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PERFIL DE PROYECTO
“INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
SUCRE, DISTRITO DE LLALLI – MELGAR - PUNO”
INDICE
CAPITULO I ........................................................................................................................................... 2
RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 3
A. NOMBRE DEL PROYECTO ..................................................................................................... 3
B. OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................................... 3
C. BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................................... 3
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ......................................................................... 7
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA 01 ...................................................................................... 7
E. COSTOS DEL PROYECTO ..................................................................................................... 16
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO........................................................................................... 23
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL ................................................................... 26
H. SOSTENIBILIDAD................................................................................................................. 27
I. IMPACTO AMBIENTAL. ....................................................................................................... 29
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN .............................................................................................. 33
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN............................................................................................. 34
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....................................................................... 35
M. MARCO LÓGICO. ................................................................................................................. 38
CAPITULO II ........................................................................................................................................ 39
ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................... 39
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO: ................................................................................................ 41
2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS. ... 43
2.5 MARCO DE REFERENCIA. ................................................................................................. 44
CAPITULO III ................................................................................................................................ 48
IDENTIFICACION ................................................................................................................................ 48
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. .................................................................... 49
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. .............................................................. 59
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO. .............................................................................................. 64
3.4 DEFINICION DE MEDIOS Y FINES ................................................................................... 64
3.5 ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES. .................................................................................... 67
3.6 ALTERNATIVA DE SOLUCIONES POSIBLES .................................................................. 68
CAPITULO IV ....................................................................................................................................... 70
FORMULACION Y EVALUACIÓN .................................................................................................... 70
HORIZONTE DEL PROYECTO. ..................................................................................................... 71
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................. 71
4.2 ANÁLISIS DE OFERTA. ....................................................................................................... 75
4.3 BALANCE DEMANDA OFERTA. ....................................................................................... 76
4.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ................................................. 77
4.5 COSTOS ................................................................................................................................. 95
4.6 BENEFICIOS SIN PROYECTO Y CON PROYECTO. ...................................................... 105
4.7 EVALUACION ...................................................................................................................... 112
4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................................... 114
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................... 114
4.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL – MEDIDAS DE MITIGACION ......................... 117
4.12 ANALISIS DE RIESGO ...................................................................................................... 122
4.13 SELECCION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS. .................................................. 126
4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................... 127
4.15 FINANCIAMIENTO .............................................................................................................. 128
4.16 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ............................................................................................ 128
4.17 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ............... 129
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ........................................................................... 131
ANEXOS .......................................................................................................................................... 134
1
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
2
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
RESUMEN EJECUTIVO
• Ubicación
Distrito : Llalli
Provincia : Melgar
Región : Puno
Comunidad : Sucre
Región Geográfica : Sierra
Altitud : 3890 m.s.n.m.
3
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 01
EVAPOTRASPIRACION POTENC. MENSUAL(mm): ETP 125.48 109.94 114.74 98.59 84.27 69.44 73.48 88.08 104.24 124.07 128.97 130.46
CUADRO N° 02
MODULO : SUCRE
ALTITUD : 3980 CEDULA : 1.00
LATITUD : 14.94 TIPO DE TOMA : Con Regulacion
Ef. Riego : 25 %
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
COEFICIENTE : Kp 1.09 1.09 1.06 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.08 0.87 0.94 1.01
AREA CULTIVADA : Has 190 190 190 125 120 120 120 120 125 185 190 190
EVAPOTRASPIRACION POTENCIAL : (mm/mes) 125.48 109.94 114.74 98.59 84.27 69.44 73.48 88.08 104.24 124.07 128.97 130.46
EVAPOTRASPIRACION REAL : (mm/mes) 136.48 119.86 121.72 107.74 92.70 76.38 80.83 96.88 112.33 108.06 120.73 132.23
PRECIPITACION MEDIA : (mm/mes) 179.64 147.25 134.94 45.41 8.85 7.02 2.28 11.47 20.22 52.06 66.38 116.60
PRECIPITACION EFECTIVA : (mm/mes) 136.25 118.20 103.15 24.15 1.00 0.00 0.00 2.00 8.50 22.00 32.25 91.00
ASCENCION CAPILAR : (mm/mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAMINA DE RIEGO NETA : (mm/mes) 0.23 1.66 18.57 83.59 91.70 76.38 80.83 94.88 103.83 86.06 88.48 41.23
LAMINA DE RIEGO BRUTA (Efic Riego 8%) : (mm/mes) 0.92 6.64 74.28 334.35 366.79 305.52 323.31 379.53 415.32 344.24 353.92 164.91
MODULO DE RIEGO (24 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.00 0.03 0.28 1.29 1.37 1.18 1.21 1.42 1.60 1.29 1.37 0.62
MODULO DE RIEGO (20 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.00 0.03 0.33 1.55 1.64 1.41 1.45 1.70 1.92 1.54 1.64 0.74
MODULO DE RIEGO (18 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.00 0.04 0.37 1.72 1.83 1.57 1.61 1.89 2.14 1.71 1.82 0.82
MODULO DE RIEGO (16 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.04 0.42 1.94 2.05 1.77 1.81 2.13 2.40 1.93 2.05 0.92
MODULO DE RIEGO (14 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.05 0.48 2.21 2.35 2.02 2.07 2.43 2.75 2.20 2.34 1.06
REQUERIMIENTO TOTAL CAUDAL : (m3/seg) 0.001 0.005 0.053 0.161 0.164 0.141 0.145 0.170 0.200 0.238 0.259 0.117
DIAS DEL MES : (dias) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
REQUERIMIENTO TOTAL VOLUMEN : (MM3) 0.0017 0.0126 0.1411 0.4180 0.4402 0.3667 0.3880 0.4555 0.5192 0.6369 0.6725 0.3134
CUADRO N° 03
4
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 4
DEMANDA DE AGUA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.
CALCULO DE DEMANDAS DE AGUA POR MODULO
MODULO : SUCRE
ALTITUD : 3980 CEDULA : 400.00
LATITUD : 14.94 TIPO DE TOMA : Con Regulacion
Ef. Riego : 35 %
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
COEFICIENTE : Kp 1.09 1.09 1.06 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.07 0.88 0.94 1.01
AREA CULTIVADA : Has 400.00 400.00 400.00 270.00 250.00 250.00 250.00 250.00 265.00 380.00 400.00 400.00
EVAPOTRASPIRACION POTENCIAL : (mm/mes) 125.48 109.94 114.74 98.59 84.27 69.44 73.48 88.08 104.24 124.07 128.97 130.46
EVAPOTRASPIRACION REAL : (mm/mes) 136.78 119.50 121.54 107.13 92.70 76.38 80.83 96.88 111.34 109.34 120.67 131.73
PRECIPITACION MEDIA : (mm/mes) 179.64 147.25 134.94 45.41 8.85 7.02 2.28 11.47 20.22 52.06 66.38 116.60
PRECIPITACION EFECTIVA : (mm/mes) 136.25 118.20 103.15 24.15 1.00 0.00 0.00 2.00 8.50 22.00 32.25 91.00
ASCENCION CAPILAR : (mm/mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAMINA DE RIEGO NETA : (mm/mes) 0.53 1.30 18.39 82.98 91.70 76.38 80.83 94.88 102.84 87.34 88.42 40.73
LAMINA DE RIEGO BRUTA (Efic Riego 8%) : (mm/mes) 1.50 3.72 52.53 237.09 261.99 218.23 230.93 271.09 293.84 249.55 252.62 116.36
MODULO DE RIEGO (24 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.02 0.20 0.91 0.98 0.84 0.86 1.01 1.13 0.93 0.97 0.43
MODULO DE RIEGO (20 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.02 0.24 1.10 1.17 1.01 1.03 1.21 1.36 1.12 1.17 0.52
MODULO DE RIEGO (18 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.02 0.26 1.22 1.30 1.12 1.15 1.35 1.51 1.24 1.30 0.58
MODULO DE RIEGO (16 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.02 0.29 1.37 1.47 1.26 1.29 1.52 1.70 1.40 1.46 0.65
MODULO DE RIEGO (14 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.03 0.34 1.57 1.68 1.44 1.48 1.74 1.94 1.60 1.67 0.74
REQUERIMIENTO TOTAL CAUDAL : (m3/seg) 0.002 0.006 0.078 0.247 0.245 0.211 0.216 0.253 0.300 0.354 0.390 0.174
DIAS DEL MES : (dias) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
REQUERIMIENTO TOTAL VOLUMEN : (MM3) 0.006 0.015 0.210 0.640 0.655 0.546 0.577 0.678 0.779 0.948 1.011 0.465
CUADRO N° 5
DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO
SUCRE
DEMANDA DE AGUA POR MESES (m3/Seg.)
DETALLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Area de Cultivo (Mejorado mas Incorporado) 0.0022 0.0061 0.0785 0.2470 0.2446 0.2105 0.2156 0.2531 0.3004 0.3541 0.3899 0.1738
TOTAL DEMANDA DE AGUA 0.0022 0.0061 0.0785 0.2470 0.2446 0.2105 0.2156 0.2531 0.3004 0.3541 0.3899 0.1738
DEMANDA DE AGUA EN VOLUMEN (MMC) 0.0060 0.0149 0.2101 0.6402 0.6550 0.5456 0.5774 0.6778 0.7787 0.9484 1.0106 0.4655
CUADRO Nº 06
OFERTA DE AGUA ACTUAL
SUCRE
OFERTA DE AGUA POR MESES (m3/Seg.) TOTAL
DETALLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
RIO LLALLIMAYO 16.62 20.50 16.15 12.11 7.67 6.89 6.90 6.83 7.05 7.22 8.39 10.31 126.62
Oferta de agua total (m3/s) 16.62 20.50 16.15 12.11 7.67 6.89 6.90 6.83 7.05 7.22 8.39 10.31
OFERTA AGUA EN VOLUMEN (MMC) 44.51 49.58 43.24 31.39 20.54 17.85 18.47 18.28 18.27 19.35 21.75 27.62 330.86
CUADRO N° 07
CUADRO N° 8
CEDULA DE CULTIVO Y AREA SEMBRADA DE LA ZONA ATENDIDA POR EL PROYECTO
SIN PROYECTO
AREA SISTEMA DE RIEGO (ha)
CULTIVOS Has. % GRAVEDAD PRESURIZADO TIPO DE CULTIVO
PAPA DULCE 5.00 2.63 5.00 0 Semi Permanente
PAPA AMARGA 3.00 1.58 3.00 0 Semi Permanente
QUINUA 3.00 1.58 3.00 0 Semi Permanente
CAÑIHUA 2.00 1.05 2.00 0 Semi Permanente
PASTOS CULTIVADOS 120.00 63.16 120.00 0 Anual
AVENA FORRAJERA 52.00 27.37 52.00 0 Semi Permanente
CEBADA FORRAJERA 5.00 2.63 5.00 0 Semi Permanente
TOTAL POR CAMPAÑA (Ha) 190.00 100.0
Fuente: Elaboración Equipo formulador
CUADRO N° 9
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA SIN PROYECTO (m3/Seg.)
SUCRE
MESES
DETALLE
SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Oferta de Agua del río Llallimayo 16.62 20.50 16.15 12.11 7.67 6.89 6.90 6.83 7.05 7.22 8.39 10.31
Demanda de agua del proyecto 0.20 0.24 0.26 0.12 0.00 0.01 0.05 0.16 0.16 0.14 0.14 0.17
Balance 16.42 20.26 15.89 11.99 7.67 6.88 6.84 6.66 6.88 7.08 8.25 10.14
Elaboración: Equipo formulador
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 11
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO (m3/Seg.)
SUCRE
MESES
DETALLE
SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Oferta de Agua de los Manantiales 16.62 20.50 16.15 12.11 7.67 6.89 6.90 6.83 7.05 7.22 8.39 10.31
Demanda de agua del proyecto 0.30 0.35 0.39 0.17 0.00 0.01 0.08 0.25 0.24 0.21 0.22 0.25
Balance 16.32 20.14 15.76 11.94 7.66 6.88 6.82 6.58 6.80 7.01 8.18 10.06
Elaboración: Equipo formulador
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA 01
1. ESTUDIO DE DEFINITIVO
Este componente comprende los estudios básicos como: topografía,
geología y geotecnia, Obras civiles, Cálculo de costos y presupuestos,
Especificaciones técnicas, Planos otros trabajos de ingeniería; es decir la
elaboración de expedientes técnicos para diferentes metas del proyecto.
7
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
2. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Se requiere realizar las siguientes actividades para el mejoramiento de
la infraestructura de riego del sistema de riego Sucre, para regar de
400 has. Siendo el siguiente: Este componente comprende la instalación
del canal de concreto, y obras de arte, para dotar con agua de manera
eficiente a 400.00 has siendo el siguiente:
Muros guías.- Los Muros Guía son estructuras de concreto armado f’c=
175 kg/cm2; con las dimensiones y alturas indicadas en los planos para
evitar que la estructura sea burlada durante los caudales máximos.
La derivación del Canal Sucre, se realizará por un canal que tendrá una
longitud de 7452 ml, de las cuales, con el presente proyecto se ejecutara
2112ml. Esto debido a que en una gran longitud el canal principal ya
esta revestido.
Canal Principal
Caudal de conducción 0.400 m3/seg.
Sección = Semicircular
Tirantes desde 0.32 a 0.47m.
Pendientes (s) desde 0.00107 a 0.0045.
Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015
Longitud total del canal del Proyecto = 2112 ml.
Desde el Km. 0+000 al 0+860 y 6+200 al 7+452
Sección = Semicircular
Tirantes promedio = 0.32 a 0.35.
Pendiente promedio = 0.0035 a , 0.0183
Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015
Longitud total del canal del Proyecto = 338 ml.
Desde el Km. 0+000 al 0+338
OBRAS DE ARTE
A lo largo del canal principal, lateral y sub laterales (10110 ml), de
recorrido del canal, y de acuerdo a la topografía de la zona que
atraviesa, en el diseño se ha considerado las siguientes obras de arte.
Canoas
El proyecto ha previsto la instalación de 04 canoas con la finalidad de
darle continuidad a las quebradas naturales que no son profundas y
donde los niveles de la rasante del canal permitan cruzarlo por encima
del mismo.
