Procedimiento de Peligro y Aspectos Ambientales 14

CODIGO: PD- 05
PROCEDIMIENTO DE VERSION: 01
IDENTIFICACION DE VIGENCIA: 29/12/2017
PELIGROS Y ASPECTOS REVISION: 00
AMBIENTALES PAGINA : 6-6
CONTENIDO
1. OBJETIVOS
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. GENERALIDADES
4.1 IDENTIFICACION Y VALORACION DE PELIGROS OCUPACIONALES
Y ASPECTOS AMBIENTALES.
4.2 MECANISMOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ASPECTOS.
4.3 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO PRIORITARIO.
4.4 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
4.5 CONTROL DE CAMBIO
4.6 REVISION DE MATRICES
4.7 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
1. OBJETIVOS
Establecer las directrices, responsabilidades y metodología a seguir en la
identificación de peligros, ocupacionales y aspectos ambientales, además la
valoración y control de los riesgos e impactos, en seguridad, salud ocupacional
y ambiente, asociados a los procesos desarrollados por GOLFO DE
COLOMBIA, quien puedan ocasionar impactos significativos sobre ambiente
y/o riesgos no aceptables para la salud de los trabajadores, subcontratistas y
colaboradores.
2. ALCALCE
Aplica a todos los procesos y lugares donde la empresa presta sus servicios y
ejecuta proyectos.
3. DEFINICIONES
ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión
daño u otra perdida.
ACTIVIDAD RUTINARIA: Toda actividad desarrollada en condiciones
normales; corresponde a los procedimientos operativos realizados
periódicamente (no forzosamente de manera frecuente) y procesos
demarcados en el manual del Sistema de Gestión S.S.O.A de GOLFO DE
COLOMBIA.
Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

JOSE SANTODOMINGO JOSE SANTODOMINGO JORGE RICARDO DUARTE
Coordinador S&SO Representante de la Gerencia VILLARREAL
Gerente
DOCUMENTO CONTROLADO – NGS
CODIGO: PD- 05
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Son aquellas actividades que se salen de la

operación normal y no responder a condiciones fácilmente estandarizadas
debido a la diversidad de escenarios que podrían presentarse; actividades de
mantenimiento, y actividades no incluidas en la red de procesos existenciales.
AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos en el aire,
agua, suelo, flora la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
AMBITO Laboral: Cualquier sitio en el cual una persona trabaja para o lo hace
en nombre de una organización.
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios
de una organización que puedan interactuar con el ambiente.
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO: Aspecto ambiental que es
considerado por la organización.
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Condición física o mental adversa,
identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral,
una situación relacionada con el trabajo o ambas. Todo estado patológico
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa
de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha
visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad
profesional por el gobierno nacional.
EVALUACION AMBIENTAL DE IMPACTO: Identificación y valoración de los
impactos potenciales del proyecto sobre los componentes físicos, bióticos y
sociales del entorno.
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficio, total o parcialmente como resultado de las actividades, productos o
servicios de la organización.
GRADO PELIGROSIDAD: Es la cuantificación y posterior ubicación de un
riesgo, es una escala preestablecida.
IDENTIFICACION DE PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características.
PELIGRO: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos
de lesión o enfermedad a las personas, o una combinación de estos.
PERSONAL EXPUESTO: Número de personas en contacto con o
relacionadas directamente con el riesgo.

Gerente
CODIGO: PD- 05
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o

exposición peligrosa, y la severidad de la lesión o enfermedad que pueda ser
causada por el evento o exposición.
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la
organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia
política de seguridad, salud ocupacional, y Medio Ambiente.
SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.
VALORACION DEL RIESGO: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un
peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de
decidir si el riesgo es aceptable o no.
4. GENERALIDADES
4.1 IDENTIFICACION Y VALORACION DE PELIGROS OCUPACIONALES

Y ASPECTOS AMBIENTALES.
La identificación de peligros generados por la organización, durante la
prestación de servicios contraídos, se realizará a través de los criterios
establecidos en:
 Guía Técnica Colombiana GTC-45-1997- Valoración
 Guía Técnica Colombiana GTC-45-2010-Controles Operacionales
Para la organización los riesgos TOLERABLES son aquellos cuyo resultado de
la valoración es BAJO o Modio los riesgos NO TOLERABLES son aquellos cuyos
resultados de la valoración es: ALTO, una vez priorizados los riesgos se deben
definir las acciones encaminadas al control de los mismos, estas acciones se
planifican, ejecutaran, controlara y verificaran a través de la implementación de
PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO.
Los controles operacionales establecidos para el control de los riesgos e impactos
valorados y priorizados, se establecerán teniendo en cuenta el orden jerárquico
para su intervención: Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles
administrativos y elementos de protección personal.
La valoración y determinación de controles a los peligros identificados en la
organización, se registran en la MATRIZ DE PELIGROS formato FM-37.
De igual manera se implementara la metodología establecida por cualquiera de
nuestros contratantes, cuando así lo requiera la ejecución de los contratos.

