Plan de Mejora en SST

Estado General del Proyecto

33%
100% 0% 0%

Proporción de Estado Avance

1 0
No Iniciado En Proceso Completado
 Hallazgo Identificado Registro que
evidencia el hallazgo

Se evidencia que el manual de seguridad vial no esta actualizado de Documento word del
acuerdo a la resolución 1565 de 2014 2018

Acta de
se evidencia incumplimiento en el númeral 1.2.1 sobre la actualización de
conformación
los integrantes del Comité del PESV
desactualizada

Politica de seguridad
Se evidencia que la persona que reviso la politica no se encuentra
vial con nombre de
laborando dentro de la empresa incumpliendo con el númeral 1.4.2
la persona retirada

No se evidencia divulgación de la politica incumpliendo con el númeral

sin Evidencia
1.5.1 despues de realizar el cambio de la persona que revisa la politica

Se evidencia incumplimiento en el númeral 1.7.1 de la actualización de la Encuesta

encuesta para ser realizada al personal desactualizada

Se evidencia incumplimiento en el númeral 1.7.2 puesto que desde el Encuesta

año 2018 no se ha realizado la encuesta desactualizada

No se evidencia el consolidado de la encuesta incumpliendo el númeral Informe del año

1.7.4 ya que ha la fecha no se a realizado la encuesta 2018

A la fecha no se evidencian los indicadores de accidentalidad de transito

Indicadores 2019
incumpliendo con el númeral 1.10.7 de la norma

Se evidencia incumplimiento en el númeral 1.10.9 no se encuentran Plan de trabajo año

definidos a la fecha las auditorias internas a cada pilar en la empresa. 2020

Se evidencia incumplimiento en el númeral 2.4.2 en que no todo el Programa de

personal de impacto ha realizado el curso de seguridad vial seguridad vial
 No se evidencia que el personal expuesto haya realizado la evaluación Programa de
emitida por la empresa incumpliendo con el númeral 2.4.12 seguridad vial

Se evidencia que el númeral 2.5.1 no cuenta con toda la documentación

Carpeta Digital y en
establecida en la resolución 1565 para los conductores ya que han
fisico
ingresado personal nuevo

De acuerdo al númeral 2.5.4 realizar la validación del personal con rol de

Pagina RUNT y Simit
conductor tenga comparendos cada tres meses

De acuerdo al númeral 2.5.6 después de realizar la validación de

comparendos enviar carta de comunicación al personal que tenga Formato en word
comparendos

No se evidencia divulgación de la politicas de acuerdo al númeral 2.6 Por correo y Wassap

No se encuentra actualizado la información general de los vehiculos de Excel seguimiento de

acuerdo al númeral 3.1.2. y 3.1.3 vehículos

No se evidencia que todo los mantenimiento correctivos esten

Excel Cronograma de
registrados en el programa de mantenimiento incumpliendo con el mantenimiento
númeral 3.2.1

Lista de chequeo
Se evidencia incumplimiento en el númeral 4.12 sobre la circulación de
seguridad vial
peatones, vehiculos y parqueaderos dentro de la empresa
0 locaciones

De acuerdo a la revisión en el plan estrategico de seguridad vial se

evidencia que en la auditoria que se realice y la inspección al entorno
fisico podran salir hallazgos los cuale deberan ser registrados en nuestro Programa ACAP
programa ACAP.
 Técnica de
Acción de Mejora Función realizada Seguridad y/o Información
actuación en SST a documentada
Implementar

Actualizar el manual de PESV Actualización Seguridad vial Documento en Word

Divulgar al personal
involucrado para
Actualizar el manual de PESV Seguridad vial Correo electronico
publicarlo en el link de
calidad

Realizar el cambio e
Cambio y firma nuevamente del Gestión
imprimir para tomar de Acta de conformación
acta de conformación institucional
nuevo las firmas

Realizar el cambio e
Realizar el cambio de la persona Gestión
imprimir para tomar de Politica
que revisa la politica institucional
nuevo las firmas

Realizar la divulgación a
Enviar por comunicado y en Registro de
todo el personal de los Gestión
charlas de 5 minutos el cambio instrucción, correo
cambios que tubo la institucional
de la politica electronico
politica

por medio de la
Validar y realizar los cambios Gestión Encuesta en formulario
aplicación realizar los
pertinentes de la encuesta institucional Google
cambios que se requieran

De acuerdo al master
Enviar por correo y llamar al validar que todo el Gestión Por correo y validación
personal para la realización de personal realice la institucional en aplicativo
la encuesta
encuesta

Realizar informe de resultados Informe con tabulación Gestión

del resultado de la Informe de resultado
de la encuesta vial institucional
encuesta