Puentes
Teniendo en cuenta el nivel de transitabilidad vehicular en la zona por
donde cruzará el canal principal, lateral y sub lateral, y con la
finalidad de no interrumpir el tránsito, se ha proyectado la instalación
de 11 puentes vehiculares. Los puentes serán construidos de concreto
armado que se apoyaran sobre estribos de concreto ciclópeo
debidamente aislados de los canal. Además de ello se ha de construir
74 puentes peatonales, los que se construirán de concreto armado
según el ancho del canal a atravesar. Estos puentes tiene la finalidad
asegurar la continuidad y evitar molestias a los pobladores y al ganado
comunal.
11
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
Tomas laterales
Se han proyectado para derivar los caudales requeridos para cada
sector de riego, se ubican en ambas márgenes de los canales. El
número de tomas laterales es de 82; cada toma tiene una pantalla de
concreto, cuya altura está en función del caudal a derivar.
Caída Inclinada
Se ha previsto la instalación de 20 caídas inclinadas, a lo largo del
canal lateral y sub laterales, el mismo que permitirá salvar pendientes
abruptas que se presentan en el eje del canal.
3). CAPACITACION
Se plantea diversas actividades de capacitación, con la finalidad de darle
sostenibilidad al proyecto, esto se refiere a capacitación y asistencia
técnica correspondiente a la actividad agropecuaria, el mismo que se
desarrollará en coordinación estrecha con los beneficiarios del proyecto.
CUADRO N° 13
Nº NOMBRE DEL CURSO Nº EVENTOS EJECUCIÓN
01 Fortalecimiento de organizaciones de 01
riego - Legislación de aguas
02 Manejo de sistema de riego, y 01
técnicas de riego 01 mes
03 Operación y mantenimiento de la 01
infraestructura de riego – Tarifa de
agua
04 Capacitación en labores culturales , 01
manejo de suelos y fertilización
01 mes
05 Programación de turnos de riego 01
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA Nº 02
1. ESTUDIOS DEFINITIVOS
Esto consiste en la elaboración de los diversos estudios básicos a nivel
definitivo, y la elaboración del correspondiente Expediente Técnico del
proyecto, para su posterior ejecución de las obras, según el horizonte del
proyecto.
2. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Muros guías.- Los Muros Guía son estructuras de concreto armado f’c=
175 kg/cm2; con las dimensiones y alturas indicadas en los planos para
evitar que la estructura sea burlada durante los caudales máximos.
OBRAS DE ARTE
A lo largo del canal principal, lateral y sub laterales, 1010 ml de
recorrido del canal, y de acuerdo a la topografía de la zona que
atraviesa, en el diseño se ha considerado las siguientes obras de arte.
Tomas laterales
Las tomas laterales se han proyectado para derivar los caudales
requeridos para cada sector de riego, se ubican en ambas márgenes de
los canales. El número de tomas laterales es de 82; cada toma tiene
una pantalla de concreto, cuya altura está en función del caudal a
derivar.
14
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
Cámaras de inspección
Se ha previsto la instalación de cámaras de inspección, a lo largo de
los canales principal, canal lateral y sub laterales, el mismo que
permitirá controlar el buen funcionamiento del sistema de riego.
3. CAPACITACION
Se plantea diversas actividades de capacitación, con la finalidad de
darle sostenibilidad al proyecto, esto se refiere a capacitación y
asistencia técnica correspondiente a la actividad agropecuaria, el
mismo que se desarrollará en coordinación estrecha con los
beneficiarios del proyecto.
CUADRO N° 14
Nº NOMBRE DEL CURSO Nº EVENTOS EJECUCIÓN
01 Fortalecimiento de organizaciones de 01
riego - Legislación de aguas
02 Manejo de sistema de riego, y 02
técnicas de riego 01 mes
03 Operación y mantenimiento de la 01
infraestructura de riego – Tarifa de
agua
04 Capacitación en labores culturales , 01
manejo de suelos y fertilización
01 mes
05 Programación de turnos de riego 01
Remediación Ambiental
Capacitación en Manejo Ambiental
CUADRO N° 15
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL SISTEM A DE RIEGO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
PERFIL: Instal ación y M ejoramiento del Sistema de Riego Sucre
PRECIO
UND. COSTO COSTO COSTO SOCIAL
Item CONCEPTO CANT.
M ED. UNIT. PARCIAL TOTAL COSTO
TOTAL
16
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 16
PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO DEL SISTEM A DE RIEGO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
PRECIO
UND. COSTO COSTO COSTO SOCIAL
Item CONCEPTO CANT.
M ED. UNIT. PARCIAL TOTAL COSTO
TOTAL
1.0 M ANO DE OBRA 1,000.00
P eon (Limpieza del canal rustico) Jornal 20.00 25.00 500.00 205
P eon (limpieza para Obras de Arte rustico) Jornal 20.00 25.00 500.00 205
4.0 INSUM OS 0.00
Sacos ó yutes Unidad 0.00 2.00 0.00 0
5.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 100.00
Imprevistos Global 1.00 100.00 100.00 85
COSTO TOTAL 1,100.00 494.75
ELABORACION : Equipo Formulador - Dos mantenimientos por año
CUADRO N 17
PRESUPUESTO GENERAL
ALTERNATIVA 1
M ETRADOS ALTERNATIVA 01
M ETASY/O COM PONENTES APRECIOS DE
U.M . CANTIDAD A PRECIOS SOCIALES
M ERCADO
1.00 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 5,341,200.29 4,540,020.25
1.1 Construcción de la Bocatoma Global 1.00 3,397,488.13 2,887,864.91
1.2 Construcción del Canal P rincipal Revestido con Concreto Km. 2.112 569,708.64 484,252.34
1.3 Construcción del Canal Lateral Revestido con Concreto Km. 5.709 982,587.47 835,199.35
1.4 Construcción del Canal Sub Lateral Revestido con Concreto Km. 2.289 391,416.05 332,703.64
2.00 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 59,252.20 51,752.05
2.1 Cursos de Capacitación ( 06 eventos) Evento 6.00 36,549.00 32,203.89
2.2 Parcela Demostrativa P arcela 0.00 0.00 0.00
2.3 Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) Gbl 2.00 22,703.20 19,548.17
3.00 INVERSIÓN EN M ITIGACIÓN AM BIENTAL 16,900.00 9,129.00
3.1 Remediación Ambiental Glb 1.00 11,900.00 4,879.00
3.2 Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) Glb 1.00 5,000.00 4,250.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 5,417,352.49 4,600,901.30
Gastos Administrativos S/. 216,694.10 197,191.63
Elaboración del Expediente T écnico S/. 68,000.00 61,880.00
COSTOS INDIRECTOS S/. 284,694.10 259,071.63
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 5,702,046.59 4,859,972.93
17
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N°-18
ALTERANTIVA 2
PERFIL: Construcción y M ejoramiento del Sistema de Riego Sucre
M ETRADOS ALTERNATIVA 02
M ETASY/O COM PONENTES APRECIOS DE
U.M . CANTIDAD A PRECIOS SOCIALES
M ERCADO
1.00 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 6,546,749.17 5,564,736.79
1.1 Construcción de la Bocatoma Gbl 1.000 3,397,488.13 2,887,864.91
1.2 Construcción del Canal P rincipal Entubado Km. 2.112 862,600.84 733,210.71
1.3 Construcción del Canal Lateral Entubado Km. 5.709 1,608,009.07 1,366,807.71
1.4 Construcción del Canal Sub Lateral Entubado Km. 2.289 678,651.13 576,853.46
2.00 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 59,252.20 51,752.05
2.1 Cursos de Capacitación ( 06 eventos) Evento 6.00 36,549.00 32,203.89
2.2 P arcela Demostrativa P arcela 0.00 0.00 0.00
2.3 P asantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) Gbl 2.00 22,703.20 19,548.17
3.00 INVERSIÓN EN M ITIGACIÓN AM BIENTAL 16,900.00 9,129.00
3.1 Remediación Ambiental Glb 1.00 11,900.00 4,879.00
3.2 Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) Gbl 1.00 5,000.00 4,250.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 6,622,901.37 5,625,617.84
Gastos Administrativos S/. 216,694.10 197,191.63
Elaboración del Expediente T écnico S/. 68,000.00 61,880.00
COSTOS INDIRECTOS S/. 284,694.10 259,071.63
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 6,907,595.46 5,884,689.47
18
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
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CUADRO N° 20
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO (PARA 1 AÑO)
PERFIL: Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
APORTE DE BENEFICIARIOS
UND. COSTO COSTO COSTO PRECIO
Item CONCEPTO CANT. SOCIAL
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL
COSTO
1.0 MANO DE OBRA 300.00 123.00
Peon (Limpieza de insfraestructura de riego) Jornal 10.00 25.00 250.00 102.50
Operario (1) Jornal 2.00 25.00 50.00 20.50
Oficial (1) Jornal 0.00 20.00 0.00 0.00
2.0 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 503.00 426.27
Carretilla Unidad 2.00 120.00 240.00 203.39
Equipo de engrase Unidad 1.00 60.00 60.00 50.85
Barretas Unidad 2.00 60.00 120.00 101.69
Valdes Unidad 2.00 5.00 10.00 8.47
Pala Unidad 3.00 25.00 38.00 32.20
Pico Unidad 3.00 20.00 35.00 29.66
3.0 VESTUARIO 390.00 330.51
Mameluco Unidad 3.00 80.00 240.00 203.39
Botas Par 3.00 30.00 90.00 76.27
Casco Unidad 3.00 20.00 60.00 50.85
4.0 INSUMOS 760.00 644.07
Alambre Nº 8 y 16 Kg 5.00 4.50 22.50 19.07
Clavo de 3 y 4 " Kg 5.00 4.50 22.50 19.07
Cemento Portland Tipo IP x 42.5 Kg. Bls 10.00 23.50 235.00 199.15
Madera de 2¨ x 3¨ x 10 pies UND. 5.00 18.00 90.00 76.27
Triplay de 4x8x19 mmm Pln 0.00 90.00 0.00 0.00
Pintura anticorrosiva Gln 3.00 45.00 135.00 114.41
Puntura esmalte Gln 3.00 35.00 105.00 88.98
Grasa para compuertas lbs 3.00 20.00 60.00 50.85
Brocha UND. 2.00 3.00 6.00 5.08
Thiner Gln 6.00 14.00 84.00 71.19
5.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 350.00 296.61
Imprevistos Global 1.00 100.00 100.00 84.75
Alquiler de Volquete de 12 Cubos Global 1.00 250.00 250.00 211.86
COSTO TOTAL 2,303.00 1,820.46
ELABORACION : Equipo Formulador
19
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 21
ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO (PARA 1 AÑO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
20
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
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CUADRO N° 22
ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO (PARA 1 AÑO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
UND. COSTO COSTO COSTO COSTO
Item CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL PRIVADO SOCIAL
1.0 MANO DE OBRA 300.00 123.00
Peon (Limpieza de insfraestructura de
Jornal 10.00 25.00 250.00 102.50
riego )
Operario (1) Jornal 2.00 25.00 50.00 20.50
Oficial (1) Jornal 0.00 20.00 0.00 0.00
21
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CUADRO N° 24
FLUJO DE COSTOS INCREM ENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N° 01
(EN NUEVOS SOLES)
Nº M ETAS Y/O COM PONENTES Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A SITUACION CON PROYECTO
1 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,540,020.25
Construcción de la Bocatoma 2,887,864.91
Construcción del Canal P rincipal Revestido con Concreto 484,252.34
Construcción del Canal Lateral Revestido con Concreto 835,199.35
Construcción del Canal Sub Lateral Revestido con Concreto 332,703.64
2 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 51,752.05
Cursos de Capacitación ( 06 eventos) 32,203.89
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) 19,548.17
3 INVERSIÓN EN M ITIGACIÓN AM BIENTAL 9,129.00
Remediación Ambiental 4,879.00
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) 4,250.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 4,600,901.30
Gastos Administrativos 197,191.63
Elaboración del Expediente T écnico 61,880.00
COSTOS INDIRECTOS 259,071.63
COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO 0.00 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01
Costos de Operación 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55
Gastos de Mantenimiento 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,859,972.93 0.00 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01
B SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO
Costos de Operación 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Gastos de Mantenimiento 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75
C TOTAL COSOTOS SIN PROYECTO 0 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75
COSTOS INCREM ENTALES
4,859,972.93
TOTAL COSTOS INCREM ENTALES A PRECIOS INCREM ENTALES SOCIALES 0 582.26 582.26 582.26 582.26 582.26 582.26 582.26 582.26 582.26
ELABORACION : Equipo Formulador
22
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 25
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N° 02
(EN NUEVOS SOLES)
Año
METAS Y/O COMPONENTES
Nº 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A SITUACIÓN CON PROYECTO 6,546,749.17
1 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 6,546,749.17
Construcción de la Bocatoma 3,397,488.13
Construcción del Canal Principal Entubado 862,600.84
Construcción del Canal Lateral Entubado 1,608,009.07
Construcción del Canal Sub Lateral Entubado 678,651.13
2 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 59,252.20
Cursos de Capacitación ( 06 eventos) 36,549.00
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) 22,703.20
3 INVERSIÓN EN MITIGACIÓN AMBIENTAL 16,900.00
Remediación Ambiental 11,900.00
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) 5,000.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 6,622,901.37
Gastos Administrativos 216,694.10
Elaboración del Expediente Técnico 68,000.00
COSTOS INDIRECTOS 284,694.10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50
Costos de Operación 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00
Gastos de Mantenimiento 3,215.50 3,215.50 3,215.50 3,215.50 3,215.50 3,215.50 3,215.50 3,215.50 3,215.50
TOTAL COSTOS CON PROYECTO(5+6+7) 6,907,595.46 0.00 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50
B SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operación 1,975.00 1,975.00 1,975.00 1,975.00 1,975.00 1,975.00 1,975.00 1,975.00 1,975.00
Gastos de Mantenimiento 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075
COSTOS INCREMENTALES
D TOTAL COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 6,907,595.46 0 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724
ELABORACION : Equipo Formulador
CUADRO N° 26
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N° 02
(EN NUEVOS SOLES)
Año
METASY/O COMPONENTES
Nº 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A SITUACIÓN CON PROYECTO
1 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 5,564,736.79
Construcción de la Bocatoma 2,887,864.91
Construcción del Canal P rincipal Entubado 733,210.71
Construcción del Canal Lateral Entubado 1,366,807.71
Construcción del Canal Sub Lateral Entubado 576,853.46
2 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 51,752.05
Cursos de Capacitación ( 06 eventos) 32,203.89
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) 19,548.17
3 INVERSIÓN EN M ITIGACIÓN AM BIENTAL 9,129.00
Remediación Ambiental 4,879.00
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) 4,250.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 5,625,617.84
Gastos Administrativos 197,191.63
Elaboración del Expediente Técnico 61,880.00
COSTO INDIRECTO 259,071.63
COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO 0.00 0.00 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56
Costos de Operación 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80
Gastos de Mantenimiento 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 5,884,689.47 0.00 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56
B SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO
Costos de Operación 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Gastos de Mantenimiento 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0 0 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75
COSTOS INCREM ENTAL ES
C TOTAL COSTOS INCREM ENTALES A PRECIOS SOLIALES 5,884,689.47 0 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81
