PLANIFIACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS

TRABAJO UNIDAD 3: FASE 4–DIAGNOSTICAR PROYECTO INDUSTRIAL A

TRAVÉS DE LA MATRIZ DE RIEGO

DIANA YURLEY BRAND ALVARADO COD: 1057588129

JESSICA MARIA ARREGOCES COD: 1063288937

JUAN PABLO PEREZ CUTA COD: 1053512644

OSCAR YECID BECERRA RODRIGUEZ COD: 1053608510

MIGUEL ANGEL ORTIZ RUIZ COD:

TUTOR

JAIRO RAMOS

212055 _2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

17/ABRIL/ 2018
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería – ECBTI
Programa Académico de Ingeniería Industrial

Anexo Fase 4 Parte A: Diagnosticar Proyecto Industrial a través de la Matriz de Riesgos

RIESGOS
CLASIFICACIÓN
AMENAZA CONSECUENCIA MITIGACIÓN IMPACTO PROBABILIDAD PRIORIDAD

-Manejo inapropiado de
FINANCIEROS todos los recursos
financieros y activos de la
compañía
-Calcular erróneamente
los porcentajes y el
ingreso base de cotización
del empleado para
efectuar pago a la
aseguradora.
- Incorrecta interpretación
y clasificación de los
registros y ajustes
contables
-Realización de
operaciones erróneas
- Derroche de dinero en
compra de materias
primas con altos costos.
+Decaída de los ejes +Control de auditoria Mejorable Media Alta
fundamentales de la +Revisorías fiscales
empresa. +Constantes seguimientos
+Sanción económica +Portales de controles
+Sobrecostos financieros
+Responsabilidad fiscal +Manipulación correcta de
+Decremento patrimonial datos en el sistema
+Mayor o menor pago informativo de la empresa.
cancelado a las +Verificación de saldos a
aseguradoras. pagar contra saldo en
+Falta de confidenciales. deducción del empleado.
+Carencia de razón +Efectuar revisión en pagos a
habilidad en los saldos las aseguradoras verificando
contables. ingresos base de cotización y
+Registro contable total a cotizar.
incompleto. +Capacitación del personal
+Hechos económicos encargado de la contabilidad
cumplidos y no de la empresa.
reportados. +Hacer mejores requisiciones
+ Desfalcos monetarios y cotizaciones en la compra
de materias primas e insumos
generales de la empresa.
 -Intoxicaciones +Alergias +Control de calidad del Mejorable Media Media
QUÍMICOS -Inhalación de partículas +Muerte producto
de diacetileno en la +Enfermedades +Dosificación de sustancias
producción de galletas respiratorias. químicas, uso del químico al
Exposición a Inhalación +Cáncer pulmonar aire libre.
-Benzoato de sodio Enfermedades +Uso correcto y completo de
-Acido Critico -Irritaciones en la piel y elementos de protección
os ojos. personal

-Procesos jurídicos +Cuentas por cobrar a +Cobros anticipados a los No Alta Alta
JURÍDICOS -Liquidez clientes. clientes. aceptable o
-Malos procedimientos de +Préstamos a empleados +Descuento porcentual aceptable
inocuidad y sanidad. para vivienda, vehículo o mensual del salario. con control
-Imputación de cargos calamidad domestica +Revisión de los saldos del especifico
-Sanciones con el estado +Cierre de la empresa y disponible, indicadores,
con cursos obligatorios al Multas disponibilidad de activos,
personal al manejar +Clausulas exigibilidad de los pasivos y a
alimentos para la +Mala reputación posición neta de liquidez.
ciudadanía. +Control en los procesos de
producción y de distribución
del producto, cumplir con las
legislaciones vigentes,
decretos y normas.
+Área de control de jurídico
-Contaminar el medio +Cierre de la empresa +Controles con los sistemas Mejorable Alta Alta
AMBIENTALES ambiente con desechos Multas por contaminar el de gestión ambiental para
peligrosos y no realizar medio ambiente y crear cada área según se requiera.
adecuada disposición final impactos. +Innovar en la presentación
de estos. +Daño al medio ambiente de las galletas a través de
-Contaminación por uso con el uso de material bolsas de papel reutilizables.
de plásticos. plástico para empacar las +Área de control ambiental.
-Contaminación por galletas. +Auditorias de seguimiento
descomposición del +Enfermedades al la empresa por entidades
producto consumidor. gubernamentales (DIAN-
-Selección de basuras en +Intoxicación. INVIMA)
cada caneca y con su +La muerte +controles de manejo de
color indicado basuras y clasificación de
cada bolsa en su caneca o
acopio.
-Malos procedimientos +saltando procedimientos +Indicadores de control Mejorable Media Media
BIOLÓGICOS microbiológicos de inocuidad y exponer a biológico , +Controles de
 -Encuentro con animales
e insectos al retirar el
material almacenado en
bodegas
-picaduras por
microorganismos
-Enfermedades
contagiosas.
-Contacto con ´plagas en
la empresa
-Intoxicaciones por
procesos en laboratorios
de la empresa
-Sustancias químicas mal
manipuladas
-Almacenamiento
incorrecto que implica
contaminación en los
alimentos.
los consumidores de muestras microbiológicos
galletas constantemente
+Enfermedades +Manejo de residuos y
infectocontagiosas, control de aguas negras.
Hepatitis B +Hacer constante
+Muerte descontaminación en las
+Alergias bodegas de la empresa
+Alergias gripas, brotes y +Utilizar los EPP adecuados y
muchas enfermedades seguir los procedimientos
+Puede atraer adecuados
enfermedades graves o +Utilizar hojas de ruta de los
perdida de la vida productos y tenerlas marcadas
+Intoxicaciones graves con rombos.
que afecta órganos
inferiores y superiores
+Intoxicaciones al tener
contacto con el producto.

