - 2020

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Plan Trabajo Anual 2019 - 2020

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debe ser: firmado por el empl

PROCESO OBJETIVO SITUACIÓN

• Controlar los riesgos laborales previniendo

• Capacitar a los miembros de la organización,

• Mejorar continuamente el Sistema de Gestión

• Satisfacer al cliente y las partes interesadas

Establecer la solvencia fianaciera de la empresa

Establecer la viabilididad de los nuevos

Cumplir con los requisitos legales

Fomentar el uso de las nuevas

Cumplir con el requsito legal respecto

Brindar la oportunidad de vinculación

Mal clima laboral Mal clima laboral

Demoras en los pagos a Demoras en los pagos

Inadecuado manejo del

Tarifas bajas y pocos

Falta de presición en la toma de Falta de presición en la

Faltan más reuniones

Incumplimiento de los requisitos Incumplimiento de los

Ausencia de conductor con Ausencia de conductor

Contaminación del medio Contaminación del

Seguimiento, actualización y control

Realizar las actividades propuestas en

Seguimiento y control del cumplimiento

Cumplimiento de los indicadores de gestión

Realizar encuesta que porporcione

Realizar un estudio financiero. Solicitud de cotizaciones de acuerdo a

Solicitar a la persona idónoea un

Realizar una capacitación de servicio

Solicitar a Bomberos o Defensa Civil

FO3: Aprovechamiento de nuevas tecnologías Contratar el servicio de Plataforma

*Informar a los afiliados respecto al

DO4. Vinculación de nuevos vehículos de

DA4: Aprovechar las herramientas tecnológicas

FO2: Generación de covenios con empresas de

DA2: Fortalecer el portafolio empresarial por

FO5: Mantener los estandares de seguridad

DO6: Contratar con una empresa especializada

DO1: Estudio periódico del sector transporte

DO3: Realización del plan de trabajo anual SIG

DO5: Estudiar la posibilidad de apertura de

DO7: Diseñar un curso orientado al manejo de

DA1: Revisión y actualización del Plan

DA3: Fortalecer medios de comunicación con

FO6: Aplicar a licitaciones nuevas de acuerdo a

FO7: Aprovechamiento de las certificación en

*Programa de bienestar social

Definir politicas y gestión de

* Buscar nuevos proveedores

* Buscar nuevos proveedores

*Reuniones periódicas para

*Reuniones periódicas para

* Establecer metas a corto y

Definir estrategias de facil

*Capacitación sobre los

*Hacer seguimiento y control a

*Sensibilizar al personal sobre la

*Capacitar a los altos mandos

*Capacitación manejo defensivo,

*Recomendación a los afiliados

*Envío de correos electrónicos

Continuar con los controles