ELABORACION : Equipo Formulador
CUADRO N° -27
VALOR NETO DE PRODUCCION "SIN PROYECTO" PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00
PAPA AMARGA 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00
QUINUA -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00
CAÑIHUA -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00
PASTOS CULTIVADOS 215520.00 215,520 215,520 215,520 215,520 215,520 215,520 215,520 215,520 215,520
AVENA FORRAJERA 271960.00 271,960 271,960 271,960 271,960 271,960 271,960 271,960 271,960 271,960
CEBADA FORRAJERA 26150.00 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150
TOTAL PRIVADOS 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 28
VALOR NETO DE PRODUCCION "SIN PROYECTO" PRECIOS SOCIALES
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542
PAPA AMARGA 4953 4953 4953 4953 4953 4953 4953 4953 4953 4953
QUINUA 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392
CAÑIHUA -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418
PASTOS CULTIVADOS 236940 236,940 236940 236940 236940 236940 236940 236940 236940 236940
AVENA FORRAJERA 288558 288,558 288558 288558 288558 288558 288558 288558 288558 288558
CEBADA FORRAJERA 27746 27746 27746 27746 27746 27746 27746 27746 27746 27746
TOTAL SOCIALES 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713
ELABORADO: Equipo Formulador
24
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 29
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344
PAPA AMARGA 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288
QUINUA 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920
CAÑIHUA -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488
PASTOS CULTIVADOS 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060
AVENA FORRAJERA 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000
CEBADA FORRAJERA 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000
TOTAL PRIVADOS 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 30
CUADRO N° 31
CUADRO N° 32
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510
PAPA AMARGA 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598
QUINUA 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028
CAÑIHUA 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066
PASTOS CULTIVADOS 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685
AVENA FORRAJERA 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728
CEBADA FORRAJERA 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788
TOTAL SOCIALES 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403
ELABORADO: Equipo Formulador
25
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
BENEFICIOS INCREMENTALES
CUADRO N° 33
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VNP AGRÍCOLA 524,560 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124
CON PROYECTO
VNP AGRÍCOLA 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560
SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684
A PRECIOS DE MERCADO
VNP AGRÍCOLA 567,713 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403
CON PROYECTO
VNP AGRÍCOLA 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713
SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690
A PRECIOS SOCIALES
ELABORACION : Equipo de la Unidad Formuladora
CUADRO N° 34
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02
A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VNP AGRÍCOLA 524,560 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124
CON PROYECTO
VNP AGRÍCOLA 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560
SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684
A PRECIOS DE MERCADO
VNP AGRÍCOLA 567,713 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403
CON PROYECTO
VNP AGRÍCOLA 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713
SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690
A PRECIOS SOCIALES
ELABORACION : Equipo Formulador
26
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO Nº - 35
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA
Y SOCIAL DE LAS DOS ALTERNATIVAS
RESULTADOS
INDICADORES DE LA
EVALUACIÓN
ALTERNATIVA 1
VAN ( S/) 2,576,145.22
TIR (%) 21.29%
B/C 1.53
ALTERNATIVA 2
VAN ( S/) 1,238,003.53
TIR (%) 15.82%
B/C 1.21
H. SOSTENIBILIDAD
CUADRO N° 36
Cálculo del Tarifa de Agua Equilibrio - Con Proyecto
Alternativa N° 1
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor de la Tarifa de Agua 0.0017
Ingresos por venta de agua
Metros cúbicos vendidos 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Tarifa por metro cúbico 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017
TOTAL 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00
Egresos de la Junta de Usuarios
Costo de Operación 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155
Costo de Mantenimiento 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303
TOTAL 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458
Flujo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualización 14% 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
Valor actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO N° 37
Cálculo del Tarifa de Agua Equilibrio - Con Proyecto
Alternativa N° 2
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor de la Tarifa de Agua 0.0024
Ingresos por venta de agua
Metros cúbicos vendidos 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Tarifa por metro cúbico 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024
TOTAL 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50
Egresos de la Junta de Usuarios
Costo de Operación 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583
Costo de Mantenimiento 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216
TOTAL 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799
Flujo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualización 14% 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
Valor actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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I. IMPACTO AMBIENTAL.
Remediación Ambiental
Capacitación en Manejo Ambiental
Impacto Ambiental
Fines
Situación Actual
El componente Físico
31
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Medidas de Mitigación
Remediación Ambiental
Manejo Ambiental
32
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CUADRON 38
COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Entidades Involucradas
• Ministerio de Agricultura
• Beneficiarios
33
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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
34
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CUADRO N° 39 ALTERNATIVA 1
COSTO DEL PROYECTO
( EN NUEVOS SOLES )
Construcción del Canal Principal Revestido con Concreto Km. 2.11 569,708.64 1,203,224.65
Construcción del Canal Lateral Revestido con Concreto Km. 4.47 762,064.56 3,407,190.65
Construcción del Canal Sub Lateral Revestido con Concreto Km. 2.29 391,416.05 895,951.34 895,951.34 895,951.34
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) Gbl 2.00 22,703.20 45,406.40 45,406.40 45,406.40
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) Gbl 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00
C COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 9,461,328.35 0.00 855,322.03 3,569,985.73 0.00 51,968.30 97,374.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,574,650.76
D OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 34,580.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 17,290.00 34,580.00
Operación de Infraestructura de Riego Año 10.00 1,155.00 11,550.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 5,775.00 11,550.00
Mantenimiento de Infraestructura de Riego Año 10.00 2,303.00 23,030.00 2,303.00 2,303.00 2,303.00 2,303.00 2,303.00 11,515.00 23,030.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9,495,908.35 855,322.03 3,569,985.73 0.00 55,426.30 97,374.70 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 17,290.00 4,609,230.76
(*) Los costos de operación y mantenimiento, será asumido por los beneficiarios al 100%
CUADRO N° 40 ALTERNATIVA 2
COSTO DEL PROYECTO
( EN NUEVOS SOLES )
Construcción del Canal Sub Lateral Entubado Km. 2.29 678,651.13 1,553,432.43 1,553,432.43 1,553,432.43
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) Gbl 2.00 22,703.20 45,406.40 0.00
3.00 INVERSIÓN EN MITIGACIÓN AMBIENTAL 16,900.00 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) Gbl 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 12,656,534.85 855,322.03 4,326,792.53 0.00 0.00 0.00 5,182,114.56
V.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 47,985.00 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 23,992.50 47,985.00
Operación de Infraestructura de Riego Año 10.00 1,583.00 15,830.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 7,915.00 15,830.00
Mantenimiento de Infraestructura de Riego Año 10.00 3,215.50 32,155.00 3,215.50 3,215.50 3,215.50 3,215.50 3,215.50 16,077.50 32,155.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 12,980,393.04 889,322.03 4,412,760.82 0.00 4,798.50 0.00 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 23,992.50 5,350,067.86
(*) Los costos de operación y mantenimiento, será asumido por los beneficiarios al 100%
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
A. CONCLUSIONES
VIABILIDAD TÉCNICA
La alternativa selecciona es técnicamente viable, debido a que la
municipalidad Distrital de Llalli cuenta con la Dirección de
Infraestructura, donde laboran profesionales de amplia experiencia en
la instalación de infraestructuras hidráulicas y cuenta con maquinaria
y equipos, para la instalación de infraestructuras de sistemas de riego
para aprovechar racionalmente el recurso hídrico y suelo disponible
para la producción agrícola agropecuaria e incorporar 400. Has de
tierra bajo riego.
VIABILIDAD ÉCONOMICA
Los indicadores económicos analizados para la alternativa 1
(seleccionada), indican que el proyecto es económicamente rentable en
los niveles de la producción agrícola y pecuaria, la cual contribuirá a
mejorar los ingresos económicos de los pobladores del ámbito del
proyecto.
VIABILIDAD AMBIENTAL
La viabilidad ambiental con el presente Proyecto es favorable, desde el
punto de vista de conservación del medio ambiente, donde será
favorecido con la incorporación de nuevas áreas bajo riego, lo que
creará humedad adecuada y en forma permanente en las áreas de
cultivo, favoreciendo el hábitat de la flora y fauna y sin alteraciones del
medio ambiente.
VIABILIDAD SOCIAL
Con el presente Proyecto se beneficiará a 250 familias de la localidad
de Sucre, mejorando los ingresos económicos de sus pobladores,
generando empleo permanente en las actividades agrícolas y la
36
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
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B. RECOMENDACIONES
El crecimiento de la población especialmente en el área urbana, hace
que exista una demanda cada vez mayor de alimentos, la
incorporación de nuevas áreas a la agricultura es escasa, debido
principalmente a la escasa oferta de agua, lo cual hace necesaria
incrementar de manera significativa la productividad de las áreas que
ya están destinadas o están siendo usadas en las actividades
agropecuarias. Por lo tanto la ejecución de proyectos de riego, tienen
incidencia directa en el incremento de la productividad, calidad y la
oferta de productos alimenticios en el mercado.
37
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
M. MARCO LÓGICO.
CUADRO N° 41
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
alcanzar un incremento de 20 % en
económico de los productores de la - Encuestas -Existe compromiso de las
los ingresos de los pobladores de la
Irrigación Sucre. autoridades y responsables del
Irrigación Sucre
proyecto.
PROPÓSIT
EFICIENTE SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA - El costo total del proyecto es de - Expedientes Técnicos de Disponibilidad de recursos
- Instalación de la Bocatoma para S/.5`702,046.59 infraestructura de riego y económicos para la ejecución de las
captar 0.400 m3/seg. actividades de capacitación, obras y/o actividades del proyecto.
- Mejoramiento del canal Principal, asistencia técnica, pasantías.
de concreto. L = 2112 ml. - Acta de inicio de obra. Suministro oportuno de los bienes y
-Mejoramiento del Canal Lateral, de - Informes físico-financieros de la servicios según especificaciones
concreto. L = 4,471ml. ejecución de la infraestructura de técnicas.
- Mejoramiento del canal Sub Lateral, riego y drenaje y actividades de
de concreto. L = 2,289 ml. capacitación. Disponibilidad y acceso de recursos
- Instalación de 10 puentes Informes de evaluación del proceso hídricos.
vehiculares de la ejecución de obras y/o
- Instalación de 17 caídas inclinadas actividades de supervisión. Los Usuarios de riego y/o
- Instalación de 52 tomas laterales Liquidación de obras y/o productores se identifican con el
- Instalación de 59 pases peatonales actividades ejecutadas. desarrollo del proyecto
- Instalación de 04 Canoas. - Informes de evaluación ex post
ACTIVIDADES
38
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
39
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40
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
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CUADRO N° 42
ACCESIBILIDAD AL LUGAR DEL PROYECTO
Pucarilla
% Guanacomarca
ablaccacca % % Sucre %
% Union Collana
%
O LLALLI Ancara
Angostura
%
Alto 4265 Pucahuasi
%
4242 Ingle Ccacca N
N % Viluyo Collpani4428
019 Chillihuita
% N Pucahuasi
%
N % S
Antapata% Pampa
ccoyo Tayaje Pururuni
%
% Cº Quellhua
48 41 444
N
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
Programa 025:
025: Riego..
Riego.
Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso
y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la
actividad agraria con la finalidad de incrementar la
producción y productividad.
Sub Programa 0050: Infraestructura
Comprende las acciones orientadas al desarrollo de
de riego.
riego sistemas de riego destinados a incrementar la
productividad de los suelos.
Responsable Agricultura.
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Persona Responsable
Ministerio de Agricultura.
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CAPITULO II
III
IDENTIFICACION
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III. IDENTIFICACIÓN.
Ubicación Geográfica
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Vías de Comunicación
Población
Nivel de Educación
Los niños de la localidad de Sucre en un 100% provienen de hogares
que se dedican a la actividad agropecuaria. Por la cercanía con la
localidad de Llalli, los niños y jóvenes cursan sus estudios en los
centros educativos de la localidad de Llalli.
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Nivel de Ingresos.
Uno de los factores indicadores importantes para determinar los futuros
cambios tanto en sistemas de riego y cambio de las cedulas de cultivo
son los niveles de ingresos económicos de los pobladores, habiendo
determinado en el área a intervenir con el proyecto, solamente perciben
un ingreso promedio aproximado mensual de S/. 250.00 Nuevos soles
que obtienen por la producción agropecuaria, y de otros trabajos
diferentes a la actividades agropecuarias, como se puede observar los
ingresos económicos no permiten cubrir las necesidades básicas de la
población afectada por lo que se propone mejorar los ingresos
económicos mejorando el sistema de riego para incorporar áreas de riego
y cambiando la célula de por otras mas rentables.
Salud
Respecto a este servicio tan importante y básico, los pobladores de la
irrigación Sucre, acuden al centro de Salud del distrito de Llalli, que se
encuentra a una distancia de 4 Km.