De acuerdo al plan de trabajo Validar con la norma si

anual validar de acuerdo a los indicadores para este Gestión
Plan de trabajo 2020
norma los indicadores de año cumplen con lo institucional
seguridad vial para este año establecido

Realizar la auditoria al
Auditar uno de los pilares para Plan de auditoria y
determinar las mejoras que se area de mantenimiento
Gestión
formato de auditoria
para validar su proceso institucional
requieren según norma
en seguridad vial

Determinar la población que Personal registrada en el Comportamiento

Base y envío de correo
aún falta por realizar el curso programa de seguridad humano al personal que falta
virtual vial
Validar que trabajadores no han Personal registrada en el
Comportamiento Base y envío de correo
realizado la evaluación y programa de seguridad
humano al personal que falta
solicitar que lo hagan vial

contar con toda la Solicitar la

Comportamiento Carpeta de cada
documentación requerida de documentación
humano conductor
los conductores de la empresa establecida

Validar que los trabajadores no

tengan comparendos para que Comportamiento
Validación en página Pagina por Web
puedan utilizar los vehiculos de humano
la compañía

Notificar a las personas que Comportamiento

Realizar cartas y notificar Cartas en word
tengan comparendos humano

Que todo los trabajadores

Divulgación de las Comportamiento
conozcan las politicas de Por correo
politicas humano
regulación que tiene la empresa

Contar con la base de los

Registro de todos los En el programa de
vehículos que tiene la empresa vehiculos a nivel nacional Vehículos seguros seguimiento
a la fecha

Garantizar que la empresa Contar con el registro y

Programa de
cuente con los registros y evidencias de los
soportes de los mantenimientos mantenimientos Vehículos seguros mantenimiento de
vehículos
que le realizan a los vehiculos. realizados

Validar las instalaciones de

Infraestructura Formato de chequeo y
acuerdo a los parametros de Realizar inspección
segura fotos
seguridad vial

Registrar los hallazgos

Infraestructura
evidenciados en la auditoria Registo de los hallazgos Programa ACAP
segura
interna e inspección
 Componente Actividades Inicio Fin Días
Requerido

Actualizar el manual de seguridad víal 16-Mar 1-Apr 17

Enviar el manual actualizado al area de calidad y Especialista de

16-Mar 31-Mar 16
SSTA para subir al link de calidad

Fortalecimiento de la gestión institucional 30-Mar 8-May 40

Actualizar el acta de conformación de los integrantes de Comité

30-Mar 3-Apr 5
PESV

Actualizar la Politica de seguridad víal 30-Mar 3-Apr 5

Realizar la divulgación de la Politica de seguridad víal 14-Apr 16-Apr 3

Validación de la encuesta 6-Apr 11-Apr 6

Aplicación de la encuesta a todo el personal 13-Apr 2-May 20

Tabulación de resultados de la encuesta 4-May 8-May 5

Validación de los indicadores establecidos para el año 2020 8-Apr 10-Apr 3

Realizar auditoria interna al areá de mantenimiento con relación al

15-Apr 18-Apr 4
PESV

Comportamiento Humano 15-Apr 28-May 44

Validación de los trabajadores que estan pendientes por realizar el

curso virtual y envío de correo para que lo realicen 15-Apr 17-Apr 3
Validación de los trabajadores que estan pendientes por realizar la
21-Apr 23-Apr 3
evaluación y envío de correo para que lo realicen

Actualizar la carpeta con la documentación de los conductores de

18-May 23-May 6
acuerdo a lo definido en la Resolución 1565

Validar por la pagina que personal tiene comparendos 11-May 16-May 6

Realizar cartas de notificación a los trabajadores que tienen

18-May 21-May 4
comparendos y enviar por correo

Enviar comunicado de las politicas de regulación que tiene la

25-May 27-May 3
empresa

Vehiculos seguros 28-May 12-Jun 16

Actualizar la lista de vehiculos que tiene la empresa y en que sede

se encuentran 28-May 6-Jun 10

Generar base de los mantenimientos que se deben realizar a los

vehiculos de acuerdo a los preoperacionales realizados 8-Jun 12-Jun 5

Infraestructura segura 15-Jun 28-Jun 14

Realizar revisión al entorno fisico de acuerdo a lista de chequeo 15-Jun 19-Jun 5

Registrar hallazgos en el programa ACAP y realizar planes de acción 22-Jun 27-Jun 6

 10-Mar

11-Mar

12-Mar

13-Mar

14-Mar

15-Mar

16-Mar

17-Mar

18-Mar

19-Mar

20-Mar

21-Mar

22-Mar

23-Mar

24-Mar
Avance Estado

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Completado
Completado
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25% En Proceso En Proceso

En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
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