Gerente
CODIGO: PD- 05
IDENTIFICAION Y VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

La identificación de los aspectos ambientales generados por la organización, se
realizara a través de los criterios establecidos en la metodología CONESA o la
requerida por nuestros clientes.
La organización establece como aspectos ambientales ACEPTABLES, aquellos
impactos cuyo nivel de relevancia ,se encuentre en los rangos de IRRELEVANTE
y MODERADO, para los aspectos ambientales NO ACEPTABLES, cuyo nivel de
relevancia es SEVERO Y CRITICO, se implementaran programas de gestión
ambiental, con el fin de controlar y minimizar los impactos ambientales.
La valorización y determinación de controles a los aspectos ambientales
identificados, se registrarán en la MATRIZ AMBIENTAL formato FM-46.
ACTUALIZACION DE MATRIZ DE PELIGROS OCUPACIONALES Y
ASPECTOS AMBIENTALES
La matriz de peligros ocupacionales y aspectos ambientales, deben actualizarse o
revisarse mínimo cada 6 meses o cuando se identifiquen cambios en las
actividades o recursos de la organización; los peligros y aspectos ya identificados
deben valorarse nuevamente con el fin de establecer si los controles establecidos
han sido eficaces.
Para la continua realización de la matriz de peligros y la matriz de aspectos
ambientales; se tienen en cuenta los siguientes datos de entrada:
 Manual del Sistema de Gestión, red de procesos de GOLFO DE
COLOMBIA, descripciones de los cargos de los trabajadores.
 Requisitos legales y de otra índole, aplicables a las actividades
desarrolladas en la empresa.
 Resultados de auditorías internas y externas.
 Resultados de las inspecciones realizadas.
 Resultado del análisis de las estadísticas y reportes de incidentes.
 Resultados de investigaciones de accidentes e incidentes.
 Resultado de la identificación de actos o condiciones inseguras.
 Resultados de las mediciones ambientales efectuadas.
 Resultados de los análisis de tareas, aros, PTS, etc.
 Observación de las alteraciones, modificaciones ambientales positivas o
negativas, consecuentes de las diferentes actividades desarrolladas.

Gerente
CODIGO: PD- 05
 El aumento o disminución del número de trabajadores o subcontratistas en

las aéreas de trabajo.
 Al crear o suprimir un nuevo proceso dentro de la organización.
 Adquision o retiro de equipos, herramientas o sustancias en la ejecución de
las actividades de la organización.
 Inicio finalización de actividades o proyectos por parte de la organización.
4.2 MECANISMOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS O ASPECTOS

Los mecanismos establecidos para la continua identificación de peligros y
aspectos ambientales son:
PROACTIVOS:
 Inspecciones
 Tarjeta RACI (reporte de actos y condiciones inseguras)
 Observaciones Planteadas
 Análisis de Tareas (ATS)
 Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS)
 Análisis de Riesgo por Oficio (ARO)
 Auditorías Internas y Externas
 Listas de Verificación
 Inspecciones Preoperacionales
REACTIVOS:
 Investigaciones y Análisis de Accidentes o Incidentes.
 Quejas, Reclamos o Sugerencias (clientes, otros).
Los resultados obtenidos en la implementación de los diferentes mecanismos de
identificaciones peligros ocupacionales y aspectos ambientales, se revisaran y
analizaran; como resultado de esto se podrán tomar acciones necesarias para el
tratamiento de los hallazgos registrados y se realizaran las actualizaciones
requeridas a la matriz de aspectos ambientales y a la matriz de peligros de la
organización.
4.3 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO (PRIORITARIO)
Evaluados y priorizados los peligros registrados en la matriz de peligros; cuyo
nivel de riesgo sea no aceptable, se debe implementar y mantener un(os)
programa (s) de gestión de riesgo.

Gerente
CODIGO: PD- 05
Los programas deben contener actividades y acciones enfocadas al control

preventivo de los peligros; responsables, recursos, objetivos y metas;se
realizaran seguimientos mensuales al desarrollo y cumplimiento de las
actividades programadas al igual que al cumplimiento de las metas de los
objetivos establecidos.
Las actividades del programa de gestión de riesgos, se registraran y
controlaran a través del PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS.
4.4 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
Evaluados los aspectos ambientales identificados en la matriz y determinados
los aspectos cuyo nivel de relevancia sea no aceptable, se debe implementar y
mantener unos programas de gestión de riesgos.
Los programas deben contener las actividades y acciones enfocadas al control
preventivo de los peligros, responsables, recursos, objetivos y metas; se
realizan seguimientos mensuales al desarrollo y cumplimiento de las
actividades programadas al igual que el cumplimiento de las metas y de los
objetivos establecidos.
Las actividades del programa de gestión ambiental, se registran y controlan
atraves del PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL.
La organización debe identificar los residuos sólidos o peligrosos generados
por la organización, durante la prestación de servicio y en las instalaciones o
sedes de la organización estableciendo acciones, controles y disposición final
según lo establecido por la legislación ambiental aplicable; dentro de las
instalaciones de nuestros clientes, los residuos generados serán manipulados
y controlados según sus políticas.
Las actividades del plan de gestión de residuos se registrarán en el formato
FM-43 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS; para el control, entrega y
disposición de los residuos tanto en las áreas del cliente como en las propias
de la organización, se implementara el formato FM-44 CONTROL DE
RESIDUOS, a través del cual se evidenciara en el cumplimiento de las políticas
ambientales de nuestros clientes y el control de los impactos generados por la
prestación del servicio.

