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26-ene. 1 Salon para capacidad 10 pax (Aula o montaje tipo U) 7:00 am a 5:00 pm $ 660.000 50% $ 330.000
VALOR HORA ADICIONAL $ 100.000
SUBTOTAL ALQUILER DE SALON $ 330.000
PRESUPUESTO SERVICIOS ADICIONALES
Fecha Cantidad Salon Valor Unitario Valor Total
1 VIDEO BEAM Y TELÓN DE PROYECCIÓN $ 259.000 Cortesía
1 INTERNET DE ALTA VELOCIDAD $ 10.000 Cortesía
1 PAPELOGRAFO O TABLERO ACRILICO $ 30.000 Cortesía
26-ene.
5 COMPUTADOR PORTATIL $ 120.000 $ 600.000
1 SERVICIO DE MESERO $ 90.000 $ 90.000
1 ATRIL $ 136.300 Cortesía
SUBTOTAL SERVICIOS ADICIONALES $ 690.000
SUBTOTAL EVENTOS $ 1.557.941
IVA 19% $ 296.009
TOTAL COTIZACION EVENTO $ 1.853.950
PRESUPUESTO TOTAL
Servicio Valor Total
TOTAL EVENTO $ 1.853.950
PROPINA $ 53.794
TOTAL A FACTURAR $ 1.907.744
CONDICIONES GENERALES:
1 . Tarifas aplican sólo para las fechas de la vigencia.
2. Se ofrece disponibilidad de máximo las habitaciones cotizadas.
3. Habitaciones ofertadas sujetas a disponibilidad hasta contar con una garantía.
CHECK IN / CHECK-OUT:
Check in 3:00 p.m y check out 12:00 p.m. El valor del Early check in y Late Check Out será el 50% de la tarifa pactada y estará sujeto a disponibilidad.
En caso de hacer depósito agradecemos sea enviado el voucher vía email a: kmorenov@metro-op.com identificando el nombre de su grupo y Compañía.
El incumplimiento por parte del cliente con las fechas de pago antes señaladas, facultará al hotel a liberar la reserva de habitaciones, una vez transcurridas 24 horas desde el día en que
se debió efectuar dicho pago, el hotel queda en libertad de comercializar las habitaciones a otro cliente
CONDICIONES GENERALES:
La cotización no implica reservación ni bloqueo y está sujeta a disponibilidad. Solo se realizará el bloqueo del salón con el envío de este documento firmado, junto con el depósito
establecido en la negociación.
La tarifa de salón se establece de acuerdo con el consumo de alimentos y bebidas contratado para el evento, por lo tanto si el número de personas aumenta o disminuye con respecto a la
cotización inicial, la tarifa de salón podrá tener variaciones. Los cambios que se presenten durante el evento se manejarán como adicionales.
Todos los cambios sea de aumento o disminución de consumos o asistencia deben realizarse con dos (2) días hábiles de anterioridad. No será responsabilidad del hotel las diferencias en
facturación originadas en los cambios realizados el mismo día del evento o el incremento de asistentes que interfieran en la capacidad del salón confirmado; cualquier cambio estará
sujeto a disponibilidad.
El valor de la propina corresponde al pago del personal de servicio involucrado en el evento; en caso de no aceptar este rubro, la Compañía asumirá el mismo valor por concepto de
contratación a terceros
FORMAS DE PAGO:
Para reserva del salón con empresas que no tengan crédito con el hotel, es necesario realizar un anticipo del 50 % del valor total de su evento en el momento de la confirmación.
El 50 % restante debe estar pago 10 días antes de la fecha de su evento. La formas de pago son las siguientes:
La copia del pago debe ser enviada al mail: kmorenov@metro-op.com . Si no contamos con el soporte de pago, el hotel puede disponer de la utilización del salón según su conveniencia.
Si la compañía no tiene crédito con el Hotel, se debe dejar un voucher abierto como garantía del evento. Este se hará efectivo al finalizar el mismo el cual incluirá los
consumos adicionales si los hay. Para eventos sociales, se dejerá del mismo modo voucher en garantía para pago del los consumos adicionales.
POLITICAS DE CANCELACION:
En caso de no realizar el evento en el Hotel, se debe informar de manera escrita y en éste caso se aplicarán las siguientes penalidades:
Para eventos con menos de 30 personas o eventos confirmados antes de 15 días a la realización del mismo, aplica lo siguiente:
• Si el evento se cancela con 16 días a la fecha del evento, no habrá penalidad.
• Si el evento se cancela de 8 a 15 días de la fecha del evento, se facturara el 50% del valor total del evento.
• Si el evento se cancela de 7 a 0 días de la fecha del evento, se facturara el 100% del total del evento
POLITICA DE DESCORCHE:
El hotel permite el descorche de licores, si y solo si, se aceptan las siguientes condiciones:
• Cuando se ingresa un solo tipo de licor se autoriza hasta el 50% de la cantidad requerida para el evento.
• Si se trata de dos licores se permitirá el ingreso del que se requiera en menor cantidad para el evento.
• Se debe presentar copia de la factura de compra del licor de una compañía reconocida comercialmente.
• El licor debe entregarse al hotel con 24 horas de anticipación debidamente estampillado.
• Se firmara una carta de responsabilidad del cliente por el buen uso y manejo (antes, durante y después del evento), liberando al hotel de cualquier responsabilidad civil, por el consumo del mismo.
Con la aceptación de la presente cotización, se deja constancia que se ha suministrado información clara y comprensible por parte de METRO HOTELS y que para mayor información sobre
el uso de la información personal podré conocer la política de tratamiento de datos personales publicada en la página web www.metrohotels.com.co.
Sabemos que este presupuesto será de su agrado, por esto, quedamos atentos a su confirmación para coordinar todos los detalles necesarios para dar a sus invitados una cordial
bienvenida a Hampton by Hilton Bogotá Airport.
Cordial saludo,
www.hamptonbyhilton.com/es
ACEPTACIÓN:
Para bloquear las habitaciones y/o salones, sírvase devolver firmada una copia del presente contrato, aceptando los términos y condiciones.Al formalizar esta cotización queda entendido que
el cliente conoce, acepta y se adhiere completamente a los términos y condiciones descritas anteriormente. Se establecen los siguientes plazos de pago y garantías:
TC GARANTÍA DE CONSUMOS
ADICIONALES #: FECHA DE VENCIMIENTO:
INFORMACION PARA PAGOS: Cuenta Corriente 485169998401 BANCO DAVIVIENDA. En caso de contar con crédito en el hotel, Cuenta de Ahorros No. 359-030-004 BANCO DE BOGOTÁ.
Razon social: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO HOTELES HM FAE DOS. Nit. 830.053.812-2.
REGIMEN COMUN. GRANDES CONTRIBUYENTES. AGENTE RETENEDORES DE IVA E ICA
NIT:
Dirección:
Teléfono:
Detalles de Evento:
Montaje del salón:
Firma:
Nombre: JAIME ANDRES DIAZ
Cargo:
Empresa: 0