-Malas relaciones +Discusiones, peleas +Fomentar las buenas No Alta Alta

OPERATIVOS interpersonales. internas. relaciones laborales aceptable o
-Posiciones incomodas +Fática física lesiones ose +Pausas activas antes, durante aceptable
por plano de trabajo musculares por y después de realizada la con control
deficiente sobreesfuerzo, labor especifico
-Accidentes laborales alteraciones lesiones +Señalización y demarcación
-Exposición a descargas musculo esqueléticas, del área.
eléctricas por maquinas o tendinitis desgarros y +Uso de equipos de
equipos energizados distenciones. protección personal y des
-Trabajo en caliente +Liciones personales energizar equipos antes de
-Trabajo en alturas Inconformidades del intervenir
-Trabajos con alto riesgo producto +Bloqueos efectivos de
al trabajar con máquinas +Electrización, máquinas antes de
en movimiento electrocución e incendios intervenirlas
y quemaduras internas. +Tener el are de trabajo
+Atrapamientos, ordenado
machucones. +Utilizar trajes para trabajo
+caídas del personal. en caliente
+Exposición a
temperaturas altas
Preguntas:
a. ¿Cuál de las Amenazas impacta en mayor grado el Proyecto? Justifiquen en términos de
Alcance, Costos y Tiempos.
RTA: La amenaza más altas se evidencian en la parte operativa ya que al accidentarse
o fallecer un trabajador implicaría que se involucren todos los riesgo evaluados
porque se generan problemas jurídico, legales, ambientales, biológicos y sobre todo
financiero que llevarían al colapso total de la empresa, en un tiempo prolongado.

b. Planteen un Plan de Contingencia a través del cual disminuyan o eliminen el riesgo de

mayor impacto que mencionaron en el punto anterior.
RTA: No hay mejor plan de contingencia para la mitigación de accidentalidad laboral
que la capacitación e implementación de herramientas proactivas como, Reporte
alerta, pre usos, ast, permiso de trabajo, derecho a reusó etc…
Las cuales concienticen al personal que en nuestra casa siempre nos espera una
familia y por ella hay que trabajar con seguridad primero estoy yo segundo yo y
tercero yo.

c. ¿Cuál de las Amenazas impacta en menor grado el Proyecto? Justifiquen en términos de

Alcance, Costos y Tiempos.
RTA: La amenaza que afecta en menor grado el desarrollo del proyecto de la empresa
productora de galletas es el riesgo químico ya que al tratarse de un alimento es uso de
estos en el proceso es mínimo, y en algunos productos ni se utilizaría ya que se utilizan
materias primas comestibles para el ser humano que no traerá consigo afectaciones
para la salud, esto implicaría que no se generaran costos elevados en el caso se genere
lo contrario en el caso de afectar al trabajador, y los días de ausentismo laboral e
incapacidad no generaran costos significativos para la empresa.

d. ¿Qué puede pasar en la empresa si se desconoce el riesgo mencionado en el punto

anterior, bajo el supuesto de que sus efectos potenciales pueden ser mínimos?
RTA: Si la empresa productora de galletas desconociera el riesgo químico con
consecuencia mínima no se tendrían las medidas de seguridad necesarios para lo
conservación del producto y acarrearía problemas jurídicos, por la contaminación del
producto y afectación a la salud
e. Generar 5 Conclusiones con los siguientes términos. No se solicitan definiciones sino
conclusiones.
-Todas las actividades en la casa, el trabajo, en el estudio e incluso en las áreas abiertas
estamos expuestos al Riesgos, lo cual trae consigo una consecuencia desfavorable que
puede afectar la salud e integridad de una persona.
-Amenazas están entrelazadas a los riesgo por ello hay que ser conscientes y hacer el uso
del autocuidado, me cuido me dejo cuidar y cuido a mi compañero.
- Impacto es el resultado de la ocurrencia de un riesgo es la forma clara de evidenciar como
nos afecta en lo económico y lo personal.
- Hacer uso del autocuidado, herramientas proactivas de seguridad y capacitaciones o
charlas diariamente es la mejor forma de Mitigación de accidentes e incidentes.
- Matriz de Riesgos nos ayuda a evidenciar a que podemos estar expuestos al momento de
realizar una actividad y cuáles serían sus posibles controles.