Niveles Tecnológicos
Los productores de la localidad de Sucre, en general presentan un
nivel tecnológico bajo tradicional, la infraestructura de riego actual no
contribuye a asignar las dotaciones de riego adecuadamente
considerando que no existen estructuras para medir el agua como son
las compuertas, medidores y otros, en consecuencia existe una
pérdida de agua en los canales de conducción, la misma que se pierde
especialmente en horas de la noche donde no se riega, llegando
muchas veces a inundar los campos y deteriorar los suelos. A esto se
agrega una baja eficiencia de aplicación.
Comercialización.
Los productores de la irrigación Sucre, en su mayoría cultivan, papa,
quinua, cañihua, avena forrajera, pastos cultivados, la producción
obtenida en su mayor porcentaje es destinado para el autoconsumo.
Actividad Agrícola
CUADRO Nº 44
CUADRO Nº 45.
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CUADRO Nº 46
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS
INSTALADOS EN LA ZONA DE ESTUDIO VS. RENDIMIENTOS
Actividad Pecuaria.
Recurso Suelo
Desde un punto de vista de aptitud para riego, los suelos de la
irrigación Sucre, en promedio corresponden en su mayoría a la Clase
3, definida como apta para riego con moderadas a fuertes
limitaciones que son la pendiente y la topografía principalmente.
Existen muy pocos suelos de Clase 2, apta para riego con ligeras a
moderadas limitaciones y la parte alta corresponde a suelos con
aptitud para riego Clase 4 - 6 aptitud limitada con severas
restricciones que son deficiencias por topografía y deficiencia por
suelo.
Recurso Hídrico
El proyecto se encuentra ubicado en la cuenca del río Llallimayo, y
capta las aguas del río Llallimayo. Respecto a la calidad del agua del
es muy buena para la agricultura.
Uso poblacional
En términos generales, las aguas que discurren pueden ser
clasificadas como aguas de abastecimiento doméstico, debido a que el
agua que utilizan para el riego de las parcelas es también para el
consumo humano de los pobladores.
Uso Agrícola.
El agua con la que se abastece al sistema de riego del canal Sucre,
corresponde al río Llallimayo. Y en la actualidad es captado mediante
una toma directa, el mismo que es conducido en canal de tierra en
sus primeros tramos, y el 50% esta revestido de concreto simple.
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POSIBILIDADES:
LIMITACIONES:
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Problema Agrícola.
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CUADRO Nº 48
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CUADRO Nº 49
CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS DE
I Insuficiente Disponibilidad de agua para
PRIMER II Bajo Nivel Tecnológico en la Producción Agrícola
Riego
ORDEN
Deficiente manejo
Deficiente Sistema de administrativo por la deficiente aplicación de
Labores culturales inoportunos
conducción. organización de fertilizantes
regantes
Deficiente sistema de Deficiente distribución
Distribución de agua de riego
Deficiente operación
Deficiente estado de
y mantenimiento de
obras de arte
infraestructuras
Altos niveles de
desperdicio de agua
en la aplicación en las
parcelas
Desconocimiento de
técnicas de riego en
parcelas
ELABORACION: EQUIPO FORMULADOR
CUADRO Nº 50
CLASIFICACIÓN DE EFECTOS
EFECTOS I Bajos Niveles de Ingresos económicos II Bajos Niveles de Oferta al Mercado de
DIRECTOS de los Productores Agrícolas Productos Agrícolas
EFECTOS I.1 Migración de la población del campo a la II.1 Productos de baja calidad
INDIRECTOS ciudad Agricultura sin criterio empresarial.
I.2 Abandono de las actividades
agropecuarias.
Descapitalización económica de los
productores.
EFECTO
FINAL Deterioro socioeconómico de los productores agrícolas de la localidad de Sucre
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Efecto final
Retraso socio - económico de los productores de la Irrigación
Sucre.
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Migración de los Abandono de las actividades Areas potenciales de Agricultura sin criterio Mínimos margenes
productores agropecuarias cultivo sin riego empresarial de comercialización
Problema Central
Baja producción agropecuaria en el ámbito de la Irrigación Sucre
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta
Deficiente sistema de Deficiente gestión del Inadecuadas Incidencia de plagas y Persistencia del Deficiente manejo
infraestructura de agua de riego prácticas culturales. enfermedades en ganado criollo sanitario
riego. cultivos
Causa Causa Causa Causa Causa Causa Causa Causa Causa Indirecta Causa Causa Causa
Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Indirecta Escaso Indirecta Indirecta Indirecta
Deterioro Insuficiente Deficiente Debil Deficiente Inadecuados Inadecuado Inadecuados conocimiento de Deficiente Desconocimien Limitado
del sistema de infraestructura manejo organización de operación y técnicas de manejo de métodos de técnicas de alimentación to del recurso
administrativo de
infraestructura de conducción y los regantes mantenimiento de riego Suelos control. mejoramiento calendario económico del
la organización de
de captación distribución. regantes infraestructura de Agrícolas genético sanitario productor
riego.
Causa
Indirecta
Escasa
instalación de
pastos y
forrajes
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INCREMENTAR LOS
BAJOS RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS DE
DE LOS CULTIVOS LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS AGRÍCOLAS
CUADRO Nº 51
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS
MEDIOS DE
PRIMER I Adecuada Disponibilidad de agua para Riego II Adecuado Nivel Tecnológico en la Producción Agrícola
ORDEN
MEDIOS DE Eficiente gestión
SEGUNDO del agua de riego
ORDEN por la organización
Eficiente Sistema de de productores. Adecuadas Labores Culturales Adecuado Manejo de Suelos
Infraestructura de riego.
Eficiente manejo
administrativo por la Eficiente aplicacion de
Eficiente Sistema de Condución Labores culturales oportunos
organización de fertilizantes
regantes
Eficiente operación
Eficiente estado de obras de
y mantenimiento de
arte
infraestructuras
Bajos niveles de
desperdicio de
agua en la
aplicación en las
parcelas
Conocimientos de
técnicas de riego en
parcelas
Los fines que se esperan alcanzar con la ejecución del proyecto son los
siguientes:
FINES DIRECTOS
♦ Mayores niveles de los ingresos económicos de los productores agrícolas
♦ Mayores niveles de oferta de productos Agrícolas al mercado
FINES INDIRECTOS.
♦ Permanencia de la población afectada en el Campo.
♦ Continuidad en las actividades agrícolas.
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FIN ÚLTIMO
CUADRO Nº 52
CLASIFICACIÓN DE LOS FINES
FINES I Mayores Niveles de Ingresos II Mayores Niveles de Oferta de Productos Agrícolas al
DIRECTOS económicos de los Productores mercado
Agrícolas
FIN ULTIMO Contribuir al Desarrollo Socio - económico de los Productores Agropecuarios de la irrigación
sucre.
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Fin final
Desarrollo socio - económico de los productores de la
Irrigación Sucre.
Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto
Disminución de la Fortalecimiento de Incremento de las Agricultura con criterio Mayores margenes
migración de los las actividades áreas portenciales empresarial de comercialización
productores agropecuarias de cultivo con riego.
Objetivo Central
Mejor producción agropecuaria en el ámbito de la Irrigación Sucre
Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto
Eficiente sistema de Eficiente gestión del Adecuadas Disminución de plagas y Mejoramiento del Eficiente manejo
infraestructura de agua de riego prácticas enfermedades en ganado criollo sanitario
riego. culturales. cultivos
Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Indirecto Medio Medio Medio
Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto Indirecto Conocimiento de Indirecto Indirecto Indirecto
Mejoramiento Suficiente Eficiente Fortalecimiento Eficiente Adecuadas Adecuado Adecuados técnicas de Eficiente Conocimiento Mayor recurso
del sistema de infraestructura manejo de la técnicas de manejo de métodos de mejoramiento alimentación
operación y del calendario económico del
de conducción administrativo de organización de
infraestructura mantenimiento riego Suelos control genético sanitario productor
la organización regantes
de captación y distribución. Agrícolas
de regantes de
infraestructuras
de riego.
Medio
Indirecto
Instalación de
pastos y
forrajes
Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio
FundamentaI FundamentaI Fundamental FundamentaI FundamentaI FundamentaI FundamentaI FundamentaI FundamentaI FundamentaI FundamentaI FundamentaI
Mejoramiento Suficiente Eficiente Fortalecimiento Eficiente Adecuadas Adecuado Adecuados Conocimiento Instalación de Conocimiento Mayor recurso
del sistema de infraestructura de la operación y
manejo técnicas de manejo de métodos de de técnicas de pastos y del calendario económico del
infraestructura de conducción y organización de mantenimiento
administrativo riego Suelos control mejoramiento forrajes sanitario productor
de captación distribución productores de
de la
organización de infraestructuras Agrícolas genético
regantes de riego.
Acción
Construcción de
Canal sub lateral
COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA 01
La alternativa Nº 01, comprende la Instalación de una infraestructura
de riego, cuyos componentes se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 53
PRESUPUESTO GENERAL
ALTERNATIVA 1
PERFIL: Construcción y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
METRADOS
METASY/O COMPONENTES
U.M. CANTIDAD
1.00 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Construcción de la Bocatoma Global 1.000
Construcción del Canal Principal Revestido con Concreto Km. 2.112
Construcción del Canal Lateral Revestido con Concreto Km. 5.709
Construcción del Canal Sub Lateral Revestido con Concreto Km. 2.29
2.00 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN
Cursos de Capacitación ( 06 eventos) Evento 6.00
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) Gbl 2.00
3.00 INVERSIÓN EN MITIGACIÓN AMBIENTAL
Remediación Ambiental Gbl 1.00
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) Gbl 1.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3)
ELABORACION: Equipo de la Unidad Formuladora
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COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA Nº 02
CUADRO N° 54
PRESUPUESTO GENERAL
ALTERANTIVA 2
PERFIL: Construcción y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
METRADOS
METASY/O COMPONENTES
U.M. CANTIDAD
1.00 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Construcción de la Bocatoma Gbl 1.000
Construcción del Canal Principal Entubado Km. 2.112
Construcción del Canal Lateral Entubado Km. 5.709
Construcción del Canal Sub Lateral Entubado Km. 2.29
2.00 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN
Cursos de Capacitación ( 06 eventos) Evento 6.00
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) Gbl 2.00
3.00 INVERSIÓN EN MITIGACIÓN AMBIENTAL
Remediación Ambiental Glb 1.00
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) Gbl 1.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3)
ELABORACION: Equipo de la Unidad Formuladora
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CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACIÓN
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distribución.