Gerente
CODIGO: PD- 05
4.5 CONTROL DEL CAMBIO

Teniendo en cuenta que durante el desarrollo de las actividades propias de la
empresa, la prestación del servicio y la ejecución de los proyectos, se pueden
presentar cambios significativos en la organización tales como:
 Adquision de maquinaria, equipos o vehículos (nueva o usada)
 Retiro de maquinaria, equipos o vehículos.
 Ejecución de nuevas actividades, cambios en el objeto social.
 Cambio de sede.
 Contratación de más personal o cambio de personal.
 Modificaciones a las maquinarias y vehículos
 Adquision de nuevas herramientas
 Cambios o nuevos requisitos legales aplicables a la rganizacion
 Cambios de métodos de trabajo
 Cambios en tecnológica en áreas administrativas
 Implementación de nuevas normas técnicas
 Entre otros factores
Y que esto puede afectar la ejecución de las actividades en el personal, debido a
generación de nuevos peligros ocupacional y aspectos ambientales y que como
consecuencia de los cambios se pueden generar efectos o riesgos tales como:
 Aumento en la incidentalidad (accidentes y cuasi-accidentes)
 Aumento en el ausentismo laboral (incapacidades por accidentes)
 Generación de enfermedades profesionales
 Aumento en el impacto ambiental
 Aumento en los niveles de riesgo, durante la ejecución de las actividades.
 Daños a la propiedad y perdidas en la operación
 Multas (cliente, entidades oficiales, etc.)
La empresa estableció un mecanismo para identificar y controlar los cambios
significativos, el cual permite identificar los nuevos peligros ocupacionales y
aspectos ambientales, valor los riesgos y determinar los controles requeridos por
los cambios; esta actividad se registrara en el formato FM-39 CONTROL DE
CAMBIO, el cual permite establecer la forma en cómo afecta al sistema de
gestión, los cambios realizados, permitiendo tomar las acciones requeridas.

Gerente
CODIGO: PD- 05
NIVEL DE RESPONDSBILIDADES
CONTROL DEL CAMBIO
COORD. SISO REPRESENTANTE DE LA G. GERENTE
IDENTIFICACION DEL CAMBIO REVISION Y ANALISIS DEL CAMBIO FRENTE AL APROBACION DEL CAMBIO REQUERIDO
MANUAL
DISEÑO DE DOCUMENTOS Y FORMATOS REVISION DE LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS APROBACION DE LOS DOCUMENTOS
REGUERIDOS EN EL CAMBIO REGUERIDOS EN EL CAMBIO REQUERIDOS EN EL CAMBIO
DIVULGACION E IMPLEMENTACION DEL REVICION Y SEGUIMIENTO A LA VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LOS
CAMBIO IMPLEMENTACION DE LOS CAMBIO CAMBIOS REALIZADOS
4.6 REVISON DE MATRICES

Cada vez que se identifique un cambio que afecte las actividades o recursos de la
organización, se realizara una revisión o actualización de la matriz de peligros y de
la matriz ambiental, se evalúan y priorizan los riesgos e impactos y se
implementan las acciones de tratamiento o control según se requieran. Los riesgos
o aspectos identificados en la actualización se divulgarán al personal de la
organización. Las actividades de revisión y/o actualización de la matriz de peligros
y matriz de aspectos ambientales, se registrarán en el formato FM-38 REVISION
DE MATRICES.
4.7 REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
La organización estableció como mecanismo para la identificación de actos y
condiciones inseguras el REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
formato FM-109; cualquier trabajador puede reportar un acto o condición insegura.
El coordinador S&SO, es el responsable de registrar y controlar los registros de
actos y condiciones inseguras; todos los reportes se registran y analizaran a
través del ANALISIS DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS formato FM-69,
como resultado del análisis de implementaran PLANES DE ACCION.

Gerente

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RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o

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IDENTIFICAION Y VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

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 El aumento o disminución del número de trabajadores o subcontratistas en

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Los programas deben contener actividades y acciones enfocadas al control

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4.6 REVISON DE MATRICES

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