Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Envío de correspondencia
Incendio
Reuniones de trabajo
Paso No. Justificación
Evaluar la incidencia de la
posible falla o error 1
Establecer el contexto (analizar
el sistema) 2
Identificar y evaluar el riesgo 3
Factibilidad del punto de control,
costos, etc 4
Implementar controles y otros
tratamientos 5
Monitorear y evaluar 6
FISICOS 5
TÉCNICOS 1
Naturaleza PROCEDIMIENTOS 2
PREVENTIVOS 6
DETECCIÓN 12
Función CORRECTIVOS 8
SISTEMÁTICO
PROCEDIMIENTO 13
Medio utilizado COMBINACIÓN 7
CONTABLES 11
Sistema en que OPERACIONALES 9
se aplican ADMINISTRATIVOS 10
No.
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
No.
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Acción Justificación
Se determina el tiempo
Se realiza el análisis de flujo de efectivo estipulado
Distribuir la información de
los egresos y hacer cálculos
Listar los datos de los saldos finales de período.