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Tabelas de Pedido
1.1. PedidoC – Cabeçalhos de Pedido
Se um determinado pedido for um PDV e ele for faturado, será gerado um registro
na tabela EnceFat especificando as formas de pagamento.
2.1. NFSaidC
2.2. NFSaidI
5. Documentos a Pagar
5.1. DocuPag – Documentos a Pagar
6. Controle de Estoque
7. Controle Bancário
cadastrado.
7.3.12. CodCliente: Código do cliente que pagou usando este cheque.
7.3.13. Lancado: Se o cheque caiu no financeiro, este campo estará como “S”
7.3.14. CodMoeda: Código da moeda, de acordo com a tabela Moeda. “01” = Real
7.3.15. Vendedor: Código do vendedor que recebeu o cheque
7.3.16. NumDocOrig: Referência ao documento que foi pago usando este cheque.
Geralmente no formato <tipo de documento>+<nº de documento>
7.3.17. ChDevolvido: Se o cheque foi devolvido
7.3.18. Dt_Baixa: Data em que o cheque caiu no financeiro
8. Movimentação de caixa