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DESARROLLO TALLER 2
a) OBJETIVO
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES IMPACTO PROBABILIDAD VALORACION DEL MANEJO MEDIDAS
RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS RIESGO (I+P) DEL
6 Inaceptable
5 Importante
2 Aceptable
4 Moderado
3 Tolerable
1 2 3 1 2 3 RIESGO
Que el
Deficiencia en el
programa de Asumir y
Incumplimient seguimiento a la Capacitación
auditoria no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
o gestión y la constante
se cumpla en el riesgo
calidad
su totalidad
Decisiones
Equivocadas
Informes no
basadas en Asumir y
basados en Capacitación
Inexactitud informes no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
las evidencias constante
ajustados a la el riesgo
reales
realidad de la
entidad
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo del Plan Estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso financiero.
Procesos administrativos.
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.