CUADRO Nº 65
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CUADRO Nº 66
CALCULO DEL COEFICIENTE DE CULTIVO PONDERADO
M O D U LO : SU C R E
ALTITU D : 3980
LATITU D : 14.937 °
CEDULA DE AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CULTIVO (Hás) Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp
PAPA DULCE 5.00 0.87 0.02 1.10 0.03 1.10 0.03 0.92 0.04 0.53 0.01 0.57 0.02
PAPA AMARGA 3.00 1.10 0.02 0.90 0.01 1.10 0.02 0.52 0.01 0.56 0.01 0.80 0.01 1.07 0.02
QUINUA 3.00 1.10 0.02 1.07 0.02 0.52 0.01 0.57 0.01 0.90 0.01 1.10 0.02
CAÑIHUA 2.00 1.07 0.01 0.52 0.01 1.10 0.01 0.57 0.01 0.90 0.01 1.10 0.01 1.10 0.01
PASTOS CULTIVADOS 120.00 1.10 0.69 1.10 0.69 1.10 0.69 1.10 1.06 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.06 1.10 0.71 1.10 0.69 1.10 0.69
AVENA FORRAJERA 52.00 1.08 0.30 1.10 0.30 1.00 0.27 0.42 0.12 0.63 0.17 0.86 0.24
CEBADA FORRAJERA 5.00 1.08 0.03 1.10 0.03 1.00 0.03 0.42 0.01 0.63 0.02 0.86 0.02
AREA/Kc-PONDERADO 190.0 190 1.09 190 1.09 190 1.06 125 1.09 120 1.10 120 1.10 120 1.10 120 1.10 125 1.08 185 0.87 190 0.94 190 1.01
CUADRO Nº 67
CALCULO DE DEMANDAS DE AGUA POR MODULO
MODULO : SUCRE
ALTITUD : 3980 CEDULA : 1.00
LATITUD : 14.94 TIPO DE TOMA : Con Regulacion
Ef. Riego : 25 %
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
COEFICIENTE : Kp 1.09 1.09 1.06 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.08 0.87 0.94 1.01
AREA CULTIVADA : Has 190 190 190 125 120 120 120 120 125 185 190 190
EVAPOTRASPIRACION POTENCIAL : (mm/mes) 125.48 109.94 114.74 98.59 84.27 69.44 73.48 88.08 104.24 124.07 128.97 130.46
EVAPOTRASPIRACION REAL : (mm/mes) 136.48 119.86 121.72 107.74 92.70 76.38 80.83 96.88 112.33 108.06 120.73 132.23
PRECIPITACION MEDIA : (mm/mes) 179.64 147.25 134.94 45.41 8.85 7.02 2.28 11.47 20.22 52.06 66.38 116.60
PRECIPITACION EFECTIVA : (mm/mes) 136.25 118.20 103.15 24.15 1.00 0.00 0.00 2.00 8.50 22.00 32.25 91.00
ASCENCION CAPILAR : (mm/mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAMINA DE RIEGO NETA : (mm/mes) 0.23 1.66 18.57 83.59 91.70 76.38 80.83 94.88 103.83 86.06 88.48 41.23
LAMINA DE RIEGO BRUTA (Efic Riego 8%) : (mm/mes) 0.92 6.64 74.28 334.35 366.79 305.52 323.31 379.53 415.32 344.24 353.92 164.91
MODULO DE RIEGO (24 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.00 0.03 0.28 1.29 1.37 1.18 1.21 1.42 1.60 1.29 1.37 0.62
MODULO DE RIEGO (20 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.00 0.03 0.33 1.55 1.64 1.41 1.45 1.70 1.92 1.54 1.64 0.74
MODULO DE RIEGO (18 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.00 0.04 0.37 1.72 1.83 1.57 1.61 1.89 2.14 1.71 1.82 0.82
MODULO DE RIEGO (16 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.04 0.42 1.94 2.05 1.77 1.81 2.13 2.40 1.93 2.05 0.92
MODULO DE RIEGO (14 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.05 0.48 2.21 2.35 2.02 2.07 2.43 2.75 2.20 2.34 1.06
REQUERIMIENTO TOTAL CAUDAL : (m3/seg) 0.001 0.005 0.053 0.161 0.164 0.141 0.145 0.170 0.200 0.238 0.259 0.117
DIAS DEL MES : (dias) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
REQUERIMIENTO TOTAL VOLUMEN : (MM3) 0.0017 0.0126 0.1411 0.4180 0.4402 0.3667 0.3880 0.4555 0.5192 0.6369 0.6725 0.3134
CUADRO N° 68
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CUADRO N° 69
M O D U LO : SU C R E
ALTITU D : 3980
LATITU D : 14.937 °
CEDULA DE AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CULTIVO (Hás) Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp
PAPA DULCE 20.00 0.87 0.04 1.10 0.06 1.10 0.06 0.92 0.07 0.53 0.03 0.57 0.03
PAPA AMARGA 10.00 1.10 0.03 0.90 0.02 1.10 0.03 0.52 0.02 0.56 0.01 0.80 0.02 1.07 0.03
QUINUA 10.00 1.10 0.03 1.07 0.03 0.52 0.01 0.57 0.02 0.90 0.02 1.10 0.03
CAÑIHUA 5.00 1.07 0.01 0.52 0.01 1.10 0.01 0.57 0.01 0.90 0.01 1.10 0.01 1.10 0.01
PASTOS CULTIVADOS 250.00 1.10 0.69 1.10 0.69 1.10 0.69 1.10 1.02 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.04 1.10 0.72 1.10 0.69 1.10 0.69
AVENA FORRAJERA 90.00 1.08 0.24 1.10 0.25 1.00 0.23 0.42 0.10 0.63 0.14 0.86 0.19
CEBADA FORRAJERA 15.00 1.08 0.04 1.10 0.04 1.00 0.04 0.42 0.02 0.63 0.02 0.86 0.03
AREA/Kc-PONDERADO 400.00 400 1.08 400 1.09 400 1.06 270 1.09 250 1.10 250 1.10 250 1.10 250 1.10 265 1.07 380 0.88 400 0.94 400 1.01
CUADRO N° 71
MODULO : SUCRE
ALTITUD : 3980 CEDULA : 400.00
LATITUD : 14.94 TIPO DE TOMA : Con Regulacion
Ef. Riego : 35 %
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
COEFICIENTE : Kp 1.09 1.09 1.06 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.07 0.88 0.94 1.01
AREA CULTIVADA : Has 400.00 400.00 400.00 270.00 250.00 250.00 250.00 250.00 265.00 380.00 400.00 400.00
EVAPOTRASPIRACION POTENCIAL : (mm/mes) 125.48 109.94 114.74 98.59 84.27 69.44 73.48 88.08 104.24 124.07 128.97 130.46
EVAPOTRASPIRACION REAL : (mm/mes) 136.78 119.50 121.54 107.13 92.70 76.38 80.83 96.88 111.34 109.34 120.67 131.73
PRECIPITACION MEDIA : (mm/mes) 179.64 147.25 134.94 45.41 8.85 7.02 2.28 11.47 20.22 52.06 66.38 116.60
PRECIPITACION EFECTIVA : (mm/mes) 136.25 118.20 103.15 24.15 1.00 0.00 0.00 2.00 8.50 22.00 32.25 91.00
ASCENCION CAPILAR : (mm/mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAMINA DE RIEGO NETA : (mm/mes) 0.53 1.30 18.39 82.98 91.70 76.38 80.83 94.88 102.84 87.34 88.42 40.73
LAMINA DE RIEGO BRUTA (Efic Riego 8%) : (mm/mes) 1.50 3.72 52.53 237.09 261.99 218.23 230.93 271.09 293.84 249.55 252.62 116.36
MODULO DE RIEGO (24 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.02 0.20 0.91 0.98 0.84 0.86 1.01 1.13 0.93 0.97 0.43
MODULO DE RIEGO (20 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.02 0.24 1.10 1.17 1.01 1.03 1.21 1.36 1.12 1.17 0.52
MODULO DE RIEGO (18 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.02 0.26 1.22 1.30 1.12 1.15 1.35 1.51 1.24 1.30 0.58
MODULO DE RIEGO (16 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.02 0.29 1.37 1.47 1.26 1.29 1.52 1.70 1.40 1.46 0.65
MODULO DE RIEGO (14 Horas) : (lt/seg/Ha) 0.01 0.03 0.34 1.57 1.68 1.44 1.48 1.74 1.94 1.60 1.67 0.74
REQUERIMIENTO TOTAL CAUDAL : (m3/seg) 0.002 0.006 0.078 0.247 0.245 0.211 0.216 0.253 0.300 0.354 0.390 0.174
DIAS DEL MES : (dias) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
REQUERIMIENTO TOTAL VOLUMEN : (MM3) 0.006 0.015 0.210 0.640 0.655 0.546 0.577 0.678 0.779 0.948 1.011 0.465
74
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Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 72
DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO
SUCRE
DEMANDA DE AGUA POR MESES (m3/Seg.)
DETALLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Area de Cultivo (Mejorado mas Incorporado) 0.0022 0.0061 0.0785 0.2470 0.2446 0.2105 0.2156 0.2531 0.3004 0.3541 0.3899 0.1738
TOTAL DEMANDA DE AGUA 0.0022 0.0061 0.0785 0.2470 0.2446 0.2105 0.2156 0.2531 0.3004 0.3541 0.3899 0.1738
DEMANDA DE AGUA EN VOLUMEN (MMC) 0.0060 0.0149 0.2101 0.6402 0.6550 0.5456 0.5774 0.6778 0.7787 0.9484 1.0106 0.4655
DISPONIBILIDAD DE AGUA
Las disponibilidades hídricas en la irrigación Sucre, corresponden a
las descargas del río Llallimayo. En el ámbito del sistema de riego
Sucre, en la actualidad, no existen instituciones o entidades ofertantes
para abastecer el recurso hídrico hasta las áreas de riego.
RIO LLALLIMAYO 16.62 20.50 16.15 12.11 7.67 6.89 6.90 6.83 7.05 7.22 8.39 10.31 126.62
Oferta de agua total (m3/s) 16.62 20.50 16.15 12.11 7.67 6.89 6.90 6.83 7.05 7.22 8.39 10.31 126.62
OFERTA AGUA EN VOLUMEN (MMC) 44.51 49.58 43.24 31.39 20.54 17.85 18.47 18.28 18.27 19.35 21.75 27.62 330.86
Oferta de Agua del río Llallimayo 16.62 20.50 16.15 12.11 7.67 6.89 6.90 6.83 7.05 7.22 8.39 10.31
Demanda de agua del proyecto 0.20 0.24 0.26 0.12 0.00 0.01 0.05 0.16 0.16 0.14 0.14 0.17
Balance 16.42 20.26 15.89 11.99 7.67 6.88 6.84 6.66 6.88 7.08 8.25 10.14
25.00
20.00
Caudal m3/s
15.00
10.00
5.00
0.00
SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Meses
Oferta Demanda
76
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CUADRO Nº 75
Oferta de Agua de los Manantiales 16.62 20.50 16.15 12.11 7.67 6.89 6.90 6.83 7.05 7.22 8.39 10.31
Demanda de agua del proyecto 0.30 0.35 0.39 0.17 0.00 0.01 0.08 0.25 0.24 0.21 0.22 0.25
Balance 16.32 20.14 15.76 11.94 7.66 6.88 6.82 6.58 6.80 7.01 8.18 10.06
25.00
20.00
Caudal m3/s
15.00
10.00
5.00
0.00
SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Meses
Oferta Demanda
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1
ESTUDIO DE DEFINITIVO
Este componente comprende los estudios básicos como: topografía,
geología y geotecnia, Obras civiles, Cálculo de costos y presupuestos,
Especificaciones técnicas, Planos otros trabajos de ingeniería; es decir la
elaboración de expedientes técnicos para diferentes metas del proyecto.
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Se requiere realizar las siguientes actividades para el mejoramiento de
la infraestructura de riego del Canal Sucre, para regar de 400 has.
siendo el siguiente:
77
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Muros guías.- Los Muros Guía son estructuras de concreto armado f’c=
175 kg/cm2; con las dimensiones y alturas indicadas en los planos para
evitar que la estructura sea burlada durante los caudales máximos.
La derivación del Canal Sucre, se realizará por un canal que tendrá una
longitud de 7452 ml, de las cuales, con el presente proyecto se ejecutara
2112ml. Esto debido a que en una gran longitud el canal principal ya
esta revestido.
Canal Principal
Caudal de conducción 0.400 m3/seg.
Sección = Semicircular
Tirantes desde 0.32 a 0.47m.
Pendientes (s) desde 0.00107 a 0.0045.
Coeficiente de rugosidad (n) = 0.015
Longitud total del canal del Proyecto = 2112 ml.
Desde el Km. 0+000 al 0+860 y 6+200 al 7+452
80
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OBRAS DE ARTE
A lo largo del canal principal, lateral y sub laterales (10110 ml), y de
acuerdo a la topografía de la zona que atraviesa, en el diseño se ha
considerado las siguientes obras de arte.
Canoas
El proyecto ha previsto la instalación de 04 canoas con la finalidad de
darle continuidad a las quebradas naturales que no son profundas y
donde los niveles de la rasante del canal permitan cruzarlo por encima
del mismo.
Puentes
Teniendo en cuenta el nivel de transitabilidad vehicular en la zona por
donde cruzarán los canales, y con la finalidad de no interrumpir el
tránsito, se ha proyectado la instalación de 11 puentes vehiculares, los
que serán construidos de concreto armado que se apoyaran sobre
estribos de concreto ciclópeo. Además de ello se ha de construir 74
puentes peatonales, los que se construirán de concreto armado. Estos
puentes tiene la finalidad asegurar la continuidad y evitar molestias a
los pobladores y al ganado.
Tomas laterales
Se han proyectado para derivar los caudales requeridos para cada
sector de riego, se ubican en ambas márgenes de los canales. El
número de tomas laterales es de 82; cada toma tiene una pantalla de
concreto, cuya altura está en función del caudal a derivar.
Caída Inclinada
Se ha previsto la instalación de 20 caídas inclinadas, a lo largo de los
canales, el mismo que permitirá salvar pendientes abruptas que se
presentan en el eje del canal.
81
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
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CAPACITACION
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se plantea actividades de
capacitación que permita una correcta operación y mantenimiento de la
infraestructura del sistema de riego en el ámbito del proyecto.
ETAPAS DE LA CAPACITACIÓN
82
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83
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Legislación de agua
En el evento de capacitación se dará a conocer las leyes de
agua de riego, empezando desde la Junta de Usuarios hasta
el usuario de riego o el regante. Así mismo los derechos y
deberes de los usuarios de riego, reglamentaciones de de las
organizaciones, especialmente en el pago de tarifa de agua,
cuotas, otorgamiento de licencias y/o permisos para el uso de
agua, de acuerdo a la nueva ley de de recursos Hídricos
29338.
Tarifa de agua.
En el evento de capacitación se desarrollaran temas
relacionados a los ingresos por venta de agua, la misma que
se efectuará a partir del calculo de la tarifa de agua para
riego, distribución de porcentajes del ingreso por tarifa de
agua, reembolso de la inversión al estado a lo largo de la vida
útil del proyecto, destino de los ingresos por la tarifa de agua
para operación y mantenimiento, función de la ALA y Juntas
de Usuarios, importancia de la sostenibilidad del proyecto,
entre otros temas relacionados a ingreso por venta de agua.
CUADRO N° 77
Nº NOMBRE DEL CURSO Nº EVENTOS EJECUCIÓN
01 Fortalecimiento de organizaciones de 01
riego - Legislación de aguas
02 Manejo de sistema de riego, y 02
técnicas de riego 01 mes
03 Operación y mantenimiento de la 01
infraestructura de riego – Tarifa de
agua
04 Capacitación en labores culturales , 01
manejo de suelos y fertilización
01 mes
05 Programación de turnos de riego 01
TOTAL DE CURSOS 6
d. Evaluación
e. Seguimiento
Esta acción se realizará después de la capacitación, con la
finalidad de supervisar, controlar, evaluar, reforzar o
complementar lo aprendido, o el efecto práctico que fue
alcanzado por el uso de la tecnología, conocimientos y/o
experiencias compartidas en los eventos de capacitación;
para lo cuál se elaborará un plan de seguimiento, teniendo
en cuenta del cursos que se dictó.
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Remediación Ambiental
Capacitación en Manejo Ambiental
Las medidas más considerables se muestran en el siguiente cuadro, los
costos por la medidas de mitigación se analizaran el capitulo siguiente
CUADRO 78
COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA 2
1. ESTUDIO DE DEFINITIVO
Este componente comprende los estudios básicos como: topografía,
geología y geotecnia, Obras civiles, Cálculo de costos y presupuestos,
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2. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Muros guías.- Los Muros Guía son estructuras de concreto armado f’c=
175 kg/cm2; con las dimensiones y alturas indicadas en los planos para
evitar que la estructura sea burlada durante los caudales máximos.
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OBRAS DE ARTE
A lo largo del canal principal, lateral y sub laterales, 10110 ml de
recorrido del canal, y de acuerdo a la topografía de la zona que
atraviesa, en el diseño se ha considerado las siguientes obras de arte.
Tomas laterales
Las tomas laterales se han proyectado para derivar los caudales
requeridos para cada sector de riego, se ubican en ambas márgenes de
los canales. El número de tomas laterales es de 82; cada toma tiene
una pantalla de concreto, cuya altura está en función del caudal a
derivar.
Cámaras de inspección
Se ha previsto la instalación de cámaras de inspección, a lo largo de
los canales principal, canal lateral y sub laterales, el mismo que
permitirá controlar el buen funcionamiento del sistema de riego.
3. CAPACITACION
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se plantea actividades de
capacitación que permita una correcta operación y mantenimiento de la
infraestructura del sistema de riego en el ámbito del proyecto.
ETAPAS DE LA CAPACITACIÓN
En el desarrollo del programa de capacitación se tiene en cuenta
varios pasos que se estructuran entre si para logras los objetivos, las
cuales serán adecuadas a la realidad y situación que se presenta. Las
etapas de la capacitación son las siguientes:
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Legislación de agua
En el evento de capacitación se dará a conocer las leyes de
agua de riego, empezando desde la Junta de Usuarios hasta
el usuario de riego o el regante. Así mismo los derechos y
deberes de los usuarios de riego, reglamentaciones de de las
organizaciones, especialmente en el pago de tarifa de agua,
cuotas, otorgamiento de licencias y/o permisos para el uso de
agua, de acuerdo a la nueva ley de de recursos Hídricos
29338.
Tarifa de agua.
En el evento de capacitación se desarrollaran temas
relacionados a los ingresos por venta de agua, la misma que
se efectuará a partir del calculo de la tarifa de agua para
riego, distribución de porcentajes del ingreso por tarifa de
agua, reembolso de la inversión al estado a lo largo de la vida
útil del proyecto, destino de los ingresos por la tarifa de agua
para operación y mantenimiento, función de la ALA y Juntas
de Usuarios, importancia de la sostenibilidad del proyecto,
entre otros temas relacionados a ingreso por venta de agua.
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CUADRO N° 77
Nº NOMBRE DEL CURSO Nº EVENTOS EJECUCIÓN
01 Fortalecimiento de organizaciones de 01
riego - Legislación de aguas
02 Manejo de sistema de riego, y 02
técnicas de riego 01 mes
03 Operación y mantenimiento de la 01
infraestructura de riego – Tarifa de
agua
04 Capacitación en labores culturales , 01
manejo de suelos y fertilización
01 mes
05 Programación de turnos de riego 01
TOTAL DE CURSOS 6
92
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i. Evaluación
Pre-evaluación a los participantes.- se realizará al inicio
del evento, en forma individual o grupal, con el objeto de
conocer cuanto conocen del tema a tratar.
Evaluación control.- se efectuará en forma permanente
durante el desarrollo del evento.
Evaluación final.- se realizará la término del evento,
también puede ser individual, grupal, oral, escrito o en la
práctica; según sea el caso.
Evaluación del capacitador.- se realizará después de la
ejecución, con la finalidad de reajustes necesarios para
mejorar su actuación en futuras capacitaciones.
j. Seguimiento
Esta acción se realizará después de la capacitación, con la
finalidad de supervisar, controlar, evaluar, reforzar o
complementar lo aprendido, o el efecto práctico que fue
alcanzado por el uso de la tecnología, conocimientos y/o
experiencias compartidas en los eventos de capacitación;
para lo cuál se elaborará un plan de seguimiento, teniendo
en cuenta del cursos que se dictó.
Una vez realizado el evento de capacitación se hará el
seguimiento a los usuarios de riego sobre el la aplicación de
los conocimientos recepcionados; esta labor se efectuará
mediante las visitas a los beneficiarios, a sus campos
producción con la finalidad de ver si están aplicando o no los
conocimientos adquiridos, de lo contrario se hará la
capacitación individual y/o reorientación a los beneficiarios
de riego; esta labor estará a cargo del equipo de capacitación.
Remediación Ambiental
Capacitación en Manejo Ambiental
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CUADRO 78
COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
4.5 COSTOS
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CUADRO Nº 81
(En Nuevos Soles)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
PERFIL: Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
PRECIO
UND. COSTO COSTO COSTO SOCIAL
Item CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL COSTO
TOTAL
1.0 MANO DE OBRA 500.00
Responsable de Operación (Junta Directiva) Global 1.00 500.00 500.00 500.00
4.0 INSUMOS 45.00
Cuaderno de campo Unidad 2.00 5.00 10.00 8.47
Lapiceros Unidad 5.00 1.00 5.00 4.24
Papel Bond Millar 1.00 30.00 30.00 25.42
5.0 SERVICIOS 1,430.00
Gastos de movilidad Mes 4.00 300.00 1,200.00 1,016.95
Impresión de documentos Mes 4.00 50.00 200.00 169.49
Imprevistos Mes 1.00 30.00 30.00 25.42
COSTO TOTAL 1,975.00 1,750.00
ELABORACION : Equipo Formulador
CUADRO Nº 82
(En Nuevos Soles)
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SIN PROYECTO (PARA 1 AÑO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
PRECIO
UND. COSTO COSTO COSTO SOCIAL
Item CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL COSTO
TOTAL
1.0 MANO DE OBRA 1,000.00
Peon (Limpieza del canal rustico) Jornal 20.00 25.00 500.00 205
Peon (limpieza para Obras de Arte rustico) Jornal 20.00 25.00 500.00 205
4.0 INSUMOS 0.00
Sacos ó yutes Unidad 0.00 2.00 0.00 0
5.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 100.00
Imprevistos Global 1.00 100.00 100.00 85
COSTO TOTAL 1,100.00 494.75
ELABORACION : Equipo Formulador - Dos mantenimientos por año
96
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CUADRO N° 83
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
(En nuevos soles)
Alternativa Nº 01
PERFIL: Instalación y M ejoramiento del Sistema de Riego Sucre
M ETRADOS ALTERNATIVA 01
M ETASY/O COM PONENTES APRECIOS DE
U.M . CANTIDAD A PRECIOS SOCIALES
M ERCADO
1.00 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 5,341,200.29 4,540,020.25
1.1 Construcción de la Bocatoma Global 1.00 3,397,488.13 2,887,864.91
1.2 Construcción del Canal P rincipal Revestido con Concreto Km. 2.112 569,708.64 484,252.34
1.3 Construcción del Canal Lateral Revestido con Concreto Km. 5.709 982,587.47 835,199.35
1.4 Construcción del Canal Sub Lateral Revestido con Concreto Km. 2.289 391,416.05 332,703.64
2.00 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 59,252.20 51,752.05
2.1 Cursos de Capacitación ( 06 eventos) Evento 6.00 36,549.00 32,203.89
2.2 P arcela Demostrativa P arcela 0.00 0.00 0.00
2.3 P asantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) Gbl 2.00 22,703.20 19,548.17
3.00 INVERSIÓN EN M ITIGACIÓN AM BIENTAL 16,900.00 9,129.00
3.1 Remediación Ambiental Glb 1.00 11,900.00 4,879.00
3.2 Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) Glb 1.00 5,000.00 4,250.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 5,417,352.49 4,600,901.30
Gastos Administrativos S/. 216,694.10 197,191.63
Elaboración del Expediente T écnico S/. 68,000.00 61,880.00
COSTOS INDIRECTOS S/. 284,694.10 259,071.63
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 5,702,046.59 4,859,972.93
Costos de Capacitación.
Cabe mencionar que los costos de los dos componentes serán para
ambas alternativas.
97
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CUADRO N° 84
COSTO UNITARIO
CURSOS DE CAP ACITACIÓN
PERFIL: Instalación y M ejoramiento del Sistema de Riego Sucre
CUADRO N° 85
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO (PARA 1 AÑO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
PERFIL: Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
99
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CUADRO Nº 86
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO (PARA 1 AÑO)
PERFIL: Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
APORTE DE BENEFICIARIOS
UND. COSTO COSTO COSTO PRECIO
Item CONCEPTO CANT. SOCIAL
MED. UNIT. PARCIAL TOTAL
COSTO
1.0 MANO DE OBRA 300.00 123.00
Peon (Limpieza de insfraestructura de riego) Jornal 10.00 25.00 250.00 102.50
Operario (1) Jornal 2.00 25.00 50.00 20.50
Oficial (1) Jornal 0.00 20.00 0.00 0.00
2.0 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 503.00 426.27
Carretilla Unidad 2.00 120.00 240.00 203.39
Equipo de engrase Unidad 1.00 60.00 60.00 50.85
Barretas Unidad 2.00 60.00 120.00 101.69
Valdes Unidad 2.00 5.00 10.00 8.47
Pala Unidad 3.00 25.00 38.00 32.20
Pico Unidad 3.00 20.00 35.00 29.66
3.0 VESTUARIO 390.00 330.51
Mameluco Unidad 3.00 80.00 240.00 203.39
Botas Par 3.00 30.00 90.00 76.27
Casco Unidad 3.00 20.00 60.00 50.85
4.0 INSUMOS 760.00 644.07
Alambre Nº 8 y 16 Kg 5.00 4.50 22.50 19.07
Clavo de 3 y 4 " Kg 5.00 4.50 22.50 19.07
Cemento Portland Tipo IP x 42.5 Kg. Bls 10.00 23.50 235.00 199.15
Madera de 2¨ x 3¨ x 10 pies UND. 5.00 18.00 90.00 76.27
Triplay de 4x8x19 mmm Pln 0.00 90.00 0.00 0.00
Pintura anticorrosiva Gln 3.00 45.00 135.00 114.41
Puntura esmalte Gln 3.00 35.00 105.00 88.98
Grasa para compuertas lbs 3.00 20.00 60.00 50.85
Brocha UND. 2.00 3.00 6.00 5.08
Thiner Gln 6.00 14.00 84.00 71.19
5.0 OTROS GASTOS DE SERVICIOS 350.00 296.61
Imprevistos Global 1.00 100.00 100.00 84.75
Alquiler de Volquete de 12 Cubos Global 1.00 250.00 250.00 211.86
COSTO TOTAL 2,303.00 1,820.46
ELABORACION : Equipo Formulador
100
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 87
ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO (PARA 1 AÑO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
101
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
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CUADRO N° 88
ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO (PARA 1 AÑO)
APORTE DE BENEFICIARIOS
UND. COSTO COSTO COSTO COSTO
Item CONCEPTO CANT.
MED. UNIT. PARCIAL PRIVADO SOCIAL
1.0 MANO DE OBRA 300.00 123.00
Peon (Limpieza de insfraestructura de
Jornal 10.00 25.00 250.00 102.50
riego )
Operario (1) Jornal 2.00 25.00 50.00 20.50
Oficial (1) Jornal 0.00 20.00 0.00 0.00
102
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CUADRO Nº 89
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
(En nuevos soles)
Alternativa Nº 02
PERFIL: Construcción y M ejoramiento del Sistema de Riego Sucre
M ETRADOS ALTERNATIVA 02
M ETASY/O COM PONENTES APRECIOS DE
U.M . CANTIDAD A PRECIOS SOCIALES
M ERCADO
1.00 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 6,546,749.17 5,564,736.79
1.1 Construcción de la Bocatoma Gbl 1.000 3,397,488.13 2,887,864.91
1.2 Construcción del Canal P rincipal Entubado Km. 2.112 862,600.84 733,210.71
1.3 Construcción del Canal Lateral Entubado Km. 5.709 1,608,009.07 1,366,807.71
1.4 Construcción del Canal Sub Lateral Entubado Km. 2.289 678,651.13 576,853.46
2.00 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 59,252.20 51,752.05
2.1 Cursos de Capacitación ( 06 eventos) Evento 6.00 36,549.00 32,203.89
2.2 P arcela Demostrativa P arcela 0.00 0.00 0.00
2.3 P asantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) Gbl 2.00 22,703.20 19,548.17
3.00 INVERSIÓN EN M ITIGACIÓN AM BIENTAL 16,900.00 9,129.00
3.1 Remediación Ambiental Glb 1.00 11,900.00 4,879.00
3.2 Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) Gbl 1.00 5,000.00 4,250.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 6,622,901.37 5,625,617.84
Gastos Administrativos S/. 216,694.10 197,191.63
Elaboración del Expediente T écnico S/. 68,000.00 61,880.00
COSTOS INDIRECTOS S/. 284,694.10 259,071.63
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 6,907,595.46 5,884,689.47
103
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
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CUADRO N° 91
FLUJO DE COSTOS INCREM ENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N° 01
(EN NUEVOS SOLES)
Nº M ETAS Y/O COM PONENTES Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A SITUACION CON PROYECTO
1 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,540,020.25
Construcción de la Bocatoma 2,887,864.91
Construcción del Canal P rincipal Revestido con Concreto 484,252.34
Construcción del Canal Lateral Revestido con Concreto 835,199.35
Construcción del Canal Sub Lateral Revestido con Concreto 332,703.64
2 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 51,752.05
Cursos de Capacitación ( 06 eventos) 32,203.89
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) 19,548.17
3 INVERSIÓN EN M ITIGACIÓN AM BIENTAL 9,129.00
Remediación Ambiental 4,879.00
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) 4,250.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 4,600,901.30
Gastos Administrativos 197,191.63
Elaboración del Expediente T écnico 61,880.00
COSTOS INDIRECTOS 259,071.63
COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO 0.00 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01
Costos de Operación 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55 1,006.55
Gastos de Mantenimiento 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46 1,820.46
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,859,972.93 0.00 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01 2,827.01
B SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO
Costos de Operación 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Gastos de Mantenimiento 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75
C TOTAL COSOTOS SIN PROYECTO 0 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75
COSTOS INCREM ENTALES
4,859,972.93
TOTAL COSTOS INCREM ENTALES A PRECIOS INCREM ENTALES SOCIALES 0 582.26 582.26 582.26 582.26 582.26 582.26 582.26 582.26 582.26
CUADRO N° 92
104
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CUADRO N° 93
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N° 02
(EN NUEVOS SOLES)
Año
METASY/O COMPONENTES
Nº 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A SITUACIÓN CON PROYECTO
1 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 5,564,736.79
Construcción de la Bocatoma 2,887,864.91
Construcción del Canal Principal Entubado 733,210.71
Construcción del Canal Lateral Entubado 1,366,807.71
Construcción del Canal Sub Lateral Entubado 576,853.46
2 INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN 51,752.05
Cursos de Capacitación ( 06 eventos) 32,203.89
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) 19,548.17
3 INVERSIÓN EN M ITIGACIÓN AM BIENTAL 9,129.00
Remediación Ambiental 4,879.00
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) 4,250.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 5,625,617.84
Gastos Administrativos 197,191.63
Elaboración del Expediente Técnico 61,880.00
COSTO INDIRECTO 259,071.63
COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO 0.00 0.00 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56
Costos de Operación 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80 1,122.80
Gastos de Mantenimiento 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76 2,593.76
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 5,884,689.47 0.00 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56 3,716.56
B SITUACIÓN SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO
Costos de Operación 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Gastos de Mantenimiento 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75 494.75
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0 0 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75 2,244.75
COSTOS INCREM ENTAL ES
C TOTAL COSTOS INCREM ENTALES A PRECIOS SOLIALES 5,884,689.47 0 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81 1,471.81
ELABORACION : Equipo Formulador
CUADRO N° 94
CUADRO N° 95
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400
PAPA AMARGA 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560
QUINUA 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900
CAÑIHUA 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920
PASTOS CULTIVADOS 317,520 317,520 317,520 317,520 317,520 317,520 317,520 317,520 317,520 317,520
AVENA FORRAJERA 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000
CEBADA FORRAJERA 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750
TOTAL PRIVADOS 730,050 730,050 730,050 730,050 730,050 730,050 730,050 730,050 730,050 730,050
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 96
VALOR BRUTO DE PRODUCCION "SIN PROYECTO" PRECIOS SOCIALES
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
PAPA AMARGA 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560
QUINUA 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
CAÑIHUA 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
PASTOS CULTIVADOS 317520 317520 317520 317520 317520 317520 317520 317520 317520 317520
AVENA FORRAJERA 351000 351000 351000 351000 351000 351000 351000 351000 351000 351000
CEBADA FORRAJERA 33750 33750 33750 33750 33750 33750 33750 33750 33750 33750
TOTAL SOCIALES 730,051 730,052 730,053 730,054 730,055 730,056 730,057 730,058 730,059 730,060
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 97
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION " SIN PROYECTO " A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150
PAPA AMARGA 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
QUINUA 4440 4440 4440 4440 4440 4440 4440 4440 4440 4440
CAÑIHUA 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960 2960
PASTOS CULTIVADOS 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000
AVENA FORRAJERA 79040 79040 79040 79040 79040 79040 79040 79040 79040 79040
CEBADA FORRAJERA 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600
TOTAL PRIVADOS 205,490 205,490 205,490 205,490 205,490 205,490 205,490 205,490 205,490 205,490
ELABORADO: Equipo Formulador
106
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 98
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "SIN PROYECTO" PRECIOS SOCIALES
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 4858.5 4858.5 4858.5 4858.5 4858.5 4858.5 4858.5 4858.5 4858.5 4858.5
PAPA AMARGA 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607
QUINUA 3507.6 3507.6 3507.6 3507.6 3507.6 3507.6 3507.6 3507.6 3507.6 3507.6
CAÑIHUA 2338.4 2338.4 2338.4 2338.4 2338.4 2338.4 2338.4 2338.4 2338.4 2338.4
PASTOS CULTIVADOS 80580 80580 80580 80580 80580 80580 80580 80580 80580 80580
AVENA FORRAJERA 62441.6 62441.6 62441.6 62441.6 62441.6 62441.6 62441.6 62441.6 62441.6 62441.6
CEBADA FORRAJERA 6004 6004 6004 6004 6004 6004 6004 6004 6004 6004
TOTAL SOCIALES 162,337 162,337 162,337 162,337 162,337 162,337 162,337 162,337 162,337 162,337
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 99
VALOR NETO DE PRODUCCION "SIN PROYECTO" PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00
PAPA AMARGA 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00 4260.00
QUINUA -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00 -540.00
CAÑIHUA -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00 -1040.00
PASTOS CULTIVADOS 215520.00 215,520 215,520 215,520 215,520 215,520 215,520 215,520 215,520 215,520
AVENA FORRAJERA 271960.00 271,960 271,960 271,960 271,960 271,960 271,960 271,960 271,960 271,960
CEBADA FORRAJERA 26150.00 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150 26,150
TOTAL PRIVADOS 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 100
VALOR NETO DE PRODUCCION "SIN PROYECTO" PRECIOS SOCIALES
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542 9542
PAPA AMARGA 4953 4953 4953 4953 4953 4953 4953 4953 4953 4953
QUINUA 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392
CAÑIHUA -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418
PASTOS CULTIVADOS 236940 236,940 236940 236940 236940 236940 236940 236940 236940 236940
AVENA FORRAJERA 288558 288,558 288558 288558 288558 288558 288558 288558 288558 288558
CEBADA FORRAJERA 27746 27746 27746 27746 27746 27746 27746 27746 27746 27746
TOTAL SOCIALES 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713
ELABORADO: Equipo Formulador
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Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 101
CUADRO N° 102
ALTERNATIVA 01
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944
PAPA AMARGA 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288
QUINUA 18,720 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720
CAÑIHUA 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912
PASTOS CULTIVADOS 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560
AVENA FORRAJERA 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800
CEBADA FORRAJERA 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800
TOTAL PRIVADOS 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024
ELABORADO: Equipo de la Unidad Formulador
CUADRO N° 103
VALOR BRUTO DE PRODUCCION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944 82,944
PAPA AMARGA 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288 36,288
QUINUA 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720
CAÑIHUA 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912
PASTOS CULTIVADOS 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560 952,560
AVENA FORRAJERA 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800 874,800
CEBADA FORRAJERA 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800
TOTAL SOCIALES 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 104
VALOR BRUTO DE PRODUCCION CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 82944 82944 82944 82944 82944 82944 82944 82944 82944 82944
PAPA AMARGA 36288 36288 36288 36288 36288 36288 36288 36288 36288 36288
QUINUA 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720
CAÑIHUA 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912
PASTOS CULTIVADOS 952560 952560 952560 952560 952560 952560 952560 952560 952560 952560
AVENA FORRAJERA 874800 874800 874800 874800 874800 874800 874800 874800 874800 874800
CEBADA FORRAJERA 145800 145800 145800 145800 145800 145800 145800 145800 145800 145800
TOTAL PRIVADOS 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024
ELABORADO: Equipo Formulador
108
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 105
VALOR BRUTO DE PRODUCCION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 82944 82944 82944 82944 82944 82944 82944 82944 82944 82944
PAPA AMARGA 36288 36288 36288 36288 36288 36288 36288 36288 36288 36288
QUINUA 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720 18720
CAÑIHUA 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912
PASTOS CULTIVADOS 952560 952560 952560 952560 952560 952560 952560 952560 952560 952560
AVENA FORRAJERA 874800 874800 874800 874800 874800 874800 874800 874800 874800 874800
CEBADA FORRAJERA 145800 145800 145800 145800 145800 145800 145800 145800 145800 145800
TOTAL SOCIALES 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024 2,118,024
ELABORADO: Equipo Formuladora
CUADRO N°106
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "CON PROYECTO" PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600
PAPA AMARGA 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
QUINUA 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800 14800
CAÑIHUA 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400
PASTOS CULTIVADOS 212500 212500 212500 212500 212500 212500 212500 212500 212500 212500
AVENA FORRAJERA 136800 136800 136800 136800 136800 136800 136800 136800 136800 136800
CEBADA FORRAJERA 22800 22800 22800 22800 22800 22800 22800 22800 22800 22800
TOTAL PRIVADOS 429,900 429,900.00 429,900.00 429,900.00 429,900.00 429,900.00 429,900.00 429,900.00 429,900.00 429,900.00
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 107
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "CON PROYECTO" PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 19434 19434 19434 19434 19434 19434 19434 19434 19434 19434
PAPA AMARGA 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690 8690
QUINUA 11692 11692 11692 11692 11692 11692 11692 11692 11692 11692
CAÑIHUA 5846 5846 5846 5846 5846 5846 5846 5846 5846 5846
PASTOS CULTIVADOS 167875 167875 167875 167875 167875 167875 167875 167875 167875 167875
AVENA FORRAJERA 108072 108072 108072 108072 108072 108072 108072 108072 108072 108072
CEBADA FORRAJERA 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012 18012
TOTAL SOCIALES 339,622 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N°108
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "CON PROYECTO" PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 24600.00 24600.00 24600.00 24600.00 24600.00 24600.00 24600.00 24600.00 24600.00 24600.00
PAPA AMARGA 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00
QUINUA 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00
CAÑIHUA 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00
PASTOS CULTIVADOS 212500.00 212500.00 212500.00 212500.00 212500.00 212500.00 212500.00 212500.00 212500.00 212500.00
AVENA FORRAJERA 136800.00 136800.00 136800.00 136800.00 136800.00 136800.00 136800.00 136800.00 136800.00 136800.00
CEBADA FORRAJERA 22800.00 22800.00 22800.00 22800.00 22800.00 22800.00 22800.00 22800.00 22800.00 22800.00
TOTAL PRIVADOS 429,900 429,900 429,900 429,900 429,900 429,900 429,900 429,900 429,900 429,900
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 109
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION "CON PROYECTO" PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 19434.00 19434.00 19434.00 19434.00 19434.00 19434.00 19434.00 19434.00 19434.00 19434.00
PAPA AMARGA 8690.00 8690.00 8690.00 8690.00 8690.00 8690.00 8690.00 8690.00 8690.00 8690.00
QUINUA 11692.00 11692.00 11692.00 11692.00 11692.00 11692.00 11692.00 11692.00 11692.00 11692.00
CAÑIHUA 5846.00 5846.00 5846.00 5846.00 5846.00 5846.00 5846.00 5846.00 5846.00 5846.00
PASTOS CULTIVADOS 167875.00 167875.00 167875.00 167875.00 167875.00 167875.00 167875.00 167875.00 167875.00 167875.00
AVENA FORRAJERA 108072.00 108072.00 108072.00 108072.00 108072.00 108072.00 108072.00 108072.00 108072.00 108072.00
CEBADA FORRAJERA 18012.00 18012.00 18012.00 18012.00 18012.00 18012.00 18012.00 18012.00 18012.00 18012.00
TOTAL SOCIALES 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621 339,621
ELABORADO: Equipo Formulador
109
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N°110
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344 58,344
PAPA AMARGA 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288 25,288
QUINUA 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920
CAÑIHUA -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488 -488
PASTOS CULTIVADOS 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060 740,060
AVENA FORRAJERA 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000
CEBADA FORRAJERA 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000
TOTAL PRIVADOS 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 111
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 63510.00 63510.00 63510.00 63510.00 63510.00 63510.00 63510.00 63510.00 63510.00 63510.00
PAPA AMARGA 27598.00 27598.00 27598.00 27598.00 27598.00 27598.00 27598.00 27598.00 27598.00 27598.00
QUINUA 7028.00 7028.00 7028.00 7028.00 7028.00 7028.00 7028.00 7028.00 7028.00 7028.00
CAÑIHUA 1066.00 1066.00 1066.00 1066.00 1066.00 1066.00 1066.00 1066.00 1066.00 1066.00
PASTOS CULTIVADOS 784685.00 784685.00 784685.00 784685.00 784685.00 784685.00 784685.00 784685.00 784685.00 784685.00
AVENA FORRAJERA 766728.00 766728.00 766728.00 766728.00 766728.00 766728.00 766728.00 766728.00 766728.00 766728.00
CEBADA FORRAJERA 127788.00 127788.00 127788.00 127788.00 127788.00 127788.00 127788.00 127788.00 127788.00 127788.00
TOTAL SOCIALES 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N° 112
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 58344.00 58344.00 58344.00 58344.00 58344.00 58344.00 58344.00 58344.00 58344.00 58344.00
PAPA AMARGA 25288.00 25288.00 25288.00 25288.00 25288.00 25288.00 25288.00 25288.00 25288.00 25288.00
QUINUA 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00
CAÑIHUA -488.00 -488.00 -488.00 -488.00 -488.00 -488.00 -488.00 -488.00 -488.00 -488.00
PASTOS CULTIVADOS 740060.00 740060.00 740060.00 740060.00 740060.00 740060.00 740060.00 740060.00 740060.00 740060.00
AVENA FORRAJERA 738000.00 738000.00 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000
CEBADA FORRAJERA 123000.00 123000.00 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000
TOTAL PRIVADOS 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124
ELABORADO: Equipo Formulador
CUADRO N°113
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOS
CULTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA DULCE 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510 63,510
PAPA AMARGA 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598 27,598
QUINUA 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028 7,028
CAÑIHUA 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066
PASTOS CULTIVADOS 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685 784,685
AVENA FORRAJERA 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728 766,728
CEBADA FORRAJERA 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788 127,788
TOTAL SOCIALES 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403
ELABORADO: Equipo Formulador
110
Municipalidad Distrital de Llalli
Instalación y Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre
Distritos de Llalli – Provincia de Melgar, Región Puno
CUADRO N° 114
VNP AGRÍCOLA 524,560 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124
CON PROYECTO
VNP AGRÍCOLA 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560
SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684
A PRECIOS DE MERCADO
VNP AGRÍCOLA 567,713 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403
CON PROYECTO
VNP AGRÍCOLA 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713
SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690
A PRECIOS SOCIALES
ELABORACION : Equipo de la Unidad Formuladora
Elaborado: Equipo formulador
CUADRO N° 115
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02
A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VNP AGRÍCOLA 524,560 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124 1,688,124
CON PROYECTO
VNP AGRÍCOLA 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560 524,560
SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684 2,212,684
A PRECIOS DE MERCADO
VNP AGRÍCOLA 567,713 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403 1,778,403
CON PROYECTO
VNP AGRÍCOLA 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713 567,713
SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690
A PRECIOS SOCIALES
ELABORACION : Equipo Formulador
111
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4.7 EVALUACION
La Evaluación es una actividad que tiene por objetivo maximizar la
eficacia de los programas en relación con sus fines y la eficiencia en la
asignación de recursos para la consecución de los mismos. Es por ello,
que la evaluación no es una actividad aislada, sino se da desde la
concepción del proyecto.
METODOLOGÍA COSTOS/BENEFICIO
A partir del flujo de caja que es el estado de cuenta básica en que se
determina la rentabilidad de un proyecto de inversión (beneficios
incrementales y costos incrementales), se ha determinado el flujo de
beneficios netos incrementales, que ha permitido calcular, a precios de
mercado, los índices de rentabilidad económica, TIR y VAN, así como
el ratio Beneficio/Costo.
112
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Alternativa 1
Para los efectos del cálculo de los indicadores económicos (VAN, TIR,
B/C), se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 10%, el
proyecto nos determina un VAN de S/. 2,576,145.22 que nos demuestra
que se recupera el capital invertido después de haber cancelado los
costos incurridos en el proyecto, la TIR = 21.29 mayor a la TSD (10%)
demuestra que el proyecto genera una mayor rentabilidad en
comparación a la rentabilidad de otras actividades y/o proyectos en el
cual podría invertir el Estado, finalmente el ratio B/C = S/. 1.53. Los
indicadores obtenidos de la evaluación social demuestran que la
alternativa 1 es rentable.
CUADRO N° 117
EVALUACION ECONOM ICA ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BEN EFICIOS INCREMEN TALES 0 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690
A PRECIOS SOCIALES
COSTOS IN CREMEN TALES 4,859,973 0 582 582 582 582 582 582 582 582
A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIO NETO -4,859,972.93 1,210,690.10 1,210,107.84 1,210,107.84 1,210,107.84 1,210,107.84 1,210,107.84 1,210,107.84 1,210,107.84 1,210,107.84
VAN S/. 2,576,145.22
TIR 21.29% S/. 7,130,034.89
Alternativa 2
CUADRO N° 118
EVALUACION ECONOM ICA ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BEN EFICIOS INCREMEN TALES 0 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690 1,210,690
A PRECIOS SOCIALES
COSTOS IN CREMEN TALES 5,884,689 0 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472 1,472
A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIO NETO -5,884,689.47 1,210,690.10 1,209,218.29 1,209,218.29 1,209,218.29 1,209,218.29 1,209,218.29 1,209,218.29 1,209,218.29 1,209,218.29
VAN S/. 1,238,003.53
TIR 15.82%
B/C S/. 1.21
113
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CUADRO N° 119
A PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CAS0 4 CASO 5
RESULTADOS
COSTOS ( +
INDICADORES DE LA
30%)
EVALUACIÓN
COSTOS BENEFICIOS COSTOS ( + 10%) COSTOS ( + 20%) BENEFICOS (-
( + 10 % ) ( - 10% ) BENEFICOS (- 10%) BENEFICOS (- 10%) 10%)
ALTERNATIVA 1
VAN ( S/) 2,576,145.22 1,840,024.11 1,607,930.69 1,127,020.62 646,110.55 357,564.51
TIR (%) 21.29% 18.80% 18.52% 15.88% 13.61% 12.39%
B/C 1.53 1.35 1.33 1.21 1.11 1.06
ALTERNATIVA 2
VAN ( S/) 1,238,003.53 696,754.77 568,594.93 -16,248.72 -601,092.37 -951,998.56
TIR (%) 15.82% 13.54% 13.29% 10.94% 8.91% 7.81%
B/C 1.21 1.11 1.10 1.00 0.91 0.87
Efectos Indirectos
Durante la vida útil del proyecto se han identificado los siguientes
efectos:
Favorables:
Incremento del empleo temporal durante la etapa de ejecución
del proyecto.
114
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Desfavorables:
Alteración del medio ambiente.
Durante la ejecución del proyecto se prevé la disminución en
la oferta de mano de obra para las labores agrícolas en las
diferentes etapas de los cultivos.
Amenazas y Riesgos
Amenazas:
Riesgos:
115
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CUADRO N° 120
Cálculo del Tarifa de Agua Equilibrio - Con Proyecto
Alternativa N° 1
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor de la Tarifa de Agua 0.0017
Ingresos por venta de agua
Metros cúbicos vendidos 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Tarifa por metro cúbico 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017
TOTAL 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00
Egresos de la Junta de Usuarios
Costo de Operación 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155
Costo de Mantenimiento 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303
TOTAL 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458 3,458
Flujo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualización 14% 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
Valor actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO N° 121.
Cálculo del Tarifa de Agua Equilibrio - Con Proyecto
Alternativa N° 2
AÑOS
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor de la Tarifa de Agua 0.0024
Ingresos por venta de agua
Metros cúbicos vendidos 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Tarifa por metro cúbico 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024
TOTAL 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50
Egresos de la Junta de Usuarios
Costo de Operación 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583
Costo de Mantenimiento 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216 3,216
TOTAL 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799 4,799
Flujo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualización 14% 0.87719 0.76947 0.67497 0.59208 0.51937 0.45559 0.39964 0.35056 0.30751 0.26974
Valor actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Remediación Ambiental
Capacitación en Manejo Ambiental
117
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Impacto Ambiental
Fines
Situación Actual
El componente Físico
119
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Medidas de Mitigación
El proyecto no tiene ningún impacto negativo de mucha
consideración, sin embargo, se prevé tener en cuenta los siguientes
aspectos:
Remediación Ambiental
En el lugar de la instalación del campamento de obra, se prevé
construir letrinas, ejecutar la limpieza y eliminación de desechos, con
la finalidad de no afectar el medio ambiente de la zona.
120
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Manejo Ambiental
Capacitar al personal de obra, técnico y administrativo, sobre la
conservación de recursos naturales y medio ambiente, para el mejor
desarrollo de las actividades durante la ejecución de la obra y sin
afectar el medio ambiente.
CUADRO N° 122
COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
121
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Análisis de Peligros
a) Peligros Naturales:
• De mayor impacto: en la zona del proyecto no se presentan
peligros de sismos, por consiguiente deslizamiento y derrumbes.
Los deslizamientos y derrumbes, afectarían a la infraestructura
del canal de conducción principalmente.
b) Peligros Socio-Naturales:
Estos peligros se podrían generan en la fase de instalación por una
inadecuada intervención humana sobre los ecosistemas, como
puede ser en la zona de canteras que debe ser tomado en cuenta.
c) Peligros Tecnológicos:
En la zona y por la naturaleza del proyecto no existen peligros
tecnológicos.
CUADRO N° 123
RESUMEN DE CLASIFICACIÓN DE PELIGROS POR ORIGEN EN EL PROYECTO
NATURALES SOCIO NATURALES TECNOLOGICOS
Deslizamientos por Ninguno
Deslizamiento y desestabilización de
derrumbes. taludes.
Análisis de Vulnerabilidad
Se ha analizado los diferentes componentes del proyecto, siendo como
sigue:
122
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CUADRO N° 124
ZONA DE PRINCIPALES
RIESGOS VULNERABILIDADES ALTERNATIVAS
IMPACTO PELIGROS
Canales de Deslizamientos Deslizamientos de Obras de arte en Diseño de obras de
Derivación y derrumbes zonas agrícolas por quebradas diseñadas arte en quebradas
efectos de rústicamente o Diseño de Canal y
precipitaciones. inadecuadamente. consideración de
Derrumbes por obras de arte para
Canal diseñados
procesos cursos de agua.
rústicamente y sin
geodinámicos, que
obras de arte. Mantenimiento
puede provocar el
periódico de
colapso del canal
limpieza y
de derivación.
descolmatación de
Inutilización del canal.
canales por
colmatación ante
erosión de laderas.
123
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CUADRO N° 125
SOSTENIBILIDAD OPORTUNIDADES VULNERABILIDADES AMENAZAS ALTERNATIVAS
Actividad Gobierno local No se cuenta con Ley de Aguas Capacitar y
permanente de la apoya los proyectos instrumentos de no responde asesorar a
organización. productivos. gestión. a la realidad dirigentes para la
y demandas formulación de
Aporte con Mano No se tiene una cultura
de los instrumentos de
de obra en obras de realizar
usuarios. gestión.
de infraestructura mantenimiento
de beneficio social. periódico y adecuado Generar y
del canal. reglamentar la
Conocimiento del
participación de
ámbito de
los usuarios del
influencia del
agua para que
sistema de riego.
participen en la
operación y
mantenimiento
del sistema de
riego.
124
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CUADRO N° 126
BENEFICIOS
ZONA DE ELEMENTO COSTO DE LAS
VULNERABILIDAD ALTERNATIVA
IMPACTO EXPUESTO S/. ALTERNATIVA
S
Canal de Líneas de Obras de arte en Diseño de obras de arte Costo Continuidad
Derivación conducción quebradas en quebradas Diseño de incorpora en la
y obras de diseñadas Canal y consideración do en los distribución y
arte. rústicamente o de obras de arte para componen uso del agua.
inadecuadamente. cursos de agua.
tes del
Canal diseñado Mantenimiento proyecto.
rústicamente y sin periódico de limpieza y
obras de arte. descolmatación de
canal.
b) Medidas de Corrección
Esta medida se ha tomado básicamente en las líneas de
conducción existente, el cual necesita mejoramiento y
protecciones por encontrarse expuesto a los deslizamientos en las
quebradas en épocas de lluvia. Los mismos que se describen en
las alternativas de la matriz de análisis de los componentes de la
infraestructura.
125
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CUADRO Nº 127.
Comparación de las Alternativas de Inversión
EVAUACION A PRECIOS SOCIALES
RESULTADOS
INDICADORES DE LA
EVALUACIÓN
ALTERNATIVA 1
VAN ( S/) 2,576,145.22
TIR (%) 21.29%
B/C 1.53
ALTERNATIVA 2
VAN ( S/) 1,238,003.53
TIR (%) 15.82%
B/C 1.21
CUADRO N° 128
ALTERNATIVA 1
COSTO DEL PROYECTO
( EN NUEVOS SOLES )
Construcción del Canal Principal Revestido con Concreto Km. 2.11 569,708.64 1,203,224.65
Construcción del Canal Lateral Revestido con Concreto Km. 5.71 982,587.47 5,609,591.87
Construcción del Canal Sub Lateral Revestido con Concreto Km. 2.29 391,416.05 895,951.34 895,951.34 895,951.34
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) Gbl 2.00 22,703.20 45,406.40 45,406.40 45,406.40
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) Glb 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00
C COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 11,672,550.48 0.00 855,322.03 3,572,190.96 0.00 54,173.52 99,579.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,581,266.44
D OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 34,580.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 17,290.00 34,580.00
Operación de Infraestructura de Riego Año 10.00 1,155.00 11,550.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 5,775.00 11,550.00
Mantenimiento de Infraestructura de Riego Año 10.00 2,303.00 23,030.00 2,303.00 2,303.00 2,303.00 2,303.00 2,303.00 11,515.00 23,030.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 11,707,130.48 855,322.03 3,572,190.96 0.00 57,631.52 99,579.92 3,458.00 3,458.00 3,458.00 3,458.00 17,290.00 4,615,846.44
(*) Los costos de operación y mantenimiento, será asumido por los beneficiarios al 100%
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CUADRO N° 129
ALTERNATIVA 2
COSTO DEL PROYECTO
( EN NUEVOS SOLES )
Construcción del Canal Sub Lateral Entubado Km. 2.29 678,651.13 1,553,432.43 1,553,432.43 1,553,432.43
Pasantías a Sistemas de Riego (02 viaje ) Gbl 2.00 22,703.20 45,406.40 0.00
3.00 INVERSIÓN EN MITIGACIÓN AMBIENTAL 16,900.00 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00
Manejo Ambiental (Capacitación y Educación Ambiental) Gbl 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO = (1+2+3) 16,234,457.71 855,322.03 4,326,792.53 0.00 0.00 0.00 5,182,114.56
V.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (*) 47,985.00 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 23,992.50 47,985.00
Operación de Infraestructura de Riego Año 10.00 1,583.00 15,830.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 7,915.00 15,830.00
Mantenimiento de Infraestructura de Riego Año 10.00 3,215.50 32,155.00 3,215.50 3,215.50 3,215.50 3,215.50 3,215.50 16,077.50 32,155.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 16,567,136.81 889,322.03 4,414,966.05 0.00 4,798.50 0.00 4,798.50 4,798.50 4,798.50 4,798.50 23,992.50 5,352,273.08
(*) Los costos de operación y mantenimiento, será asumido por los beneficiarios al 100%
4.15 FINANCIAMIENTO
Entidades Involucradas
• Ministerio de Agricultura
A través de la Administración Local del Agua ALA Ramis, están
encargados de la administración y ejecución de las disposiciones
contenidas en la Ley General de Aguas.
• Beneficiarios
Reunidos en diversas reuniones en los cuales se logró identificar la
problemática actual y las alternativas de solución a través de la
participación de los beneficiarios del presente proyecto, han mostrado
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CUADRO N° 130
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
alcanzar un incremento de 20 % en
económico de los productores de la - Encuestas -Existe compromiso de las
los ingresos de los pobladores de la
Irrigación Sucre. autoridades y responsables del
Irrigación Sucre
proyecto.
PROPÓSIT
EFICIENTE SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA - El costo total del proyecto es de - Expedientes Técnicos de Disponibilidad de recursos
- Instalación de la Bocatoma para S/.5`702,046.59 infraestructura de riego y económicos para la ejecución de las
captar 0.400 m3/seg. actividades de capacitación, obras y/o actividades del proyecto.
- Mejoramiento del canal Principal, asistencia técnica, pasantías.
de concreto. L = 2112 ml. - Acta de inicio de obra. Suministro oportuno de los bienes y
-Mejoramiento del Canal Lateral, de - Informes físico-financieros de la servicios según especificaciones
concreto. L = 4,471ml. ejecución de la infraestructura de técnicas.
- Mejoramiento del canal Sub Lateral, riego y drenaje y actividades de
de concreto. L = 2,289 ml. capacitación. Disponibilidad y acceso de recursos
- Instalación de 10 puentes Informes de evaluación del proceso hídricos.
vehiculares de la ejecución de obras y/o
- Instalación de 17 caídas inclinadas actividades de supervisión. Los Usuarios de riego y/o
- Instalación de 52 tomas laterales Liquidación de obras y/o productores se identifican con el
- Instalación de 59 pases peatonales actividades ejecutadas. desarrollo del proyecto
- Instalación de 04 Canoas. - Informes de evaluación ex post
ACTIVIDADES
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
A. CONCLUSIONES
B. RECOMENDACIONES
El crecimiento de la población especialmente en el área urbana, hace
que exista una demanda cada vez mayor de alimentos, la
incorporación de nuevas áreas a la agricultura es escasa, debido
principalmente a la escasa oferta de agua, lo cual hace necesaria
incrementar de manera significativa la productividad de las áreas que
ya están destinadas o están siendo usadas en las actividades
agropecuarias. Por lo tanto la ejecución de proyectos de riego, tienen
incidencia directa en el incremento de la productividad, calidad y la
oferta de productos alimenticios en el mercado.
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ANEXOS
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